Ocorrências Técnicas

OT 005/18 - Como inserir na Nota Fiscal Eletrônica – DANFE: “Aproveitamento de Crédito Simples Nacional”.

 
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OT 005/18 - Como inserir na Nota Fiscal Eletrônica – DANFE: “Aproveitamento de Crédito Simples Nacional”.
by TDP Automação Comercial - Friday, 22 February 2019, 9:43 AM
 

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 29/01/2018
Número da OT.: 005/18
Documentação.: Maicon Pauro
Homologação..: Bruno Moreira da Silva

TÍTULO

Como inserir na Nota Fiscal Eletrônica – DANFE: “Aproveitamento de Crédito Simples Nacional”.

OCORRÊNCIA

Esclarecer sobre como habilitar mensagem automática de “Aproveitamento de Crédito Simples Nacional” na Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

CAUSA

Necessidade de exibição da mensagem de “Aproveitamento de Crédito Simples Nacional” na Nota Fiscal Eletrônica – DANFE e cálculo do valor da alíquota.

SOLUÇÃO

Para habilitar a mensagem de “Aproveitamento de Crédito Simples Nacional” na NF nos Dados Adicionais é necessário configurar alguns parâmetros envolvidos. A seguir será detalhado cada um deles.

1-) Cadastro do Cliente

No aplicativo FACILITE Comércio -> Menu Cadastros -> Clientes -> Clientes -> aba Parêmetros,  é necessário marcar o campo Aproveita Crédito ICMS – Simples (Figura 1).

Figura 1

2-) Cadastro de CFOP

No aplicativo FACILITE Comércio -> Menu Cadastros -> Tabelas -> Tabelas Genéricas -> aba CFOP,  é necessário marcar o campo Gera crédito ICMS Simples Nac. (Figura 2).

Figura 2

3-) Cadastro de Empresa

No aplicativo FACILITE Comércio -> Menu Cadastros -> Empresa -> aba Impostos,  o campo Desab ICMS NF deve estar marcado como Não e no campo ICMS Simples Nac. deve ser informado a alíquota de ICMS para o cálculo do aproveitamento (Figura 3).

Figura 3

4-) Parâmetros

No aplicativo FACILITE Comércio -> Menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema -> aba Parâmetros Gerais configura-se o parâmetro 4.18.237 – “IMPRIME MENS. SIMPLES NACIONAL NA NF” que possui três opções existentes para configurá-lo: Sim, Somente Mens. ICMS e Não.

Se o parâmetro estiver configurado com Não, a mensagem não será impressa nos Dados Adicionais do Danfe NFe.

Se o parâmetro estiver como Sim (Figura 4) a mensagem impressa nos Dados Adicionais do Danfe NFe será de acordo com o demonstrado na Figura 5.

Figura 4


Figura 5 

Se o parâmetro estiver configurado como Somente Mens. ICMS (Figura 6) a mensagem impressa nos Dados Adicionais do Danfe NFe será de acordo com o demonstrado na Figura 7.

Figura 6

Figura 7