sexta, 29 Mar 2024, 05:11
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Glossário: Nota Técnica

Novo módulo de controle bancário - NT 0001-2017

Resumo da Nota
Nessa O.S foi desenvolvido um novo módulo de controle bancário, onde o usuário poderá controlar os lançamentos de Bancos, Cheques e Cartões de Crédito e efetuar os cadastros de Bancos, Contas Correntes e Documentos

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Descrição
Após atualização do sistema, o responsável pela atualização deverá aplicar a atualização de tabelas do módulo bancário, para isso faça o seguinte:
- Acesse a pasta do sistema no servidor, como exemplo "C:\SINCO\INTEGRADO\BANCOS\UTIL.EXE", execute o aplicativo Util e clique em Atualização de Tabelas.
- Lembrando que o sistema deve estar fechado em todos os micros.

I-) Configure o parâmetro I, para que o sistema habilite o novo módulo de bancos.

II-) No INTEGRADO, nos módulos: Pedido de Vendas, Contas a Pagar, Contas a Receber e Cheques, na finalização de um processo o sistema habilita a tela de Lançamentos de Caixa/Bancos/Cheques, caso o usuário selecione a opção "Bancos" o sistema irá habilitar a nova tela de lançamento de bancos que é a [1482] FACILITE - Lançamentos Bancários Automáticos. Nessa nova tela o usuário deverá selecionar o Banco, Conta Corrente, Documento e Destinação, após isso clicar em gravar. O sistema irá gravar o lançamento no módulo de bancos.

III-) No INTEGRADO - Financeiro - Controle Bancário, o usuário terá acesso ao novo módulo de controle bancário, caso possua os níveis do item II liberado para o mesmo.

IV-) Acessando o módulo de Bancos, o usuário terá acesso a todas as Contas Correntes cadastradas, mostrando os valores de entradas, saídas, saldo, limite e Saldo + Limite. Na barra inferior o usuário terá os botões para acessar as telas de Cadastros, Detalhamentos, botão para Imprimir as Contas Correntes que estiverem na tela e botão dos parâmetros relacionados a tela e botão para Sair da tela.

V-) Clicando em Cadastros, o usuário terá acesso ao seguintes módulos:
- Bancos: Cadastre os bancos necessários para o uso do módulo; (http://www.buscabanco.org.br/AgenciasBancos.asp)

- Contas: Informe os dados da conta corrente ou poupança relacionado ao Banco;

- Documentos: Informe um nome para um documento que deseja utilizar nas movimentações bancárias;

- Destinação: Informe um nome para uma destinação que deseja utilizar nas movimentações bancárias;

Em cada tela de cadastro o usuário tem as opções comuns de todas as telas do sistema, que seria Cadastrar, Alterar, Excluir e Imprimir.

VI-) Na tela principal, selecionando uma conta e clicando em "Detalhar Lançamentos" o usuário terá acesso a seguinte tela:

- Movimento da Conta - Nesta tela o sistema irá detalhar os lançamentos efetuados nos últimos 30 dias.

- Botão Filtrar: Clicando neste botão o usuário poderá utilizar diversos filtros para que ele possa ter uma visão diferentes dos lançamentos, adequando a necessidade de cada cliente, inclusive podendo mudar a data do filtro, colocando um período maior do que os 30 dias.

- Botão Lançar: Neste módulo o usuário poderá lançar um registro no banco de Crédito ou Débito.

- Botão Alterar: Selecione um registro na tela e clique neste botão para alterar as informações do lançamento que foi feito acima.

- Botão Estornar: Selecione um registro para o sistema estorne este valor, exemplo: Baixa do Contas a Receber, selecione o registro e clique neste botão, o sistema irá reabrir o lançamento no contas a receber e gerar um valor de estorno no módulo de bancos. Este processo funciona também para Contas a Pagar e Cheques.

- Botão Somar: Selecione os registro que deseja somar os valores, o sistema irá apresentar o valor somado.

- Botão Imprimir: Selecione uma das opções de impressão : "Relatório de Movimentação" e "Relatório de Extrato Bancário";

- Botão Compensar: Selecione os registros que deseja marcar como compensado, ao clicar ele deixará os registro na cor verde;

- Botão Est. Comp.: Selecione os registros que deseja desmarcar como compensado, ao clicar ele deixará os registro na cor preta;

- Botão Transferência: Clique para ter acesso ao módulo de transferência, onde o usuário poderá lançar as transferências de valores entre contas;

- Botão Cartões: Clique para ter acesso ao módulo de gerenciamento de cartões de créditos. Caso tenha dúvidas de como utilizar, por favor assistir a vídeo aula no site de treinamento da TDP referente a este módulo.

- Botão Cheques: Clique para ter acesso ao módulo de gerenciamento de Cheques, este módulo é o mesmo do aplicativo INTEGRADO, contendo as mesmas funcionalidades.


Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

I-) 4.18.609 - MÓDULO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO = 'Personalizado';

II-) Liberação de níveis de usuário, no aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - aba Financeiro, liberar os seguintes níveis:

- Controle Bancário - Libere para ter acesso ao módulo.

- Cadastros Bancários - Liberar todos.

- Detalhar Lançamentos - Liberar todos.

- Conciliar Cartões - Liberar todos.


Tela de abertura com Logo Customizável - NT 0001-2018

Resumo da Nota
Customização de tela de abertura do sistema para alteração de logo.


Descrição
Nos aplicativos Balcão, Orçamento, Integrado, BalcãoP, ConfigECF através da tela "LogoSplash" dos módulos citados:

Nos aplicativos citados, ao abrir o sistema é exibida uma tela de inicialização, com uma logo que agora pode ser alterada, para tal alteração deve ser seguido os seguintes passos: Na pasta de instalação do sistema(exemplo: "C:\Sinco\Integrado"), deve ser criada(se não existir) uma pasta com o nome "LogoSplash", dentro dessa pasta é onde ficará o arquivo necessário, já dentro da pasta "LogoSplash", para alterar a imagem é necessário colocar um arquivo de imagem com o nome de "logosplash", podendo ter as seguintes extensões: "png", "bmp", "jpg".


Obs.: Para melhor visualização da imagem, é recomendado usar a resolução de imagem "1542x600".

Caso não exista a pasta, ou esteja vazia, ou com algum arquivo com nome/extensão diferente do que foi especificado, será mostrado um logo padrão da "TDP Informática", com informações da desenvolvedora do sistema.


Obs.: Todos os aplicativos, em sua tela de Usuário(se houver) irá mostrar a mesma imagem do LogoSplash, seguindo a mesma funcionalidade informada anteriormente.


Obs. II: O aplicativo Comanda não tem a imagem de abertura LogoSplash, porém na sua tela de entrada é exibida da mesma forma descrita na observação anterior.


Parâmetros Envolvidos
Não há nenhum parâmetro envolvido no processo.

 

Venda de produtos agregados ou fracionados na Comanda Touch (Meia pizza) - NT 0002-2017

Resumo da Nota
Nessa O.S foi desenvolvido o novo módulo para venda de produtos agregados, que é o processo de venda de pizzas ou outro tipo de produto que o cliente possua.


Descrição
Esse novo módulo possui algumas regras que serão detalhadas nesta NT.

- Nessa versão, a forma de agregar produtos segue a seguinte regra: Sempre deverá possuir mais de 1 produto com limite de até 4 produtos, ou seja, ao montar uma pizza por exemplo, o cliente deverá selecionar no mínimo 2 sabores e no máximo 4 sabores, pondendo informar complementos para cada produto agregado.

I-) O sistema irá identificar que os produtos podem trabalhar fracionados através de um parâmetro no cadastro de Grupos. Desta forma todos os produtos relacionados ao Grupo poderão trabalhar de forma fracionada. Para isso acesse o INTEGRADO - Cadastros - Tabelas - Tabelas Genéricas - Grupo, selecione o grupo desejado e marque a opção "Permite vender produtos fracionados na Comanda Touch/Mobile".

II-) Após configurado o grupo, será necessário configurar o Tipo da Comanda para definir a forma de cálculo, podendo ser pela média dos produtos ou pelo valor do maior produto. Para isso acesso o INTEGRADO - Cadastros - Tabelas - Comanda - Tipo de Comandas, selecione o tipo de comanda desejado e acesse a aba "Integração/Touch", após isso marque a opção "Vende meia pizza pelo maior valor" para que o cálculo seja feito pelo maior valor, ou deixe desmarcado para que o sistema calcule pela média das pizzas.

III-) Após configurado o sistema, através do módulo de Comanda Touch, inicie uma nova comanda e na tela de seleção de produtos o usuário deverá selecionar o grupo que estiver marcado para permitir produtos fracionados (Conforme item I), dessa forma o sistema irá habilitar um novo botão chamado "Agregar".

- O usuário pode clicar neste botão para ter acesso a tela de lançamento de produtos agregados.

- Ou ele pode digitar 0 no campo "Código" do produto para que o sistema abra a mesma tela de produtos agregados.

IV-) Nessa nova tela, o sistema irá listar todos os produtos que estiverem relacionado ao Grupo selecionado. O usuário irá selecionar os produtos que deseja, no máximo 4 itens, depois clicar em "F4 Aplicar" para que o sistema lance estes produtos, feito isso o sistema irá voltar para a tela de lançamentos de produtos, o usuário poderá inserir mais itens nesta produção e após finalizado, o mesmo deverá clicar em produção para que seja impressa a produção da Pizza e
dos demais itens selecionados.

V-) Na tela de [1503] FACILITE - Agrega produtos para venda, existem alguns processo que serão explicados a seguir:

- Botão "[F10] Complemento" - Após selecionar os itens, o usuário deverá selecionar qual a parte que deseja colocar um complemento, selecione o item na tabela"Itens da venda" e clique neste botão, desta forma o sistema irá abrir a tela de Complementos de Itens da Comanda.

- Botão "[F5] Cancelar item" - Caso deseja excluir algum item da agregação de produtos, selecione o item na tabela "Itens da venda" e clique neste botão para que o sistema exclua o item da agregação.

- Botão "[Esc] Cancelar" - Clique neste botão caso deseja abandonar o processo sem lançar os produtos. O sitema irá fechar a tela e não será gravado nada na tabela de comanda.

- Botão "[F4] Aplicar" - Após selecionar os itens e lançar os complementos, clique neste botão para que o sistema lance os produtos na comanda.

- O usuário poderá utilizar os atalhos dos botões através do teclado, seguindo as teclas que estão descritas nos botões.

VI-) Tela de Complemento de Itens: Ao acessar a tela de complementos o sistema irá trazer os complementos que estiverem cadastrados no sistema. O funcionamento desta tela é a seguinte:

- O usuário irá selecionar o item efetuando um duplo clique em cima do mesmo ou teclando a barra de espaço, desta forma o item ficará marcado com um "X";

- O item poderá ser adicionado somente a parte selecionada, ou em todas as partes do produto agregado, para isso faça:

- Clique no botão "Aplicar", para que o sistema lance o valor somente nesta parte da pizza ou produto.

- Clque no botão "Aplicar a todos", para que o sistema lance o complemento para todas as partes da pizza selecionadas, para isso todas as partes já devem estar lançadas na tela de agregação de produtos.

- Botão "Limpar todos" - Caso queria eliminar todos os complementos de todos os produtos agregados, basta clicar neste botão que o sistema irá apagar todos os complementos.

- Para eliminar somente um complemento de algum produto agregado, o usuário deverá selecionar o produto e teclar F10, depois deverá desmarcar o produto e clicar em "Aplicar".

VII-) Após lançar os produtos agregados, o processo segue o normal do sistema. Porém na impressão da Produção e Recibo, o sistema irá agrupar as partes de produtos agregados para que fique claro e fácil para a pessoa responsável montar o produto, e no recebimento fique claro os valores das pizzas.

Observação importante: Pode ocorrer diferenças nas quantidades dos produtos agregados, esse diferença é referente ao acerto do cálculo no sistema para que não ocorra diferenças de centavos no total do valor agregado.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros além dos já descritos no processo acima.

I-) Liberação de níveis de usuário:
- No INTEGRADO - Utilitários - Manutenção de Usuários, selecione o usuário e na aba "Operações", selecione os seguintes níveis:

- "Agregar produtos para venda" - Liberar todos os subniveis para ter acesso completo ao módulo.


Melhorias no Relatório de Resumo de Movimento de Caixa - NT 0002-2018

Resumo da Nota
O Relatório de Resumo de Movimento de Caixa foi alterado para que os lançamentos efetuados diretamente no caixa sejam apresentados, incluíndo valores de crédito, débito e informativo. Para que as alterações fossem realizadas, foi realizada uma melhoria na carga e descarga do PDV.


Descrição
I-) Relatório Resumo de Movimento de Caixa

O relatório está configurado no menu Integrado - Relatórios Fast - Financeiro - Caixa - Resumo do Movimento de Caixa. Caso o relatório não se encontre neste caminho, o usuário deverá configurar o mesmo através do Menu - Utilitários - Gerenciamento de Relatórios, deverá criar o subitem seguindo a lógica do menu documentado no item I, e selecionar o arquivo RESUMOMOVIMENTOCAIXA.fr3 que está na pasta "Relatorios" da raiz do sistema.

Filtros relacionados ao relatório.

- Código da Empresa (Opcional);
- Data Inicial (Obrigatório);
- Data Final (Obrigatório);
- Tipo de Cobrança (Opcional).

O relatório apresenta dados resumidos de movimento de caixa, agrupados por dia e por caixa. Os seguintes campos são impressos no relatório: Data, Caixa, Cobrança, Crédito, Débito, Informativo e Total. O agrupamento é realizado pelos campos Data e Caixa, sendo apresentado um subtotal por caixa, um subtotal por dia e um total geral.

II-) Carga e descarga do PDV

As alterações apresentadas no relatório foram aplicadas após a carga e descarga do PDV ter sido ajustada. Foi incluído o tipo de cobrança no processo de envio e recebimento de arquivos de carga e descarga do PDV.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos


Relatório de Posição de Estoque com Grade - NT 0003-2017

Resumo da Nota
Nessa O.S foi criado um relatório de posição de estoque com grade.


Descrição
I-) No aplicativo INTEGRADO - Cadastros - Produtos - Acabado, acessar a aba "Impressão" e selecionar o relatório "Posição de Estoque com Grade" e informar os filtros necessários para a impressão do relatório.

II-) Filtros do relatório: Produto, Grade, Cor, Fabricante, Grupo, Sub. Grupo, Classe, Marca, Localização, Custo de Reposição e Visualizar Produtos sem Estoque.

III-) O filtro "Custo de Reposição" é demonstrado ao clicar no botão para imprimir o relatório, o sistema irá efetuar a seguinte pergunta: "Deseja que o custo da reposição seja com base no valor da última entrada de produto?", selecionando "Sim" o sistema irá buscar o valor da última compra, selecionando "Não" o sistema irá efetuar o cálculo com base no valor de compra que estiver cadastrado na produto com grade.

IV-) O filtro "Visualizar Produtos sem Estoque" é demonstrado ao clicar no botão para imprimir o relatório, o sistema irá efetuar a seguinte pergunta: "Deseja visualizar os produtos sem estoque?", selecionando "Sim" o sistema irá mostrar todos os produtos dos filtros selecionados, selecionando "Não" o sistema só irá mostrar os produtos com estoque maior que zero.

V-) Os campos do relatório são: Empresa, Produto, Código de Barras, Descrição, Grade, Cor, Estoque, Custo Médio, Custo Reposição, Valor de Venda.


Parâmetros Envolvidos
No INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros gerais, configurar o seguinte parâmetro:

I-) 4.18.182 - HABILITA CUSTO MÉDIO INFORMADO - Sim ou Não.

II-) 4.18.438 - CASAS DECIMAIS DO CAMPO ESTOQUE DO PRODUTO - Selecione a quantidade de casas decimais desejada.

III-) No INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Config. Gerais, no campo "Valor Produto - Casas Decimais" informe o número de casas decimais para o valor unitário do produto.


Novo modelo de relatório de Ordem de Produção - NT 0003-2018

Resumo da Nota
Criação de novo modelo de relatório de ordem de produção, conforme configuração de parâmetro.


Descrição
I-) Configuração
O parâmetro "4.18.491 - MODELO DA ORDEM DE PRODUÇÃO" deverá ser configurado com o valor "AROMALLIS".
O arquivo "Rel_ProducaoAromallis_PA.fr3" deverá estar na pasta "Relatorios" dentro do diretório padrão do sistema.


II-) Impressão do relatório
Para que o relatório seja impresso, é necessário criar uma produção pela tela "[0139] FACILITE - Manutenção de Produção", acessada pelo aplicativo Integrado, menu Operações - Manutenção de Produção - Informar Produção. Logo após a gravação de uma nova produção, na guia "Produção", é apresentada a visualização do relatório.
Também é possível imprimir o relatório na guia "Impressão" da mesma tela. No campo "Relatórios" a opção "Ordem de Fabricação" deverá ser selecionada e o campo "Número" do grupo "Boletim" precisará ser preenchido com o número do boletim da ordem de produção que se deseja imprimir.


III-) Dados do relatório
No cabeçalho do relatório é apresentado os seguintes dados:
Data de Emissão;
Nº (referente ao número do boletim);
Código do Produto;
Descrição do Produto;
Quantidade;
Qtde. Bandeja (Cx);
Lote;
Data de Validade;
Código de Barras Unitário;
Código de Barras CX 06/12.

O corpo do relatório apresenta os seguintes dados referentes aos componentes e embalagens:
Cód. Fábrica;
Descrição (da matéria-prima);
UM (unidade de medida);
Qtd. Solic. (quantidade solicitada);
Qtd. (quantidade utilizada);
Lote;
Validade;
Conferido.
Os campos "Qtd.", "Lote", "Validade" e "Conferido" não possuem valores. Estes campos serão preenchidos
manualmente pela pessoa responsável.

No rodapé do relatório existem alguns campos para que sejam preenchidos manualmente pela pessoa responsável:
Responsável (nome do responsável);
Assinatura;
Data.


Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar o seguinte parâmetro:

4.18.491 - MODELO DA ORDEM DE PRODUÇÃO
Este parâmetro pode assumir os seguintes valores: "PADRÃO", "SPECIALLITA" e "AROMALLIS". Para que este novo modelo de ordem de produção possa ser impresso, e necessário que o parâmetro esteja com valor "AROMALLIS".


Emissão de CF-e-SAT para cliente fora do Estado de São Paulo - NT 0003-2019

Resumo da Nota

Para versões anteriores a essa Nota Técnica, não era possível emitir CF-e-SAT para clientes cujo cadastro seja fora do Estado de São Paulo. A partir dessa versão, será possível emitir o documento fiscal dentro dessa realidade, considerando sempre que a emissão está sendo feita presencial.


Descrição

Em versões anteriores, para efetuar a emissão de CF-e-SAT para clientes cuja a unidade federativa seja diferente de São Paulo, era necessário preencher o cadastro do mesmo com Estado igual a "São Paulo", pois o SAT não permite a emissão de documentos com operação diferente de interna.


Com essa nova versão, será possível emitir os documentos fiscais para clientes cadastrados com estado diferente de "São Paulo". Será considerado como operação presencial. Desta forma, o SAT automaticamente irá considerar a CFOP de dentro do Estado.


Vale salientar que não será possível destacar as informações de entrega quando o Estado do cliente for diferente de "São Paulo".


Essa melhoria terá efeito em todos os aplicativos que fazem emissão do CF-e-SAT. Balcao.exe, Integrado.exe, Comanda.exe e BalcaoP.exe.


Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.412 - CAPTURA DADOS DO CLIENTE PARA RODAPÉ DO CUPOM FISCAL", permite os status "Sim" e "Não", configurar conforme necessidade


Novos Relatórios de Medicamentos Controlados - SNGPC - NT 0004-2017

Resumo da Nota
Desenvolvimento de novos relatórios para Gerenciamento de Medicamentos Controlados, seguindo layout utilizado pela ANVISA


Descrição
Foram desenvolvidos novos relatórios em FastReport para Gerenciamento de Medicamentos Controlados, seguindo layout utilizado pela ANVISA, conforme documentado abaixo.

- BALANÇO DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS
- RELAÇÃO MENSAL DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA A (RMNA)
- RELAÇÃO MENSAL DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA B2 (RMNRB2)
- BALANÇO DE MEDICAMENTOS PSICOATIVOS E OUTROS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL - BMPO

Para o correto funcionamento desses relatórios, será necessário executar os procedimentos abaixo:

I - IMPORTAÇÃO DA LISTA DCB (Denominação Comum Brasileira)

Para a devida classificação dos Produtos e geração do relatório, será necessário informar qual o Código DCB do referido Produto, com base em uma tabela já existente. Utilizando o aplicativo Importação Padrão, entre no Menu Atualizações e execute a opção 'Importar Lista DCB - Farmácia'.

Na tela que se abrirá, carregue o arquivo 'Lista DCB.csv' que se encontra na pasta '\SINCO\INTEGRADO' e, na sequência, clique no botão 'Importar' para iniciar o processo de importação.

II - CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

Após importação da Lista DCB, o próximo passo é fazer as devidas classificações dos produtos que farão parte dos relatórios. Para isso, através do Cadastro de Produtos (Retaguarda), informe o(s) produto(s) que deseja alterar e entre na paleta Farmácia. Nessa paleta, será necessário fazer duas classificações:

Lista de Classificação: Informe em qual Lista de Classificação o Produto em questão está enquadrado (Lista A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E, F1, F2, F3 ou F4). Essa classificação é obrigatória para que o relatório traga corretamente todos os produtos classificados.

Código DCB: Informe o Código DCB (Denominação Comum Brasileira) de acordo com a descrição do Produto.

Concluído o preenchimento desses campos, salve a alerações realizadas e repita o processo para todos os produtos que farão parte do Relatório.

III - PARAMETRIZANDO O CABEÇALHO DOS RELATÓRIOS

Em seu Cabeçalho, o relatório deverá conter os dados e endereços de cada Prefeitura Municipal. Sendo assim, será necessário configurar essas informações através do Cadastro de Empresa. Para isso, entre no Retaguarda, no referido Cadastro, selecione a empresa desejada e entre na Paleta 'SNGPC Dados Prefeitura'. Caso não esteja habilitada, será necessário liberar níveis de acesso para essa paleta.

Os dados a serem informados devem ser obtidos diretamente com cada Prefeitura, através do Departamento de Saúde ou Vigilância Sanitária de cada Município.

Preencha todos os dados e grave as alterações no final do processo. Finalizado essa etapa, o sistema está pronto para configuração e emissão do relatório, conforme detalhado abaixo.

IV - BALANÇO DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS

Este relatório trará todos os produtos previamente parametrizados que possuírem Compras (Aquisições) dentro do período informado. O mesmo estará disponível ou deverá ser configurado no Menu Relatórios Fast / Operações / SNGPC / Balanço das Aquisições de Medicamento.

Para emissão do relatório, será solicitado:

- Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório).

- Periodicidade (A = Anual / T = Trimestral) (Preenchimento Obrigatorio).

- Ano (Preenchimento Obrigatório).

- Trimestre (1=1º Tri/2=2º Tri/3=3º Tri/4=4º Tri). Esse campo será obrigatório caso o campo Periodicidade esteja preenchido com 'T' (Trimestral);

- Lista 1 a Lista 15: Informe quais as Listas (Lista A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E, F1, F2, F3 ou F4) que farão parte do relatório, podendo selecionar de uma a quinze listas simultaneamente.

Feito isso, clique para imprimir o relatório. No mesmo, estarão disponíveis os seguintes campos: Nº do Código DCB, Discriminação DCB, Nome do Medicamento, Apresentação e Concentração, Nome da Empresa Fornecedora, CNPJ, Nº da Nota Fiscal e Quantidade Adquirida.

V - RELAÇÃO MENSAL DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA A (RMNA)

Este relatório trará todos os produtos previamente parametrizados que possuírem Vendas dentro do período informado e estiverem classificados nas Listas A1, A2 e A3. O mesmo estará disponível ou deverá ser configurado no Menu Relatórios Fast / Operações / SNGPC / Relatório Mensal de Notificações de Receita A.

Para emissão do relatório, será solicitado:

- Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório).

- Mês (Preenchimento Obrigatório).

- Ano (Preenchimento Obrigatório).

Feito isso, clique para imprimir o relatório. No mesmo, estarão disponíveis os seguintes campos: Nº do Código DCB, Discriminação DCB, Nome do Medicamento, Apresentação e Concentração, Nº da Notificação de Receita "A" (NRA), Data da NRA, Nome do Prescritor, Nº do C.R. do Prescritor, Quantidade Prescrita e Quantidade Dispensada.

VI - RELAÇÃO MENSAL DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA B2 (RMNRB2)

Este relatório trará todos os produtos previamente parametrizados que possuírem Vendas dentro do período informado e estiverem classificados na Lista B2. O mesmo estará disponível ou deverá ser configurado no Menu Relatórios Fast / Operações / SNGPC / Relatório Mensal de Notificações de Receita B2.

Para emissão do relatório, será solicitado:

- Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório).

- Mês (Preenchimento Obrigatório).

- Ano (Preenchimento Obrigatório).

Feito isso, clique para imprimir o relatório. No mesmo, estarão disponíveis os seguintes campos: Nº do Código DCB, Discriminação DCB, Nome do Medicamento, Apresentação e Concentração, Nº da Notificação de Receita "B2", Data da RMNRB2, Nome do Prescritor, Nº do C.R. do Prescritor, Quantidade Prescrita e Quantidade Dispensada.

VI - BALANÇO DE MEDICAMENTOS PSICOATIVOS E OUTROS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL - BMPO

Este relatório trará todos os produtos previamente parametrizados que possuírem Movimentação (Compras, Vendas ou Perdas) dentro do período informado. O mesmo estará disponível ou deverá ser configurado no Menu Relatórios Fast / Operações / SNGPC / Balanço Completo de Medicamentos.

Para emissão do relatório, será solicitado:

- Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório).

- Periodicidade (A = Anual / T = Trimestral) (Preenchimento Obrigatorio).

- Trimestre (1=1º Tri/2=2º Tri/3=3º Tri/4=4º Tri). Esse campo será obrigatório caso o campo Periodicidade esteja preenchido com 'T' (Trimestral);

- Ano (Preenchimento Obrigatório).
- Lista 1 a Lista 15: Informe quais as Listas (Lista A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E, F1, F2, F3 ou F4) que farão parte do relatório, podendo selecionar de uma a quinze listas simultaneamente.

Feito isso, clique para imprimir o relatório. No mesmo, estarão disponíveis os seguintes campos: Nº do Código DCB, Discriminação DCB, Nome do Medicamento, Apresentação e Concentração, Estoque Inicial, Entrada (Aquisição), Saída (Vendas), Perda e Estoque Atual.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos além dos Cadastros citados acima.


Envio de CFe SAT por e-mail - NT 0004-2018

Resumo da Nota
Implementação de envio de CFe SAT por e-mail na venda.


Descrição
Através dos aplicativos Balcão, Comanda, Integrado, BalcãoP: Nos aplicativos citados agora é possível enviar o CFe SAT por e-mail, seguindo as seguintes configurações(as orientações a seguir é para casos onde o SAT já esteja configurado):

Para configurar o envio do CFe Sat é necessário entrar no aplicativo ConfigECF, na aba Balcão, na aba SAT CF-e, estará na primeira tela, que é onde é configurado o SAT, clique em avançar até chegar a tela de configuração de impressoras, chegando nessa tela temos as opções de Tipo de impressora, onde foi adicionado um novo tipo chamado "Sem impressão", onde não será impresso o SAT, além disso, foi colocado também a nova função de enviar o SAT por e-mail, clicando na opção "Enviar Extrato SAT por E-mail" será habilitado o botão "Conf. E-Mail"(ao clicar nele será pedido o usuário e a senha do sistema), onde será feita a configuração do E-mail do remetente (quem envia), é a mesma tela de configuração da NFe, então se já é feito o envio de NFe, não será necessário configurar, se não estiver preenchido, é só preencher os campos com as informações necessárias e clicar em gravar.

Para configurar o destinatário (quem recebe), é necessário ir ao cadastro do cliente e no campo e-mail preenche-lo mas caso esteja vazio o campo será pedido o e-mail na primeira venda e gravado no cadastro do cliente. Caso seja o cliente padrão de venda, será pedido em toda venda o e-mail do destinatário.


Obs.: Se o tipo de impressora estiver como "Sem impressão" e estiver configurado o e-mail, será enviado somente ele, agora se estiver qualquer outro tipo de impressora, será impresso normalmente e enviado o e-mail.


Parâmetros Envolvidos
Não há nenhum parâmetro envolvido no processo.


Notas Fiscais emitidas com Tributos - NT 0004-2019

Resumo da Nota

Foi criado um novo relatório chamado "Notas Fiscais emitidas com Tributos". Nesse novo relatório, será exibido todos os itens gerados de todas as notas emitidas no período, com suas informações fiscais.


Descrição

Foi criado um novo relatório chamado "Notas Fiscais emitidas com Tributos". Nesse novo relatório, será exibido todos os itens gerados de todas as notas emitidas no período, com suas informações fiscais.


O novo relatório conta com os seguintes campos: Cupom, Produto(código e descrição), Tipo da Nota, NCM, CSOSN ou CST, CFOP, PIS Entrada, COFINS Entrada, PIS Saída, COFINS Saída, Quantidade, Valor de Venda, Total, Desconto e Valor Líquido.


As informações dos campos "NCM, CSOSN ou CST, CFOP, PIS Entrada, COFINS Entrada, PIS Saída, COFINS Saída" serão capturados do cadastro do produto para que sejam exibidos no relatório.


Ao final do relatório é impresso um totalizador com a soma de todos os valores impressos, sendo eles, a quantidade, valor de venda, total, desconto e valor líquido.


O relatório conta com os seguintes filtros obrigatórios: Empresa e Período.

O relatório também conta com o seguinte filtro não obrigatórios: Tipo Documento


Observação: Como o relatório não será agrupado por produto ou documento fiscal, um produto pode aparecer diversas vezes dentro do período.


O nome do arquivo de relatório é "REL_NFEEMITIDASCOMTRIBUTOS.fr3", localizado em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\".


Obs.: Caso seja feita uma atualização no cliente, será necessário configurar o relatório seguindo os passos abaixo:


1) Entrando pelo integrado, no menu "Utilitários / Gerenciamento de Relatórios";

2) Procurar o último relatório na lista, com o seguinte caminho "Relatórios / Operações / Notas Fiscais";

3) Com o relatório selecionado clique em "Item"(com o símbolo "+");

4) Depois na tela aberta, em descrição coloque "Notas Fiscais emitidas com Tributos" e no campo caminho coloque o local do relatório descrito, clique em gravar e selecione os usuários, e clique em gravar novamente;

5) Será aberta a tela de configuração, configure os filtros deixando os filtros de empresa e período como obrigatório e o restante não obrigatório;

5.1) Provavelmente os filtros obrigatórios já estarão configurados, sendo necessário apenas a configuração do filtro de "DOCUMENTO":

5.2) Para configurar o filtro, coloque "Tipo Documento (SAT / NFE / NFCE)" no campo "Nome do Parâmetro para o usuário";

5.3) Em seguida, no campo "Tipo do Parâmetro" coloque "Texto", e em "Obrigatório?" coloque Não;

6) Nesta tela vai ser necessário colocar a tabela referente aos filtros, caso seja pedido para colocar algo, preencha o que foi pedido;

7) Clique em próximo e será levado até a configuração de campos, caso seja pedido, coloque os campos relacionados a cada tabela;

8) Clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o novo relatório;


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Geração automática do Código de Barras do Produto - NT 0005-2017

Resumo da Nota
Implementação de processo para gerar código de barras automaticamente no Cadastro de Produtos.


Descrição
Foi implementado novo processo que fará a geração automática do código de Barras no Cadastro de Produtos (Retaguarda / Balcão / Orçamento / Comanda) caso o usuário clique no botão gravar, estando o referido código em branco. Isso torna-se necessário para evitar falhas na geração de NF-e, CF--e-SAT e NFC-e.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos nesse processo.


Utilizar nome reduzido do produto no lançamento da Comanda Touch - NT 0005-2018

Resumo da Nota
Foram realizadas melhorias na apresentação dos botões de produtos do lançamento na comanda touch - [1477] FACILITE - Comanda Touch.


Descrição
O nome reduzido do produto aparecerá no botão do lançamento da comanda touch (tela [1477] FACILITE - Comanda Touch), caso as seguintes configurações sejam feitas:

* Se o parâmetro 4.18.671 - UTILIZA NOME REDUZIDO DO PRODUTO NOS BOTÕES DA COMANDA TOUCH estiver configurado com o valor "Sim";

* No Cadastro do Produto, que pode ser acessado pelo aplicativo Integrado, menu Cadastros - Produtos - Acabado, o campo "Nome Reduzido" da guia "Produto" deve estar preenchido e o campo "Texto Botão" da guia "Posto / TouchScreen" também deve estar preenchido. O campo "Campo Imagem Botão" tem que estar em branco, sem preenchimento.

Por exemplo: o produto de código 0000074, com a descrição "Água 500 ml sem gás" possui a descrição reduzida "Água 500 ml SG" e o campo de texto do botão tem valor "Água Sem Gás". Se o parâmetro 4.18.671 estiver configurado com valor "Sim" e não houver imagem do botão no cadastro do produto, será apresentada a descrição "Água 500 ml SG" no botão do produto no lançamento da comanda touch.

Também foi inserido um tratamento no lançamento da comanda touch para validar as imagens dos produtos cadastrados. Caso a imagem do produto, referente ao campo "Campo Imagem Botão" esteja inválida ou inexistente e o campo "Texto Botão" não estiver preenchido, será apresentada uma imagem no botão, com a seguinte descrição: "Imagem do Cadastro Inválida ou Inexistente". Para ajustar, é necessário acessar o cadastro do produto e inserir uma imagem válida.

Parâmetros Envolvidos
I-) No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

4.18.671 - UTILIZA NOME REDUZIDO DO PRODUTO NOS BOTÕES DA COMANDA TOUCH

Este parâmetro pode ser configurado com os valores "Não" ou "Sim". Para que a melhoria apresentada possa ser utilizada, este parâmetro deve estar configurado com o valor "Sim"


SAT´s Emitidos por Período - Resumido com Clientes e Tributos - NT 0005-2019

Resumo da Nota

Foi alterado o relatório chamado "SAT´s Emitidos por Período - Resumido com Clientes e Tributos". No relatório foi adicionado um novo filtro e uma nova coluna, ambos relacionados ao CPF/CNPJ informado no SAT.


Descrição

No relatório, a nova coluna chamada "CPF/CNPJ", irá mostrar o CPF/CNPJ informado na hora da impressão do SAT, caso contrário a coluna irá ficar vazia. Também foi adicionado um novo filtro opcional, relacionado ao preenchimento do CPF/CNPJ, esse filtro caso seja preenchido com "Sim" será exibidos apenas SAT's que tenham o CPF/CNPJ informado na emissão do documento fiscal, caso o filtro seja preenchido com "Não" ou deixado em branco, o sistema irá exibir todos os SAT's normalmente.


O nome do arquivo de relatório é "REL_SATRESUMIDOPERIODOCLIENTESTRIBUTOS.fr3", localizado em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\".


Obs.: Caso seja feita uma atualização no cliente, será necessário configurar o relatório seguindo os passos abaixo:


1) Entrando pelo integrado, no menu "Utilitários / Gerenciamento de Relatórios";

2) Procurar o relatório na lista;

3) Com o relatório selecionado clique em Editar;

4) Clique em gravar;

5) Será aberta a tela de configuração, configure os filtros a seguir:

5.1) Provavelmente os filtros já estarão configurados, sendo necessário apenas a configuração do novo filtro de "CLICGC":

5.2) Para configurar o filtro, coloque "Somente com CPF/CNPJ" no campo "Nome do Parâmetro para o usuário";

5.3) Em seguida, no campo "Tipo do Parâmetro" coloque "Lógico (Sim/Não)", e em "Obrigatório?" coloque Não;

6) Nesta tela vai ser necessário colocar a tabela referente aos filtros, caso seja pedido para colocar algo, preencha o que foi pedido;

7) Clique em próximo e será levado até a configuração de campos, caso seja pedido, coloque os campos relacionados a cada tabela;

8) Clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o novo relatório;


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Armazenamento do Endereço de Entrega na Impressão do Pedido FastScript - NT 0006-2017

Resumo da Nota
Criação de novo processo que permite o armazenamento do Endereço de Entrega digitado.


Descrição
Foi criado novo processo que permitirá o armazenamento do Endereço de Entrega que pode ser digitado antes da impressão do Pedido, estando Parametrizado o tipo 'FastScript'. Isso é necessário pois, até então, ao tentar reimprimir um pedido de dias anteriores, o Endereço de Entrega utilizado, principalmente quando era Consumidor, não ficava armazenado, dificultando a entrega.


Parâmetros Envolvidos
1. No Retaguarda, em Utilitários / Parâmetros do Sistema / Parâmetros Gerais, o Parâmetro '4.18.603 - CONFIRMA ENDEREÇO DE ENTREGA ANTES DE IMPRIMIR PEDIDO' precisa estar com o valor 'Sim, End. Entrega';

2. No Retaguarda, em Utilitários / Parãmetros do Sistema / Config Gerais, o campo Tipo Pedido deve estar com o valor CupomFastScript;

3. Dentro da Pasta '..\Sinco\Integrado', crie uma nova pasta chamada 'RelatorioCupom', caso não exista;

4. Dentro dela, copie o arquivo .PAS que deseja utilizar para impressão do relatório, com base nos arquivos existentes na pasta '..\Sinco\Integrado\RelatoriosScript'.


Relatório H.I. - Contas a Receber Aninhado com Saldo Anterior - NT 0006-2019

Resumo da Nota

Foi alterado o relatório chamado "H.I. - Contas a Receber Aninhado com Saldo Anterior", onde foi adicionado um novo filtro e uma nova coluna. O filtro é referente ao tipo de cliente e a coluna é referente ao tipo de comanda do cliente.


Descrição

No relatório, a nova coluna chamada "Comanda" irá mostrar a comanda configurada no cadastro do cliente. Também foi adicionado um novo filtro opcional relacionado ao tipo do cliente, que também é informado no cadastro do cliente.


Caso preenchido o filtro, será impresso apenas os clientes do tipo selecionado; caso não seja informado, serão impressos todos os clientes.


A comanda do cliente pode ser informada na tela [0027] Facilite - Cadastro de Clientes, aba "Parâmetros", no agrupamento "Comanda Padrão do Cliente", informando o tipo da comanda e a comanda do cliente.


O tipo de cliente pode ser encontrado na aba "Compl.", campo "Tipo de Cliente". Para cadastrar um novo tipo de cliente, acesse o Integrado, no menu "Cadastro > Clientes > Tipos de Clientes", e nessa tela cadastre ou altere o tipo de cliente.


O nome do arquivo de relatório é "REL_CONTASEMABERTOPORCLIENTEANINHADOCOMSALDOANTERIOR_HI.fr3", localizado em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\".


Obs.: Caso seja feita uma atualização no cliente, será necessário configurar o relatório seguindo os passos abaixo:


1) Entrando pelo integrado, no menu "Utilitários / Gerenciamento de Relatórios";

2) Procurar o último relatório na lista, com o seguinte caminho "Relatórios / Facilite H.I.";

3) Com o relatório selecionado clique em "Item"(com o símbolo "+");

4) Depois na tela aberta, em descrição coloque "H.I. - Contas a Receber Aninhado com Saldo Anterior" e em caminho coloque o local do relatório descrito, clique em gravar e selecione os usuários, e clique em gravar novamente;

5) Será aberta a tela de configuração, configure os filtros deixando os filtros de empresa e período como obrigatório e o restante não obrigatório;

5.1) Provavelmente os filtros já estarão configurados.

6) Nesta tela vai ser necessário colocar a tabela referente aos filtros, caso seja pedido para colocar algo, preencha o que foi pedido;

7) Clique em próximo e será levado até a configuração de campos, caso seja pedido, coloque os campos relacionados a cada tabela;

8) Clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o novo relatório;


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Relatório de Contas a Pagar Sintético no Período - NT 0007-2017

Resumo da Nota
Desenvolvimento de novo relatório em FastReport chamado Relatório de Contas a Pagar Sintético no Período


Descrição
Foi desenvolvido um novo relatório em FastReport para ser executado através do Menu de Relatórios Fast chamado 'Contas a Pagar Sintético no Período'.

O relatório listará todos os lançamentos do Módulo de Contas a Pagar dentro dos filtros utilizados.

Filtros disponíveis: Empresa, Fornecedor, Cobrança, Stuação (A = Aberto / B = Baixado / T = Todos), Data de Lançamento (Inicial e Final), Data de Vencimento (Inicial e Final), Data da Baixa (Inicial e Final) e Plano de Contas.

Colunas disponíveis: Código da Empresa, Código do Fornecedor, Razão Social, Data do Vencimento, Valor e Observação.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos. No entanto, ao atualizar o sistema, é necessário configurar o relatório e liberar os níveis de acesso aos usuários que forem utilizar o mesmo.


Otimização da emissão de NFC-e pelo Balcão - NT 0007-2018

Resumo da Nota
Nesta ordem de serviço foi otimizado o processo de venda pelo aplicativo Balcão, quando utilizado a base online com NFC-e.


Descrição
Esse processo foi otimizado em configurações com a base online (apontando direto para o servidor) para que ao emitir uma NFC-e em dois ou mais PDV's ao mesmo tempo, o sistema gerencie as numerações das notas evitando conflito ou duplicidade das mesmas.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.


Relatório de Abastecimentos por Cliente e Veículo - NT 0007-2019

Resumo da Nota

Foi alterado o relatório chamado "Relatório de Abastecimentos por Cliente e Veículo", onde foi corrigido a forma que são impressos os abastecimentos.


Descrição

No relatório, antes da alteração, os registros eram agrupados em apenas uma linha, após as alterações, serão exibidos todos os abastecimentos do cupom, exemplo:


Venda 1 - Gasolina - 10 L

Venda 1 - Gasolina - 10 L

Venda 2 - Etanol - 10 L

Venda 2 - Etanol - 10 L


O nome do arquivo de relatório é "REL_ABASTECIMENTOPORCLIENTEVEICULO.fr3", localizado em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\".


Obs.: Caso seja feita uma atualização no cliente, não será necessário reconfigurar o relatório.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos


Gestor de Transferência de Mercadorias - NT 0008-2017

Resumo da Nota
Foram criados novos processo no módulo de Gestor de Transferência de Mercadorias, que são: Filtrar, Novo, Alterar, Cancelar, Imprimir, Efetivar, Estornar.


Descrição
No INTEGRADO, no menu Estoque - Atualizar Saldo em Estoque - Gestor de Transferência de Mercadorias, foram adicionadas as novas funcionalidades:

I-) Botão Filtrar: Ao clicar neste botão o sistema irá mostrar uma tela com os seguintes campos: "No. da Transferência", "Empresa Origem", "Empresa Destino", "Tipo de Lançamento", "Efetivado", "Período de Lançamento" e "Período de Efetivação". O usuário poderá informar nestes campos os dados necessários para filtrar os registros na tela, podendo assim ter uma visão das transferências efetuadas.

II-) Botão Novo: Clique para iniciar um novo lançamento de transferência.

III-) Botão Alterar: Clique para alterar um lançamento de transferência;

IV-) Botão Cancelar: Para efetuar o cancelamento, o usuário deverá selecionar um registro através de um duplo clique e clicar neste botão.

V-) Botão Imprimir: Ao clicar o sistema irá mostrar três opções: "Selecionado", "Detalhado" e "Resumido".

- Ao clicar em "Selecionado", o sistema irá imprimir os registro que o usuário selecionar na tela com um duplo clique;

- Ao clicar em "Detalhado", o sistema irá imprimir todos os registros que foram filtrados no processo I em um relatório detalhado;

- Ao clicar em "Resumido", o sistema irá imprimir todos os registros que foram filtrados no processo I em um relatório resumido;

VI-) Botão Efetivar: Selecione um ou mais registros através de um duplo clique, para efetivar a transferências, ao clicar o sistema irá preencher os campos: "Efetivado = Sim", "Data Efetivação" e "Hora Efetivação";

VII-) Botão Estornar: Selecione um ou mais registros através de um duplo clique, para estornar a efetivação das transferências, ao clicar o sistema irá limpar os campos "Data Efetivação" e "Hora Efetivação" e marcar o campo "Efetivado = Não";


Parâmetros Envolvidos
Em INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais:

I-) Selecione o parâmetro 4.18.215 - MODELO PALETA ESTOQUE/PREÇO DO PRODUTO - Padrão ou Personalizado;

II-) Selecione o parâmetro 4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO - Sim/Não;

III-) Selecione o parâmetro 4.18.490 - TRATA ESTOQUE POR LOTE - Sim/Não;


Melhoria na impressão do cupom de pedido de venda na ECF - NT 0008-2018

Resumo da Nota
Foram realizados ajustes no processo de impressão do cupom do pedido de venda em impressoras ECF.


Descrição
I-) Configuração
No aplicativo "ConfigECF", guia "Balcão", subguia "ACBR", o campo "Intervalo" deverá estar configurado com valor 0 (zero) para que a impressão do cupom fique mais rápida. Porém, este campo pode ser configurado conforme a necessidade.

II-) Características
Na tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas", guia "Pedido", botão "Outros Docmts", opção "Relatórios - Cupom Fiscal" é possível imprimir o cupom fiscal referente ao pedido de venda. O processo da impressão foi otimizado. O tempo de impressão dos itens e o tempo total de impressão de um cupom foi diminuído em, aproximadamente, 50%.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.


Ordenação dos campos na Consulta de Produtos com Grade - NT 0008-2019

Resumo da Nota

A partir dessa versão, as consultas de produtos com grade efetuadas no módulo de ([0016], [1014], [1094], [1281]) Consulta de Produtos Parametrizável, serão ordenadas por Descrição do Produto, Cor e Grade, deixando assim a visualização do resultado mais clara.


A ordenação em versões anteriores era apenas por Descrição do Produto.


Descrição

Em versões anteriores a esta do sistema, com o parâmetro "4.18.049 - UTILIZA CONSULTA DE PRODUTOS PARAMETRIZÁVEL" habilitado, no módulo de ([0016], [1014], [1094], [1281]) Consulta de Produtos Parametrizável, selecionado o filtro "Produto com Grade", após informar a descrição, o resultado da consulta era ordenado sempre pela Descrição do Produto, deixando a ordenação de Cor e Grade aleatória.


Com essa nova versão, com o Filtro ativo de "Descrição Completa" e "Produto com Grade", a ordenação será feita através da Descrição do Produto, Cor e Grade.


Essa melhoria terá efeito nos aplicativos Integrado.exe, Balcão.exe, Orcamento.exe e Comanda.exe;


Parâmetros Envolvidos

Através de aplicativo Integrado, Utilitários, Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais.


"4.18.049 - UTILIZA CONSULTA DE PRODUTOS PARAMETRIZÁVEL", deve estar configurado como "Sim". O mesmo permite os valores "Sim" e "Não".


Novos Relatórios Gerencial de Contas a Receber com Representante no Período - NT 0009-2017

Resumo da Nota
Desenvolvimento de novo relatório gerencial de contas a receber com agrupamento por período.


Descrição
O mesmo deverá ser configurado no Menu Relatórios Fast / Financeiro / Contas a Receber / Gerencial de Contas a Receber com Representante no Período.

Para emissão do relatório, será solicitado:

- Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório).
- Código da Zona de Atuação (Preenchimento Opcional)
- Código do Cliente (Preenchimento Opcional)
- Cobrança (Preenchimento Opcional)
- Portador (Preenchimento Opcional)
- Código do Representante (Preenchimento Opcional)
- Código do representante Interno (Preenchimento Opcional)
- Data de Vencimento Inicial (Preenchimento Opcional)
- Data de Vencimento Final (Preenchimento Opcional)
- Data de Baixa Inicial (Preenchimento Opcional)
- Data de Baixa Final (Preenchimento Opcional)
- Data de Lançamento Inicial (Preenchimento Opcional)
- Data de Lançamento Final (Preenchimento Opcional)
- Situação (A = Abertos / B = Baixados / T = Todos) (Preenchimento Obrigatório).

Feito isso, clique para imprimir o relatório

Os campos apresentados pelo relatório serão:

Razão Social do Cliente, Ped. (Número do Pedido), Dt. Venc. (Data Vencimento), Dt. Lanç. (Data de Lançamento), Valor, Cobrança, Dt. Baixa (Data da Baixa), Vlr. Baixa, Representante 1, % Com. (% Comissão), Vlr. COM. (Valor Comissão), Representante 2, % Com. (% Comissão), Vlr. COM. (Valor Comissão)


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos


Cadastro de autorização para obter XML - NT 0009-2018

Resumo da Nota
Nessa ordem de serviço foi criado o cadastro de autorização para obter o XML do DANFE.


Descrição
Em notas que são emitidas no estado da Bahia, será necessário o cadastro de um documento para que possa ser realizado o download do XML enviado. Para realizar esse cadastro acessar o aplicativo Integrado em: "Cadastros / Empresa / Aba Autor. Obter XML" e informar o CNPJ ou CPF do responsável por realizar o download, não poderá ser nem o CPF e nem o CNPJ do empresa que está emitindo a nota.

Observação: Será obrigatório o cadastro de pelo menos 01 (Um) documento por empresa emitente (somente no estado Bahia). Caso o cliente emitente seja do estado da Bahia e não possua um escritório de contabilidade ou uma pessoa responsável por realizar os downloads, poderá ser incluído o CNPJ da própria SEFAZ BA (13.937.073/0001-56).

Observação 2: Regra de validação opcional, a critério da UF. Até a data dessa nota técnica somente o estado da Bahia exige a inclusão do responsável para obter o XML, porém isso poderá ser alterado pela UF mediante a nota técnica.

Referência: Nota Técnica 2015/002 (v.1.30).


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.


Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade - NT 0009-2019

Resumo da Nota

Foi criado um novo relatório chamado "Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade". O relatório novo tem como base o relatório "Vendas por Grupo/Subgrupo". No novo relatório foi alterado a disposição da página, colocando na horizontal e adicionado 3 novas colunas: Lucro(R$), porcentagem de lucro e valor de compra médio.


Descrição

No novo relatório foram adicionados 3 novas colunas, sendo a primeira coluna de Lucro(R$), resultado da conta ((valor

unitário - valor de compra) * quantidade), sendo totalizada em todos os agrupamentos e ao final do relatório.


A segunda coluna adicionada é a de Porcentagem (Porc.(%)) de lucro, que é a porcentagem de lucro obtida no produto. Essa coluna é recalculada em todos os agrupamentos e ao final do relatório, ou seja, não é somada.


A terceira coluna é referente ao valor de compra médio, calculado somando todos os valores de compra e dividindo pelo número de vendas do item. Também totalizada em todos os agrupamentos e ao final do relatório.


O cálculo das duas primeiras colunas é baseado no cálculo de Margem Bruta. Esse cálculo é influenciado pelo parâmetro "4.18.025 - CÁLCULO DE RENTABILIDADE", porém, nesse relatório está tratado apenas a opção "Simples" e será impresso apenas esse cálculo.


Filtros obrigatórios: Empresa e período.

Filtros não obrigatórios: Grupo, Subgrupo, Classe, Marca, Fabricante, Representante, Produto, Cliente, Negociação, Localização, Cidade, Convênio, Tipo de Cliente e Tabela de Preço.


O nome do arquivo de relatório é "REL_VENDASGRUPOSUBGRUPORENTABILIDADE.fr3", localizado em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\".


Obs.: Caso seja feita uma atualização no cliente, será necessário configurar o relatório seguindo os passos abaixo:


1) Entrando pelo integrado, no menu "Utilitários / Gerenciamento de Relatórios";

2) Procurar o último relatório na lista, com o seguinte caminho "Relatórios / Vendas";

3) Com o relatório selecionado clique em "Item"(com o símbolo "+");

4) Depois na tela aberta, em descrição coloque "Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade" e em caminho coloque o local do relatório descrito, clique em gravar e selecione os usuários, e clique em gravar novamente;

5) Será aberta a tela de configuração, configure os filtros deixando os filtros de empresa e período como obrigatório e o restante não obrigatório;

5.1) Provavelmente os filtros já estarão configurados.

6) Nesta tela vai ser necessário colocar a tabela referente aos filtros, caso seja pedido para colocar algo, preencha o que foi pedido;

7) Clique em próximo e será levado até a configuração de campos, caso seja pedido, coloque os campos relacionados a cada tabela;

8) Clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o novo relatório;


Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.025 - CÁLCULO DE RENTABILIDADE", permite os status "Simples" e "Composto", no relatório é tratado apenas "Simples".


Processo para trabalhar com mais de 1 caixa na Comanda - NT 0010-2017

Resumo da Nota
Foi criado um processo para que o aplicativo Comanda, possa trabalhar com mais de 1 caixa na comanda em terminais diferentes.


Descrição
I-) Configurar os parâmetros envolvidos no processo.

II-) Após configurado, ao abrir o aplicativo Comanda na tela inicial, no campo "Caixa", irá mostrar a númeração de acordo com o que foi definido no ConfigECF.

Exemplo: Definiu o PDV igual a 1, no campo caixa irá aparecer 101 a 109. Desta forma o usuário poderá ter mais de um terminal para finalização de comandas, porém cada terminal deverá ter uma identificação diferente para o mesmo. Se possuir dois terminais para finalização, deverá possuir o caixa 101 e 201.

III-) No aplicativo Comanda, com as configurações acima devidamente parametrizadas, o usuário poderá finalizar a mesma comanda parcialmente em terminais diferentes. Segue o exemplo: Comanda 000001 com o valor total de R$ 100,00, uma parte é finalizada no caixa 101 no valor de R$ 50,00, restando R$ 50,00 para ser pago, porém continua sendo consumido na mesma comanda totalizando um valor de R$ 65,00, ao finalizar o cliente vai em outro caixa, o 201, e quer finalizar o restante da comanda, neste momento é pago o valor de R$ 65,00 no caixa 201.

- No Fechamento de caixa, foi criado um novo totalizador para demonstrar os valores do caixa, com uma nova linha chamada "Valor pago em outros caixa". Nesta linha o sistema irá demonstrar caso exista uma comanda finalizada parcialmente em caixas diferentes, para que o valor final do caixa possa bater. Baseado no exemplo acima o fechamento de caixa iria sair da seguinte maneira:

- Caixa 101 - Valor em caixa: 50,00.
Total de produtos: 115,00.
Total pago em outros caixa: -65,00
Total líquido: 50,00.

- Caixa 201 - Valor em caixa: 65,00.
Total de produtos: 115,00.
Total pago em outros caixa: -50,00.
Total líquido: 65,00.

*Este é um exemplo para demonstrar a lógica que foi utilizada no caixa, porém no fechamento irá sair mais informações do que a descrita neste exemplo.

IV-) Nos relatórios personalizados - "Relatórios de comandas resumidas com Taxa " e "Relatório de resumo diário de vendas" foi feito o mesmo tratamento acima, inserindo uma nova coluna chamada "Vl.O.Cx" que significa "Valor pago em outros caixas", para que o valor total do caixa selecionado bata corretamente.

V-) No módulo Comanda - Relatórios - Relatório de Resumo diário de vendas, foi feito o mesmo tratamento do item IV.

VI-) No teclado Will Tech (e demais teclados compatíveis com o mesmo protocolo), foi criado um novo menu para que o usuário possa informa o caixa em que ele irá trabalhar. Após informar o usuário e senha, o sistema irá mostrar a mensagem: "INFORME O CAIXA", após digitar o número do caixa corretamente, e se ele estiver aberto, o sistema irá continuar o processo da comanda no Teclado normalmente.


Parâmetros Envolvidos
No INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais:

I-) 4.18.060 - PERMITE ABRIR MAIS QUE 1 CAIXA NO BALCÃO/COMANDA - Sim;

II-) 4.18.176 - HABILITA TRATAMENTO DE CAIXA NA COMANDA - Sim;

III-) 4.18.397 - MODELO FECHAMENTO CAIXA COMANDA - Padrão ou Padrão2

III-) No aplicativo CONFIGECF, na aba Comanda:

- No campo "Identificação do PDV" selecionar o número que será a identificação do caixa.


Cotação do Dólar no Pedido de Compras - NT 0010-2018

Resumo da Nota
Foi implementado um novo módulo para cadastro de cotações do dólar. Além disso foi incluído no Pedido de Compras novos campos com a cotação calculada.


Descrição
I) Módulo de Cotação do Dolar.

Através do aplicativo Integrado na tela principal, menu Cadastros, Tabelas, Cotação do Dólar, será aberta uma tela(caso esteja com os níveis de acesso 1.76 esteja liberado e o parâmetro 4.18.672 configurado como "Sim") com os campos da cotação do dólar, sendo necessário apenas preencher o campo Data e valor da cotação e clicar em gravar.

Caso queira consultar, clique no botão de consulta, ou aperte F2 no campo "Código" e poderá fazer a consulta de todas as cotações separadas por datas.

Nesse módulo também é possível emitir um relatório de todas as cotações do dólar lançadas, para isso basta clicar no botão de impressão. Nesse relatório está contido o Código, a Data, e o Valor da Cotação.

II) Módulo Pedido de Compras.

Através do aplicativo Integrado na tela principal, menu Operações, Pedido de Compras, caso o parâmetro "4.18.673" esteja como "Sim", serão habilitados novos campos no Pedido de Compras, sendo eles:

Aba Pedido:
Campo "Total (U$$)" : Logo em frente no campo "Total(R$)" - Campo que calcula o total em dólares do pedido.
Campo "Unitário(US$)":No Grid de itens, calcula o valor unitário do produto em dólares.
Campo "Total(US$)": No grid de itens, calcula o valor total do produto em dólares.

Aba Vencimentos:
Botão Imprimir Relatório
No relatório foi incluso o campos os seguintes campos: Cálculo dos vencimentos, Valor unitário, Total do Produto. No rodapé do relatório foi incluso, o Valor Total do Pedido em Dólar.

Obs.: O Valor em dólar calculado, é feito com base na cotação do dia em que foi feito o pedido, ou seja, se for alterado o valor da cotação do dia em que o pedido foi feito, ao buscar o pedido da data alterada, o valor também será alterado.
Caso o usuário não tenha nenhuma cotação gravada no dia, e o parâmetro 4.18.673 - UTILIZA COTAÇÃO DO DOLAR NO PEDIDO DE COMPRA esteja com o valor igual a "Sim", será solicitado que cadastre uma cotação antes de entrar no pedido de compra, pelo caminho Cadastros\Tabelas\Cotação de Dolar.

III) Entrada do sistema
Caso esteja o parâmetro 4.18.672 - SOLICITA COTAÇÃO DO DOLAR NA ENTRADA DO SISTEMA com seu valor igual a "Sim" e não houver cotação já cadastrada nesse dia, ao entrar no sistema abrirá a tela para cadastrar a cotação, caso o usuário opte por não cadastrar, clicando no botão SAIR, o sistema continuará o processo normalmente, porém se o parâmetro 4.18.673 estiver com o valor igual a "Sim" não será possível acessar a tela de Pedido de Compra,confome explicado acima.


Parâmetros Envolvidos
I.) Parâmetro 4.18.672 - SOLICITA COTAÇÃO DO DOLAR NA ENTRADA DO SISTEMA = "Sim" ;
II.) Parâmetro 4.18.673 - UTILIZA COTAÇÃO DO DOLAR NO PEDIDO DE COMPRA = "Sim" ;

Através do Integrado, menu Utilitários, módulo de Manutenção de Usuários;
I.) Nível de Usuário 1.76 - Cadastro de cotação de dólar
II.) Nível de Usuário 1.76.01 - Incluir
III.) Nível de Usuário 1.76.02 - Alterar
IV.) Nível de Usuário 1.76.03 - Excluir
V.) Nível de Usuário 1.76.04 - Imprimir


Inclusão do IPI na Base de Cálculo do ICMS - NT 0010-2019

Resumo da Nota

Nessa versão foi efetuado a validação da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na Base de Cálculo do ICMS. A versão antecessora a essa Nota Técnica não efetuava a inclusão do IPI conforme requisitado.


Descrição

De acordo com o artigo 13, parágrafo 2º da Lei Complementar 87/1996, como regra geral, o imposto sobre produtos industrializados, nos termos do § 2º do art. 13, da LC 87/96, e do inciso XI do § 2º do art. 155 da Carta Magna:


(a) não integra a base de cálculo do ICMS somente quando concorrerem as seguintes condições:

       (1) a operação for realizada entre contribuintes;

       (2) o objeto da operação for produto destinado à industrialização ou à comercialização; e

       (3) a operação configurar fato gerador de ambos os impostos.


(b) integra a base de cálculo do ICMS se ocorrer qualquer das seguintes condições:

       (1) a operação não for realizada entre contribuintes;

       (2) o objeto da operação for produto não destinado à industrialização ou à comercialização; e

       (3) a operação não configurar fato gerador de ambos os impostos.


Significa dizer que o IPI apenas não integrará a base de cálculo do ICMS quando o destinatário for do tipo contribuinte e estiver adquirindo ou recebendo a mercadoria para fins de comercialização ou industrialização. Ou seja, em todas as demais hipóteses, o IPI estará presente na base de cálculo do ICMS.


Fonte: http://www.portaltributario.com.br/guia/icms_bc_ipi.html


A partir dessa versão, caso o cliente esteja configurado como "Não Contribuinte", o valor do IPI será somado na base de cálculo do ICMS somente se o parâmetro "4.18.696 - SOMA IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE CLIENTES NÃO CONTRIBUINTES" estiver configurado com o valor "Sim", caso contrário o valor do IPI não irá ser somado na base de cálculo. Em caso de cliente configurado como "Contribuinte" ou "Contribuinte Isento" o sistema irá considerar a configuração da Natureza da Operação (CFOP), para efetuar a soma do valor do IPI na base de cálculo do ICMS.


No do aplicativo FACILITE - Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Tabelas Genéricas, aba CFOP, o campo "Somar IPI na BD. ICMS" deve estar selecionado para que a o valor do IPI seja somado na base de cálculo do ICMS.


OBS. 1: Esta NT inválida diretamente a NT.0076-2016.


Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE - Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Tabelas Genéricas, aba CFOP. Campo "Somar IPI na BC. ICMS", deve estar selecionado para incidir na base de cálculo, caso contrário deixar desmarcado.

Através do aplicativo FACILITE - Comércio, menu Utilitários, Parâmetros de Sistemas, aba Parâmetros Gerais.

4.18.696 - "SOMA IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE CLIENTES NÃO CONTRIBUINTES", deve estar com o valor igual a "Sim" para somar o valor do IPI na base de calculo do ICMS em caso de venda para cliente configurado como "Não Contribuinte", caso contrário o valor do IPI não será somado na base de cálculo do ICMS.


Abertura de Gaveta pela Comanda - NT 0011-2017

Resumo da Nota
Nessa O.S. foi desenvolvido a possíbilidade de abertura de gaveta pelo aplicativo comanda.


Descrição
Para configurar a abertura de gaveta pela comanda, basta seguir os passos abaixo:

I-) Abra o aplicativo ConfigECF.exe

II-) Acesse a palheta Comanda.

III-) Marque a opção Abre Gaveta.

IV-) Grave a configuração.

A operação de abertura de gaveta só será liberada através do nível de acesso: 4.27.01.032 - Permite abrir gaveta na Comanda, passar esse nível de acesso para os usuários que terão acesso a essa operação.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.


Autorizado na Impressão da Comanda e Produção - NT 0011-2017

Resumo da Nota
Implementação de processo que permite imprimir o nome e telefone do Autorizado no Cupom de Produção e Comanda pelo aplicativo COMANDA.EXE.


Descrição
Foi implementado processo que permite imprimir o nome e telefone do Autorizado no Cupom de Produção e Comanda pelo aplicativo COMANDA.EXE, através da versão Convencional ou Touch Screen.

Para isso, ao selecionar o cliente na consulta de cliente, se der um duplo clique sobre o código do cliente, nome do cliente, telefone, taxa de entrega ou clicar no botão [F5] Sel. Cliente, o sistema irá criar a Comanda sem o relacionamento com um autorizado. Se der um duplo clique sobre o nome do autorizado, telefone do autorizado, parentesco ou clicar no botão [F6] Sel. Autorizado, a comanda será criada relacionando com o autorizado que foi selecionado.

Para facilitar o lançamento e entendimento por parte do usuário, o nome e telefone do autorizado serão visualizados na tela de lançamento de Comanda (Touch ou Tradicional), desde que tenha sido selecionado na consulta.

Na impressão da Produção e Comanda, havendo relação com Autorizado, serão impressos o nome e telefone do autorizado.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.


Vendas pelo Display do Mini Teclado Smack - NT 0011-2018

Resumo da Nota
Foi desenvolvido o processo no módulo de Venda Balcão, para efetuar vendas através do Display do Mini Teclado Smack.


Descrição
Para fazer uso dessa nova funcionalidade será necessário seguir as configurações descritas abaixo.

Através do CONFIGECF, aba Balcão - PDV, marcar o campo "Mini Teclado", ao marcar este campo o sistema irá retornar a seguinte mensagem "Deseja configurar o Mini Teclado agora?", escolha a opção "Sim", para que a tela de configuração do Mini Teclado possa ser aberta. Com a tela de configuração do Mini Teclado já aberta, na parte inferior desta tela, localize e marque o campo "Habilita Display do Teclado", com isso os campo: "Alinhamento", "Modelo", "Colunas", "Intervalo", "Passos", "Linhas", "Intervalo Envio Bytes", "Porta", "Remove Acentos", ficarão disponíveis para configuração.

a.) Configuração dos Campos
=> Alinhamento = 'Esquerda';
=> Modelo = 'disSmackTeclado' ou 'disSmackTecladoLib';
=> Colunas = '40';
=> Intervalo = '300';
=> Passos = '1';
=> Linhas = '2';
=> Intervalo Envio Bytes = '0';
=> Porta = 'PS2' (Somente para o modelo "disSmackTeclado")
=> Remover Acentos = 'Em alguns caso será necessário habilitar este campo, pois alguns tipos de display poderá
retornar caracteres inválidos em caso de caracteres com acento'.

Obs 1.: Para o modelo "disSmackTeclado" irá funcionar somente mini teclado com conexão "PS2".

Obs 2.: Caso opte por configurar como modelo "disSmackTecladoLib", será ncessário ter na pasta do sistema "Unidade:\Sinco\Integrado" a dll "sk_access.dll"


Parâmetros Envolvidos
Através do CONFIGECF, aba Balcão, PDV.

- "Mini Teclado" - este campo deverá estar selecionado.


Relatório Gerencial do Contas a Receber no Período - NT 0011-2019

Resumo da Nota

Foi alterado o relatório chamado "Relatório Gerencial do Contas a Receber no Período", adicionando um novo filtro referente a negociação informada na venda.


Descrição

Foi adicionado um novo filtro no relatório. O novo filtro é opcional e caso preenchido, será trazido apenas os registros cuja venda tenha a negociação informada no filtro.


O nome do arquivo de relatório é "RELCONTASRECEBERGERENCIAL.fr3", localizado em "<PASTA DEINSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\".


Obs.: Caso seja feita uma atualização no cliente, será necessário configurar o relatório seguindo os passos abaixo:


1) Entrando pelo integrado, no menu "Utilitários / Gerenciamento de Relatórios";

2) Procurar o relatório na lista, com o seguinte caminho "Financeiro / Contas a Receber";

3) Com o relatório selecionado clique em "Editar";

4) Na tela aberta clique em gravar;

5) Será aberta a tela de configuração, configure os filtros deixando os filtros de empresa e situação como obrigatório e o restante não obrigatório;

5.1) Provavelmente os filtros já estarão configurados, incluindo o novo filtro.

6) Nesta tela vai ser necessário colocar a tabela referente aos filtros, caso seja pedido para colocar algo, preencha o que foi pedido;

7) Clique em próximo e será levado até a configuração de campos, caso seja pedido, coloque os campos relacionados a cada tabela;

8) Clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o novo relatório;


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Bloqueio de inclusão de comanda fora do intervalo pelo Teclado Will Tech - NT 0012-2017

Resumo da Nota
Implementação de bloqueio de inclusão de comanda fora do intervalo determinado no tipo da mesma.


Descrição
Caso esteja configurado no Tipo da Comanda um Intervalo Inicial e Final. (Acesso: FACILITE - Comercio (Integrado.exe)--> Cadastro --> Tabelas--> Comanda--> Tipos de Comanda --> Palheta: Integração Touch).

Não será mais possível incluir comandas fora do intervalo determinado.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.


Importação ABC Farma - NT 0012-2018

Resumo da Nota
Foi desenvolvido um novo layout de importação do ABC FARMA através de um arquivo de texto (txt).


Descrição
A partir de novembro de 2017 a importação de dados do ABC FARMA será realizado através do arquivo TABELA.txt e não mais através dos arquivos TABELA.DBF ou NOVOS.DBF. O arquivo TABELA.TXT será composto dos novos produtos e produtos alterados. Caso o parâmetro 4.18.261 - ABC FARMA - SOMENTE ATUALIZAR PRODUTOS, esteja com o valor igual a "Não" e no arquivo contenha produtos que não estão cadastrados na base, será(ão) incluído(s) esse(s) novo(s) produto(s) automaticamente. Caso o parâmetro anterior esteja com o valor igual a "Sim", somente serão atualizados os produtos que já estiverem cadastrados na base de dados, ignorando os novos que poderão estar no arquivo TXT

Este processo será possível efetuar através do aplicativo Integrado, menu Operações - Geração de Dados Externos - Importação ACB Farma / Guia Farmácia.


Parâmetros Envolvidos
I.) Parâmetro 4.18.261 - ABC FARMA - SOMENTE ATUALIZAR PRODUTOS = ["Sim" ou "Não"];


Novo módulo de Lançamentos de Caixa para o Módulo Comanda - NT 0013-2017

Resumo da Nota
Nessa O.S foi desenvolvido um novo módulo para lançamentos de operações de caixa (Sangria e Reforço).


Descrição
O módulo desenvolvido nessa Ordem de Serviço pode ser acessado através do Gerenciamento de Comanda: (Aplicativo Comanda \ Monitoramento \ [F10] Fechamento de Caixa).

Na tela [1135] FACILITE - Fechamento do Caixa, através do botão Lançamentos será possível abrir o Lançamentos de Caixa.

Nesse módulo há 3 funcionalidades possíveis.

I) Abertura de Caixa: Com o sistema corretamente parametrizado para controlar caixa pela Comanda, na abertura do sistema será solicitado a abertura do caixa, optando pela respectiva operação o módulo será aberto disponibilizando apenas a operação de abertura de caixa.

Após a abertura do caixa será liberado as demais operações que serão detalhadas abaixo.

II) Reforço: A operação solicita: Valor da Operação, Descrição e Cobrança, após informa-las basta clicar no botão Gravar Lançamentos.

III) Sangria: A operação solicita: Valor da Operação, Descrição e Cobrança, após informa-las basta clicar no botão Gravar Lançamentos.

Nesse módulo também é possível excluir lançamentos (Reforço e Sangria) gravados incorretamente.

Todas as operações citadas são dependentes de nível de acesso, os níveis serão documentados abaixo.


Parâmetros Envolvidos
I) Liberação de níveis de usuário, no aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - aba Operações, liberar os seguintes níveis:

4.27.04 - Lançamento de Caixa
4.27.04.001 - Permite lançar Reforço no Caixa pela Comanda
4.27.04.002 - Permite lançar Sangria no Caixa pela Comanda
4.27.04.003 - Permite excluir lançamentos do Caixa pela Comanda
4.27.04.004 - Permite Reabrir Caixa pela Comanda


Monitoramento de finalização da Comanda - NT 0013-2018

Clique aqui e assista ao vídeo técnico!


Resumo da Nota
Nesta ordem de serviço foi implementado um novo parâmetro para monitorar a finalização da comanda.


Descrição
No cadastro de tipo da comanda localizado em: Cadastros \ Tabelas \ Comanda \ Tipos de Comanda, foi incluído um novo parâmetro chamado "Monitora Fechamento Automaticamente" que estará acessível se o parâmetro 4.18.598 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN estiver igual a "SIM".
Estando com o parâmetro 4.18.177 - GERA VENCIMENTO NA COMANDA igual a "Sim, Touch" e o parâmetro "Monitora Fechamento Automaticamente" marcado, ao finalizar a comanda e emitir o documento fiscal, sendo ele SAT ou NFC-e, o sistema irá voltar para a tela de Finalização automaticamente, só sendo possível sair da mesma teclando [ESC] ou clicando no botão "SAIR".


Parâmetros Envolvidos
I-) No aplicativo Integrado \ Utilitários \ Parâmetros do Sistema \ Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

4.18.598 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN
Este parâmetro pode ser configurado com os valores "Não" ou "Sim". Para que a melhoria apresentada possa ser utilizada, este parâmetro deve estar configurado com o valor "Sim".

4.18.177 - GERA VENCIMENTO NA COMANDA
Este parâmetro pode ser configurado com os valores "Não", "Sim" ou "Sim, Touch". Para que a melhoria apresentada possa ser utilizada, este parâmetro deve estar configurado com o valor "Sim, Touch".

II-) No aplicativo Integrado \ Cadastros \ Tabelas \ Comanda \ Tipos de Comanda, selecionar um tipo e marcar o seguinte parâmetro:

"Monitora Fechamento Automaticamente".


Melhorias no módulo Facilite Comanda Mobile - NT 0013-2019

Resumo da Nota

Em versões anteriores a esta do sistema, ao efetuar o lançamento de uma determinada Mesa/Comanda no módulo de Comanda Mobile, era necessário informar o número da mesa ou comanda no campo "Informe o número da mesa" na tela de lançamento do módulo. Então foi criado a partir desta versão do sistema, representações das mesas/comanda em forma de quadros com o número de cada mesa ou comanda, para facilitar a informação da mesa clicando sobre o quadro que representa a mesa/comanda desejada.


Descrição

A partir desta versão do sistema foi feita uma melhoria, na qual agora é possível informar a mesa a ser lançada clicando sobre o quadro de representação da mesma, que aparecem logo abaixo do botão "Lançar Mesa" na tela de lançamento de Mesa ou Comanda.


Os quadros serão criados de acordo com a configuração no "Tipo de Comanda", que pode ser feito através do aplicativo Integrado, menu Cadastros, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aba Integração Touch.


1.) Caso o Tipo da Comanda esteja configurada com o campo "Demonstrar apenas Comandas/Mesas em uso" marcado, então o sistema mobile irá desenhar na tela de lançamento de comandas, logo abaixo do botão "Lançar Mesa" os quadros das comandas/mesas que já estão em uso, com isso, neste caso de configuração ainda será necessário a informação do número da Comanda/Mesa na sua abertura. Caso o usuário deseje lançar itens em comandas ou mesas que já estão representadas pelos quadros, basta então clicar sobre ele.


2.) Caso o Tipo da Comanda esteja configurada com o campo "Demonstrar apenas Comandas/Mesas em uso" desmarcado, então o sistema mobile irá desenhar na tela de lançamento de comandas, logo abaixo do botão "Lançar Mesa" todos os quadros que representam as comandas/mesas, dentro do intervalo informado nos campos "Nº Comanda / Mesa" - "Inicial e Final".


Os quadros desenhados terão três estados de representação:


1.) Verde: Indica que a Mesa/Comanda está livre para ser utilizada.

2.) Vermelho: Indica que a Mesa/Comanda já está em uso.

3.) Azul: Indica que a Mesa/Comanda já está em processo de recebimento, neste caso não será mais possível efetuar lançamentos para esta mesa através do módulo mobile.


Obs 1: Em caso que o tipo da comanda esteja configurada com o campo “Demonstrar apenas Comandas/Mesas em uso” marcado, os quadros terão somente os estados 2 e 3 como representação.


Para fazer uso desta melhoria desenvolvida para esta versão do sistema o usuário deverá efetuar a atualização do sistema, que tem nova versão do Servidor Mobile “ServerFACILITEc”. E atualizar o app “FACILITEc” através do “Play Store” em cada dispositivo mobile a ser utilizado pelo usuário.


Obs 2: Caso seja alterada a numeração padrão dos tipos de comanda, será necessário sincronizar os dados do app novamente.


Sobre as versões do Servidor Mobile e do App:

- Se atualizar o app e não atualizar o sistema as novas funcionalidades não estarão disponíveis.


- Se atualizar o sistema e não atualizar o app o aplicativo não irá funcionar. Por exemplo: O app mobile "FACILITEc" está na versão 35.0.0 e o servidor mobile "ServerFACILITEc" está na versão 34.0.0.


Houve também nesta versão uma melhoria efetuada referente a pesquisa de produtos, que caso o usuário digite um número no campo de "Pesquisa" o aplicativo irá pesquisar o número informado pelo código de barras. Mas a pesquisa por descrição do produto também é válida, ou seja, caso o usuário digite uma letra no campo de "Pesquisa" o aplicativo irá efetuar a pesquisa pela descrição do produto.


Obs 3: Lembrando que para pesquisar pelo "Código de Barras" do produto só será aceito digito numéricos, caso o usuário digite "15B" utilizando-se de números e letras, o aplicativo irá efetuar a pesquisa pela descrição do produto.


Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aba Integração Touch.

Campo: "Demonstrar somente Comandas/Mesas em uso", poderá estar marcado ou desmarcado.


Módulo para Classificação e Processamento de Produtos - NT 0014-2017

Resumo da Nota
O Módulo Classificação e Processamento de Produto, contém duas funcionalidades básicas, já detalhadas em seu nome.
A funcionalidade de Classificação disponibiliza a transferência de uma determinada quantidade de saldo em estoque de um produto a outro.
Já a funcionalidade de Processamento, oferece a mesma transferência de saldo em estoque, com a possibilidade de transferência para 1 ou N produtos.


Descrição
I) Configuração.
Para fazer a configuração, entre no aplicativo Integrado, no menu Utilitários\ Gerenciamento de Módulos. Após a abertura do mesmo, basta selecionar o item Estoque e clicar no botão Subitem. Informe na próxima tela no campo Descrição: Classificação e Processamento de Produto. Logo em seguida informe o caminho onde encontra-se a BPL criada nessa ordem de serviço.

Por padrão a BPL pode ser encontrada no seguinte caminho: C:\Sinco\Integrado\Bpl\TDPCLasProcProdutoXE8.bpl

(Atenção! Esse caminho pode mudar de acordo com a instalação feita. Informar o caminho correto para sua instalação).

Após informar corretamente os campos acima, basta clicar no botão Gravar. O sistema irá solicitar os usuários que poderão ter acesso ao módulo, para isso basta selecionar os usuários desejado.

Após toda configuração acima o processo será concluído e o módulo já vai estar disponível para utilização.

II) Funcionalidades.
As funcionalidades disponibilizadas na Aba Dados são:

Filtrar [F2]: Clicando no botão a Aba de Filtros irá ficar disponível, possibilitando a escolha de várias opções de filtros para uma melhor visualização das informações.

Atualizar [F3]: Essa ação irá atualizar as informações da tela de acordo com os filtros aplicados anteriormente.

Novo [F4]: Possibilita a criação de uma Nova Classificação ou Processamento.

Alterar [F5]: Basta selecionar o registro desejado, e clicar em Alterar, de acordo com o registro selecionado as suas respectivas informações serão abertas na tela (Classificação ou Processamento).

Excluir [F6]: Como a alteração basta selecionar o registro desejado e clicar em Excluir.

Imprimir [F7]: Possibilita a escolha entre dois relatórios, Resumido e Detalhado. O Relatório Resumido irá disponibilizar a visão da aba Dados. Já o relatório Detalhado, possibilita a visão detalhada de cara operação, mostrando qual foi o produto de origem e para quem foi a informação. (Todas funcionalidades são dependentes dos níveis de usuário destacados em Parâmetros envolvidos).

II) Classificação e Processamento.
Como foi descrito de forma resumida clicando em Novo, será possível selecionar a criação de uma Classificação ou Processamento. Abaixo será detalhado cada um dos processos.

II.a) Classificação
O processo de Classificação de produto, tem como principal objetivo transferir saldo de estoque de um determinado produto para outro com a mesma característica, mas com classificações diferenciadas.
Ex: Uma peixaria compra 1,000 Tonelada de um determinado peixe, mas nessa quantidade há diversos tamanhos do mesmo peixe. (Diversos pesos diferentes).

Para fazer essa classificação basta seguir os passos abaixo:

Passo 1: Após acessar a Aba Classificação, consulte o produto de saída (Produto de Origem).

Passo 2: Informe a quantidade que será classificada para um outro produto.
Ex: Produto XXXXXXXXX (Produto Saída), Quantidade: 300 Kg

Passo 3: Consulte um Produto de Entrada desejado.
Ex: Produto XXXXXXXXX de 10 a 15 KG.

Passo 4: Informando todos os dados acima, basta clicar em Classificar [F4], caso esteja tudo correto com as informações descritas acima, o sistema irá efetuar a classificação e disponibilizar a impressão, dando a possibilidade de escolha de imprimir ou não o relatório. Caso não seja necessário a impressão no momento basta clicar em Não na mensagem.

Essa impressão pode ser feita/refeita quando desejar ou precisar. Para isso basta consultar o código da classificação na Aba Dados e clicar em Alterar [F5]. A Classificação será disponibilizando na tela com o botão de impressão liberado para uso.

II.b) Processamento:
O processamento segue basicamente a mesma metodologia da classificação, possibilitando a transferência de partes (ou peças) de um determinado produto, para partes menores.
Ex: 100 kg de um Peixe X. Poderá dar origem a 20 Kg de Filé, 40 Kg de Posta, etc.

Para isso basta seguir os passos abaixo:

Passo 1: Após acessar a Aba Processamento, consulte o Produto de Saída (Produto de Origem).

Passo 2: Informe a quantidade que será processada.
Ex: 100,000

Passo 3: Consulte o Produto de Entrada desejado.
Ex: Filé de Peixe XXXXXXXXX

Passo 4: Informe a quantidade desejada.
Ex: 20,000 Kg

Passo 5: Informando todos os dados do produto de entrada, clique em Adicionar Item. (Esse processo pode ser repetido até que o saldo seja atendido).

Obs.: Nesse processo você pode também remover produtos de entrada gravados incorretamente. Para isso basta selecionar o produto desejado clicando duas vezes na tabela (No Grid) e clicar no Botão Excluir Item do Processamento.

Passo 6: Após informar todos os dados acima, para finalizar a operação, basta clicar em Processar [F4].

Passo 7: Caso esteja tudo correto com as informações descritas acima, o processo de finalização será iniciado.

Dependendo das configurações feitas no sistema, antes da conclusão pode ser feita a atualização dos preços relacionado a Família de Produtos (Caso haja correlação). O mesmo se aplica a tabela de preço, esse processo de atualização só será feito caso seja optado pela atualização.

Após todos os passos supracitado a impressão será disponibilizada, dando a possibilidade de escolha, imprimir ou não o relatório. Caso não seja necessário a impressão basta clicar no Botão Não da mensagem.

Essa impressão pode ser feita/refeita quando desejar ou precisar. Para isso basta consultar o código do Processamento na Aba Dados e clicar em Alterar [F5], que o mesmo será disponibilizando na tela com o botão de impressão liberado para uso.

III) Considerações Finais.
O Aplicativo PEstoque precisa estar aberto na máquina servidor, caso o mesmo esteja fechado o processamento do estoque não será feito e as funcionalidades não terão o funcionamento correto.


Parâmetros Envolvidos
I) Liberação de níveis de usuário, no aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - Aba Utilitários, liberar os seguintes níveis:

7.22.15 - [1545] FACILITE - Classificação e Processamento de Produtos
7.22.15.001 - Filtrar os lançamento
7.22.15.002 - Atualizar os lançamento
7.22.15.003 - Novo lançamento
7.22.15.004 - Alterar lançamento
7.22.15.005 - Excluir lançamento
7.22.15.006 - Imprimir lançamento
7.22.15.007 - Gerar Classificação sem Estoque

II) Parâmetros envolvidos:
a) 4.18.329 - REPLICA PRODUTO PARA TODAS EMPRESAS - Status tratados pelo módulo: [Sim] e [Sim, Específico].

b) 4.18.438 - CASAS DECIMAIS DO CAMPO ESTOQUE DO PRODUTO - Todos status tratados.


Melhoria na impressão do recibo na Comanda - NT 0014-2018

Clique aqui e assista ao vídeo técnico!


Resumo da Nota
Nesta ordem de serviço foi implementado um novo parâmetro para gerenciar a impressão do recibo na finalização da comanda.


Descrição
No cadastro de tipo da comanda localizado em: Cadastros \ Tabelas \ Comanda \ Tipos de Comanda, foi incluído um novo parâmetro chamado "Imp. Recido no Fechamento" com as opção: "Imprimir Direto", "Não Imprimir", "Imprimir com Mensagem". Que estará disponível caso o parâmetro 4.18.177 - GERA VENCIMENTO NA COMANDA esteja igual a "Sim, Touch".

Na tela de finalização de comanda touch screen ao finalizar a comanda poderá ocorrer três casos:

Parâmetro "Imp. Recido no Fechamento" igual a "Imprimir Direto": Sempre será impresso o recibo da comanda;
Parâmetro "Imp. Recido no Fechamento" igual a "Não Imprimir": Nunca será impresso o recibo da comanda;
Parâmetro "Imp. Recido no Fechamento" igual a "Imprimir com Mensagem": Ao finalizar a comanda será apresentada a seguinte mensagem: "Deseja imprimir o Recibo?" com as opção de "Sim" ou "Não".


Parâmetros Envolvidos
I-) No aplicativo Integrado \ Utilitários \ Parâmetros do Sistema \ Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

4.18.177 - GERA VENCIMENTO NA COMANDA
Este parâmetro pode ser configurado com os valores "Não", "Sim" ou "Sim, Touch". Para que a melhoria apresentada possa ser utilizada, este parâmetro deve estar configurado com o valor "Sim, Touch".

II-) No aplicativo Integrado \ Cadastros \ Tabelas \ Comanda \ Tipos de Comanda, selecionar uma opção do parâmetro "Imp. Recido no Fechamento".
Este parâmetro pode ser configurado com os valores "Imprimir Direto", "Não Imprimir", "Imprimir com Mensagem";


Bloqueio de abertura de Comanda mais de uma vez no mesmo micro - NT 0015-2017

Resumo da Nota
Foi criado um bloqueio para não permitir abrir mais de uma vez o aplicativo COMANDA no mesmo micro.


Descrição
Caso o usuário tente abrir o aplicativo COMANDA em um micro que já estiver aberto, o sistema irá dar uma mensagem e bloquear a abertura do mesmo.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.


Cálculo de ICMS-ST e cotação de Dólar no Pedido de Venda - NT 0015-2018

Resumo da Nota
Foram incluídos o cálculo do ICMS-ST e os valores do pedido de venda convertidos em Dólares (US$) na impressão do pedido de venda completo.


Descrição
I) Configurações
O arquivo "PedidoCompleto_STDolar.fr3", referente ao relatório de pedido de venda completo com valores de ICMS-ST e Dólar, deverá estar na pasta "Relatorios", localizada na pasta em que o sistema está instalado.
Para que a impressão do relatório de pedido de venda completo apresente os valores de ICMS-ST, o parâmetro 4.18.139 - TAMANHO DA FOLHA DO PED. COMPLETO deverá estar com valor "A4 com ST e Dolar". Caso o parâmetro "4.18.219 - TRATA REIMPRESSAO DE PEDIDO" esteja com valor "Sim" é necessário que o nível de acesso "4.01.11.020 - Permite Reimpressão de Pedido" esteja liberado para o usuário para que o pedido de venda completo possa ser impresso.
Para que os valores convertidos para Dólares também sejam impressos neste relatório, é necessário que o parâmetro "4.18.674 - UTILIZA COTAÇÃO DO DOLAR NO PEDIDO DE VENDAS" esteja com valor "Sim".


II) Processos
II.I) Cotação do Dólar no pedido de venda
Na tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas", acessada pelo aplicativo Integrado, menu Operações / Pedido de Vendas / Informar Pedidos, foram incluídos novos campos que apresentam os valores unitários dos produtos e o valor total do pedido de venda, convertidos em Dólares.
O valor da cotação de Dólar é cadastrado no aplicativo Integrado, menu Cadastros / Tabelas / Cotação do Dólar, tela "[1579] FACILITE - Cadastro de Cotação de Dólar". Para ter acesso a esta tela, é necessário que o parâmetro "4.18.672 - SOLICITA COTAÇÃO DO DOLAR NA ENTRADA DO SISTEMA" esteja com valor "Sim" e os níveis de acesso do grupo "1.76 - Cadastro de Cotação de Dolar" devem estar liberados para o usuário. Para que os novos campos sejam apresentados com os valores corretos, convertido em Dólares, é necessário que haja uma cotação do Dólar para o dia atual. Ao acessar a tela de pedido de vendas ([0008] FACILITE - Pedido de Vendas), caso não exista a cotação do Dólar para o dia atual, o sistema emitirá uma mensagem de alerta e não será possível abrir a tela.
Caso o parâmetro "4.18.674 - UTILIZA COTAÇÃO DO DOLAR NO PEDIDO DE VENDAS" esteja com valor "Sim" e o valor da cotação do Dólar para o dia atual já estiver cadastrado, serão apresentados os valores convertidos, conforme oseguinte cálculo: o valor unitário do produto / valor da cotação do Dólar no dia. Por exemplo: o produto "0000001 - CANETA ESFEROGRÁFICA" possui o valor de venda igual à R$4,50. O valor da cotação do Dólar cadastrado para o dia é de R$3,295. O valor unitário do produto, convertido em Dólares será US$1,36 (4,50 / 3,295). O mesmo cálculo é realizado no valor total do pedido.

II.II) Cálculo do ICMS-ST no pedido de venda
O cálculo do ICMS-ST é realizado na geração da nota fiscal. Com esta nova melhoria, os valores do ICMS-ST serão apresentados no relatório de pedido de venda completo.
Para que os cálculos dos valores de ICMS-ST sejam efetuados corretamente pelo sistema, deverão ser realizadas as seguintes configurações:

1) O parâmetro "4.18.112 - TRATA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA NF" deverá estar configurado com o valor "Sim".

2) O parâmetro "4.18.465 - UTILIZA TIPO DE TRIBUTAÇÃO ENTRADA/SAÍDA" deverá estar configurado com o valor "Não".

3) O CFOP que será utilizado no pedido de venda deverá ser configurado para realizar o cálculo do ICMS-ST. No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Tabelas / Tabelas Genéricas / guia CFOP: a opção "Tratar Substituição Tributária" deverá estar marcada.

4) O cliente informado no pedido de venda não poderá estar desabilitado para o cálculo do ICMS-ST. No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Clientes / Clientes / guia Parâmetros: a opção "Desabilita Substituição Tributária" deverá estar desmarcada.

5) Caso o regime tributário da empresa seja do tipo "Lucro Real", não deverá ter o ICMS normal da nota fiscal desabilitado, pois, o cálculo do ICMS-ST não será feito corretamente sem a dedução do ICMS normal. No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Empresas / guia Impostos: campo "Desab ICMS NF" deverá estar configurado com o valor "Não". Se o regime tributário da empresa for do tipo "Simples Nacional", este campo deverá estar com valor "Sim".

6) Se o parâmetro "4.18.178 - CALCULA ICMS E SUBSTITUIÇÃO POR ESTADO" estiver com valor "Sim", os valores referentes aos cálculos do ICMS normal e do ICMS-ST do item do pedido de venda serão preenchidos conforme os valores informados no cadastro do estado do cliente (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Estados). Caso contrário, os valores do cadastro do produto (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Produtos / Acabado / guia "Tabelas") é que serão considerados no cálculo.

7) Se o parâmetro "4.18.188 - TRATA REDUÇÃO BC POR ESTADO" estiver com valor "Sim", o valor referente à redução da base de cálculo do ICMS normal e do ICMS-ST do item do pedido de venda será preenchido conforme o valor informado no cadastro do estado do cliente (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Estados). Caso contrário, o valor da redução da base de cálculo informado no cadastro do produto (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Produtos / Acabado / guia "Tabelas") é que será considerado no cálculo.

8) Caso o regime tributário da empresa seja do tipo "Simples Nacional", deverá ser informado o percentual do ICMS normal que será deduzido no cálculo do ICMS-ST. No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Empresas / guia Impostos: campo "ICMS Simples Nac.". Se o regime tributário da empresa for do tipo "Lucro Real", este campo deverá estar com valor 0,00 (zero).


III) Impressão do relatório de pedido de venda completo
O relatório pode ser gerado na tela de pedido de vendas ([0008] FACILITE - Pedido de Vendas), guia "Pedido", botão "Ped Completo" ou na guia "Vencimentos", botão "Ped Completo".


Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema / Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

4.18.112 - TRATA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA NF
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Para que os valores do ICMS-ST sejam calculados na impressão de pedido de venda completo, é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

4.18.139 - TAMANHO DA FOLHA DO PED. COMPLETO
Este parâmetro pode assumir os seguintes valores: "Carta", "A4", "A4 Condec", "A4 FLAVIOKAR", "Razão" ou "A4 com ST e Dolar". Para que este novo modelo de pedido de venda possa ser impresso, é necessário que o parâmetro esteja com valor "A4 com ST e Dolar".

4.18.151 - IMPRIME DADOS DA EMPRESA NO PED COMPLETO
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Se estiver configurado com valor "Sim", no relatório do pedido de venda completo serão impressos alguns dados da empresa no cabeçalho do relatório. Caso contrário, somente a razão social da empresa será impressa.

4.18.178 - CALCULA ICMS E SUBSTITUIÇÃO POR ESTADO
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Sim", o sistema realizará os cálculos do ICMS e ICMS-ST considerando os valores informados no cadastro do estado do destinatário da nota fiscal (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Estados) Caso contrário, os valores considerados serão os informados no no cadastro de produto (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Produtos / Acabado).

4.18.188 - TRATA REDUÇÃO BC POR ESTADO
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Sim", o cálculo da redução da base de cálculo será realizado de acordo com o valor de redução da base de cálculo informado no cadastro do estado do destinatário da nota fiscal (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Estados). Caso contrário, o cálculo da redução da base será realizado de acordo com o valor da redução da base de cálculo informado no cadastro do produto (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Produtos / Acabado ou Matéria-Prima).

4.18.219 - TRATA REIMPRESSAO DE PEDIDO
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com o valor "Sim" será necessário que o usuário possua o nível de acesso "4.01.11.020 - Permite Reimpressão de Pedido" liberado.

4.18.224 - CALCULO DO ICMS-ST COM RED. BASE CALCULO
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Para que seja considerada o valor da redução na base de cálculo do ICMS-ST, é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

4.18.465 - UTILIZA TIPO DE TRIBUTAÇÃO ENTRADA/SAÍDA
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Para que os cálculos de ICMS-ST sejam impressos no relatório de pedido de venda completo, é necessário que o parâmetro esteja com valor "Não".

4.18.672 - SOLICITA COTAÇÃO DO DOLAR NA ENTRADA DO SISTEMA
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Para que o cadastro da cotação do Dólar fique disponível no aplicativo Integrado, é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

4.18.674 - UTILIZA COTAÇÃO DO DOLAR NO PEDIDO DE VENDAS
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Para que sejam apresentados os valores do pedido de vendas em Dólar, é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Tabelas / Tabelas Genéricas / guia CFOP: a opção "Tratar Substituição Tributária" deverá estar marcada para que o sistema calcule os valores de ICMS-ST.

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Clientes / Clientes / guia Parâmetros: a opção "Desabilita Substituição Tributária" deverá estar desmarcada para que o sistema calcule os valores de ICMS-ST.

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Estados: os valores referentes ao ICMS deverão ser preenchidos, conforme o estado do destinatário da nota fiscal. Estes valores serão considerados no cálculo do ICMS-ST somente se o parâmetro "4.18.178 - CALCULA ICMS E SUBSTITUIÇÃO POR ESTADO" estiver com valor "Sim".

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Empresas / guia Impostos: campo "Desab ICMS NF" - caso o valor deste campo esteja como "Não", no cálculo do valor de ICMS-ST será deduzido o valor de ICMS normal. Caso contrário, o valor de ICMS normal não será calculado e este valor não será deduzido do ICMS-ST.


Relatório de Recibo de Troca no Pedido - NT 0015-2019

Resumo da Nota

Foi criado um novo relatório que será impresso ao finalizar a troca de um item no pedido pelo aplicativo "Balcão.exe" ou "Orçamento.exe"


Descrição

Para que o relatório seja impresso, deverá estar configurada corretamente a impressora. No aplicativo "ConfigECF.exe", na aba "Relatórios", configurar o grupo "Configuração de Impressão do Comprovante de Troca". Segue um exemplo de como configurar:


- Caminho do Relatório FastReport: Preencher com o caminho que está no relatório de troca. Exemplo: "C:\Sinco\Integrado\Relatórios\REL_CUPOMTROCA.FR3".

- Impressora Padrão: Localizar a impressora no Windows que será responsável pela impressão do relatório (Deverá ser uma impressora térmica).

- Acionar Guilhotina: Marcar esse campo se desejar que ao final da impressão a impressora corte o papel (Para que funcione corretamente, a impressora deverá ter a opção de Guilhotina).

- Caminho da impressora para acionar guilhotina: Preencher com o caminho de compartilhamento da impressora no Windows. Exemplo: \\Computador\Impressora.

- Nº de Vias: Selecionar a quantidade de vias que será impressa desse relatório.

- Marca da Impressora para acionar guilhotina: Selecionar a marca da impressora. Exemplo: "Epson".

- Modelo Impressora: Selecionar o modelo de acordo com a marca da impressora. Exemplo: "Padrão".


Após todas as configuração estarem de acordo, ao finalizar a troca clicando no botão "[F10] Aplicar" da tela "[1613] FACILITE - Troca de Mercadorias", será impresso o relatório configurado. Caso não tenha todas as configurações corretas, não será impresso o relatório.


Nessa OS, foi desenvolvido um relatório com o nome de "REL_CUPOMTROCA.FR3" que está disponível no caminho "../Sinco/Integrado/Relatorios". Caso haja a necessidade de realizar customizações no mesmo, deverá acessar o aplicativo "Comanda.exe" e clicando no menu "Gerador de Relatórios em FastReport", localizar o arquivo e realizar as customizações necessárias. Para o menu "Gerador de Relatórios em FastReport" estar disponível o parâmetro "4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA" deverá estar com o status igual a "FASTREPORT" e o nível de acesso "4.27.07 - Gerador de Relatório em FastReport" liberado para o usuário.


Observação: Esse relatório foi desenvolvido no FastReport versão 5.6, não sendo permitido abrir em versão mais antigas que a mesma. Para a homologação desse relatório foi utilizado a impressora EPSON TM-T20.


Para mais informações sobre a troca de mercadoria acessar a nota técnica Nº 98/2018 - Processo de troca de mercadoria pelo Balcão e Orçamento.


Parâmetros Envolvidos

Através de aplicativo Integrado, Utilitários, Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais.


"4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA", deve estar configurado como "FASTREPORT". O mesmo permite os valores "FASTREPORT" e "ESCPOS"


Através de aplicativo Integrado, Utilitários, Manutenção de Usuários, aba Níveis Usuário.


"4.27.07 - Gerador de Relatório em FastReport", deverá estar liberado para o usuário.


Alteração do estoque pelo cadastro de produto - NT 0016-2017

Resumo da Nota
Com o sistema devidamente parametrizado o sistema irá permitir a alteração do estoque pelo campo Estoque Atual do cadastro de produto.


Descrição
Dentro do Cadastro de Produto que pode ser acesso pelo aplicativo Integrado, Balcão, Orçamento ou Comanda caso o sistema esteja devidamente parametrizado, a partir dessa nota técnica é possível capturar o valor do estoque através do campo Estoque Atual.


Parâmetros Envolvidos
4.18.444 - ALTERA ESTOQUE PELO CADASTRO DE PRODUTOS = Sim

Aplicativo PEstoque.exe, precisa estar executando para que o estoque seja processado.


Melhoria na Finalização da Comanda Touch - NT 0016-2018

Resumo da Nota
No módulo de finalização de Comanda Touch a partir dessa versão será possível incluir uma nova comanda para que seja possível finalizar itens


Descrição
Para fazer uso dessa nova funcionalidade o sistema precisa estar devidamente parâmetrizado, onde o parâmetro "4.18.177 - GERA VENCIMENTO NA COMANDA" precisa estar com seu valor igual "Sim, Touch". Também deve estar liberado o nível de acesso "4.27.05.005 - Permite abrir nova comanda na finalização touch", para o
usuário desejado.

Após efetuar as configurações acima, através do aplicativo Comanda, no módulo de Gerenciamento de Comandas utilize o atalho [F7] ou clique no botão [F7] Finalizar.

Ao abrir o módulo "[1523] FACILITE - Finalização de Comanda Touch", caso deseja abrir uma nova comanda avulsa para venda rápida de produto, digite no campo "Comandas/Produto" o número da comanda na qual se deseja abrir, após a digitação tecle "Enter" (Será apresentado na linha abaixo deste campo a seguinte mensagem "ABRINDO COMANDA..."), nesse momento o sistema já está liberado para efetuar os lançamentos dos produtos, que pode ser informado pelo Código de Barras, Botão de Consulta de Produto ou pelo atalho "[F2]".

Caso opte pela finalização de uma nova comanda já aberta no sistema, juntamente com a comanda que foi aberta no momento da finalização, o mesmo pode ser feito, informando o número da comanda aberta desejada no campo "Comandas/Produto".

Obs.1.: A abertura de uma nova comanda só será possível, caso não exista uma outra comanda já informada na tela de finalização. (A tela deverá estar sem nenhuma informação inicial).

Obs.2.: Caso o tipo de comanda possua algum tipo de integração, como por exemplo "Wabiz", não será possível efetuar a abertura de uma nova Comanda através desta tela de finalização.


Parâmetros Envolvidos
Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais.
- 4.18.177 - GERA VENCIMENTO NA COMANDA, deverá estar com o valor igual a "Sim, Touch";

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Manutenção de Usuário.
- 4.27.05.005 - Permite abrir nova comanda na finalização touch, deverá estar liberado para o usuário.


Relatórios de Gerenciamento de Estoque - NT 0016-2019

Resumo da Nota

Foram alterados dois relatórios ("REL_1322_GerenciamentoEstoquePadrao_MP_MB.fr3" e "REL_1322_GerenciamentoEstoquePadrao_PA.fr3") presentes no módulo "[1320] FACILITE - Gerenciamento de Estoque". Em ambos foi adicionada uma nova coluna, que contém o cálculo da curva ABC.


Descrição

Foi adicionada aos dois relatórios uma nova coluna. Ela contém a informação da Curva ABC dos produtos impressos, com base na quantidade vendida. A curva ABC dos produtos é calculada utilizando as porcentagens:


A: 40 %

B: 30 %

C: 30 %


Para imprimir o relatório, é necessário que entre no módulo personalizado "[1320] FACILITE - Gerenciamento de Estoque", insirir o filtro, clicar em filtrar e aguardar o processamento. Após o processamento, as informações já estarão na tela. Clique em "Imprimir", selecione entre as opções um dos relatórios alterados(os outros relatórios disponíveis não foram modificados) e será impresso o relatório escolhido.


Essa coluna é calculada baseado no relatório "Curva ABC por Produto Qtde"(arquivo "Rel_CurvaABCProduto.fr3"). Quando informado apenas os filtros de porcentagem seguindo a lógica anterior e os filtros das datas, os filtros de "Explode Quantidade dos Kits(Sim/Não)" deve estar com a opção "Não" e o filtro "Imprime kit de produtos" deve estar como "Não". Os outros filtros devem estar vazios.


Observação: Para ser implementado as alterações no relatório é necessário fazer a atualização da BPL e dos arquivos informados abaixo:


Os nomes dos arquivos de relatórios são "REL_1322_GerenciamentoEstoquePadrao_MP_MB.fr3" e "REL_1322_GerenciamentoEstoquePadrao_PA.fr3", localizado em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\".


Nome da BPL envolvida no processo é "TDPGerenciamentoEstoqueD7.bpl", localizada em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\BPL\".


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Relatório de Estoque por Filial - NT 0017-2017

Resumo da Nota
Foi criado um relatório no módulo FastReport com CPSQL, chamado "Relatório de Estoque por Filial";


Descrição
I-) O relatório está configurado no seguinte menu - Integrado - Relatórios Fast - Estoque - Estoque por Filial

II-) Caso o relatório não se encontre neste caminho, o usuário deverá configurar o mesmo através do Menu - Utilitários - Gerenciamento de Relatórios, deverá criar o subitem seguindo a lógica do menu documentado no item I, e selecionar o arquivo REL_ESTOQUEPORFILIAL.fr3 que está na pasta "Relatorios" da raiz do sistema.

III-) Filtros relacionados ao relatório.
- Código da Empresa (Opcional);
- Código do Grupo (Opcional);
- Código do SubGrupo (Opcional);
- Código da Classe (Opcional);
- Código do Fornecedor (Opcional);
- Localização (Opcional);
- Marca (Opcional);
- Ocultar Produtos Inativos (Sim/Não) (Obrigatório);
- Ocultar Produtos sem Estoque (Sim/Não) (Obrigatório);

IV-) O relatório apresenta a visão de estoque livre, estoque consignado e estoque físico, agrupados por filial.

V-) Os totais são apresentados agrupados, utilizando a mesma lógica acima. Será apresentado os subtotais e totais por filial dos 3 (três) estoques.

VI-) Os seguintes campos são impressos no relatório: Empresa, Código do Produto,Código de Barras, Descrição, Apresentação, Estoque Livre, Estoque Consignado e Estoque Físico.


Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar o seguinte parâmetro:

I-) 4.18.438 - CASAS DECIMAIS DO CAMPO ESTOQUE DO PRODUTO.
Esse parâmetro representa a quantidade de casas decimais utilizada para controlar o estoque, e deve ser configurado de acordo com a necessidade do cliente.


Relatório de Estoque Gerencial Mês a Mês - NT 0017-2018

Clique aqui e assista ao vídeo técnico!


Resumo da Nota
Nesta ordem de serviço foi desenvolvido um novo relatório de Estoque Gerencial Mês a Mês.


Descrição
Através do menu: Integrado / Estoque / Balancete de Estoque / Relatórios de Balancete foi desenvolvido um novo relatório chamado Posição de Estoque Gerencial Mês a Mês, este relatório poderá ser filtrado pelo seguintes campos: "Grupo", "SubGrupo", "Marca", "Fabricante", "Localização" e "Período". No campo período deverá ser digitado no formato (MM/AAAA) e suas colunas serão os 12 meses subsequentes. Exemplo: Caso informe a período igual a "01/2018" suas colunas serão "JAN/2018", "FEV/2018", "MAR/2018" e assim por diante até "DEZ/2018". Sempre mostrando o total de Entrada e Saída por mês. Os outros campos apresentados no relatório serão: "Código Produto", "Descrição", "Unidade", "Estoque Inicial", "Total das Entradas", "Total das Saídas", "Estoque Final", "Valor de Compra" e "Valor Total" todos agrupados por produto.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.


Melhorias layout do Contas a Receber - NT 0017-2019

Resumo da Nota

A partir dessa versão foi adequado visualmente o módulo [0032] FACILITE - Contas a Receber, que pode ser acessado através do aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado.exe).


Descrição

Para facilitar a utilização do sistema em monitores com alta resolução, foi ajustado o visual do módulo [0032] FACILITE - Contas a Receber, onde agora a sua resolução mínima é de 1024 x 768.


Com o ajuste da resolução mínima foi possível adequar o tamanho, disposição e ordenação dos campos do módulo, facilitando a visualização dos conteúdos. Além disso foi atualizado os ícones de cada botão operacional para o novo padrão visual adotado.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Manutenção de Usuários, liberar os níveis de acesso:

5.02             - Contas a Receber
5.02.01.001 - Paleta Lançamentos
5.02.02.002 - Paleta Baixa Vencimentos
5.02.03.003 - Baixar
5.02.04.004 - Paleta Compromisso
5.02.05.005 - Comprometer
5.02.06.006 - Paleta Impressão
5.02.07.028 - Contas a Receber por Repres/Conbrança
5.02.07.066 - Contas a Vencer por Período
5.02.07.067 - Contas Vencidas no Período
5.02.07.069 - Contas a Vencer por Cliente Geral
5.02.07.070 - Contas a Vencer por Cliente Individual
5.02.07.071 - Histórico de Pagamento do Cliente
5.02.07.072 - Contas a Receber por Zona de Atuação
5.02.07.074 - Contas a Receber Mês a Mês
5.02.07.080 - Extrato Completo do Cliente
5.02.07.081 - Extrato em Aberto do Cliente
5.02.07.136 - Vendidas ao Portador Geral
5.02.07.137 - Vencidas ao Portador Individual
5.02.07.138 - A Vencer ao Portador Geral
5.02.07.139 - A Vencer ao Portador Individual
5.02.07.140 - A Vencer por Negociação
5.02.07.141 - Vencidas por Negociação
5.02.07.161 - Histórico por Forma de Cobrança
5.02.07.171 - Resumo de Contas a Receber
5.02.07.191 - Detalhado das Contas
5.02.07.201 - Contas a Vencer no Período/Dia
5.02.07.206 - Extrato para Recebimento-Selecionados
5.02.07.218 - Contas Baixadas no Dia Cupom
5.02.07.227 - Contas a Receber por Dia Resumido
5.02.07.228 - Contas a Receber por Convênio Resumido
5.02.07.237 - Lançamentos do Período
5.02.07.262 - Contas Vencidas Detalhadas
5.02.07.267 - Extrato em Aberto do Cliente Geral
5.02.07.268 - Contas a Receber Mes a Mes Detalhado
5.02.07.269 - Contas a Receber Dia a Dia Detalhado
5.02.07.280 - Vencimentos por Conta/ Dia
5.02.07.281 - Relatório de Doação
5.02.08.007 - Incluir
5.02.09.008 - Alterar
5.02.10.009 - Excluir
5.02.10.010 - Excluir Vencimento pelo Grid
5.02.10.011 - Permite Desconto Acima do Parametrizado
5.02.10.012 - Permite liberar juros
5.02.07.068 - Contas Vencidas no Período por Cliente
5.02.10.013 - Permite Bloquear\Desbloquear Comissão
5.02.10.014 - Permite efetuar baixa com data retroativa
5.02.03.004 - Impressão Parcelas Pagas (Parc Pg)
5.02.03.005 - Impressão Vencimentos Pagas
5.02.03.006 - Impressão Itens Pagos
5.02.10.015 - Permite efetuar baixa de pedidos sem notas fiscais
5.02.07.282 - Relatório de Evolução do Contas a Receber por Cliente/Mês
5.02.10.016 - Permite alterar a cobrança do documento com o parâmetro 4.18.620 igual a Não
5.02.11        - Histórico de Retorno Bancário
5.02.11.001 - Imprimir
5.02.10.017 - Permite imprimir Carnê de Pagamento
5.02.07.283 - Relatório de Extrato de Pagamento do Cliente


Novo Módulo para finalização de Comanda - NT 0018-2017

Resumo da Nota
Esse novo módulo permite a finalização de uma ou várias comandas na mesma finalização. O mesmo também permite a inclusão de novos itens na tela onde está sendo feito a finalização da comanda.


Descrição
Com o sistema devidamente parametrizado o módulo: [1523] FACILITE - Finalização da Comanda poderá ser utilizado para finalização. O módulo tem as mesmas funcionalidades básicas do anterior. e também disponibiliza outras funcionalidades que serão destacadas abaixo

I) Funcionalidades:

Inclusão de Itens: Para incluir item(ns), basta iniciar o processo de finalização de alguma comanda. Após isso, no campo Comanda/Produtos, informe o código de barras ou pesquise o produto através do atalho [F2] (Ou pelo botão ao lado do campo).

Também é possível utilizar o multiplicador de quantidade através do campo Comanda/Produto. Para isso basta informar a quantidade desejada e o caracterer * (Asterisco), logo em seguida informe o código do produto.

Ex: (5 * ) Código de barras XXXXXXXXXXXX

Obs.: Para efetuar vendas de produtos por esse módulo é necessário que o código de barras tenham mais que 7 caracteres ou seja, Código de barras deve ter no mínimo 8 caracteres. Códigos informados com menos que 7 caracteres serão considerados como número de comanda.

Inclusão de Comanda: Para incluir uma ou mais comandas na finalização basta informar o código da comanda desejada no campo Comanda/Produto.

Obs.: É possível finalizar uma ou mais comandas apenas do mesmo tipo. (Tipo de Comanda).
Acréscimo / Desconto: Através do campo Acr(-)/Desc(+) é possível adicionar um acréscimo que por padrão deve ser informado com valor negativo Ex: (R$ -5,00), ou Desconto que por padrão deve ser informado com valor positivo Ex: (R$ 3,50);

Obs. A mesma coisa se aplica no campo Porcentagem %.

Valor Total: Informar o valor recebido pelo cliente.

Ex: Uma Comanda XXXXXXXXX tem um total de R$ 100,00, o cliente efetuou o pagamento da seguinte maneira.
R$ 60,00 em Cartão de Crédito
R$ 50,00 em Dinheiro (Troco R$ 10,00)

Para isso basta informar o valor de R$ 60,00 no campo Valor Total e selecionar a cobrança desejada (Ex: Cartão de Crédito). Após isso fazer o mesmo procedimento com as demais formas de pagamento.

Obs.: A cobrança pode ser selecionada através da listagem de Cobranças ou pelos botões de atalhos.

[F5] Cancelar: Caso seja necessário cancelar o lançamento de um item ou uma comanda lançada indevidamente no processo de finalização, basta utilizar a tecla atalho [F5] (Ou clicar no botão). Após isso o campo Comanda/Produtos ficará com sua cor em Vermelho, aguardando o código da comanda ou o código de barras do produto.

[F7] Finalizar: Após informar a cobrança e o valor da finalização basta clicar no botão de finalização.

[F8] Retirar TX / [F8] Adic. TX: Através do Botão, é possível remover ou adicionar as taxas configuradas no tipo da comanda.

[F9] Imprimir: Clicando nesse botão é possível imprimir um espelho da comanda no processo de finalização.

II) Informações complementares.

a) Com o botão direito do mouse em cima da listagem de produtos (Listagem abaixo do campo Comanda / Produtos) é possível selecionar o produto desejado e efetuar o cancelamento do mesmo.

Obs.: Para monitores Touch, basta deixar o produto selecionado por alguns segundos que a opção de cancelamento será ativada.

b) A aba produtos mostra com mais detalhes cada produto incluído na comanda que está sendo finalizada.

Parâmetros Envolvidos
I) Liberação de níveis de usuário, no aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - Aba Operações, liberar os seguintes níveis:
4.27.05 Finalização Touch
4.27.05.001 Permite [F3] Finalizar
4.27.05.002 Permite [F5] Cancelar
4.27.05.003 Permite [F8] Retirar TX / [F8] Adicionar TX
4.27.05.004 Permite [F9] Imprimir

O nível de acesso: 4.27.01.032 - Permite abrir gaveta na Comanda, também é utilizado no módulo supracitado.

II) Parâmetros envolvidos:
a) 4.18.177 - GERA VENCIMENTO NA COMANDA = Sim, Touch


Relatório de Consignação de Produtos - NT 0018-2019

Resumo da Nota

Foi criado um novo relatório de Consignação de Produtos, esse relatório tem como base o relatório padrão("REL_CONSIGNACAOPRODUTOSPADRAO.fr3"), neste relatório foram removidas as colunas de marca, grade e cor e foram adicionados espaços em branco para informar manualmente algumas informações, também foram adicionados novas informações no cabeçalho e rodapé do relatório.


Descrição

Neste novo relatório, foram removidas as colunas de marca, grade e cor, foram inseridos também espaços para informação manual das seguintes colunas: Quantidade acrescida, quantidade devolvida, quantidade vendida e Total.


Ao imprimir todos os produtos da consignação, serão impressas linhas tracejadas em todas as colunas para informação manual até o final da página.


Ao imprimir o relatório irá perguntar se deseja adicionar linhas extras no final do relatório.


Observação: Sempre serão impressas as linhas para completar a página, caso informe algum número na janela que aparecer, serão linhas extras.


No cabeçalho do relatório foi adicionado a Descrição da empresa, e logo abaixo, a razão social da mesma. Também foi adicionado os telefones do representante, todos os telefones serão impressos juntos na mesma linha, eles podem ser informados no cadastro do representante, e os seguintes campos são apresentados: Telefone, Fax, Celular, Telefone BIP e Telefone da Empresa.


No rodapé do relatório foram adicionados os campos "Dia do Retorno:" que é informado manualmente, "Assinatura do Cliente" e a seguinte mensagem fixa: "MERCADORIA EM CONSIGNADO. FAVOR NÃO DANIFICAR A MERCADORIA E NÃO RASGAR A ETIQUETA. MANTER OS ACERTOS EM DIA PARA NÃO NEGATIVAÇÃO DOS NOMES.". Também foram adicionados espaços em branco para informar o Total, Comissão e Total Recebido.


Para imprimir o relatório, é necessário que entre no módulo "[0184] FACILITE - Consignação de Produtos", na aba "Lançamentos", clique em "Imprimir Consignação".


Observação: Para poder ser implementado as alterações no relatório é necessário que seja feita a atualização dos arquivos abaixo na pasta solicitada:


Os nome do arquivo de relatório são "REL_CONSIGNACAOPRODUTOSVIRTUDE.fr3", localizado originalmente em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\", e para funcionamento correto da alteração, é necessário colocar o arquivo na pasta "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RelatoriosConsignado" de preferência deixe apenas o arquivo novo.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Impressão de Recibo do Contas a Receber Personalizado - NT 0019-2017

Resumo da Nota
Foi criado um novo tipo de recibo do contas a receber com leiaute personalizado.


Descrição
I-) No aplicativo INTEGRADO - Financeiro - Contas a Receber, após efetuar uma baixa do contas a receber, e clicar no botão "Parcelas Pagas", o sistema irá imprimir um recibo com as contas que foram baixadas no momento.

II-) No aplicativo INTEGRADO - Módulos Personalizados - Financeiro - Contas a Receber, após efetuar uma baixa do contas a receber, e clicar no botão "F7 - Recibo", o sistema irá imprimir um recibo com as contas que foram baixadas no momento.

III-) Para consultar o leiaute, entrar em contato com a TDP Sistemas.

Parâmetros Envolvidos
I-) No aplicativo INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

- 4.18.019 - TIPO DO RECIBO DO CONTAS A RECEBER com a opção "Razao_Mod2";

- 4.18.091 - IMPRIME PARC. PG. COMPLETO POR CLIENTE com as opções "Sim" e "Não";