Resumo da Nota
Nessa O.S. foi desenvolvido a possíbilidade de abertura de gaveta pelo aplicativo comanda.

Descrição
Para configurar a abertura de gaveta pela comanda, basta seguir os passos abaixo:

I-) Abra o aplicativo ConfigECF.exe

II-) Acesse a palheta Comanda.

III-) Marque a opção Abre Gaveta.

IV-) Grave a configuração.

A operação de abertura de gaveta só será liberada através do nível de acesso: 4.27.01.032 - Permite abrir gaveta na Comanda, passar esse nível de acesso para os usuários que terão acesso a essa operação.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota
Foram efetuadas adaptações nos módulos de Vendas Balcão e Orçamento, nas vendas efetuadas utilizando o mini-teclado (teclado de PDV);

Descrição
As adaptações efetuadas foram:

I.) Para o funcionamento correto do mini-teclado no módulo de Vendas Balcão, é necessário que o parâmetro I esteja devidamente configurado;

II.) Para o funcionamento correto do mini-teclado no módulo de Orçamento, é necessário que o parâmetro II esteja devidamente configurado;

III.) Nas telas que solicitam usuários e senhas durante uma venda, por algum motivo de liberação especiais para tais operações, os usuários poderão ser selecionados através das teclas "Seta para esquerda" e "Seta para a direita" do mini-teclado;

Parâmetros Envolvidos
I.) Módulo "CONFIGECF", aba Balcão, aba PDV, Mini-Teclado deverá estar marcado;

II.) Módulo "CONFIGECF", aba Orçamento, aba PDV, Mini-Teclado deverá estar marcado;

Resumo da Nota

A partir dessa versão foi melhorada a forma de verificação de impressoras no aplicativo [1598] FACILITE - Verifica Impressoras Fast Report. Esse aplicativo é utilizado quando o aplicativo FACILITE - Comanda está parâmetrizado com gerenciador de relatórios FastReport.

Descrição

Para fazer uso da correção documentada nessa nota técnica, é necessário que o parâmetro "4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA" esteja configurado como "FASTREPORT".

Com toda configuração feita acima, através do aplicativo FACILITE - Comanda (Comanda.exe), após a abertura do módulo [1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas, o sistema abre o aplicativo "VerificaImpressoraFast.exe" automaticamente.

Esse aplicativo é responsável pela verificação das impressoras configuradas para impressão da produção, onde o mesmo se comunica com a comanda informando o status de cada impressora. Ocasionalmente após algumas operações, o aplicativo retornava a mensagem "Atenção! O seguinte erro ocorreu ao tentar gravar Log: Cannot create file "...\VerificaImpressoraFast.txt". O arquivo está sendo usado por outro processo.", essa mensagem ficava aguardando a interação onde era necessário a intervenção do usuário.

A partir dessa versão foi incluído o campo de Log de Erros dentro do mesmo, onde caso o arquivo esteja sendo utilizado por alguma razão, o erro será registrado nesse campo sem intervenção do usuário, o sistema automaticamente irá tentar a verificação novamente.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA" permite os status "ESCPOS" e "FASTREPORT", o mesmo deve estar com o seu valor igual a "FASTREPORT".

Resumo da Nota

Foi adicionado novo filtro de representante Interno, ao relatório Pedido Resumido em Fast Report.

Descrição

No relatório de Pedido Resumido que está localizado no INTEGRADO no menu "Relatórios Fast / Operações / Pedido de Vendas / Pedido Resumido", foi adicionado um novo filtro de representante interno, este campo é preenchido pelo módulo de Pedido de Vendas / Representante Interno sendo necessário configurar o parâmetro 4.18.044 - CAPTURA REPRESENTANTE INTERNO - "Sim", com suas opções sendo definidas com base na tabela de representantes, sendo um filtro não obrigatório, não é necessário preencher para que seja impresso o relatório, porém, ao ser preenchido com qualquer opção disponível ele apresentará apenas informações relativas aquele filtro.

O nome do arquivo de relatório é "PEDIDORESUMIDO.fr3", localizado em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\".

Obs.: Caso seja feita uma atualização no cliente, será necessário reconfigurar o relatório, entrando em "Utilitários / Gerenciamento de Relatórios" procurar o relatório citado em "Operações / Pedido de Vendas / Pedido Resumido" , com o relatório selecionado clique em "Editar", depois em gravar, e será aberta a tela de configuração, vá até o ultimo filtro, e coloque em "Nome do Parâmetro para o Usuário" o texto "Código do Representante Interno" e em "Tipo de Parâmetro" coloque "Campo Relacional (Consulta)" e em "Obrigatório?" coloque "Não", clique em Próximo, então terá uma tela onde se deve configurar a tabela que vai conter as informações dos representantes, no caso é REPRESE, para configurar procure o filtro Representante Interno, no campo "Tabela Relacionada" coloque "REPRESE", clique em próximo e será levado até a configuração de campos, nessa tela você irá escolher qual campo o filtro se relaciona, no caso vai ser "REP_CODIGO", então localize o filtro, e em "Campo relacionado" coloque "REP_CODIGO", no lado direito tem alguns campos relacionados à consulta da tabela representantes, só é necessário preencher "REP_CODIGO" com a descrição "COD_REPRESENTANTE", e também "REP_NOME" com a descrição "NOME", porém caso queira preencher mais algum, é liberado, clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o relatório com o novo filtro.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.044 - CAPTURA REPRESENTANTE INTERNO - "Sim"

Este parâmetro irá habilitar a captura do representante interno no Pedido de Vendas.

Resumo da Nota
Foram desenvolvidas nessa OS. as funcionalidades para que seja possível agregar produtos na comanda, essas agregações consistem em adicionar vários itens em um só. Exemplo, numa pizarria pudesse realizar um pedido de uma pizza, mas com 2 sabores ou mais.

Descrição
Configurações necessárias para realizar o procedimento:

1) No aplicativo "Integrado" em "Cadastros - Tabelas - Tabelas Genéricas - aba Grupo" selecionar ou cadastrar um novo grupo e marcar a opção "Permite vender Produtos Fracionados na Comanda Touch/Mobile".

*** COMANDA CONVENCIONAL ***

2) Para habilitar a agregação na comanda convencional, na tela "[1113] FACILITE - Gerenciador de Comanda", no campo "Produto" digitar o valor "0 (Zero)" e teclar [ENTER].

3) Abrirá a tela "[1503] FACILITE - Agrega produtos para venda modo touch", nessa tela poderá ser inserido até 4 itens para agregação, junto com esses itens poderá também ser inserido complementos, que podem ser cadastrados em: "Cadastros - Tabelas - Comanda - Complemento do Ítem da Comanda", deverá ser colocado a Descrição, o Valor do Complemento e o Grupo que ele pertencerá, caso o parâmetro VIII esteja com o valor igual a "SIM".

4) Após incluir os devidos itens e seus complementos, clicar no botão "[F4] Aplicar".

*** COMANDA TOUCH ***

5) Para hablitar a agregação na comanda Touch existe duas formas:

5.1) Na tela "[1477] FACILITE - Comanda Touch", no campo "Código" digitar o valor "0 (Zero)" e teclar [ENTER]. Seguir os mesmos passos 4 e 5 dessa nota técnica.

5.2) Na tela "[1477] FACILITE - Comanda Touch", clicar no produto "AGREGAR". Seguir os mesmos passos 4 e 5 dessa nota técnica.

6) Para exemplificar os parâmetros I a III da seção "Parâmetros envolvidos no processo", e testar todas as variações que podem haver entre eles temos uma planilha disponível no endereço: www.tdp.com.br/Download/Utilitarios/Calcular_Valor_Pizzas.rar

7) Na tela "[1127] FACILITE - Consulta Itens Comanda" existem os botões: "Aplicar" e "Aplicar em Todos":

7.1) Botão Aplicar: Caso clique nesse botão o complemento será inserido somente no item selecionado.

Obs.: Para esse exemplos, partiremos do princípio que temos 4 itens na agregação.

Ex. Caso insira um complemento de R$ 4,00 e aplique somente no item, será adicionado R$ 4,00 no item escolhido.

7.2) Botão Aplicar em Todos: Caso clique nesse botão o complemento será adicionado em todos os itens que estão na agregação, dividindo o valor proporcionalmente.

Obs.: Para esse exemplos, partiremos do princípio que temos 4 itens na agregação.

Ex. Caso insira um complemento de R$ 4,00 e aplique em todos os itens, será adicionado R$ 1,00 em cada item.

Parâmetros Envolvidos
No Integrado em: "Cadastros - Tabelas - Comanda - Tipos de Comanda", selecionar ou cadastrar um novo tipo e na aba "Integração Touch" e selecionar os seguintes parâmetros no grupo "Parâmetros para Agregação de Produtos (1/2 Pizza)":

I-) VENDE PELO MAIOR VALOR:

Ii-) Caso essa opção esteja marcada, no momento do cálculo da agregação será utilizado o MAIOR valor dos respectivos itens agregados.

(Ex.: PRODUTO 01 - Valor R$ 30,00;
PRODUTO 02 - Valor R$ 25,00;
PRODUTO 03 - Valor R$ 32,00;
PRODUTO 04 - Valor R$ 12,00;
Nesse caso seria utilizado o valor de R$ 32,00 para os cálculos).

Iii-) Caso essa opção esteja desmarcada, no momento do cálculo da agregação será utilizado a MÉDIA de valor dos
respectivos itens agregados.

(Ex.: PRODUTO 01 - Valor R$ 30,00;
PRODUTO 02 - Valor R$ 25,00;
PRODUTO 03 - Valor R$ 32,00;
PRODUTO 04 - Valor R$ 12,00;
Nesse caso seria utilizado o valor de R$ 24,75 para os cálculos).

II-) INCLUIR VALOR TOTAL DO COMPLEMENTO NO LANÇAMENTO INDIVIDUAL:

IIi-) Caso essa opção esteja marcada, quando houver complemento nos itens agregados será somado o valor de todos os complementos e adicionado ao valor total que será calculado de acordo com o parâmetro I dessa seção.

(Ex.: ACRÉSCIMO 01 - Valor R$ 5,00;
ACRÉSCIMO 02 - Valor R$ 2,50;
Nesse caso seria utilizado o valor de R$ 7,50 + o valor do produto para os cálculos).

IIii-) Caso essa opção esteja desmarcada, quando houver complemento nos itens agregados será somado a proporção dos valores de todos os complementos divido pelo total de itens agregados e adicionado ao valor total que será calculado de acordo com o parâmetro I dessa seção.

(Partindo do principio que temos 4 itens agregados.

Ex.: ACRÉSCIMO 01 - Valor R$ 1,25 (Valor total do acréscimo R$ 5,00 divido por 4 itens = R$ 1,25);
ACRÉSCIMO 02 - Valor R$ 0,63 (Valor total do acréscimo R$ 2,50 divido por 4 itens = R$ 0,63);
Nesse caso seria utilizado o valor de R$ 1,88 + o valor do produto para os cálculos).

III-) CALCULAR VALOR DOS COMPLEMENTOS APÓS CÁLCULO DO VALOR FINAL DA COMANDA:

IIIi-) Caso essa opção esteja marcada, os calculos do parâmetro II dessa seção serão calculados somente quando o valor final da comanda estiver definido.

Obs.: Para os exemplos do parâmetro III, partiremos do princípio que o parâmetro I esteja marcado (portanto estamos pegando o MAIOR valor dos itens).

(Ex.: PRODUTO 01 - Valor R$ 30,00;
PRODUTO 02 - Valor R$ 25,00;
PRODUTO 03 - Valor R$ 32,00;
PRODUTO 04 - Valor R$ 12,00;
VALOR UTILIZADO: R$ 32,00;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACRÉSCIMO 01 - Valor R$ 5,00;
ACRÉSCIMO 02 - Valor R$ 2,50;
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS: R$ 7,50;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR TOTAL DA AGREGAÇÃO: R$ 39,50.

IIIii-) Caso essa opção esteja desmarcada, os calculos do parâmetro II dessa seção serão calculados junto com o calculo do valor final da comanda .

Obs.: Para os exemplos do parâmetro III, partiremos do princípio que o parâmetro I esteja marcado (portanto estamos pegando o MAIOR valor dos itens).

(Ex.: PRODUTO 01 - Valor R$ 30,00 + ACRÉSCIMO 01 - Valor R$ 5,00 = R$ 35,00;
PRODUTO 02 - Valor R$ 25,00;
PRODUTO 03 - Valor R$ 32,00 + ACRÉSCIMO 02 - Valor R$ 2,50 = R$ 34,50;
PRODUTO 04 - Valor R$ 12,00;
VALOR UTILIZADO: R$ 35,00;
VALOR TOTAL DA AGREGAÇÃO: R$ 35,00;

No Integrado em: "Utilitários - Parâmetros do Sistema - aba Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

IV-) 4.18.114 - ARREDONDA VALOR TOTAL NA ECF/SAT/NFC-E/NF-E = (Sim; Sim, ABNT; Não)

Caso esse parâmetro esteja igual a "Sim, ABNT", todos os arredondamentos serão feitos com base nas regras da ABNT.

V-) 4.18.598 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN = (Sim; Não)

VI-) 4.18.640 - UTILIZA TELA DE AGREGAÇÃO DE PRODUTOS TOUCH NA COMANDA NORMAL = (Sim; Não)

Caso o parâmetro V esteja com o valor igual a Não e o usuário desejar utilizar os parâmetros I, II, III esse parâmetro deverá esta igual a SIM.

VII-) 4.18.275 - CONSULTA QUALQUER PARTE DO NOME PRODUTO = (Sim; Não), na tela "[1127] FACILITE - Consulta Itens Comanda".

VIII-) 4.18.614 - RELACIONA GRUPO DE PRODUTO AO COMPLEMENTO DO ITEM NA COMANDA = (Sim; Não)

Resumo da Nota
Com o sistema devidamente configurado, os itens com mesmo código serão agrupados aumentando apenas a quantidade vendida do itens lançado.


Descrição
I) Configurações

Os parâmetros envolvidos no processo precisam estar devidamente habilitados, como mostra o grupo abaixo.

II) Processo.
Através do aplicativo Comanda, no menu Monitoramento é possível incluir ou alterar comandas. Ambas funcionalidades irão acessar o módulo de Comanda Touch. Os ítens podem ser adicionados clicando no botão de Grupo de Produto ou incluido através do código de barras (Que pode ser inserido através do Leitor de Código de Barras ou Digitado).

A cada ítem inserido a quantidade lançada será somanda ao item já incluido, caso mesmo não tenha sido lançado a sua inclusão será feita normalmente. Havendo nova inclusão de um item já lançado, a quantidade será recalculada juntamente com o valor total.

Para diminuir a quantidade vendida de um item basta informar no campo de código de barras a quantidade que deseja remover.

Ex:
-2 * Código de Barras do produto.

Com o sistema configurado para agrupar a sequência de impressão sempre será 1, onde a mesma não mudará independente de quantas alterações sejam feitas em uma comanda.

III) Exceções

a) Ítens que contém Refência de Produtos não serão agrupados, pois cada ítem tem sua composição.

IV) Restrições.
Essa nova funcionalidade não foi homologada para os módulos:

a) FaciliteC - O Sistema irá bloquear o uso do aplicativo Comanda Mobile, que é o responsável pela comunicação entre o app e o Sistema.

b) Teclado WillTech - O Sistema irá bloquear o uso do Mini Teclado, que é o responsável pela comunicação entre os teclados e o Sistema.

c) No Integrado, no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aba Integração Touch é possível configurar um Tipo de Comanda para Solicitar Atendente na alteração da Comanda. Essa funcionalidade não foi homologada e também será bloqueada caso esteja ativada.

d) Ítens configurados como Kit de Produtos não poderam ser vendidos com o sistema configurado para agrupar.


Parâmetros Envolvidos
a) No Integrado, no menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais:

- "4.18.589 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN", precisa estar com seu Status igual a "Sim".

- "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA", precisa estar com seu valor igual a "Sim".

b) No Integrado, no menu Utilitários, Manutenção de Usuários, aba Níveis Usuário, selecione o usuário desejado. Após isso marque o Tipo de Nível de Usuário: Operações.

- Pesquise e Ative o nível com a seguinte descrição: "Permite alterar item da comanda." (Código: 4.27.01.043);

Resumo da Nota

Ao realizar o transmissão de uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) pendente pelo aplicativo Integrado, conforme a validação da SEFAZ, existe uma tolerância de 5 minutos entre a data de criação da nota fiscal e seu envio. Porém o sistema não estava atualizando a data de envio da NFC-e, com isso a SEFAZ estava emitindo a seguinte mensagem: "NFC-e com Data-Hora de emissao atrasada Tolerancia de ate 5 minutos". Foi realizado um ajuste para este caso.

Descrição

O parâmetro 4.18.519 - EMITE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA deve estar configurado como "Sim" para que seja possível emitir NFC-e. Se, por algum motivo, a NFC-e tenha sido gerada pelo sistema, porém, não tenha sido transmitida no mesmo momento, é possível realizar o envio posteriormente, através do aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais.

Para que a tela "[1501] FACILITE - Gerenciamento de Notas Fiscais" seja aberta, é necessário que o parâmetro 4.18.624 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS esteja configurado com valor "Sim". Nesta tela, serão listadas todas as NFC-e, conforme o filtro aplicado, para selecionar as pendentes basta marcar o campo "Filtrar não transmitidas" na aba de Filtro. Para transmitir uma NFC-e específica é necessário selecionar a mesma e clicar no botão "Transmitir" e "Selecionada", caso queira enviar todas as pendentes clique no botão "Transmitir" e "Todas". Caso a NFC-e estivesse pendente há mais de 5 minutos do horário da tentativa de transmissão, o sistema efetuava a tentativa de emissão, porém a SEFAZ retornava a seguinte mensagem: "NFC-e com Data-Hora de emissao atrasada Tolerancia de ate 5 minutos".

A partir desta versão todo o processo foi analisado e realizado um ajuste para que, em caso como estes, seja atualizada a data e hora da NFC-e no momento da transmissão, para que possa ser transmitida, sem exibir a mensagem descrita acima.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar os seguintes parâmetros:

4.18.519 - EMITE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Este parâmetro indica se o cliente irá trabalhar com emissão de NFC-e. Ele pode ter valores "Não" ou "Sim". Para que este ajuste possa ser aproveitado, é necessário que o parâmetro esteja configurado com valor "Sim".

4.18.624 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS
Este parâmetro indica se a tela "[1501] FACILITE - Gerenciamento de Notas Fiscais" é aberta ao acessar o aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais. Ele pode ter valores "Não" ou "Sim". Para que este ajuste possa ser aproveitado, é necessário que o parâmetro esteja configurado com valor "Sim".

Resumo da Nota

No relatório "Extrato em Aberto do Cliente" que é utilizado no módulo de Contas a Receber do Integrado, foram ajustados alguns casos onde as baixas parciais, notas fiscais outros ou cliente marcar, saiam com a coluna "A pagar" zerada.

Descrição

O sistema deve estar configurado com o parâmetro "4.18.234 - MODELO EXTRATO DO CLIENTE = FastReport" para que possa ser utilizado o relatório "FExtratoAbertoCliente.fr3" e consequentemente aproveitado os ajustes que foram feitos.

Através do módulo Integrado - Financeiro - Contas a Receber - aba Impressão, selecione o relatório "Extrato em Aberto do Cliente" e informe um cliente e o período desejado, após isso o sistema irá mostrar uma tela para que seja informado um percentual de desconto, o usuário pode informar ou não, caso seja informado um valor neste campo maior que zero, ao gerar o relatório na coluna "A pagar" o sistema irá calcular o desconto sobre o campo "Valor T.", este processo foi ajustado para que todas as formas de registros do Contas a Receber considerem corretamente o valor com o desconto.

No final do relatório é impresso o valor total a pagar já considerando o desconto informado, este valor deverá bater com o que estiver mostrando no Contas a Receber do cliente.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.234 - MODELO EXTRATO DO CLIENTE = FastReport", existem vários modelos que podem ser configurado, porém o que foi ajustado é o "FastReport".

Resumo da Nota
Implementação de Parâmetro que permite definir a data do Pedido com base na Emissão do CF-e-SAT

Descrição
Foi criado novo Parâmetro (Utilitários / Parâmetros do Sistema / Parâmetros Gerais) chamado '4.18.631 - ALTERA DATA PEDIDO NA GERAÇÃO DO CF-E-SAT' com objetivo de definir se a Data do Pedido será alterada de acordo com a data de Emissão do CF-e-SAT. Isso se tornou necessário pois em determinados locais, o Pedido é emitido em uma data anterior à emissão do CF-e-SAT.

Com isso, caso o parâmetro esteja com o valor 'Sim', ao emitir o CF-e-SAT, a data do pedido será atualizada para a data da emissão do referido documento. Se o parâmetro estiver com o valor 'Não', a data será mantida.

Por padrão, o parâmetro será criado com o valor 'Não'.

Parâmetros Envolvidos
Não há outros processos envolidos além do citado acima.

Resumo da Nota

Foi feita uma alteração no relatório Pedido Resumido, alterando o funcionamento do filtro de Pedidos Cancelados

Descrição

No relatório Pedido Resumido foi alterado o filtro de pedidos cancelados, seguindo a nova regra, com as seguintes opções:

"Sim", caso seja digitada essa opção será impresso APENAS pedidos cancelados.

"Não", caso seja digitada essa opção será impresso APENAS pedidos NÃO cancelados.

"Ambos", caso seja digitada essa opção será impresso todos os pedidos, inclusive os cancelados.

Caso o campo seja deixado em branco, será assumida a opção "Não" como padrão.

Obs.: Caso seja feita uma atualização no cliente, será necessário reconfigurar o relatório, entrando em "Utilitários / Gerenciamento de Relatórios" procurar o relatório citado em "Operações / Pedido de Vendas / Pedido Resumido" , com o relatório selecionado clique em "Editar", depois em gravar, e será aberta a tela de configuração, vá até filtro "Visualizar Pedido Cancelados (Sim/Não)", e coloque em "Nome do Parâmetro para o Usuário" o texto "Visualizar Pedido Cancelados (Sim/Não/Ambos)" e em "Tipo de Parâmetro" coloque "Texto" e em "Obrigatório?" coloque "Não", clique em Próximo, clique em próximo, clique em próximo novamente e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o relatório com o novo filtro.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota

Foi publicada a nota técnica 2018.005 da Nota Fiscal Eletrônica/Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica e, nesta versão,
foram inseridas as seguintes mudanças: nova TAG vICMSSubstituto e novo grupo de técnico responsável. A
obrigatoriedade deste novo layout, em produção, será em 03/06/2019, conforme nota técnica 2018.005, versão 1.30
publicada em abril de 2019.

Descrição

A nota técnica 2018.005 possui alterações no layout da NF-e e NFC-e. Foram implementadas duas alterações nesta nova versão do módulo "[1138] FACILITE - Nota Fiscal Eletrônica":

1) Criação de novos campos para apuração do Complemento/Restituição do ICMS-ST no Grupo de Repasse do ICMS-ST

De utilização a critério da UF, para possibilitar a apuração do Complemento/Restituição do ICMS-ST de operações que exijam o preenchimento do Grupo de Repasse do ICMS-ST, foi adicionado o campo vICMSSubstituto neste grupo. Os grupos de repasse do ICMS-ST se aplicam quando CST = 60, para empresas com Regime Nacional e CSOSN = 500, para empresas Simples Nacional.

Para que o sistema gere esta TAG, é necessário que o destinatário da nota fiscal seja pessoa jurídica e contribuinte de ICMS (indFinal = 0) e que o parâmetro 4.18.700 - PREENCHER TAG PST E VICMSSUBSTITUTO esteja com valor "Sim". Como este campo ainda é facultativo, o mesmo está sendo gerado com valor 0,00. Caso tenha necessidade, o valor deverá ser informado no arquivo .txt gerado, da nota fiscal, na linha iniciada com N10g, último campo. Por exemplo: N10g|0|500|0|0,00|0.00|0,00|||||15,25| - o valor do ICMS substituto será de 15,25. Esta alteração no arquivo .txt deverá ser efetuada antes da criação do arquivo XML.

2) Novo grupo ZD - Informações do Responsável Técnico

Responsável técnico é a empresa desenvolvedora ou a empresa responsável tecnicamente pelo sistema (software) de emissão de NF-e/NFC-e utilizado pelo contribuinte emitente. Essa informação será utilizada pelas Administrações Tributárias, principalmente na identificação de uso indevido do ambiente de autorização, viabilizando eventual contato das SEFAZ com os responsáveis técnicos.

Seguem as TAGs e suas descrições:

infRespTec - Informações do Responsável Técnico pela emissão do DFe - Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e.

CNPJ - CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico - Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.

xContato - Nome da pessoa a ser contatada - Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico ou o responsável técnico.

email - E-mail da pessoa jurídica a ser contatada - Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema ou o responsável técnico.

fone - Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada - Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema ou o responsável técnico. Preencher com o Código DDD + número do telefone.

-x- - Sequência XML - Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR

idCSRT - Identificador do CSRT - Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT hashCSRT - Hash do CSRT - O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 | Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.

A obrigatoriedade de envio deste grupo é somente nas UF de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO, nas quais estas regras já estão em vigor em ambiente de teste desde a data da publicação da versão 1.30 da nota técnica e entrarão em vigor em ambiente de produção no dia 03 de junho de 2019.

Para informar estes campos no módulo "[1138] FACILITE - Nota Fiscal Eletrônica" foi criada a nova subguia "Configuração do Responsável Técnico", dentro da guia "Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente)". Cada revenda deverá preencher os dados conforme descritos na tela. Este módulo é acessado pelo aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

O campo "Habilitar preenchimento do responsável técnico" deve estar marcado para que o grupo de dados seja gerado no arquivo XML.

Para que estes dados possam ser alterados, é necessário que o usuário possua o nível de acesso "4.32.06.001 - Incluir/Alterar Responsável Técnico" liberado.

Além destas duas alterações de layout, foi realizado um ajuste na parte de fatura da NF-e. Antes, estava sendo apresentado o valor de 0,01 de desconto na fatura. A partir desta versão, este valor de desconto foi ajustado para sair o valor 0,00 no XML e DANFE.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.700 - PREENCHER TAG PST E VICMSSUBSTITUTO

Este parâmetro indica se, as TAGS pST e vICMSSubstituto serão apresentadas no XML da NF-e . Ele pode assumir os valores "Não" ou "Sim". Para que esta melhoria possa ser utilizada, é necessário que seu valor seja "Sim".

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Manutenção de Usuários, o nível de acesso "4.32.06.001 - Incluir/Alterar Responsável Técnico" deverá ser liberado, caso o usuário possa incluir ou alterar os dados do responsável técnico.

Resumo da Nota

Foi feita uma alteração no relatório de Comandas Detalhadas no Período, adicionando novos campos de totalização.

Descrição

No relatório Comandas Detalhadas no Período foi adicionado dois novos campos de totalização do tipo de comanda:

Total Comandas, que é um contador de quantas comandas foram impressas no tipo de comanda impresso.

Total Comandas com Motoboy, é um contador de quantas comandas foram impressas que contém motoboy.

Também foi adicionado dois campos na totalização do relatório, sendo os totalizadores dos campos citados anteriormente, apenas somando todos os contadores dos tipos de comandas impressos.

Para utilizar o relatório é necessário apenas atualizar o arquivo "REL_COMANDASDETALHADASNOPERIODO.fr3" do relatório, localizado em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\Relatorios".

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota
Após o processo de importação do XML de Entrada com o sistema devidamente parametrizado será possível efetuar alterações no Saldo em estoque, Valores de Atacado e Varejo dos produtos importados do XML.


Descrição
Para fazer uso desta melhoria, a partir desta versão do sistema, será necessário seguir os passos abaixo.

Através do aplicativo Integrado, menu Operações, Geração de Dados Externos, Importação NF-e, após o processo de Importação da Nota Fiscal Eletrônica, com o parâmetro "4.18.682 - ALTERA VALOR COMPRA, MARGEM LUCRO, VALOR VENDA E ESTOQUE PELA IMPORTAÇÃO DE XML" habilitado, o módulo FACILITE - Gerenciamento de Valores de Produtos está disponível para manipulação de valores dos produtos importados.

O módulo está dividido em duas tabelas onde a primeira mostra os dados de identificação do produto, tais como "Código", "Descrição", "Cód. Barras" e "UM". A Segunda tabela mostra os valores de antes da importação do XML e os campos que permitem manipulação que serão descritos abaixo:

- Estoque Anterior - Informativo.

- Est. Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.013 - Editar Valor do Estoque - Importação", além disso os parâmetros "4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO" e "4.18.490 - TRATA ESTOQUE POR LOTE" precisam estar desabilitado para que seja possível alterar o estoque por esse Módulo.

- Quantidade - Informativo.

- Vlr. Compra Varejo Ant. - Informativo.

- Custo Adic. Varejo Ant. - Informativo.

- Conversão Varejo Ant. - Informativo. Esse campo fica habilitado para visualização apenas se o parâmetro "4.18.306 - HABILITA CONVERSAO NO CAD. PRODUTO" estiver habilitado.

- Margem Varejo Ant. - Informativo.

- Vlr. Varejo Ant. - Informativo.

- Vlr. Compra Atacado Ant. - Informativo.

- Custo Adic. Atacado Ant. - Informativo.

- Conversão Atacado Ant. - Informativo. Esse campo fica habilitado para visualização apenas se o parâmetro "4.18.306

- HABILITA CONVERSAO NO CAD. PRODUTO" estiver habilitado.

- Margem Atacado Ant. - Informativo.

- Vlr. Atacado Ant. - Informativo.

- Vlr. Compra Varejo Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.007 - Editar Valor de Compra Varejo - Importação".

- Custo Adic. Varejo Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.015 - Editar Valor de Custo Adicional Varejo - Importação"

- Conversão Varejo Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.016 - Editar Valor de Conversão Adicional Varejo - Importação", além disso o parâmetro "4.18.306 - HABILITA CONVERSAO NO CAD. PRODUTO" precisa estar habilitado caso seja necessário a manipulação do mesmo.

- Margem Varejo Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.008 - Editar Margem de Varejo - Importação".

- Vlr. Varejo Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.009 - Editar Valor de Varejo - Importação".

- Vlr. Compra Atacado Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.014 - Editar Valor de Compra Atacado - Importação".

- Custo Adic. Atacado Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.017 - Editar Valor de Custo Adicional Atacado - Importação"

- Conversão Atacado Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.018 - Editar Valor de Conversão Adicional Atacado - Importação", além disso o parâmetro "4.18.306 - HABILITA CONVERSAO NO CAD. PRODUTO" precisa estar habilitado caso seja necessário a manipulação do mesmo.

- Margem Atacado Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.010 - Editar Margem de Atacado - Importação".

- Vlr. Atacado Atual - Mediante a liberação do nível de acesso "4.29.01.011 - Editar Valor de Atacado - Importação".

Após as alterações nos campos para confirma-las basta clicar no botão "Aplicar", onde o nível de acesso "4.29.01.012 - Aplicar alterações de valores - Importação" precisa estar liberado. Caso opte por não salvar os dados alterados, basta clicar no botão "Cancelar".

Vale lembrar que mesmo com o parâmetro "4.18.682 - ALTERA VALOR COMPRA, MARGEM LUCRO, VALOR VENDA E ESTOQUE PELA IMPORTAÇÃO DE XML" habilitado, caso o parâmetro "4.18.215 - MODELO PALETA ESTOQUE/PREÇO DO PRODUTO" esteja configurado como "Personalizado" o módulo não será aberto para manipulação. O mesmo só irá funcionar com o parâmetro "4.18.215" configurado com o valor "Padrão".


Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado / Utilitários / Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- 4.18.215 - MODELO PALETA ESTOQUE/PREÇO DO PRODUTO
Este parâmetro pode assumir os valores "Padrão", "Personalizado". Para que funcione o procedimento supracitado o mesmo deverá estar com o valor igual a "Padrão".

- 4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO
Este parâmetro pode assumir os valores "Não", "Sim".

- 4.18.306 - HABILITA CONVERSAO NO CAD. PRODUTO
Este parâmetro pode assumir os valores "Não", "Sim".

- 4.18.490 - TRATA ESTOQUE POR LOTE
Este parâmetro pode assumir os valores "Não", "Sim".

- 4.18.682 - ALTERA VALOR COMPRA, MARGEM LUCRO, VALOR VENDA E ESTOQUE PELA IMPORTAÇÃO DE XML
Este parâmetro pode assumir os valores "Não", "Sim". Para que funcione o procedimento supracitado o mesmo deverá estar com o valor igual a "Sim".

No aplicativo Integrado / Utilitários / Manutenção de Usuários / Níveis Usuário/ Tipo de Nível de Usuário, liberar o seguinte nível de acesso:

- 4.29.01.007 - Editar Valor de Compra Varejo - Importação;
- 4.29.01.008 - Editar Margem de Varejo - Importação;
- 4.29.01.009 - Editar Valor de Varejo - Importação;
- 4.29.01.010 - Editar Margem de Atacado - Importação;
- 4.29.01.011 - Editar Valor de Atacado - Importação;
- 4.29.01.012 - Aplicar alterações de valores - Importação;
- 4.29.01.013 - Editar Valor do Estoque - Importação;
- 4.29.01.014 - Editar Valor de Compra Atacado - Importação;
- 4.29.01.015 - Editar Valor de Custo Adicional Varejo - Importação;
- 4.29.01.016 - Editar Valor de Conversão Adicional Varejo - Importação;
- 4.29.01.017 - Editar Valor de Custo Adicional Atacado - Importação;
- 4.29.01.018 - Editar Valor de Conversão Adicional Atacado - Importação;

Resumo da Nota
Com o sistema devidamente parametrizado o sistema irá permitir a alteração do estoque pelo campo Estoque Atual do cadastro de produto.

Descrição
Dentro do Cadastro de Produto que pode ser acesso pelo aplicativo Integrado, Balcão, Orçamento ou Comanda caso o sistema esteja devidamente parametrizado, a partir dessa nota técnica é possível capturar o valor do estoque através do campo Estoque Atual.

Parâmetros Envolvidos
4.18.444 - ALTERA ESTOQUE PELO CADASTRO DE PRODUTOS = Sim

Aplicativo PEstoque.exe, precisa estar executando para que o estoque seja processado.

Resumo da Nota

O Ministério da Saúde está implementando uma nova versão de DNS (WebService) do Programa Farmácia Popular e do componente de segurança (GBAS), no qual será obrigatório a substituição do mesmo. Para estabelecimentos credenciados ao Programa Farmácia Popular continuarem credenciados e utilizando o serviço, será necessário a atualização do sistema e dos componentes de segurança, pois a partir do dia 10 de dezembro de 2018 conforme informado pelo Portal do MS, as liberações dos medicamentos através da Farmácia Popular só serão efetuadas através do novo DNS.

Descrição

A partir desta versão do sistema, para se fazer uso do novo DNS (WebService) será necessário seguir alguns passos. Para empresas ainda não utilizam venda para Farmácia Popular através do FACILITE e que irão passar a utilizar o Programa de Farmácia Popular, será necessário seguir os passos abaixo.

Acessar o Portal da Farmácia, através do endereço: https://farmaciapopular-portal.saude.gov.br/farmaciapopular-portal/login.jsf e acessar a funcionalidade “Cadastro de Vendedores” e cadastrar todos os vendedores de forma manual.

Ainda no Portal da Farmácia, através do menu “Cadastro de Computadores”, acessar a funcionalidade “Download Módulo de Segurança”, com isso o arquivo “GBASMSB_2-Client.rar”, será baixado. Copie o arquivo para o terminal/computador que faz a pré-venda, extrair o conteúdo do arquivo .rar. Após descompactar, aparecerá na pasta dois arquivos (Ofd SDK 0.2 Windows.zip e o gbad-farmaciapopular-ubuntu-0.5.zip), desconsiderar o arquivo gbad-farmaciapopular-ubuntu-0.5.zip pois o mesmo é utilizado para sistema operacional LINUX. Efetuar a descompactação do arquivo "Ofd SDK 0.2 Windows.zip" utilizado para sistemas operacionais WINDOWS, todo conteúdo descompactado desse arquivo deve ser copiado para a pasta do sistema. Ex: “C:\Sinco\Integrado”. Assim que o conteúdo tiver sido extraído e copiado para o diretório especificado, procurar pelo aplicativo "Identicacao_Terminal.exe".

Execute o aplicativo "Identificacao_Terminal.exe" e na tela você poderá verificar que o mesmo gerou um código de identificação do terminal. Selecione todo o código e copie-o. Agora, acesse o Portal da Farmácia, vá até o menu “Cadastro de Computadores”, acesse a funcionalidade “Cadastro Manual” e no campo “Nome da Estação” coloque o nome do terminal/computador no qual foi gerado o código de identificação. No campo “Código da Estação” cole o  código de identificação e clique em salvar.

Obs: Estes passos deverão ser feitos em todos os terminais/computadores que efetuarem a venda para o Programa Farmácia Popular.

O próximo passo será a configuração do acesso da Farmácia Popular no cadastro de representantes pelo Integrado. Isto deverá ser feito para cada vendedor/representante que possuir autorização para vendas na Farmácia Popular.

Através do aplicativo Integrado, menu Cadastros, Representantes, aba Farmácia Popular, informar no campo "Login" o CPF do vendedor que foi cadastro no Portal da Farmácia Popular, e no campo "Senha" a senha que foi cadastrada no mesmo portal.

Para empresas que já utilizam o Programa de Farmácia Popular através do FACILITE e que estão efetuando venda

normalmente, será necessário a atualização, seguindo os passos abaixo.

No Portal da Farmácia, através do menu “Cadastro de Computadores”, acessar a funcionalidade “Download Módulo de Segurança”, com isso o arquivo “GBASMSB_2-Client.rar”, será baixado. Copie o arquivo para o terminal/computador que faz a pré-venda, extrair o conteúdo do arquivo .rar. Após descompactar, será necessário efetuar o mesmo procedimento para o arquivo "Ofd SDK 0.2 Windows.zip", todo conteúdo descompactado desse arquivo deve ser copiado para a pasta do sistema. Ex: “C:\Sinco\Integrado”. Assim que o conteúdo tiver sido extraído e copiado para o diretório especificado, procurar pelo aplicativo "Identicacao_Terminal.exe".

Execute o aplicativo "Identificacao_Terminal.exe" e na tela você poderá verificar que o mesmo gerou um código de identificação do terminal. Selecione todo o código e copie-o. Agora, acesse o Portal da Farmácia, vá até o menu “Cadastro de Computadores”, “Cadastro Automatizado”, localize a estação que faz ligação ao ponto de venda, após localizar exclua a mesma. Posterior a exclusão efetue o cadastro do terminal novamente, através do menu “Cadastro Manual”, no campo “Nome da Estação” coloque o nome do terminal/computador no qual foi gerado o código de identificação. No campo “Código da Estação” cole o código de identificação e clique em salvar.

Esse procedimento é necessário, pois foi alterado a chave de segurança gerada através do componente GBAS, dessa forma se faz necessário o recadastramento do terminal.

Obs: Estes passos deverão ser feitos em todos os terminais/computadores que efetuarem a venda para o Programa Farmácia Popular.

Caso exista algum representante/vendedor novo que não tenha sido cadastrado no Portal da Farmácia Popular, o mesmo deverá ser cadastrado para que possa efetuar vendas para a Farmácia Popular. Através do Portal da Farmácia Popular acessar o menu “Cadastro de Vendedores” funcionalidade "Cadastro Manual" cadastrar todos os vendedores de forma manual. Após ter sido efetuado o cadastramento no Portal da Farmácia Popular, agora se faz necessário configurar o representante/vendedor no aplicativo Integrado. Através do aplicativo Integrado, menu Cadastros, Representantes, aba Farmácia Popular, informar no campo "Login" o CPF do vendedor que foi cadastro no Portal da Farmácia Popular, e no campo "Senha" a senha que foi cadastrada no mesmo portal.

Com o ambiente devidamente configurado, o processo de vendas de Farmácia Popular não sofrerá alteração, sendo

executado da mesma forma como antes.

Observações importantes em relação a configuração do windows:

Caso o terminal do cliente possua o Windows 7 como sistema operacional, será necessário efetuar algumas

configurações de canais seguros, segue abaixo as configurações necessárias:

Entre em "Opções da Internet", através do "Painel de Controle", na aba "Avançadas". Faça as configurações abaixo:

As seguintes opções deverão estar selecionadas:

- Permitir que o conteúdo ativo dos CDs seja executado no Meu Computador,

- Permitir que o conteúdo ativo seja executado em arquivos no Meu Computador,

- Permitir que o software seja executado ou instalado mesmo que assinatura seja inválida,

- Usar SSL 2.0,

- Usar TLS 1.0,

- Verificar revogação de certificado do servidor*,

- Verificar se há assinaturas em programas baixados,

- Verificar se há certificados revogados do fornecedor.

As seguintes opções deverão estar desmarcadas:

- Usar SSL 3.0,

- Usar TSL 1.1,

- Usar TSL 1.2.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Config. Gerais.

Campo “Farmácia” deverá estar selecionado.

Resumo da Nota

Foi desenvolvimento uma melhoria referente ao Controle de Lote de Produto, módulo de Entrada de Produtos, Vendas, Entrega de Mercadorias e Geração de NFe.

Descrição

A partir desta versão do sistema, passa a ter uma nova funcionalidade com relação a controle de Lotes nas vendas, entrega de mercadorias e entrada de produtos, e com relação a informação destes lotes na Emissão da Nota Fiscal. Foi desenvolvido também uma melhoria a respeito da geração de emissão da Nota Fiscal que agora passa a ser pela versão nova do layout da NFe 4.00.


COM RELAÇÃO A ENTRADA DE PRODUTO:
Através do aplicativo Integrado, menu Operações, Entrada de Produtos, ao efetuar um lançamento de um produto, estando este produto com o campo "Trata Lote na NFe" (aplicativo Integrado, menu Cadastros, Produtos, aba Produtos) marcado, será obrigatório informar a descrição do lote no campo "Descrição do Lote" e a data de validade do lote através do campo "Validade". Caso o produto tenha mais de um lote será necessário efetuar um lançamento para cada lote, como já é feito antes desta versão do sistema.
Na exclusão de uma Entrada de Produtos que possua LOTE, o sistema irá validar se o Lote relacionado a ENTRADA já foi ENTREGUE em alguma venda, caso tenha sido o sistema irá bloquear a exclusão da Entrada, caso contrário o mesmo será permitido.


COM RELAÇÃO A VENDAS COM PEDIDOS EMPENHADOS:
Através do aplicativo Integrado, menu Operações, Pedido de Vendas - Informar Pedidos, poderá ser efetuada vendas com Negociação do tipo de "Vendas com Empenho", onde os produtos ficam consignados para o pedido em questão não havendo o atendimento imediato deste pedido. Estando o produto com o seu campo "Trata Lote" marcado no seu cadastro (aplicativo Integrado, menu Cadastros, Produtos, aba Produtos), o sistema no momento da venda irá verificar se há Lote com 'estoque físico' e com quantidade suficiente para o atendimento do valor informada no pedido, havendo a disponibilidade o sistema irá relacionar os Lotes iniciando do primeiro lote com quantidade disponível e seguindo para os demais lotes, caso haja necessidade de utilização dos mesmos na soma da quantidade para atender o pedido, gerando a partir desses lotes relacionados a comissão e os exibindo na aba de "Comissão" com as informações de cada lote relacionado aos produtos do pedido. Neste tipo de venda o sistema não irá verificar a disponibilidade de estoque uma vez que o mesmo terá a sua quantidade consignada (não entregue imediatamente), neste caso, não havendo lotes com quantidade disponível o sistema irá relacionar os lotes ao produto seguindo a lógica já descrista anteriormente do primeiro lote com quantidade disponível para o demais, caso não haja na soma dos lotes quantidades suficientes para o atendimento, o sistema irá gerar um lote em branco com a diferença da quantidade a ser atendida e assim aguardar uma nova Entrada de Produtos para a regularização deste lote em branco. Neste tipo de pedido é possível efetuar entrega parcial de mercadorias, que terá o seu processo descrito abaixo.


COM RELAÇÃO AS VENDAS:
Através do aplicativo Integrado, menu Operações, Pedido de Vendas - Informar Pedidos, ao se efetuar uma venda de um produto que esteja configurado para tratar lote através do campo "Trata Lote" estando marcado (aplicativo Integrado, menu Cadastros, Produtos, aba Produtos, campo "Trata Lote"), o sistema no momento da venda irá verificar se a Lote com 'estoque físico' com quantidade suficiente para o atendimento da quantidade informada no pedido, havendo a disponibilidade o sistema irá relacionar os Lotes iniciando o relacionamento do primeiro lote com quantidade disponível e seguindo para os demais lotes caso haja necessidade de utilização dos mesmos na soma da quantidade para atender o pedido, gerando a partir desses lotes relacionados a comissão e os exibindo na aba de "Comissão" com as informações de cada lote relacionado aos produtos do pedido. Caso o sistema não encontre uma quantidade de lotes que na soma de suas quantidades disponíveis não seja suficiente para o atendimento completo do produto em questão o sistema não permitirá continuar com a venda, informando ao usuário que não há Lote em Estoque suficiente para atender o pedido. Porém pode ocorrer de no momento da venda do produto em questão, o mesmo possuir 'estoque físico' mas não ter 'estoque livre', neste caso significa que o produto possui lotes relacionados a um pedido que está com a "Negociação" do tipo "Venda C/ Empenho", com isso o sistema gerará um lote em branco com a diferença da quantidade informada no pedido com relação a quantidade de 'estoque livre', por exemplo (Qtde Informada para Venda: 150, Estoque Livre: 100, Estoque Físico: 150, gerando assim uma diferença de 50 unidades), com isso a venda será efetuada normalmente. Caso o produto do pedido esteja também com o seu campo "Trata Lote na NFe" marcado (aplicativo Integrado, menu Cadastros, Produtos, aba Produtos), o usuário não conseguirá emitir uma nota fiscal para este pedido pois o mesmo possuí um lote em branco sem as devidas informações "Descrição" e "Data de Validade" necessárias para a emissão da NFe 4.00 com produtos que controlam lotes. Neste caso o usuário poderá efetuar a troca do lote em branco nele relacionado por lotes com informações válidas, conforme descrito os passos logo abaixo.


COM RELAÇÃO A TROCA DE LOTES:
Através do aplicativo Integrado, menu Operações, Pedido de Vendas - Informar Pedidos, estando em um pedido que encontra-se com Lote relacionado que esteja com as informações necessárias para a emissão de uma Nota Fiscal em branco sendo elas "Descrição" e "Data de Validade", o mesmo poderá ser trocado por um ou mais lotes que estejam com essas informações corretas e válidas. Isso poderá ser feito através da aba "Comissão" desta mesma tela, nesta aba será apresentado na tabela que nela se encontra a listagem dos lotes que estão diretamente relacionado ao pedido em questão, selecionando o Lote que encontra-se com o campo "Descrição do Lote" e "Validade do Lote" em branco, e clicando no botão na parte inferior desta tela com o nome "Alterar Lote", o sistema irá abrir uma tela trazendo nela na sua parte superior as informações do Lote selecionado para a troca sendo elas (Cód. Produto, Descrição do Produto e Qtde. do Lote), e na parte central uma tabela com todos os Lotes possíveis com quantidade disponíveis para se efetuar a troca, nesta tabela só será possível informar a "Qtde. de Venda" que será possível somente ser menor ou igual a quantidade do campo "Saldo" de cada lote, neste momento o usuário poderá optar por fazer uma redistribuição das quantidades utilizando um ou mais lotes disponíveis, não podendo informar quantidades que ao se somarem fique menor ou maior que a informada no campo "Qtde. do Lote" (o resultado da soma das quantidades vendidas de cada lote deverá ser exatamente a quantidade informada neste campo), clicando no botão com o nome "Confirmar", o sistema efetuará uma redistribuição e reorganização dos lotes selecionados na aba "Comissão". Neste momento o sistema também irá verificar todos os pedidos relacionados aos lotes escolhidos na redistribuição e irá efetuar os devidos ajustes dos lotes em cada pedido relacionado a eles (pedidos que encontram-se com o tipo de "Negociação" "Venda c/ Empenho", os pedidos já atendidos não serão afetados).


COM RELAÇÃO A ENTREGA DE MERCADORIAS (TOTAL OU PARCIAL):
Através do aplicativo Integrado, menu Operações, Pedido de Vendas - Entrega de Mercadorias, nesta tela é possível efetuar entrega total ou parcial de mercadorias de um determinado pedido, caso o produto a ser entregue (total ou parcial) esteja com o campo "Trata Lote na NFe" marcado em seu cadastro (aplicativo Integrado, menu Cadastros, Produtos, aba Produtos), no momento da gravação o sistema irá verificar se existe 'estoque físico' para o devido atendimento, havendo esta disponibilidade o sistema efetuará a entrega de mercadoria normalmente, neste momento o usuário poderá efetuar a emissão de nota fiscal pela Entrega de Mercadorias, através da aba Impressão, conforme já era feito antes desta versão, porém nesta versão o sistema irá efetuar uma validação dos dados do lote para ser informado na impressão da NF-e, com isso caso o produto que esta sendo entregue no momento esteja com o campo "Trata Lote na NFe" marcado no seu cadastro (aplicativo Integrado, menu Cadastros, Produtos, aba Produtos), e o mesmo possua o lote com as informações "Descrição" e "Data de Validade" em branco o sistema não irá permitir a emissão da Nota Fiscal, informando o usuário do motivo e o orientando a trocar o lote deste pedido através dos passos já descritos acima. Neste caso o usuário poderá também optar por desmarcar o campo "Trata Lote na NFe" do produto, porém os dados do lote relacionado a este produto não mais serão impressos no DANFe da Nota Fiscal e tão pouco relacionado no XML da mesma, ficando assim sem informações do lote na NFe.


COM RELAÇÃO A EMISSÃO DE NFe
Quanto a emissão de uma nota fiscal, a partir desta versão a mesma passa a ser emitida na versão 4.00 do layout conforme determinado pela SEFAZ. Seja essa nota emitida por qualquer uma das formas já contidas no sistema. No momento da geração da nota fiscal o sistema irá abrir uma tela indicando o andamento do processo de criação de Scripts de dados da Nota Fiscal que esta sendo gerada, logo em seguida o sistema irá abrir o módulo de "Transmissão de NFe" (seguir as informações deste módulo que estão descritas na NT 0066/2018).

Obs: Para que os dados dos Lotes seja informado na NF-e que esta sendo emitida para produtos que possua lote o campo "Trata Lote na NFe" deverá estar marcado, isso pode ser feito através do aplicativo Integrado, menu Cadastros, Produtos, aba Produto.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Cadastros, Produtos, aba Produtos.
- Campo: "Trata Lote na NFe" deverá estar marcado.

Resumo da Nota
Foram implementadas as alterações nos itens durante uma venda pelo aplicativo Balcão.


Descrição
Após a digitação dos itens no aplicativo "Balcão" será possível a alteração ou exclusão dos mesmo, tanto no meio de uma venda quando após a finalização da mesma sem emissão de documento eletrônico (NFC-e, SAT ou NF-e). Os campos que poderão ser alterados na tela serão:

- Quantidade;
- Valor Unitário;
- Alíquota ICMS;
- CSOSN ou CST;
- CFOP;

Para realizar a gravação das alterações pelo botão "[F3]" o usuário deverá ter permissão do nível "4.19.09.001 - Permite gravar alteração em produto vendido", para realizar a exclusão do item pelo botão "[F4]" o usuário deverá ter permissão do nível "4.19.09.002 - Permite excluir produto vendido".

Poderá também ser aberto o cadastro de produto, para alterações em outros campos que não constam na tela pelo botão "[F5]", o usuário deverá ter permissão do nível "4.19.09.003 - Permite alterar o cadastro de produto vendido".

Obs.: Caso já existam vencimentos gerados não será possível alterar nem a quantidade nem o valor unitário do pedido.

Caso a emissão do documento fiscal apresente algum erro na sua emissão, a tela [0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas será aberta para que possa ser corrigido o erro. Será aberta com a nota em destaque, com o erro retornado e o item que apresentou o erro.


Parâmetros Envolvidos
Para liberar os níveis de acesso ao usuário desejado acesse o aplicativo Integrado, no menu Utilitários, Manutenção de Usuário, aba Níveis de Usuário. Selecione o usuário desejado localize e libere os níveis abaixo:

I.) 4.19.09.001 - Permite gravar alteração em produto vendido

II.) 4.19.09.002 - Permite excluir produto vendido

III.) 4.19.09.003 - Permite alterar o cadastro de produto vendido

Clique aqui e assista ao vídeo técnico!

Resumo da Nota
A partir dessa versão será possível acessar o módulo de Consulta de Pedidos de Vendas do aplicativo Venda Balcão no meio de uma venda, onde poderá ser alterado alguns dados relacionados aos itens da venda em aberto. Essa melhoria foi implementada exclusivamente para o aplicativo "Balcao.exe" configurado para emissão de CF-e-SAT ou NFC-e.

Além disso será possível emitir NFC-e sem o envio do e-mail após a autorização da mesma.


Descrição
I) Consulta de Pedido de Vendas.

A partir dessa versão será possível acessar o módulo de Consulta de Pedidos de Vendas do aplicativo Venda Balcão no meio de uma Venda. O intuito é otimizar e facilitar a administração de possíveis exceções nos itens relacionados a venda em aberto.

Para isso estando no meio de uma venda, com o campo de "Produto" ativo, basta clicar no Botão "[F5] Abre Venda" ou utilizar o atalho em seu teclado "[F5]". Apenas os itens da venda em questão serão carregados na tela, onde poderá ser alterado os campos: "Quantidade", "Valor Unitário", "Alíquota de ICMS", "CST ou CSOSN" e "CFOP". Para confirmar a alteração feita basta clicar no botão "[F3]" ou utilizar em seu teclado a tecla "[F3]", para tal operação libere o nível de acesso "4.19.09.001 - Permite gravar alteração em produto vendido". Também é possível excluir algum produto indesejado da venda, para isso basta utilizar o botão "[F4]" ou utilizar em seu teclado o atalho "[F4]", também é necessário a liberação do nível "4.19.09.002 - Permite excluir produto vendido".

Ainda dentro do módulo Consulta de Pedidos de Venda, para alterar outras informações relacionada ao cadastro do produto, basta utilizar o botão de atalho "[F5]" ou utilizar em seu teclado clicando em "[F5]", que o cadastro do produto selecionado será aberto disponibilizando os campos para tais modificações. Após as alterações no cadastro do produto o item será atualizado automaticamente na venda. Para efetuar essa operação libere o nível de acesso "4.19.09.003 - Permite alterar o cadastro de produto vendido".

Para mais detalhes sobre os níveis de acesso leia o grupo de parâmetros envolvidos no processo.

II) NFC-e sem o envio do e-mail.

Para fazer uso dessa funcionalidade basta acessar o aplicativo Integrado, no menu Operações, Notas Fiscais, Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e). No módulo Nota Fiscal Eletrônica acesse a aba Conf. Email, abaixo do campo "Mensagem Padrão de Email", basta marcar a opção: "Não enviar email para NFC-e" e clicar em Gravar para confirmar a operação.

Após a configuração não será mais solicita ao final da transmissão o envio do e-mail. Para que essa operação possa ser solicitada basta acessar o caminho acima e desmarcar o campo já exemplificado.

A mesma configuração pode ser feita pelo aplicativo Venda Balcão, para isso basta acessar o menu "[F8] Operações", clique no botão Gerenciar NFC-e, acesse a aba Conf. Email, abaixo do campo "Mensagem Padrão de Email", basta marcar a opção: "Não enviar email para NFC-e" e clicar em Gravar para confirmar a operação.


Parâmetros Envolvidos
Para liberar os níveis de acesso ao usuário desejado acesse o aplicativo Integrado, no menu Utilitários, Manutenção de Usuário, aba Níveis de Usuário. Selecione o usuário desejado localize e libere os níveis abaixo:

I.) 4.19.09.001 - Permite gravar alteração em produto vendido

II.) 4.19.09.002 - Permite excluir produto vendido

III.) 4.19.09.003 - Permite alterar o cadastro de produto vendido

Resumo da Nota
Criação de novo processo que permite o armazenamento do Endereço de Entrega digitado.

Descrição
Foi criado novo processo que permitirá o armazenamento do Endereço de Entrega que pode ser digitado antes da impressão do Pedido, estando Parametrizado o tipo 'FastScript'. Isso é necessário pois, até então, ao tentar reimprimir um pedido de dias anteriores, o Endereço de Entrega utilizado, principalmente quando era Consumidor, não ficava armazenado, dificultando a entrega.

Parâmetros Envolvidos
1. No Retaguarda, em Utilitários / Parâmetros do Sistema / Parâmetros Gerais, o Parâmetro '4.18.603 - CONFIRMA ENDEREÇO DE ENTREGA ANTES DE IMPRIMIR PEDIDO' precisa estar com o valor 'Sim, End. Entrega';

2. No Retaguarda, em Utilitários / Parãmetros do Sistema / Config Gerais, o campo Tipo Pedido deve estar com o valor CupomFastScript;

3. Dentro da Pasta '..\Sinco\Integrado', crie uma nova pasta chamada 'RelatorioCupom', caso não exista;

4. Dentro dela, copie o arquivo .PAS que deseja utilizar para impressão do relatório, com base nos arquivos existentes na pasta '..\Sinco\Integrado\RelatoriosScript'.

Resumo da Nota
Foi desenvolvido uma nova funcionalidade para que possa ser efetuado a baixa de estoque de pedidos consignados em
lote.


Descrição
A partir desta versão, com o sistema devidamente configurado conforme passos descritos abaixo, será possivel realizar atendimento de pedidos em lote.

- Parâmetro: "4.18.311 - BLOQUEIA VENDA EM ABERTO POR REPRES.", deve estar com o valor igual a "Não".
- Parâmetro: "4.18.459 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE PEDIDOS", deve estar com o valor igual a "Sim".
- Parâmetro: "4.18.469 - BAIXA LOTE DE PRODUÇÃO NA ENTREGA DE MERCADORIA", deve estar com o valor igual a "Sim" ou "Não".

- Nível Acesso: "4.60.01.015 - Atendimento de pedido em lote", deve estar liberado para o usuário.
- Nível Acesso: "4.60.01.016 - Processa atendimento de pedido em lote", deve estar liberado para o usuário.
- Nível Acesso: "4.01.11.013 - Permitir Venda sem Estoque".
- Nível Acesso: "4.01.01.010 - Permite venda para clientes com negociação bloqueada".

Através do aplicativo Integrado, menu Operações, Pedido de Vendas, Informar Pedidos, será aberto a tela [1323] FACILITE - Gerenciamento de Pedido de Venda, o usuário deverá clicar em "Filtrar", preencher os filtros desejados e após realizar o filtro dos pedidos e clicar no botão "Outros. Op", menu "Processos", submenu "Atendimento de pedido em lote", o sistema irá abrir a tela "[1604] FACILITE - Atendimento de pedidos em lote", e então o usuário deverá escolher a negociação desejada, através do campo "Negociação" e se desejar também a impressora na qual será impresso um relatório de atendimento do pedido, esse relatório foi desenvolvido somente para impressoras com folha A4. Nesse processo o usuário poderá efetuar o atendimento de um ou mais pedidos de acordo com o filtro selecionado.

Obs.: Somente será possível escolher as negociações que forem do tipo "Crédito" e que possuirem a baixa na venda, campo "Baixa e Atendim. de Pedidos" selecionado a opção "Na Venda" no cadasto de Negociações (Aplicativo Integrado, Cadastros, Tabelas, Tabelas Genéricas, aba Negociação).

Ao clicar no botão "Processar" desta mesma tela (primeiro botão da barra lateral direita) o sistema irá mostrar em mensagem o número de pedidos que estão sendo atendidos no momento e iniciar o processo de atendimento, para cada pedido atendido, ele irá imprimir o relatório de atendimento, caso a impressora tenha sido informada, caso o contrário ele atende o pedido e passa imediatamente para o próximo pedido e assim sucessivamente até terminar todos os pedidos filtrados.

Caso algum pedido não possa ser atendido por falta de produto no estoque ou por algum outro motivo, o sistema irá apresentar no final do processo uma tela de mensagem indicando quais pedidos não poderam ser atendidos e por qual motivo.

Alguns possíveis bloqueios no atendimento de um pedido:
- Produto sem estoque atual suficiente e usuário sem o nível de acesso "4.01.11.013 - Permitir Venda sem Estoque".
- Produto sem estoque livre e opção "Bloqueia Venda sem Estoque Livre" marcada no cadastro de Produtos (Aplicativo Integrado, Cadastros, Produtos, Acabados, aba Produto).
- Produto sem estoque no lote para atender.
- Usuário sem permissão para alteração da negociação, pois a negociação escolhida está bloqueada para a zona de atuação do cliente. (Aplicativo Integrado, Clientes, Zona de Atuação, campo Negociação Bloqueada). A Zona de Atuação no cadastro do cliente fica em (Aplicativo Integrado, Cadastros, Clientes, Clientes, aba Compl., campo Zona de Atuação).
- Cliente com a negociação bloqueada, no cadastro do cliente (Aplicativo Integrado, Cadastros, Clientes, Clientes, aba Negociação Bloqueadas), caso a negociação esteja selecionada para o cliente e for utilizada para realizar o atendimento em lote, o usuário deverá ter o seguinte nível de acesso "4.01.01.010 - Permite venda para clientes com negociação bloqueada".


Parâmetros Envolvidos
Através do aplicativo Integrado / menu Utilitários / Parâmetros de Sistema / aba Parâmetros Gerais.

Parâmetros:
- "4.18.311 - BLOQUEIA VENDA EM ABERTO POR REPRES.", deve estar com o valor igual a "Não".
- "4.18.459 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE PEDIDOS", deve estar com o valor igual a "Sim".
- "4.18.469 - BAIXA LOTE DE PRODUÇÃO NA ENTREGA DE MERCADORIA", deve estar com o valor igual a "Sim" ou "Não".

Através do aplicativo Integrado / menu Utilitários / Manutenção de Usuários / aba Níveis Usuários.

Busque pelos níveis:
- "4.60.01.015 - Atendimento de pedido em lote", deve estar liberado para o usuário.
- "4.60.01.016 - Processa atendimento de pedido em lote", deve estar liberado para o usuário.
- "4.01.11.013 - Permitir Venda sem Estoque".
- "4.01.01.010 - Permite venda para clientes com negociação bloqueada".

Resumo da Nota
Foram implementadas novas funcionalidades para automatizar o lançamento de cartões com TEF no aplicativo BalcaoP.exe.

Descrição
Após o lançamento de uma venda com TEF, o sistema irá lançar o valor que for em cartão na tabela de conciliamento. Esse lançamento poderá ser visualizado na tela [1507] FACILITE - Conciliação de Cartão (Controle Bancário / Detalhar Lançamento / Cartões).

Caso o parâmetro I) esteja com o valor igual a "Não", serão realizados lançamentos separados.

Ex.: CARTÃO VISA 200,00
CARTÃO VISA 320,00
CARTÃO VISA 210,00
CARTÃO VISA 190,00

Caso o parâmetro I) esteja com o valor igual a "Sim", serão realizados lançamentos agrupados.

Ex.: CARTÃO VISA 920,00

*** ATENÇÃO ***

Só funcionará corretamente se estiver configurado os tipos de cartões.

Para configurar acesse: Aplicativo Integrado / Tabelas / Tipo de Operação com Cartão (Usuário deverá ter nível de acesso).

Campo Nome: Deverá ser inserido o nome EXATAMENTE como é retornado no TEF, para verificar o nome correto que o TEF retorna, terá que acessar o relatório de inconsistências em (Controle Bancário / Detalhar Lançamento / Cartões / Botão Incons. Import. (F12) / Coluna "Descrição do Cartão".

Campo Banco: Deverá ser preenchido com o código do banco que o cartão irá ser creditado.

Campo Conta: Deverá ser preenchido com o código da conta que o cartão irá ser creditado.

Campo Doc. Padrão: Documento que será inserido no momento do lançamento do cartão.

Desconto: Taxa administrativa cobrada pela operadora.

Dias Acrésc. Deverá ser preenchido com a quantidade de dias que o cartão levará para ser creditado.

Período de Fechamento (Quinzenal): Os lançamentos dos cartão serão creditados a cada 15 (Quinze) dias.

Dia de Fechamento: Os lançamentos serão creditados toda a semana no dia que for selecionado.

Obs.: Poderá ser configurado somente Período de Fechamento OU Dia de Fechamento.

Parâmetros Envolvidos
No Integrado em: "Utilitários - Parâmetros do Sistema - aba Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

I-) 4.18.650 - AGRUPA LANCTOS. NA INTEGRAÇÃO BANCOS = (Sim; Não)

Resumo da Nota
Implementação de processo que permite imprimir o nome e telefone do Autorizado no Cupom de Produção e Comanda pelo aplicativo COMANDA.EXE.

Descrição
Foi implementado processo que permite imprimir o nome e telefone do Autorizado no Cupom de Produção e Comanda pelo aplicativo COMANDA.EXE, através da versão Convencional ou Touch Screen.

Para isso, ao selecionar o cliente na consulta de cliente, se der um duplo clique sobre o código do cliente, nome do cliente, telefone, taxa de entrega ou clicar no botão [F5] Sel. Cliente, o sistema irá criar a Comanda sem o relacionamento com um autorizado. Se der um duplo clique sobre o nome do autorizado, telefone do autorizado, parentesco ou clicar no botão [F6] Sel. Autorizado, a comanda será criada relacionando com o autorizado que foi selecionado.

Para facilitar o lançamento e entendimento por parte do usuário, o nome e telefone do autorizado serão visualizados na tela de lançamento de Comanda (Touch ou Tradicional), desde que tenha sido selecionado na consulta.

Na impressão da Produção e Comanda, havendo relação com Autorizado, serão impressos o nome e telefone do autorizado.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota
Foi desenvolvida uma nova funcionalidade para efetuar baixas de contas a receber na tela de Consulta de Clientes.

Descrição
Detalhes de como trabalhar com a funcionalidade de Baixa Rápida de Contas a Receber pela tela de Consulta de Clientes:

I.) Licença Full;

  I.I) Através do Integrado - Cadastros - Clientes: estando com o foco no campo "Código", tecle F2 ou clique no botão de pesquisa ao lado direito do campo para que possa ser aberta a tela de Consulta de Clientes;

  I.II) Estando com a tela de Consulta de Clientes aberta, efetue a pesquisa do cliente desejado, de um clique sobre os dados do mesmo na tabela abaixo do campo "Descrição" e tecle F3 ou clique sobre a Guia "F3 - Informações Financeiras";

  I.III) Estando com a Guia "F3 - Informações Financeiras" aberta clicar sobre o botão "Baixa Rápida (F7)" ou tecle F7;

  I.IV) Abrirá a tela "[1449] FACILITE - Geração de Contas a Receber", já carregada com os dados do cliente escolhido na tela anterior;

  I.VI) Selecione os dados que se deseja baixar, dando dois clique sobre o registro desejado ou selecione o registro e tecle F2 na tabela que aparece na tela;

  I.VII) Clique sobre o botão "Baixar (F5)" ou tecle F5;

  I.VIII) Na tela de "Baixa", informe o valor a pagar no campo "Valor a Pagar", informe a data da baixa no campo "Data da Baixa", informar os juros caso tenha;

  I.IX) Clique no botão "Baixar (F5)" ou tecle F5;

  I.X) Após a baixa o sistema o levará para a tela de impressão do recibo;

II.) Licença Light

  II.I) Através do Integrado - Cadastros - Clientes: estando com o foco no campo "Código", tecle F2 ou clique no botão de pesquisa ao lado direito do campo para que possa ser aberta a tela de Consulta de Clientes;

  II.II) Estando com a tela de Consulta de Clientes aberta, efetue a pesquisa do cliente desejado, de um clique sobre os dados do mesmo na tabela abaixo do campo "Descrição" e tecle F3 ou clique sobre a Guia "F3 - Informações Financeiras";

  II.III) Estando com a Guia "F3 - Informações Financeiras" aberta clicar sobre o botão "Baixa Rápida (F7)" ou tecle F7;

  II.IV) Abrirá a tela "[1449] FACILITE - Geração de Contas a Receber", já na Guia de Baixa com o valor total da conta informado no campo "Valor a Pagar";

  II.V) Caso deseje alterar o valor informado ou efetuar parte do pagamento, poderá ser feito alterando o valor informado no campo "Valor a Pagar" para o valor desejado.

  II.VI) Informe a "Data da Baixa", os juros caso tenha;

  II.VII) Clique no botão "Baixar (F5)" ou tecle F5;

  II.VIII) Na Licença Light o recibo não será impresso.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota

A partir dessa nota técnica, na versão light do sistema, no aplicativo FACILITE - Comércio, foi incluída a barra de atalho rápida. Essa barra estava disponível apenas na versão full do sistema.

Descrição

Em versões anteriores, com o sistema liberado para utilizar a versão light, no aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado.exe) não era possível utilizar a barra de atalhos, onde a mesma ficava disponível apenas a versão full.

A partir de agora, na versão light a barra está disponível com os atalhos abaixo:

- Representantes

- Clientes

- Produtos

- Cons. Produto

- Fornecedor

- NF-e

- Abrir NF-e

- Abrir NFC-e

- Parâmetros

- Sair

Diferente da versão full, a barra de atalhos não é customizável, mantendo assim fixa a posição e atalhos.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota
Foi criado um bloqueio de venda de clientes sem informação de placa no aplicativo de venda balcão do posto.

Descrição
Para que o processo funcione, é necessário configurar o cadastro do cliente para habilitar a restrição da placa para isso faça:

I-) No INTEGRADO - Cadastros - Clientes - Clientes, selecione o cliente que deseja habilitar essa opção de bloqueio de placa que fica na aba "Posto" e o campo "Habilita Restrição Placa".

- Na aba "Parâmetros" deste mesmo módulo marque a opção "Dados do cliente no Cupom Fiscal" para que as informações adicionais do cliente sejam impressas no cupom fiscal / SAT - CFe.

II-) No aplicativo BalcaoP, caso o usuário selecionar um cliente que possui a restrição de placa habilitada, ao iniciar a venda e não tenha sido preenchido o campo "Placa" o sistema irá dar mensagem ao usuário informando que a operação será bloqueada, caso o mesmo não possua nível de usuário o sistema irá abrir a tela para selecionar um usuário com permissão de venda sem placa. Se informado este usuário o sistema irá permitir a venda sem a placa.

Parâmetros Envolvidos
I-) No INTEGRADO - Utilitários - Manutenção de Usuários, selecionar o usuário que irá permitir vender sem placa e na aba "Operações" selecionar o nível "Permite vender sem placa no BalcaoP" e libere para o usuário.

Resumo da Nota
Caso o produto possua o bloqueio venda sem estoque livre, será verificado saldo em estoque livre do produto antes de inseri-lo numa comanda na tela "[1477] FACILITE - Comanda Touch".


Descrição
I-) Configuração

Para que a venda do produto, que não possui saldo em estoque livre, seja bloqueada, é necessário acessar o cadastro do produto no aplicativo Integrado, menu Cadastros - Produtos - Acabado, tela "[0023] FACILITE - Cadastro de Produtos", guia "Produto". A opção "Bloqueia Venda sem Estoque Livre" deverá ser marcada.

II-) Processo

Ao tentar incluir um produto na tela "[1477] FACILITE - Comanda Touch", cuja opção "Bloqueia Venda sem Estoque Livre" esteja marcada, será realizado um cálculo interno no sistema com o saldo do produto em estoque e a quantidade informada no item. Caso a quantidade seja maior do que o saldo em estoque livre, a venda será bloqueada e o sistema emitirá uma mensagem de alerta, especificando o saldo do produto.
Por exemplo: o produto "0000057 - Guaraná" possui 12 unidades de saldo em estoque livre. Se for incluído um item na comanda touch com até 12 unidades, o registro será gravado. Caso seja informado um número maior do que 12, a inclusão do item será bloqueada. Se for lançado um item deste produto com a quantidade 7 na comanda "000048" e, posteriormente, o usuário tentar incluir o mesmo produto, novamente, com uma quantidade maior do que 5, a venda também será bloqueada pois o sistema efetuará a soma da quantidade já registrada mais a quantidade informada no novo registro e realizar a comparação com o saldo em estoque livre.
As quantidades utilizadas no cálculo comparativo seguem as casas decimais configuradas no parâmetro "4.18.090 -
CASAS DECIMAIS DA QUANTIDADE NA VENDA".
Para que o bloqueio seja efetuado com os produtos que são kits, é necessário que o(s) produto(s) que é(são) item(ns) estejam configurados como venda bloqueada sem estoque livre.


Parâmetros Envolvidos
I-) No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

4.18.090 - CASAS DECIMAIS DA QUANTIDADE NA VENDA
Este parâmetro pode ser configurado com os valores numéricos inteiros de 0 a 4. O valor configurado neste parâmetro representa a quantidade de casas decimais que será impressa na quantidade do produto na produção e no cupom da comanda