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Glossary: Ocorrência Técnica
A

A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual - OT 006/17

Setor....................: Departamento de Suporte

Data.....................: 02/05/2017
Número da OT....: 000006
Documentação...: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Rejeição ao transmitir a NF-e "A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual".

CAUSA
Quando for emitida uma NF-e, onde o destinatário esteja identificado como 'Contribuinte Isento' de Inscrição Estadual, em Estados que não permitem essa identificação da Inscrição Estadual em Operações Internas/Estaduais ou Operações Interestaduais, será retornado a rejeição "A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual".
Os Estados que não permitem que os destinatários tenham indicação como Contribuinte Isento são: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE e SP.

Exceções a regras:
1-) A regra de validação não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST em pelo menos um item na NF-e;

2-) A regra de validação não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente em pelo menos um item da NF-e;

3-) A regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST = 040-Isenta ou CSOSN = 0103-Isento), imunes ou não tributadas (CST = 041-Não tributada, ou CSOSN = 0300-Imune, ou CSOSN = 0400-Não Tributada pelo Simples Nacional).

SOLUÇÃO
1-) Deve-se informar a identificação da Inscrição Estadual do destinatário como "Contribuinte de ICMS" ou "Não Contribuinte". Se o Destinatário da NF-e for Contribuinte de ICMS, deve-se informar a Inscrição Estadual obrigatoriamente. Verifique em qual dessas identificações o destinatário da NF-e é mais bem representado e altere a indicação da Inscrição Estadual do Destinatário.

2-) No sistema, o campo que determina se o cliente é Contribuinte de ICMS, Contribuinte Isento ou Não Contribuinte se encontra no Cadastro de Clientes -> Paleta Parâmetros -> Campo Ind. IE. Dest.(Indicador de Inscrição Estadual do Destinatário) como mostra a Figura 01.

 
Figura 01

Abrir o sistema mesmo que tenha NFC-e offline ou Pendente de Transmissão - OT 143/23

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 03/10/2023
Número da OT.: 143/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Está ocorrência técnica tem como objetivo, mostrar como abrir o sistema mesmo com notas offline

PROCEDIMENTO:
Para as configurações, primeiro abra o aplicativo "Integrado", em seguida, siga este caminho: "Utilitários' -> 'Parâmetros do Sistema'."


(Imagem 1)

Depois de seguir o caminho mencionado, na tela a seguir, procure pelo parâmetro: 4.18.670 - MONITORA NFC-E NÃO TRANSMITIDA NO BALCÃO E COMANDA PELO RETAGUARDA


(Imagem 2)

No parâmetro mencionado, configure-o de acordo com as opções disponíveis: "SIM ou NÃO."

Se você configurar o parâmetro como "SIM", o sistema mostrará uma mensagem informando que existem notas offline a serem transmitidas e, em seguida, abrirá o sistema.

Se você configurar o parâmetro como "NÃO", o sistema mostrará a mesma mensagem informando que existem notas offline a serem transmitidas, porem o sistema não será aberto

OBS: Para evitar a mensagem "Transmita ou Exclua as notas pendentes"

Acerto de estoque por importação CSV (Módulos Personalizados) - OT 063/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 15/05/2023
Número da OT....:  063/22
Documentação...: David Guimarães
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA:
Realizando a importação de estoque utilizando arquivo CSV no módulo personalizado. 

PROCEDIMENTO:
Antes de tudo é importante saber que a planilha deve estar no formato exigido pelo FACILITE, caso contrário não será possível realizar a importação via CSV. Regras do Formato:

(imagem1)


1° - Comércio Integrado --> Módulos Personalizados --> Estoque --> Inventário de Estoque

(imagem2)

2 - Crie um novo inventário, depois clique no botão "IMPOR CSV".

(imagem3)


3 - Selecione o seu arquivo CSV e realize a importação. 

(imagem4)


Lembrando que se o arquivo estiver fora do formato obrigatório pode ocasionar erros. 
A validação do arquivo não é realizada pelo canal de suporte, somente por e-mail p/ bruno@tdp.com.br anexado com o FACILITE.FDB do cliente.

Acesso negado ao imprimir no Facilite Sistemas Comerciais pela rede no Windowns 7 - OT 013/17

Setor...........: Departamento de Suporte

Data............: 30/06/2017
Número da OT....: 000013
Documentação....: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Partindo do princípio que a impressora esta instalada corretamente no computador e esteja imprimindo página teste do Windows e que o caminho de impressão esteja configurado corretamente no aplicativo CONFIGECF, ao mandar impressão no Facilite Sistemas Comerciais pela rede apresenta mensagem de "...access denied..." ou "...caminho inválido..." ou simplesmente não imprime.

CAUSA
O Windows esta bloqueando a impressão enviada pelo sistema.

SOLUÇÃO
1-) Vá até a opção 'Meu computador' e abra a pasta 'Spool' que se encontra como padrão no seguinte caminho: C:/Windows/System32/Spool (Figura 01).
2-) Clique com o botão direito do mouse em cima da pasta 'Printers' e selecione a opção 'Propriedades' (Figura 01).

 
Figura 01


3-) Vá até a aba 'Segurança' e clique em 'Editar' (Figura 02);

 
Figura 02

 

5-) Clique em ‘Adicionar’ (Figura 03);

 
Figura 03

 

6-) Clique em ‘Avançado’ (Figura 04);

 
Figura 04

 

7-) Clique em ‘Localizar Agora’ e selecione o Usuário ‘Todos’. Depois clique em ‘Ok’ até voltar à tela de ‘Permissões para Printers’ (Figura 05);

 

Figura 05

 

8-) Na tela de ‘Permissões para Printers’ marque todas as opções (Controle Total, Modificar, Ler & executar, Listar conteúdo da pasta, Leitura, Gravar) (Figura 06).

 
Figura 06

 

9-) Depois de realizar os processos acima vá até o ‘Painel de Controle - Ferramentas Administrativas - Gerenciamento de Impressão’  (Figura 07);

 
Figura 07


10-) Na opção ‘Servidores de Impressão’ clique em expandir. Depois clique com botão direito do mouse sobre o nome do computador e selecione a opção ’Propriedades’ (Figura 08). Na sequência, acesse a aba ‘Segurança’ e realize o mesmo procedimento dos passos 3 a 8.

 
Figura 08

 

OBSERVAÇÃO: A opção Gerenciamento de Impressão citada no passo 9 e 10, pode não estar disponível em todas as versões do Windows. Então se no micro que estiver realizando o procedimento citado nesse documento, não existir essa opção, realize apenas os passos 3 a 8 que irá solucionar a impressão pela rede.


Adicionando mais casas decimais em uma NFe - OT 113/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 20/07/2023
Número da OT.....: 113/23
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar o passo a passo para adicionar mais casas decimais no valor dos produtos em uma NF-e.

PROCEDIMENTO:
1- No aplicativo Facilite Comércio, vá em “Utilitários” e depois clique em “Parâmetros do sistema”.


(Imagem 1)


2- Depois clique na aba “Config. Gerais”.


(Imagem 2)


3- Depois, clique na seta para cima para aumentar o numero que está no campo “Casas Decimais”.


(Imagem 3)


4- Em seguida precisa mudar os números das casas decimais para incluir na nota fiscal. Vá ao menu Operações --> Notas Fiscais --> Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).


(Imagem 4)


5- Ao clicar em Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), aparecerá uma tela com as notas criadas, clique na aba “Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente)”.


(Imagem 5)


6- Depois clique na aba “Configuração de Danfe”.


(Imagem 6)


7- Depois é só mudar o número das casas decimais do preço de um produto que vai ser inserido na nota.


(Imagem 7)


OBS: Depois que a nota fiscal for emitida, será necessário voltar à configuração anterior antes de adicionar as casas decimais. Caso deixe como está é possível que possam acontecer erros na hora de emitir outras notas.



Adicionando um novo campo na consulta de produto - OT 059/22

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 08/08/2022
Número da OT.: 027/22
Documentação.: Douglas Willian Dias
Homologação..: Gabriela Fernanda Nicoleti

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica mostra como configurar um novo campo para aparecer nas telas de consulta de produto

SOLUÇÃO:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Menu: Utilitários --> Configurar Consultas --> Produtos.


Imagem01

Selecione o "usuário" que deseja adicionar esse novo campo na consulta:


Imagem02

Preencha os seguintes campos de acordo com  "SUA" necessidade:


Imagem03

Campos:
# Ordem do campo: Determina a sequência que a informação irá aparecer, é preenchido automaticamente.
# Campos: Determina o campo que será adicionado para mostrar na consulta. (Exemplo: Estoque Atual)
# Título: Determina a descrição ("nome") do campo que irá aparecer na consulta. (Exemplo: Estoque Atual)
# Largura da Coluna: Determina a largura do campo na consulta. (Exemplo: 150)
# Alinhamento: Determina o alinhamento do campo na consulta. (Exemplo: Esquerda)

Após finalizar essa configuração, em todas as telas de consulta de produto, esse novo campo estará presente (obs: apenas para esse usuário, caso precise em outro, será necessário fazer o mesmo procedimento, selecionando o outro usuário):


Imagem04

Observação1: Para funcionar essa tela, o status do parâmetro 4.18.049 UTILIZA CONSULTA DE PRODUTOS PARAMETRIZAVEL precisa estar como "Sim". Caso esteja como "Não", a tela de consulta será a "padrão".

Observação2: Foi utilizado o campo ESTOQUE ATUAL, caso precise de qualquer outro campo, o procedimento é o mesmo, mudando apenas o campo "CAMPOS" para o desejado.

Adicionando uma Nota Fiscal emitida fora do sistema ao Facilite - OT 015/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 15/07/2022
Número da OT....: 015/22
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimarães 


OCORRÊNCIA
Adicionando uma Nota Fiscal emitida fora do sistema ao Facilite

SOLUÇÃO
É necessário que o cliente forneça o XML que gostaria de adicionar ao sistema.


Coloque o XML na pasta (Integrado\Arquivos Emissor NFe\XMLs) no mesmo formato que os demais, adicionando NFe.xml no final do nome do arquivo.
- Exemplo: 00000000000000000000000000000000000000000000-NFe.xml

Inicie uma NF-e pelo sistema, usando o mesmo cliente da nota emitida. (Não se preocupe com a numeração que o sistema irá gerar, iremos modificá-la futuramente)





Pelo aplicativo IBO CONSOLE, abra a tabela "NFISCAL --> Data --> Filter", filtre pela nota que acabou de criar no sistema e clique em "Apply", depois realize a alteração dos campos:

NF_NUMERO
= Número original da nota com 0 a esquerda


NF_DATAAUTORIZACAONFE = Data que a nota foi emitida



NF_VALOR = Valor total da nota



NF_STATUS = "I"


NF_NUMNFE = Número original da nota sem 0 a esquerda


NF_CHAVEACESSONFE = XML da nota


NF_STATUSNFE = "I"


NF_CAMINHONFE = Caminho do XML na pasta do sistema


NF_PROTOCOLOENVIO = Esse protocolo você consegue no site da receita, consultando o XML da nota no Sefaz.



Para finalizar, clique em "Commit .


* Pelo Comércio Integrado, consulte a nota e clique em "Consultar NFe" para o sistema fazer o download automático do PDF.


Pronto, a nota foi adicionada ao seu sistema e você já pode reimprimir.


ADICIONAR MENSAGEM NO CUPOM ORÇAMENTO/BALCÃO - OT 154/23

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 06/11/2023
Número da OT....: 154
Documentação....: Lucas Palomo Honorato
Homologação.....: Guilherme Risso Nais

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como adicionar uma mensagem no cupom orçamento/balcão.

PROCEDIMENTO
No aplicativo Facilite Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais. Conforme Figura 1.


Figura 1.

Digite o código 4.18.241 - solicita mensagem adicional no cupom = "Sim". Conforme Figura 2.

Figura 2.





Adicionar/Remover a mensagem "Deseja imprimir RECIBO?" na finalização da COMANDA - OT 004/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 29/06/2022
Número da OT....: 004/22
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: João Renato P. D. Almeida

Tela "Deseja Imprimir Recibo?"

tela

Em Comércio Integrado > Cadastros > Tabelas > Comanda > Tipos de Comanda

comanda

Filtre com duplo clique o tipo de comanda desejado. Na parte inferior direita existe um campo chamado "IMPRIMIR RECIBO NO FECHAMENTO", selecione a opção de acordo com a sua necessidade.

tipo comanda

Opções:

IMPRIMIR DIRETO: Irá imprimir sem perguntar.
NÃO IMPRIMIR: Não irá imprimir e nem perguntar.
MENSAGEM PARA IMPRIMIR: Irá perguntar se deseja imprimir ou não.

Agregar vários Pedidos / Produtos em um único pedido - 091/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/06/2023
Número da OT....: 091/23
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimarães

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência tem como objetivo mostrar como agregar pedidos e produtos em um único pedido.

SOLUÇÃO
- Cadastrar uma nova negociação.
* Comércio Integrado --> Cadastros --> Tabelas --> Negociação, cadastre uma nova negociação e marque os campos:
- Estoque Consignado: Ignorar Tratamento - (Não dar baixa em estoque)
- Agregar Pedidos por Período - (Habilitar a tela)


(Imagem 1)

- Criar um novo pedido de venda.
* Ao iniciar um novo pedido, selecione a nova NEGOCIAÇÃO. Ao gravar o cabeçalho automaticamente irá abrir uma tela para escolher quais pedidos/produtos deseja agregar.


(Imagem 2)


(Imagem 3)

OBS: Funciona apenas no PEDIDO DE VENDAS do aplicativo INTEGRADO.


Alerta de estoque baixo/mínimo ao abrir o integrado - OT 43/22

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 30/09/2022
Número da OT.: 043/22
Documentação.: Evelin Locatelli de Almeida
Homologação..: Gabriela Nicoletti


OCORRÊNCIA:
Configuração para mostrar alerta de estoque baixo, mínimo ao abrir o Integrado.


PROCEDIMENTO:
Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Relatórios:

1

Imagem1

Alteração do Tipo de Licença de Full para Light ou de Light para Full - OT 022/17

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 25/10/2017
Número da OT....: 000022
Documentação....: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Demonstrar o processo de como alterar o Tipo de Licença do FACILITE de Full para Light ou de Light para Full.

SOLUÇÃO
O processo de alteração do Tipo de Licença é feito pelo aplicativo FACILITE Comércio -> Menu Utilitários -> Controle de Licenças -> Registrar Licença Off-line (Figura 01). O usuário terá que digitar a nova Série do ProdutoValidade e Chave de Liberação e clicar em Registrar (Figura 02). Feito esse processo é preciso fechar o sistema e abrir novamente para que a alteração seja efetuada com sucesso.
Sempre que for preciso mudar o Tipo de Licença, é necessário entrar em contato com o Departamento de Liberação da TDP Sistemas de Informação.

 

Imagem01


 

Imagem02


Alterando os Campos do Sistema pelo Módulo Manutenção de Preços - 071/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 04/05/2023
Número da OT....: 071/23
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como alterar campos do cadastro de produtos através Módulo Manutenção de Preços.

SOLUÇÃO

Alterando os Campos do Sistema pelo Módulo Manutenção de Preços.

Para acessar a tela [0172] FACILITE - Manutenção de Preços é preciso abrir o aplicativo Facilite Comércio (Integrado) através do menu Preços -> Manutenção de Preços (Figura 1).

Figura 1

A tela [0172] FACILITE - Manutenção de Preços (Figura 2), contém os seguintes filtros

  • Grupo
  • Subgrupo
  • Classe
  • Classificação Fiscal
  • Família
  • Fabricante/Fornecedor
  • Marca
  • Sit. Tributária
  • Produto

Obs: Nenhum filtro é obrigatório. Para alterar todos, deixe todos os filtros vazios.

Figura 2

Em “Campo para alteração”  (Figura 3). Selecionar o campo que será alterado nos produtos.

Figura 3

Nesse exemplo usaremos a opção “Valor de Venda (R$)”.
É necessário selecionar uma das operações:

ACRESCENTAR: "Acrescenta" o valor definido ao valor já existente no produto.
SUBTRAIR: "Subtrai" o valor definido ao valor já existente no produto.
FIXAR: "Substitui" o valor do cadastro para o definido na alteração.

Para adicionar o valor que será feita alteração no sistema, será inserido no campo “Valor de Venda (R$)” (Figura 4).

Figura 4

Depois de colocar a opção “Valor de Venda (R$)”, a "Operação" e adicionar o valor de alteração no campo “Valor de Venda (R$)”, clicar no botão “Atualizar” para executar a alteração (Figura 5).

Figura 5

Depois que clicar no botão “Atualizar”, vai aparecer uma tela com a pergunta “Você deseja alterar o preço de todos os produtos nas tabelas de preços e famílias?". Caso trabalhe com tabela de preços e/ou famílias e o seu queira fazer essa alteração, clique na opção “Sim”. Caso contrário, clique em “Não” (Figura 6).

Figura 6

Alterar a descrição do item na hora da VENDA (INTEGRADO) - OT 029/22

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 11/08/2022
Número da OT.: 029/22
Documentação.: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação..: David Guimarães 

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica mostra como Alterar a Descrição do Produto na Venda.

SOLUÇÃO:
* Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais:  

   4.18.291 - ALTERA DESCRIÇÃO PRODUTO NA VENDA = "Sim, Alterar".



Imagem 01

* Comércio Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado, abra o cadastro do produto desejado e marque o campo "Altera Descrição Produto na Venda".


Imagem 02

* Na tela de pedido de venda, ao adicionar o item e passar pelo campo "Quantidade" irá abrir uma tela para digitar a nova descrição do item.
Tela :


Imagem 03

Impressão :


Imagem 04 

OBS:
O arquivo de impressão deve estar programado para essa alteração.

Caso não possua essa funcionalidade, é necessário solicitar a modificação do mesmo para bruno@tdp.com.br









ALTERAR A QUANTIDADE DO PRODUTO AO DAR DOIS CLIQUES (PEDIDO DE VENDAS) OT - 153/23

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 06/11/2023
Número da OT....: 153
Documentação....: Lucas Palomo Honorato
Homologação.....: Guilherme Risso Nais

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como alterar a quantidade do produto ao dar dois cliques.

PROCEDIMENTO
No aplicativo Facilite Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais. Conforme Figura 1.

Figura 1

Pesquise pelo código 1.01.004 - acrescenta qtde. na alteração do ped. venda = "Sim". Conforme Figura 2.


Figura 2




Alterar o preço do produto na hora da venda nos aplicativos venda Balcão e Orçamento - OT 068/33

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 02/05/2023
Número da OT.: 068/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA
Configurando o sistema para Alteração de preço no momento da venda

PROCIMENTO:
Existem duas formas de fazer a alteração de preço, a primeira seria liberar o campo "VALOR UNITÁRIO", a segunda seria informar o preço do produto antes do lançamento.

(PRIMEIRA FORMA)

No aplicativo Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Venda Balcão, "Alteração de Valores" e marque o campo "Valor Unitário".


(Imagem 1)

Ao lançar o produto no BALCÃO/ORÇAMENTO o sistema irá mudar o foco para o campo "VALOR UNITÁRIO" para que seja alterado o valor caso necessário.


(Imagem 2)

(SEGUNDA FORMA)

No aplicativo Comércio Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado, abra o cadastro do produto, na paleta "Estoque e Preços" marque o campo "VALOR" nos produtos que você quer alterar o preço na hora da venda.


(Imagem 3)

Antes de lançar o produto no BALCÃO/ORÇAMENTO você deve informar o preço do produto. Quer vender o produto por "99,99", então digite o valor e aperte "*" (Asterisco), depois informe o código de barras do produto ou pesquise pelo F2 e faça o lançamento.


(Imagem 4)


(Imagem 5)

Alterar o Valor de Venda do Produto e Permitir a Exclusão Total do Pedido Pelo Vendas no Integrado - OT 145/23

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 04/10/2023
Número da OT.: 145/23
Documentação.: Fabio de Souza Vicente
Homologação..: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feita a liberação do usuário para fazer a alteração de um valor de venda de um produto e permitir a exclusão total do pedido pela tela [0008] FACILITE - Pedido de Vendas.

PROCEDIMENTOS

Alterar o Valor de Venda do Produto Pelo Vendas no Integrado

Aplicativo Comércio Integrado -> Menu Utilitários -> Manutenção de Usuários (Figura 1)


Figura 1

Na tela [1555] FACILITE - Manutenção de Níveis de Usuários, escolha o usuário que irá fazer a alteração de preço e localize o nível 4.01.11.012 - Bloqueia Digitação Valor Unitário = "Desmarcar" (Figura 2).


Figura 2

OBS: Se o valor informado for MENOR que o preço atual do produto, o campo desconto será preenchido automaticamente. (Figura 3).


Figura 3

Permitir a Exclusão Total do Pedido Pelo Vendas no Integrado

Aplicativo Comércio Integrado -> Menu Utilitários -> Manutenção de Usuários, na tela [1555] FACILITE - Manutenção de Níveis de Usuários, escolha o usuário que terá a permissão de exclusão total do pedido e localize o nível 4.01.11.015 - Bloqueia Exclusão Total do Pedido = "Desmarcar" (Figura 4).


Figura 4

Aplicativos Balcão e Orçamento preenchendo toda tela do monitor. - OT 018/17

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 16/08/2017
Número da OT....: 000018
Documentação....: Maicon Pauro
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

TÍTULO
Aplicativos Balcão e Orçamento preenchendo toda tela do monitor.

OCORRÊNCIA
Ajuste de resolução da tela do monitor para se adaptar aos aplicativos Balcão e Orçamento em monitores normais e widescreen.

SOLUÇÃO
Conforme a imagem demonstrada pela Figura 1, alguns monitores não se adaptam aos aplicativos Balcão e Orçamento para serem exibidos na tela inteira. 


Imagem01

 

Para adaptar é necessário alterar a resoluçãodo monitor para 1024x768, seguindo as instruções a seguir:

1. Com o botão direito do mouse, clique na Área de Trabalho e escolha a opção Resolução de Tela (Figura 2).

Imagem02

2. Na tela Resolução de Tela demonstrada pela Figura 3, altere o campo Resoluçãopara 1024x768 e aplique as configurações clicando no botão Aplicar. Quando aplicar a resolução aparecerá a mensagem Deseja manter essas configuração de vídeo?,clique no botão Manter Alterações (Figura 4).


Imagem03


Imagem04

 

O aplicativo irá preencher todo monitor (Figura 5), porém se o monitor for widescreen, haverá faixas pretas nas laterais do aplicativo.


Imagem05


3. Para ajustar os aplicativos na tela e remover a faixa preta, com o botão direito do mouse, clique na Área de Trabalho e escolha a opção Resolução de Tela, na tela que abrirá a seguir clique na opção Configurações Avançadas(Figura 6).


Imagem06


4. Neste momento irá abrir a tela com as propriedades do monitor, nesta tela acesse a aba Monitor(Figura 7), no campo Freqüência de Atualização da tela selecione o hertz para o máximo permitido e clique no botão OK. (Figura 8)


Imagem07



Imagem08


DICA: Só é possível alterar o hertz para valores maiores quando a resolução da tela estiver configurada como 1024x768.


Atualizar lote e validade pelo acerto de saldo - OT 122/23


Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 04/08/2023
Número da OT....: 000122/23
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: Guilherme Nais


OCORRÊNCIA
Como atualizar lote e validade usando acerto de saldo.

SOLUÇÃO
Comércio Integrado > Cadastros > Produtos > Acabados > Tabelas = "TRATA ESTOQUE POR LOTE".


Imagem 01.


Comércio Integrado > Cadastros > Produtos > Acabados > Dados NFe 4.00 = "RASTREABILIDADE DE LOTE OBRIGATÓRIO" - (Habilita o campo Data de Fabricação).


Imagem 02.

Comércio Integrado > Utilitários > Parâmetros do Sistema:
4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO = "SIM"
4.18.490 - TRATA ESTOQUE POR LOTE = "SIM".

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:
 Relatórios Fast > Estoque > Posição de Estoque por Lote e Lote Fabricante. (Relatório para ver os produtos)
UPDATE para marcar todos os produtos como TRATA LOTE: update PRODUTO set PRO_GERAPRODUCAO = 'True'


Atualizando o Saldo

Comércio Integrado > Estoque > Atualizar Saldo em Estoque > Acerto de saldo


Imagem 03.


> Insira a data do acerto
> Produto 
> Entrada ou Saída
> Quantidade que vai entrar ou sair 
> Breve descrição do motivo do Acerto 
> Grave


Imagem 04.




Atualizar o preço do produto final quando o valor da MATÉRIA prima é modificado - OT 054/22

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 16/11/2022
Número da OT.: 054/22
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vicente

OCORRENCIA:

Alterando valor do produto com o valor da matéria prima modificado.

PROCIMENTO:

No aplicativo, Comercio Integrado na aba Utilitario ---> Parâmetros do sistema ---> Parâmetros Gerais:


Figura 1

Deixar o parâmetro 4.18.523 - ATUALIZA VALORES DA CADEIA DE PRODUTOS NA ALTERAÇÂO VALORES DA MP = "SIM"


Figura 2

OBS: Quando o valor da máteria prima é alterado, afeta todos os produtos que tem ele como referencia

Atualizar tabela de NCM no Banco de Dados - OT 047/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 06/10/2022
Número da OT....: 047/22
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimaraes 

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feito a atualização dos NCMS.

SOLUÇÃO
Abra o aplicativo "IMPORTAÇÃO" localizado dentro da pasta do sistema em UNIDADE:\SINCO\INTEGRADO\IMPORTACAO.EXE

Imagem 1
Imagem 1 

Menu:  Atualizações --> Atualiza Impostos Integração de Olho no Imposto.

Imagem 2
Imagem 2

Selecione o arquivo CSV que fica dentro da pasta UNIDADE:\SINCO\Integrado\Impostometro\, cada estado possui um arquivo, escolha o arquivo referente ao seu estado depois clique no botão executar.

Imagem 3
Imagem 3


B

Baixando conta (Documento) de cliente no Contas a Receber (pelo aplicativo Integrado) - OT 025/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 10/08/2022
Número da OT....: 025/22
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Evelin Locatelli Almeida


OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como fazer a baixa de um vencimento (documento) do cliente no Contas a Receber.

SOLUÇÃO
Realizar os seguintes passos:


No aplicativo Comércio/Integrado --> Financeiro --> Contas a Receber.
Selecione o "CLIENTE" (F2 no teclado, ou clicando com o mouse na lupa do lado direito do código do cliente).


Imagem01


Na aba "Baixa Vencimentos", dê dois cliques no "documento" que deseja baixar para selecioná-lo;


Imagem02


Clique em "BAIXAR".


Imagem03


Na tela de confirmação, clique em "SIM" para confirmar a baixa do documento.


Imagem04


Será aberto a tela de "lançamento de caixa", onde é necessário escolher uma conta e uma cobrança.


Imagem05


Por fim escolha uma das opções:
"LANÇAR CAIXA" - Para o valor da baixa entrar no caixa atual;
"LANÇAR BANCOS" - Para o valor da baixa entrar no controle bancário (Precisa ter o controle bancário configurado);
"LANÇAR CHEQUES" - Para o valor da baixa entrar no controle de cheques (Precisa ter o controle de cheque configurado);
"SAIR" - Para sair sem lançar o valor da baixa em "nenhum" módulo.


Imagem06


Baixando um lançamento na tela de Contas a Pagar - OT 023/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 29/07/2022
Número da OT....: 023/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar de como é feito a baixa de uma conta de um Fornecedor através do Contas a Pagar.

SOLUÇÃO

Realizando uma baixa de uma conta de um Fornecedor através do Contas a Pagar

Para entrar no na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar, pode ser feito através do Menu Financeiro -> Aba Contas a Pagar (Figura 01), ou através do ícone de acesso direto que tem na tela do sistema (Figura 02), isso se caso tiver configurado para que ele apareça.


Figura 1


Figura 2

Fazendo um dos dois métodos que foram passados anteriormente, vai abrir a tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar (Figura 3).


Figura 3

Para poder selecionar o Fornecedor que gostaria de fazer uma baixa de uma conta, aperte a tecla F2 do seu teclado ou clique no botão que tem ao lado do campo do código do fornecedor que tem na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar (Figura 4).


Figura 4

Fazendo um dos métodos que foram passados anteriormente para poder selecionar o Fornecedor, vai aparecer a tela [0171] FACILITE – Consulta de Fornecedores (Figura 5), onde que vai aparecer uma lista de todos os fornecedores que estão cadastrados no sistema, onde é possível fazer pesquisa selecionando a Razão, o Nome Fantasia e o CNPJ, e também é possível aplicar os filtros Primário, Secundário e Ambos, para selecionar o Fornecedor onde é preciso fazer uma baixa de uma conta.


Figura 5

Depois de ter selecionado o Fornecedor na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar, vai aparecer todas as contas que precisam ser pagas para esse fornecedor (Figura 6).


Figura 6

Para poder fazer a baixa de uma conta desse Fornecedor, dê um duplo clique na conta que deseja fazer a baixa, altere o Tipo de Contas para Realizada e depois clique no botão Salvar para concluir a baixa dessa conta (Figura 07).


Figura 7

Fazendo isso o documento será baixado na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar.

Baixar estoque de Matéria Prima / Referências - OT 121/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 04/08/2023
Número da OT....: 121/23
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Gabriela Fernanda Nicoleti

PROCEDIMENTO:
- Comércio Integrado > Utilitários > Parâmetros do Sistema > Parâmetros Gerais:
4.18.421 - BAIXAR ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA PELO PEDIDO VENDAS, COMANDA E VENDA DE KIT DE PRODUTOS = "Sim".

.
(Imagem1)

Bloquear a alteração da Comanda de um Representante - OT 050/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 28/10/2022
Número da OT....: 050/22
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Guilherme Risso Nais

OCORRÊNCIA:
Ao tentar modificar uma comanda já aberta, o sistema irá pedir a senha do representante responsável pela comanda.

PROCEDIMENTO:
Primeiro procedimento: colocar senha no cadastro do REPRESENTANTE.
Em Comércio Integrado, Menu Cadastros > Representantes.
Filtre o Representante, insira a senha no campo e grave no disquete.

.
(Imagem 1)

Em Comércio Integrado, Menu Cadastros > Tabelas > Comanda > Tipos de Comandas
Filtre o tipo de comanda, na aba "Integração Touch" e marque o campo "Solicita Atendente na alteração da Comanda".

.
(Imagem 2)

OBS: Para que dois Representantes não abram a mesma comanda ao mesmo tempo, na aba "Dados" , marque o campo "Informa o número da comanda automaticamente" no "Cadastro de Tipos de Comanda".

.
(Imagem 3)

Em Comércio Integrado, Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais
4.18.022 SOLICITA SENHA DO VENDEDOR NA VENDA = SIM

parametro
(Imagem 4)

Bloquear Alteração de Pedido Após Finalizar - OT 147/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 27/10/2023
Número da OT....: 147/23
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

PROCEDIMENTO:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários


(Imagem1)

Selecionar o usuário, pesquisar e "DESMARCAR" o nível 4.01.11.017


(Imagem2)

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais


(Imagem3)

Pesquisar e alterar os seguintes parâmetros:

4.18.156 - MONITORAMENTO PEDIDO FECHADO/ABERTO = "Sim".
4.18.378 - MONITORA PED. DE VENDA SEM FINALIZAR = "Sim".

No aplicativo Comércio/Integrado --> Tabelas --> Tabelas Genéricas


(Imagem4)

Aba Negociação --> Selecionar a negociação e "MARCAR" o campo "Fecha Pedido no Botão Finalizar"


(Imagem5)

Bloquear alteração do valor de desconto no pedido de venda. - 035/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 21/09/2022
Número da OT....: 035/22
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Guilherme Risso Nais

OCORRÊNCIA:
Configurando para bloquear a alteração do desconto no pedido de venda.

PROCEDIMENTO:
Em Comércio Integrado, Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema
Altere os seguintes parâmetros:

4.18.156 MONITORAMENTO PEDIDO FECHADO/ ABERTO = SIM
4.18.378 MONITORA PED. DE VENDA SEM FINALIZAR = NÃO

Em Menu Utilitários > Manutenção de Usuários
Selecionar o usuário e desabilitar o nível 4.01.11.017.

.
(Imagem 1)

Em Menu Cadastros > Tabelas > Tabelas Genéricas > aba Negociação
Selecionar a Negociação e marcar o campo "Fecha Pedido no botão Finalizar"

.
(Imagem 2)

Quando entrar no pedido irá aparecer essa tela:

.
(Imagem 3)

Ao tentar fazer alteração do valor do desconto irá aparecer essa tela:

.
(Imagem 4)

Ao clicar em "SIM", irá aparecer novamente a tela de pedido fechado e dando "OK", irá aparecer a tela de login para inserir o USUÁRIO e SENHA:

.
(Imagem 5)

Se precisar fazer a alteração no desconto, terá que selecionar o usuário e senha de quem tem permissão de fazer a alteração, pois se selecionar um usuário que não tenha permissão irá aparecer essa tela:

.
(Imagem 6)

Bloquear números de comandas específicas - OT 090/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 30/05/2023
Número da OT....: 090/23
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Gabriela Fernanda Nicoleti

OCORRÊNCIA:
Caso queira bloquear comandas específicas.

PROCEDIMENTO:
No aplicativo Comércio/Integrado, menu Cadastros > Tabelas > Comanda > Tipos de Comanda.

.
(Imagem1)

 Abra o cadastro do tipo de comanda que irá fazer o bloqueio, obrigatoriamente dois campos precisam estar "DESMARCADOS / VAZIO":
- Informa o número da comanda automaticamente = DESMARCADO
- Botão Mobile = VAZIO

.
(Imagem2)

Ainda na tela com o tipo de comanda aberto, vá na paleta "PARÂMETROS GERAIS" e altera o parâmetro:
4 - BLOQUEAR DIGITAÇÃO VIA TECLADO DO NÚMERO DA COMANDA = "SIM"

.
(Imagem3)

Irá habilitar uma tela chamada "COMANDAS BLOQUEADAS", lá você vai informar quais comandas vão ser bloqueadas nesse tipo de comanda.

.
(Imagem4)

OBS: Caso ainda não apareça ou o usuário não tenha permissão para realizar alterações nessa nova paleta, habilite os níveis de usuários:
- 1.47.06 (X)
- 1.47.06.001 (X)
- 1.47.06.002 (X)

.
(Imagem5)


C

Cadastrando Novo Usuário - OT 073/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 10/05/2023
Número da OT....: 073/23
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como cadastrar novo usuário de acesso ao sistema Facilite.

SOLUÇÃO
Realizar os seguintes passos:


No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários:


Imagem01

Aba Cadastro de Usuários: Informe o "nome" do novo "usuário" e  "senha" como no exemplo a seguir:
Nome do Usuário: JOÃO
Senha do Usuário: 123
Confirmar Senha: 123


Imagem02


PERMISSÕES DE USUÁRIO

Por padrão, o novo usuário não terá nenhum nível liberado, sendo necessário fazer a configuração do mesmo. Existem 3 formas para configurar os níveis:

1 - Pesquisar e marcar nível por nível. 


Imagem03


2 - Copiar acesso de outro usuário:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários --> Cadastro de Usuários:


Imagem04

Ao fazer a cópia de níveis de outro usuário, é possível copiar:

Níveis de acesso: Copia todos os níveis de acesso.
Consulta de Produtos: Copia a tela de consulta de produtos, com o mesmo layout dos campos.
Relatórios: Acesso aos relatórios.
Gráficos: Acesso aos Gráficos.
Módulos Personalizados: Acesso aos módulos personalizados


Imagem05

Também é possível marcar o campo "Criar Representante".
Com esse campo marcado, será obrigatório preencher o campo "Nome do Representante",.


3 - Liberar acesso total ao sistema:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários -->


Imagem06

Cadastro de Complementos e Condicionais no INPERA - OT 142/23

Setor...................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/10/2023
Número da OT....: 142/23
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida


OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar o passo a passo para cadastrar Complementos e Condicionais no INPERA quando não há integração com o FACILITE.

PROCEDIMENTO:
Para cadastrar um complemento abra o dasboard, guia Cadastros --> Complemento.


(Imagem 1)


Ao abrir a tela clique em “novo”.


(Imagem 2)


Insira os dados do complemento e clique em “salvar”.


(Imagem 3)


Para cadastrar um Condicional vá no Dashboard, guia Cadastros --> Condicional.


(Imagem 4)


Ao abrir a tela clique em “novo”. Insira os dados do condicional e clique em "Cadastrar" conforme o exemplo da imagem 5:


(Imagem 5)


Se você habilitar o botão “Obrigatório” vai ser necessário sempre escolher um item pertencente a esse condicional e ter a quantidade mínima e máxima como 1. Já se for opcional a quantidade mínima é 0 e você decide qual será a quantidade máxima permitida para o condicional. Se habilitar o botão “Principal da agregação” irá aparecer uma aba onde pode ser feito o cadastro dos complementos desse condicional.

Na tela que irá abrir é possível tanto cadastrar um novo complemento quanto escolher um complemento já cadastrado através da seta lateral. Depois de inserir as informações clique em “Cadastrar”.


(Imagem 6)


Caso queira cadastrar mais complementos a tela de cadastro continua aberta para que possa inseri-los. Quando há mais de um complemento é possível clicar na seta para alterar a ordem em que eles serão exibidos para o cliente.


(Imagem 7)


Para inserir as condicionais no produto, vá na guia Cadastros --> Produtos, clique nos pontinhos na lateral do produto desejado e depois em “Condicionais”.


(Imagem 8)


Escolha o condicional desejado e clique em “Salvar”.


(Imagem 9)


Se necessário, pode clicar nos pontinhos laterais e clicar em “Editar o condicional” que a tela de edição será aberta para fazer as alterações.

Depois é só ir na loja que o condicional com os complementos já irá aparecer para o produto no qual foi relacionado .


(Imagem 10)


Caso deseje incluir os mesmos complementos para um grupo inteiro vá na guia Cadastros --> Grupos, clique nos pontinhos do grupo desejado e em “Complementos”.


(Imagem 11)


Assim, todos os complementos que forem relacionados aparecerão para todos os produtos do grupo.



Canais de Atendimento TDP Sistemas de Informação - OT 005/19

Setor..........................: Departamento de Suporte
Data...........................: 15/08/2019
Número da OT.........: 000005
Documentação.........: Maicon Douglas Ribeiro Pauro
Homologação..........: Bruno Moreira da Silva


OCORRÊNCIA:

Canais de Atendimento TDP Sistemas de Informação ®

 
SOLUÇÃO:
 Contato Telefônico

Fixo: 
        (14) 3652 - 1880
· Segunda à Sexta - Feira das 8h às 18h e aos sábados das 08h às 12h;

 Celulares:
        (14) 9 8145 - 1940
·  Segunda à Sexta - Feira das 8h às 18h e aos sábados das 08h às 12h;
        (14) 9 8159 - 1881
·  Segunda à Sexta - Feira das 8h às 18h e aos sábados das 08h às 17h;

 
Chat Online

  Através do site https://www.tdp.com.br/site/home.php é possível acessar o nosso chat online. Receba atendimento personalizado em tempo real para tirar dúvidas, fazer consultas e solicitar serviços. No canto superior direito na bolinha verde, é possível visualizar o campo CHAT ON, selecionado, será aberta a tela de login (Figura 2), clique no botão Desejo me Cadastrar.


Imagem01



Imagem02


Preencha os dados solicitados para concluir o cadastro e clique em Enviar



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Imagem04


Após o cadastro o site irá redirecionar (Figura 4) novamente para, a tela de login (Figura 2), informe os dados cadastrados para o login e clique em Entrar(Figura 5)



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Selecione o setor em que deseja atendimento e clique no botão Solicitar Atendimento



Imagem06


Após esse procedimento, só aguardar o redirecionamento para um de nossos atendentes.



Imagem07



E-mail
Você pode entrar em contato com a TDP Sistemas de informação sempre que desejar através do e-mail tdp@tdp.com.br
 
Acesso Remoto Padrão
Para realizar o melhor atendimento para com os nossos clientes, temos parceria com a empresa Team Viewer, disponibilizando um aplicativo quick suporte personalizado, o download pode ser facilmente realizado em nosso site. Vá até o rodapé da página, na coluna contato, você encontrará o link Team Viewer. 
Também podemos atender utilizando a versão 11 do Team Viewer, basta instalar a versão FULL no seu computador. 




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Imagem09



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Cancelar um pedido de venda que tenha Nota vinculada - OT 076/23

Cancelar um pedido de venda que tenha Nota vinculada - OT 076/23
Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 12/05/2023
Número da OT....: 000076
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimarães

OCORRÊNCIA
Como cancelar um pedido de venda que tem Nota Fiscal vinculada.

SOLUÇÃO
 Comércio Integrado > Pedido de Vendas > Cancelar Pedidos.

Imagem 01

Informe o número do pedido e clique no botão "X".

Imagem 02

Estornar um pedido de vendas Cancelado.
Comércio Integrado > Pedido de Vendas > Cancelar Pedidos.

Imagem 03

Informe o número do pedido e clique no botão "X".

Imagem 04

Informe o número do pedido e clique no botão "<-"

Imagem 05

Comissão por Produto - OT 105/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 13/07/2023
Número da OT....: 105/23
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar as configurações para trabalhar com comissão por produto.

PROCEDIMENTO
Configurando a "Porcentagem da comissão":

No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado

Imagem1

Selecionar o produto e preencher o campo "COMISSÃO" com a porcentagem desejada.

Exemplo:

Imagem2

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Aba Parâmetros Gerais: 
Parâmetro 1.01.005 - BASE DO CALCULO DA COMISSÃO = "Produto"


Imagem3

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Aba Comissão, marcar "Venda" no campo "Gerar Comissão"


Imagem4

Parâmetro Opcional:

4.18.456 - CAPTURA COMISSÃO DO VENDEDOR CASO PRODUTO ESTEJA SEM COMISSÃO = "Não" 
(caso não tenha comissão no cadastro do produto o sistema busca do representante) 

GERANDO A COMISSÃO:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Relatórios Fast --> Operações --> Comissões --> Comissões por Representante/Produto (Vendedor no Ítem)


Imagem5

OBS: O Relatório: No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Comissão de Representantes, NÃO FUNCIONA para "comissão por produto", este relatório FUNCIONA APENAS para "comissão por representante".

Comissão por Representante - OT 106/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 17/07/2023
Número da OT....: 106/23
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Gabriela Fernanda Nicoleti

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar as configurações para trabalhar com comissão por representante.

PROCEDIMENTO:
CONFIGURANDO A PORCENTAGEM (%) DA COMISSÃO:

No aplicativo Comércio/Integrado, menu Cadastros > Representante.

.
(Imagem1)

Abra o cadastro do representante e preencha os dados.
Marcar o campo Gera Comissão : Sim e inserir a porcentagem desejada no campo Nível Com. (%).

.
(Imagem2)

CONFIGURANDO OS PARÂMETROS:

Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema.

.
(Imagem3)

Aba Parâmetros Gerais, procurar o seguinte parâmetro 1.01.005 e selecionar o status como Representante.

.
(Imagem4)

DETERMINAR QUANDO A COMISSÃO SERÁ CONTABILIZADA:

Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema > aba Comissão, em Gerar Comissão marcar a opção Venda.

.
(Imagem5)

GERANDO A COMISSÃO:

Menu Operações > Comissão de Representantes

.
(Imagem6)

Informar o usuário e senha que tenha permissão para tirar a comissão dos representantes.

.
(Imagem7)

Informar o representante, preencher os campos DATA INICIAL e DATA FINAL e clicar em RECALCULAR.

.
(Imagem8)

OBS: Relatórios Fast não funciona para configuração no REPRESENTANTE.

Como adicionar um acréscimo e um desconto em vendas feitas nos aplicativos Venda Balcão e Orçamento - OT 041/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 28/09/2022
Número da OT....: 041/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar de como é feito para adicionar um acréscimo e adicionar um desconto em vendas feitas nos aplicativos Venda Balcão e Orçamento.

SOLUÇÃO

ADICIONAR UM ACRÉSCIMO EM VENDAS FEITAS NOS APLICATIVOS VENDA BALCÃO E ORÇAMENTO

Para adicionar um acréscimo em uma venda no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO e no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, primeiro é preciso ir ao MENU UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS DO SISTEMA (Figura 1).

Figura 1

Com a tela FACILITE – PARÂMETROS DO SISTEMA aberta, é preciso clicar na aba VENDA BALCÃO (Figura 2), para que a tela de configuração dos aplicativos seja aberta.

Figura 2

Com a tela de configuração da aba VENDA BALCÃO aberta, é preciso ir à guia "USAR NA VENDA", marcar as opções "ACRES./DESC. E DESC. VALOR", e depois selecionar a opção "ACRÉSCIMO" (Figura 3).

Figura 3

Depois que inserir os produtos em uma venda feito no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO ou no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, ao apetar os botões ALT + F para finalizar a venda, a palavra "ACRÉSCIMO" (Figura 4) irá aparecer no campo acima do campo do tipo de cobrança, onde será possível digitar o valor ou a porcentagem do acréscimo que será feito na venda.

Figura 4

É possível fazer a alteração de como será o acréscimo na venda. Na imagem anterior (Figura 4) o acréscimo será feito adicionando o valor no momento da finalização da venda, mas é possível fazer a ALTERAÇÃO DO ACRÉSCIMO PARA PORCENTAGEM (Figura 5), apertando os botões CTRL + %, dessa maneira o acréscimo será feito depois que adicionar a porcentagem na finalização da venda.

Figura 5

Se acrescentar um VALOR EM DINHEIRO NA FINALIZAÇÃO DA VENDA, esse valor irá somar com o preço do produto mudando o valor total da venda (Figura 6).

Figura 6

Se acrescentar uma PORCENTAGEM NA FINALIZAÇÃO DA VENDA, essa porcentagem é pega do valor do produto e somada com o mesmo valor do produto mudando o valor total da venda (Figura 7).

Figura 7

ADICIONAR UM DESCONTO EM VENDAS FEITAS NOS APLICATIVOS VENDA BALCÃO E ORÇAMENTO

Para adicionar um desconto em um venda feita no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO e no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, é preciso ir ao MENU UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS DO SISTEMA -> ABA VENDA BALCÃO, marque as opções ACRES./DESC. E DESC. VALOR, e depois selecionar a opção DESCONTO (Figura 8).

Figura 8

Depois que inserir os produtos em uma venda feito no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO ou no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, ao apetar os botões ALT + F para finalizar a venda, a palavra "DESCONTO" (Figura 9) irá aparecer no campo acima do campo do tipo de cobrança, onde será possível digitar o valor ou a porcentagem do desconto que será feito na venda.

Figura 9

É possível fazer a alteração de como será o desconto na venda. Na imagem anterior (Figura 9) o desconto será feito colocar o valor no momento da finalização da venda, mas é possível fazer a ALTERAÇÃO DO DESCONTO PARA PORCENTAGEM (Figura 10), apertando os botões CTRL + %, dessa maneira o desconto será feito depois que colocar a porcentagem na finalização da venda.

Figura 10

Se colocar um VALOR EM DINHEIRO NA FINALIZAÇÃO DA VENDA, esse valor será tirado do preço do produto mudando o valor total da venda (Figura 11).

Figura 11

Se colocar uma PORCENTAGEM NA FINALIZAÇÃO DA VENDA, essa porcentagem é pega do valor do produto e será tirada do valor do produto mudando o valor total da venda (Figura 12).

Figura 12


Como Aplicar a Permissão de Segurança Avançada No Windows 10 - OT 056/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 25/11/2022
Número da OT....: 056/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar a maneira de como se faz dar uma permissão de segurança avançada no windows 10.

SOLUÇÃO

Dando a permissão de segurança avançada no Windows 10

Esse tipo de permissão é preciso fazer através da tela do Regedit (Editor de Registro), para abri-la existem duas maneiras:

  • No Menu Iniciar digite a palavra “Regedit” para aparecer o ícone do Editor de Registro (Figura 1).

  • Aperte as teclas “Windows + R”, para abrir o "Executar do Windows" (Figura 2), digite a palavra “Regedit” e clicar no botão “OK”.


Figura 1

Figura 2

Tela do Regedit (Editor de Registro - Figura 3).

Figura 3

Com a tela do Regedit (Editor de Registro) aberta, localize o diretório "Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" (Figura 4).

Figura 4

Dentro do diretório “System” localize o campo “EnableLUA” (Figura 5).

Figura 5

Clique com o botão direito do mouse no campo “EnableLUA” e depois clique na opção “Modificar” (Figura 6).

Figura 6

Abrirá uma pequena janela com o nome de “Editor Valor DWORD (32 bits)” (Figura 7), no campo “Dados do Valor” altere o valor para “0”, e depois cliente no botão "OK''.

Figura 7

Depois de ter feito todos esse processo, “Reinicie o Computador” para que a permissão de segurança avançada seja aplicada.

Como Aplicar a Permissão de Segurança Avançada No Windows 10 Para Funcionar a Impressora na Rede - OT 057/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 25/11/2022
Número da OT....: 057/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar a maneira como se faz uma permissão de segurança avançada no Windows 10 para  funcionar a impressora na Rede.

SOLUÇÃO

Esse tipo de permissão é preciso fazer através da tela do Regedit (Editor de Registro), para abri-la existem duas maneiras:

  • No Menu Iniciar digite a palavra “Regedit” para aparecer o ícone do Editor de Registro. (Figura 1).

  • Aperte as teclas “Windows + R”, para abrir o Executar do Windows e digitar a palavra “Regedit” e clicar no botão “OK” (Figura 2).


Figura 1

Figura 2

Tela do Regedit (Editor de Registro - Figura 3).

Figura 3

Com a tela do Regedit (Editor de Registro) aberta, localize o diretório "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print" (Figura 4).

Figura 4

Dentro do diretório “Print” clique com o botão direito no mouse em qualquer lugar dentro do diretório (menos nos arquivos que já estão dentro dele), vai aparecer a opção “Novo”, depois clique na opção “DWORD VALUE (32-bit)” (Figura 5).

Figura 5

Vai aparecer um novo arquivo dentro do diretório “Print” como nome de “Novo Valor #1”. Renomeie esse arquivo com a descrição "RpcAuthnLevelPrivacyEnabled" (Figura 6).

Figura 6

Clique com o botão direito do mouse no arquivo "RpcAuthnLevelPrivacyEnabled", e selecione a opção “Modificar” (Figura 7).

Figura 7

Vai abrir a janela “Editor Valor DWORD (32 bits) (Figura 8)”, no campo “Dados do Valor”, altere o valor para “0”, depois clique no botão “OK”.

Figura 8

Depois de ter feito todo esse processo, “Reinicie o Computador”, para que a permissão seja aplicada.
Se necessário, pode acompanhar todo esse processo através do vídeo abaixo:

Link do Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QBZfNG6vdEE

Como atualizar o caminho dos relatórios FAST no Sistema - OT 115/23

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 21/07/2023
Número da OT.: 115/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Esse documento tem como objetivo demonstrar como atualizar o caminho dos relatórios FAST no sistema FACILITE

PROCIMENTO:
No aplicativo Integrado menu "Utilitários -> Gerenciamento de Relatórios -> Gerenciar Permissões dos relatórios Fast Report"

(Imagem 1)

Clique na opção "Utilitários"

(Imagem 2)

Em seguida, clicar na opção "Atualizar Caminho do Relatórios"

(Imagem 3)

Como configurar a balança PRIX 3 da Toledo para se comunicar com o FACILITE - OT 037/22

Setor...........: Departamento de Suporte
Data
............: 22/09/2022
Número da OT
....: 037
Documentação
....: Guilherme Risso Nais
Homologação.....:
João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como configurar a balança PRIX 3 da Toledo para se comunicar com o FACILITE.

PROCEDIMENTO
Ligue a balança sem nenhum objeto e pressione a tecla “MODO”, digite a senha “2011” e tecle novamente em “MODO”, em seguida a versão do programa será exibida. Conforme a Figura 1.


Figura 1

Tecle “ENTRA” até encontrar a opção “C11” no visor Preço/KG R$ e na opção abaixo no “Preço Total R$” escolha a opção “File 2” pressionando a tecla “Liga/Desliga” e depois “ENTRA” para confirmar. Conforme figura 2.

Figura 2

Após pressionar “ENTRA” no passo anterior no visor “Preço/KG R$” irá ficar “C14” e na opção abaixo no “Preço Total R$” irá ficar “PRT3” ou “PRT1”, se caso não estiver navegue entre as opções até ficar. Conforme Figura 3.


Figura 3

Tecle “ENTRA” e em seguida irá aparecer a configuração da porta COM, continue pressionando a tecla “ENTRA” e defina a opção "8 bits", prossiga na tecla “ENTRA” e a opção da velocidade irá aparecer na tela, se caso não estiver "9600" altere até ficar e pressione “ENTRA” até finalizar a configuração. Conforme Figura 4.


Figura 4

Na porta COM que a balança estiver conectada no micro nas configurações do computador defina a velocidade da porta para "9600" e "bits de dados" para "8 bits" e aplique. Para isso siga os passos abaixo:

- No executar do Windows digite “compmgmt.msc”. Conforme Figura 5.


Figura 5

- Clique em Gerenciador de Dispositivos em seguida maximize a opção “Portas (COM e LPT)” e localize a porta COM da balança. Clique com o botão direito do mouse sobre ela na opção “Propriedades”. Conforme Figura 6.


Figura 6

- Navegue até a aba “Configurações de Porta” e deixe conforme a Figura 7 e depois clique em “OK”.


Figura 7

Agora iremos configurar a balança no FACILITE para utilizar nos aplicativos “Balcão, Orçamento e Comanda”, para isso abra o aplicativo “ConfigECF”.

Aplicativo Balcão e Orçamento:

- Navegue até a paleta PDV e no campo “Balança” selecione a opção “TOLEDO”.

- Clique no botãoao lado do campo “Porta Bal”.

- Ira abrir o aplicativo P05 da TOLEDO, configure conforme a Figura 8.

 No campo “Porta” você deve selecionar a porta que está a balança, os demais campos pode deixar igual está na imagem.

Aplicativo Comanda:

- Navegue até a paleta Comanda e no campo “Balança” selecione a opção “TOLEDO”.

 - Clique no botãoao lado do campo “Tempo Default (Milésimos)”.

 - Ira abrir o aplicativo P05 da TOLEDO, configure conforme a Figura 8.

 No campo “Porta” você deve selecionar a porta que está a balança, os demais campos pode deixar igual está na imagem.


Figura 8

Após ter concluído a configuração no aplicativo P05 coloque um peso sobre a balança e clique no botão “Abrir Porta” e depois em “Capturar”. Se caso estiver tudo certo irá retornar o peso que está na balança, conforme Figura 9.


Figura 9

Se caso der falha irá ficar conforme a Figura 10 aí terá que revisar os passos.


Figura 10

Caso estiver ok a configuração abaixo irei demonstrar como fica o peso capturado nos aplicativos “Balcão, Orçamento, Comanda”.

Balcão e Orçamento:

- Colocando o peso na balança e inserindo o produto o sistema irá capturar no campo “quantidade/peso”.  Conforme Figura 11.


Figura 11

Comanda:

- Após abrir uma comanda na tela de lançamento dos itens, colocando um peso na balança e inserindo o produto o sistema irá capturar no campo “Qtde”.  Conforme Figura 12.


Figura 12

Parâmetros Obrigatórios:

No cadastro de produto a opção “Unid” deve estar como KG e o produto deve estar marcado com a opção “Pesável".

Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do sistema --> "Parâmetro 4.18.090 = 3".

Facilite Comercio --> Utilitários --> Config Gerais --> "Casas Decimais = 3".

Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do sistema --> "Parâmetro  4.18.114 = Sim, ABNT".



























Como configurar para que as vendas feitas no aplicativo Orçamento não sejam lançadas no caixa - OT 01/24

Setor...................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/04/2024
Número da OT....: 01/24
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

RESUMO: Esta Ocorrência Técnica tem como objetivo mostrar as configurações necessárias para não lançar as vendas feitas através do aplicativo Orçamento no caixa.

PROCEDIMENTO: 
1 - Em ConfigECF -> Aba Orçamento -> Aba PDV, defina como "Negociação Padrão" a negociação "Orçamentos".


(Imagem 1)


2 - No aplicativo Integrado, no menu Cadastros -> Tabelas -> Tabelas Genéricas -> Aba Orçamento, escolha a negociação "Orçamentos" e marque as opções "Não Gera Venc. Balcão e Orçamento" e "Bloqueia Finalização".


(Imagem 2)


3 - Com essa configuração as vendas que serão feitas pelo aplicativo Orçamento não irão entrar no caixa, ficando desta forma:

Venda no Orçamento:

(Imagem 3)


Movimento do Caixa do Orçamento:(Imagem 4)


Observação: Caso queira que a venda que foi feita no orçamento entre no caixa, finalize a venda pelo aplicativo Balcão, onde ao apertar as teclas "CTRL+O", vai puxar a venda feita no aplicativo Orçamento. Ficará desta forma:

Orçamento no aplicativo Balcão:

(Imagem 5)


Movimento do Caixa no Balcão:

(Imagem 6)



Como efetuar uma baixa parcial no módulo contas a receber - OT 038/22

Setor...........: Departamento de Suporte
Data
............: 22/09/2022
Número da OT
....: 038
Documentação
....: Guilherme Risso Nais
Homologação.....:
João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como efetuar uma baixa parcial no módulo contas a receber.

PROCEDIMENTO
Facilite Comércio --> Financeiro --> Contas a Receber, abra a conta do cliente, preencha o campo "VALOR LIMITE" com o valor que será pago parcialmente e depois clique em "BAIXAR". Conforme Figura 1.


Figura 1

Após clicar no botão “BAIXAR” é exibida a seguinte mensagem:


Figura 2

Clique em “Sim”.

O sistema irá realizar a baixa parcial dos documentos mais antigos para os novos.








Como emitir uma Carta de Correção de uma nota fiscal (NF-e) - OT 039/22

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 26/09/2022
Número da OT.: 038/22
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio Vicente

OCORRÊNCIA:
Realizando a emissão de uma carta de correção

OBSERVAÇÃO:
Existem algumas regras para emitir a carta de correção, a principal é que não se pode alterar nenhum "VALOR, QUANTIDADE, REMETENTE/DESTINATÁRIO ou DATA DE SAÍDA".

PROCEDIMENTO:
Comércio Integrado --> Operações --> Notas Fiscais --> Notas Fiscais Eletrônica (NF-e)

No aplicativo Comércio Integrado em --> Operações --> Notas Fiscais --> Notas Fiscais Eletrônica (NF-e)


Imagem 1.

Logo após localize a NF-e que gostaria de emitir a carta de correção, clique com o botão direito sobre a nota e clique em "Carta de Correção Eletrônica".


Imagem 2.

No campo livre para digitação você deve informar o texto da carta de correção e clicar em "Enviar".


Imagem 3.

Como fazer nota fiscal de devolução para fornecedor- OT 141/23

Setor...................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/10/2023
Número da OT....: 141/23
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida


OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como fazer uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de devolução para fornecedor.

OBSERVAÇÃO:
Para emitir uma nota de devolução é necessário possuir alguns dados:

▪ Produtos que vão ser devolvidos;

▪ Ter esses produtos cadastrados no sistema;

▪ O fornecedor estar cadastrado no sistema;

▪ Possuir a chave de acesso ou o XML da nota que vai ser devolvida.

▪ Espelho da nota que vai ser devolvida.

ATENÇÃO: O FACILITE não emite nota fiscal de serviço, emite apenas nota fiscal de produto.


PROCEDIMENTO:
Para utilizar um CFOP de devolução é necessário que esteja cadastrado no sistema. Para cadastrar abra o Integrado --> Menu Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Paleta CFOP.

Nesta tela precisa inserir o código do CFOP, o nome, marcar a natureza da operação que no caso de devolução é sempre “saída” e o tipo. Precisa marcar também os campos tratados pelo CFOP de devolução: sem pagamento na NFe/NFCe, relacionar documento fiscal, habilita nota fiscal devolução e, mais abaixo, dados tributários manual na NF-e.


(Imagem 1)


Para gerar a nota pode usar o atalho do ícone NF-e na tela inicial do Integrado ou

Integrado --> Operações --> Notas fiscais --> Manutenção de notas fiscais.

Na tela que irá abrir clique em Novo --> Nota fiscal – Devolução para fornecedor.


(Imagem 2)


Clique no ícone da lupa para selecionar o fornecedor e dê enter. Irá aparecer uma mensagem perguntando se deseja gerar a nota fiscal, clique em “Sim”.


(Imagem 3)


Clique com o botão direito na nota e depois em “Referenciar documento fiscal”.


(Imagem 4)


Insira a chave de acesso da nota que vai ser devolvida e grave.


(Imagem 5)


Na aba “Itens da nota fiscal” insira o produto que vai ser devolvido, a quantidade, o valor unitário que está na nota, o CFOP de devolução e os demais tributos que o produto tem. Depois de inserir os dados é só gravar como no exemplo:


(Imagem 6)


Caso tenha mais de um produto para ser devolvido, você pode consultar a nota no site do SEFAZ, onde os impostos estarão detalhados por produto. Lembrando que os dados da nota fiscal de devolução devem ser iguais aos da nota fiscal de venda.

Quando o produto tem IPI é necessário clicar nele com o botão direito e em “Adicionar complemento da descrição”. Irá abrir uma tela onde deve preencher as informações adicionais do item e a quantidade original presente na nota de venda.


(Imagem 7)


OBSERVAÇÃO: No FACILITE, o IPI não aparece destacado no DANFE, apenas no XML.

Na aba “Manutenção de notas fiscais” preencha com os dados do fornecedor e grave.


(Imagem 8)


Depois é só voltar na aba “Notas fiscais geradas” e clicar em “Transmitir”.


(Imagem 9)


Ao final do processo irá aparecer uma mensagem indicando que a nota fiscal foi transmitida.

Caso haja algum dado divergente ou faltante irá aparecer uma mensagem indicando, então é só corrigir e transmitir.



Como fazer uma baixa parcial de uma conta pela tela Contas a Receber - OT 112/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 20/07/2023
Número da OT.....: 112/23
Documentação....: Amanda Belo de Oliveira
Homologação......: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar os passos necessários para fazer uma baixa parcial de uma conta pela tela contas a receber.

PROCEDIMENTO:
1- No aplicativo Facilite Comércio --> Contas a Receber --> Lançamentos, identifique a conta do cliente que precisa ser baixada e dê dois cliques nela. No campo “Valor”, digite o valor que vai ser baixado e depois clique em “Salvar”.


(Imagem 1)


2- Vai aparecer uma tela com o aviso: "ATENÇÃO! O valor que está sendo recebido (Valor Recebido) é diferente do valor original desse lançamento (Valor Original). Deseja atualizar o valor original do lançamento?" e vai ter as opções "Sim e Não", você deve clicar em "Sim".


(Imagem 2)


3- Depois de clicar em "Sim" na tela anterior, vai aparecer a tela para lançar no caixa, onde você vai clicar no botão "Lançar Caixa".


(Imagem 3)


4- Depois que lançar a baixa parcial no caixa, vai aparecer outra tela onde pergunta: "Deseja gerar um novo vencimento com o Saldo Restante?" com as opções "Sim e Não", você deve clicar em "Sim".


(Imagem 4)


OBS: Se caso não entender o processo, será necessário agendar um treinamento com o setor de Implantação.



Como gerar uma NFC-e com pedidos diferentes do mesmo cliente - OT 128/23

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 24/08/2023
Número da OT.: 128/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como gerar uma só NFC-e com pedidos diferentes do mesmo cliente

PROCEDIMENTO:
Em "Integrado", vá para a guia "Cadastro". Depois, clique na opção "Tabelas" e em seguida clique em "Tabelas Genéricas".

(Imagem 1)

Depois disso, iremos realizar à criação de uma nova "Negociação", selecionando somente a opção "Agrega Pedidos por Período".

(Imagem 2)

No próximo passo, clique no ícone de vendas que está localizado na tela do sistema. Isso nos permitirá criar uma nova venda utilizando a negociação cadastrada.

(Imagem 3)


(Imagem 4)

Com a janela "Pedido de Vendas" aberta, crie um novo pedido de vendas, selecionando o cliente desejado e optando pela negociação cadastrada para poder "Agrupar Pedidos por Período".

(Imagem 5)

Depois de preencher todas as informações no cabeçalho, clique no ícone "Salvar". Isso abrirá uma nova tela. Nessa tela, filtre pela "Empresa", defina um intervalo de "Data Inicial e Data Final" e também aplique um filtro para a "Localização". Depois disso, clique em "Filtrar". Em seguida, selecione os pedidos que você deseja e, por último, clique em "Exportar Produtos"

(Imagem 6)

Após ter exportado os produtos, clique no botão "Finalizar".

(Imagem 7)

Em seguida, escolha a opção de "Cobrança", depois clique em "Salvar". Por último, selecione a opção "Gerar NFC-e".

(Imagem 8)

Como inutilizar a faixa de uma NF-e - OT 018/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 18/07/2022
Número da OT....:  018/22
Documentação...: David Guimarães
Homologação.....: Débora Cristina G Marchesim

OCORRÊNCIA:
Realizando a inutilização de uma faixa de NF-e.

OBSERVAÇÃO:
Para realizar a inutilização de uma faixa a nota fiscal não pode estar transmitida ou registrada no banco de dados do FACILITE.

PROCEDIMENTO:
Comércio Integrado --> Operações --> Notas Fiscais --> Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), clique diretamente no botão "Inutilização de Faixas"

.
(Imagem 1)



(Imagem 2)


Preencha os campos e clique em "
Inutilizar Faixa de Numeração":
# ANO: (Ano Atual)
# MODELO: 55
# SÉRIE: 001
# NÚMERO INICIAL: (Número da Faixa)
# MÚMERO FINAL: (Número da Faixa)
# JUSTIFICATIVA: Motivo da inutilização


(Imagem 3)


OBSERVAÇÃO EM CASO DE ERRO NO PROCESSO:
Situação 1: Nota Fiscal "000000", já consta como homologado seu uso no SEFAZ. Não será possível dar continuidade.
Solução: Essa numeração já foi transmitida, não é possível realizar a inutilização da mesma.


Situação 2
: Nota Fiscal "000000'", já está registrada no sistema. Exclua a nota fiscal antes de dar continuidade!
Solução: Essa numeração consta em uso no FACILITE, você deve exclui-la antes de inutilizar.
Procedimento: Comércio Integrado --> Operações --> Notas Fiscais --> Manutenção de Notas Fiscais


(Imagem 4)


No campo "Tipo de Nota Fiscal" escolha o tipo "Nota Fiscal - Consultar Nota Fiscal pelo Número", no campo "N° Documento" informe o número da nota e clique em "Consultar".


(Imagem 5)


Clique em "Manutenção de Notas Fiscais" depois no botão "Excluir N. Fiscal".

.
(Imagem 6)

Agora refaça o procedimento de inutilização novamente.

Como inutilizar a faixa de uma NFC-e - OT 127/23

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 24/08/2023
Número da OT.: 127/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como inutilizar a faixa de uma NFC-e

PROCEDIMENTO:
Acessar o sistema Integrado, na aba "Operações" clicar em "Notas Fiscais" em seguida clicar na opção "Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)"

(Imagem 1)

Com a tela "Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)", digite o código da nota que deseja inutilizar, em seguida clique no botão buscar, assim que a nota desejada aparecer na tela cliente no botão "Inutilização de Faixas"

(Imagem 2)

Em seguida ira abrir a tela para inutilização da nota, primeiro escolha o ano em que a nota foi gerada, o campo modelo ira ser preenchido automaticamente com o numero de modelo (65), no campo "Série" preencher a série referente a nota como no exemplo "001", e por fim nos campos "Número Inicial e Número Final" digitar o código da nota que será inutilizada, em seguida clicar no botão "Inutilizar Faixa de Numeração
Obs: O campo Justificativa é obrigatório

(Imagem 3)

Como reinstalar o FIREBIRD - OT 082/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data......................: 19/05/2023
Número da OT.....: 082/23
Documentação....: Amanda Belo de Oliveira
Homologação......: João Renato Pires de Almeida

 
OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar o passo a passo para fazer a reinstalação do FIREBIRD.

PROCEDIMENTO:
1º. No Painel de Controle do Windows clique em “Programas e Recursos”.


(Imagem 1)


2°. Selecione o FIREBIRD e clique em "Desinstalar".

(Imagem 2)



3º. Faça o Download do FIREBIRD novamente utilizando este setup:

http://www.tdpinformatica.com.br/Download/Utilitarios/Firebird-2.5.8.27089_0_Win32.exe


4º. Execute o arquivo baixado para dar início ao processo de instalação. Ao abrir a tela abaixo deixe os campos iguais aos da imagem 3.


(Imagem 3)


Após concluir a instalação, reinicie o computador para finalizar o processo.





Como remover um complemente de um produto no aplicativo FACILITE COMANDA - OT 114/23

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 21/07/2023
Número da OT.: 114/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Este documento tem como objetivo demonstrar como remover um complemento no aplicativo COMANDA

PROCIMENTO:
Primeiro passo, selecionar a comanda que está aberta do cliente e pressionar a tecla "F4" do seu teclado, ou então pela tela da comanda clicar em "ALTERAR".

(Imagem 1)

Ao clicar em "Alterar", será aberta a tela de Lançamentos, mas não ira mostrar o produto que foi adicionado na tela de Lançamentos. Para que o  produto apareça novamente, clique no sinal de menos "-", na guia sequência, que o produto adicionado anteriormente vai aparecer. Em seguida clicar em Complementos.

(Imagem 2)

Depois de clicar em "Complementos", ira aparecer a tela de complementos disponíveis para esse produto, onde ira estar selecionado o complemento adicionado anteriormente. Para removê-lo, clique no ícone de "Lixeira" que tem ao lado do complemento selecionado e depois clique em "Aplicar".

(Imagem 3)

Como adicionar um complemento de um produto no aplicativo FACILITE COMANDA:

OCORRÊNCIA:
Esta etapa tem como objetivo demonstrar como é adicionado um complemento no aplicativo COMANDA

PROCIMENTO:
Para adicionar um complemento em um produto na comanda, primeiro é preciso criar uma "COMANDA", selecionando a comanda desejada, em seguida pressionar a tecla "F3" em seu teclado, ou clicando na opção "Nova Comanda"

(Imagem 4)

Depois de criar uma nova comanda, ira abrir a tela de "Lançamentos de Produtos" na tela ira selecionar qual produto o cliente deseja para a compra, com isso esse produto será adicionado na comanda aberta

(Imagem 5)

Depois que adicionar o produto na comanda, ira adicionar o complemento no produto, ira pressionar em seu teclado a tecla "F10" ou clicando na opção "Complementos"

(Imagem 6)

Em seguida ira aparecer a tela de todos os complementos que podem ser adicionados no produto, nessa tela também ira selecionar o complemento desejado e pressionar a tecla "F3" em seu teclado ou clicar em "Aplicar"

(Imagem 7)

Como testar a comunicação do certificado digital no e-CAC - OT 081/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data......................: 19/05/2023
Número da OT.....: 081/23
Documentação....: Amanda Belo de Oliveira
Homologação......: João Renato Pires de Almeida


OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como testar a comunicação do certificado digital no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal (e-CAC).

PROCEDIMENTO:
Entre no site através do link abaixo:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login

Clique em “Entrar com GOV.BR”.


(Imagem 1)


Em seguida, clique em “Seu Certificado Digital” e faça login na sua conta.


(Imagem 2)


Após selecionar o certificado, será possível visualizar esta tela:


(Imagem 3)


Verifique se vai funcionar ou apresentar alguma mensagem de erro. Se estiver como mostrado acima significa que o certificado está se comunicando corretamente. Caso contrário, se apresentar mensagem de erro, será preciso identificar a causa do mesmo.



Como testar a comunicação do Replication Manager - OT 017/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 18/07/2022
Número da OT....:  017/22
Documentação...: David Guimarães
Homologação.....: Débora Cristina G Marchesim


Esse teste serve para verificar se as máquinas/ips estão se comunicando corretamente, o processo deve ser realizado em todos os servidores envolvidos na comunicação.

Abra o programa "Replication Manager" instalado no computador.


Clique no menu: FILE --> base de replicação matriz. (O seu pode estar com outro nome)


Digite o usuário e senha:
#Usuário: SYSDBA
#Senha: masterkey


Para realizar o teste de conexão, você deve clicar em todos os registros individualmente, dois clique na linha "SERVER" e depois "TESTE CONNECTION".
Nesse exemplo temos 1 matriz e também 1 filial, caso você tenha diversas filiais deve realizar a verificação em todas elas.

- Matriz:

- Filial:


Caso a mensagem não seja "SUCCESSFULLY CONNECTED TO DATABASE". A comunicação não está sendo realizada corretamente, deve-se verificar os IPs configurados. 

Configuração de impressora Bematech - OT 001/19

Setor....................: Departamento de Hardware
Data.....................: 06/02/2019
Número da OT....: 01/2019
Documentação...: Rafael Luchiari
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

TÍTULO
Configuração de impressora Bematech MP4200 TH (EscPos)

OCORRÊNCIA
Impressões feitas pelo FACILITE não saem na impressora Bematech MP4200 TH

CAUSA
Forma de instalação do driver da impressora causam problemas de comunicação.

SOLUÇÃO
É comum fazermos a configuração das impressoras de pedido, produção ou cupom fiscal utilizando o caminho de rede, por exemplo, \\nomedocomputador\compartilhamentodaimpressora, as impressoras Bematech, quando instaladas, emulam uma porta serial, esta porta fica no Gerenciador de Dispositivos do Windows, conforme figura 1,

 
Imagem01

portanto podemos configurar o FACILITE para imprimir nessa porta, de forma que a impressão não passe pelo spool, para isso basta verificar o numero da porta serial no gerenciador de dispositivos e adiciona-lo nos campos de caminho de impressão do ConfigECF (Figuras 2 e 3).


Imagem02


Imagem03



Configuração do aplicativo PBackup, utilitário de Backup e Restauração do Banco de Dados do FACILITE Sistemas Comerciais - OT 015/17

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 14/07/2017
Número da OT....: 000015
Documentação....: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Configurar aplicativo PBackup para que seja possível realizar uma cópia de segurança do banco de dados do FACILITE Sistemas Comerciais.

SOLUÇÃO

 
Imagem01

 


1. No campo Caminho pasta BIN - Firebird é necessário informar o caminho em que se encontra a pasta Bin do Firebird, que por padrão fica em C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin. Esse caminho é criado ao realizar a instalação do Firebird.

2. O caminho onde os arquivos do FACILITE ficam salvos no computador segue por padrão a unidade do Windows, que pode ser por exemplo C:,D:... Depois da unidade vem a pasta Sinco e por fim Integrado. Exemplo: (C:\Sinco\Integrado). Importante saber disso porque nessa pasta Integrado possui um arquivo chamado dbxconnections.ini que precisa ser copiado e colado dentro da pasta Bin do Firebird, citado no tópico 1.

3. No campo Usuário informe SYSDBA e no campo Senha informe masterkey.

4. Se a opção Usar caminhos alternativos para Backup estiver desmarcada, o sistema realizará uma cópia do banco de dados e salvar em uma pasta padrão chamada Backup que se encontra em (C:\Sinco\Integrado\Backup). Mas se a opção Usar caminhos alternativos para Backup estiver marcada, será habilitada a opção Caminhos alternativos para Backup disponibilizando duas opções; Backup Banco: FACILITE e Backup Banco : FACILITEBANCOS onde será possível informar dois caminhos para efetuar a cópia de segurança em cada uma das opções.

4.1 Backup Banco : FACILITE que se refere ao banco de dados principal onde ficam salvas todas informações de cadastros, vendas, ordens de serviço, produção...
4.2 Backup Banco : FACILITEBANCOS que se refere ao banco de dados onde ficam salvas as informações do aplicativo de Controle Bancário.

5. No campo Agendamento de Horários para Backup's existe a possibilidade de agendar até 4 horários para que o sistema realize o backup do banco de dados automaticamente, sendo obrigatório o preenchimento de apenas um horário.

6. Realizando as configurações citadas nesse documento, clique no botão Ativar Backup.

IMPORTANTE
É extremamente recomendado que se copie o atalho do aplicativo PBackup no inicializar do Windows para que se inicie automaticamente e com isso a abertura do aplicativo não fique dependendo de uma ação do usuário. Lembre-se de copiar o atalho do aplicativo, não pode ser o executável, pois ocasionará erros.


Configuração do Cupom Fast Script - OT 004/17

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 25/04/2017
Número da OT....: 000004
Documentação....: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Ao finalizar a venda pelos aplicativos Orçamento ou Balcão será impresso o pedido no tipo CupomFastScript. Hoje o sistema disponibiliza vários modelos desse tipo, porém o mais utilizado é o ImpCupom.pas que possui as seguintes informações (Figura 01):
Cabeçalho: Dados da Empresa (Nome, Endereço, CEP, Cidade, Estado e Telefone), Dados do Pedido (Data, Hora, Número do Pedido, Número do Caixa e Negociação);
Produto: Sequência do Item no cupom, Código, Descrição, Quantidade, Valor Unitário e Valor Total;
Total: Valor total do pedido e Cobrança;
Operador do Caixa: Código e Descrição do Representante;
Cliente: Nome, CPF/CNPJ, RG/IE, Endereço, Bairro e Cidade.

 
Figura 01

SOLUÇÃO
1-) Aplicativo Integrado, menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema -> Paleta Config. Gerais. No campo 'Tipo Pedido' selecione a opção 'CupomFastScript' (Figura 02).

 
Figura 02
 

2-) Aplicativo Integrado, menu Utilitários -> Parâmetros do sistema -> Paleta Parâmetros Gerais -> Verifique o Parâmetro de Código 4.18.244 GERENCIADOR DE RELATÓRIOS, deve estar com o Status QUICK (Figura 03).

  
Figura 03


3-) No Menu Cadastros -> Empresas -> Carregue o cadastro da empresa e vá até a Paleta Parâmetros -> O campo 'N° Vias' precisa estar diferente de zero. (Figura 04).

 
Figura 04
 

4-) No aplicativo Config ECF -> Paleta Relatórios -> É preciso estar preenchido o caminho de impressão no campo 'Local de impressão para impressão direta' (Figura 05).

 
Figura 05
 

5-) O caminho onde os arquivos do Facilite ficam salvos no computador seguem por padrão a unidade do Windows, que pode ser por exemplo C:,D:...Depois da unidade vem a pasta Sinco e por fim Integrado. Exemplo: (C:\Sinco\Integrado). Importante saber disso porque nessa pasta Integrado tem duas pastas que interferem diretamente na impressão do tipo de relatório CumpoFastScript.

5.1) Dentro da pasta Integrado será preciso criar a pasta RelatorioCupom se a mesma não existir.

5.2) Dentro da pasta Integrado possui uma pasta chamada RelatoriosScript. E nessa pasta contém arquivos que são os modelos de cupons. Então é preciso selecionar o arquivo desejado e copiar esse arquivo para a pasta RelatorioCupom. O modelo mais utilizado é o arquivo de nome ImpCupom.pas. As informações que são impressas nesse cupom e um modelo dele se encontra neste documento no tópico Ocorrência.



Configuração do Microsoft LoopBack Adapter - OT 002/19

Setor....................: Departamento de Hardware
Data.....................: 06/02/2019
Número da OT....: 02/2019
Documentação...: Rafael Luchiari
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

TÍTULO
Instalação do Microsoft LoopBack Adapter

OCORRÊNCIA
Impressoras param de funcionar quando cai a rede.

CAUSA
Como usamos caminhos de rede nas configurações das impressoras, por exemplo \\nomedomicro\compartilhamentodaimpressora, ficamos dependentes de uma rede ativa, para que não ocorram falhas.

SOLUÇÃO
Todas as versões do Windows a partir do XP dispõe de um recurso chamado Microsoft LoopBack Adapter, que serve como uma placa de rede virtual, emulada, para instá-la devemos entrar no executar e digitar o comando HDWWIZ.EXE (Figura 1).


Figura 1

 

Na tela seguinte escolhemos a segunda opção e avançamos (Figura 2).


Figura 2

 

Escolhemos adaptadores de rede e avançamos (Figura 3).

  
Figura 3

No campo Fabricante selecionamos Microsoft e no Adaptador de Rede, Microsoft LoopBack Adapter (Figura 3).


Figura 4

 

Na tela seguinte aguardamos a conclusão da instalação (Figura 4).


Figura 5

 

Nas opções de Conexões de Rede, veremos que foi criado um novo adaptador (Figura 5).

 
Figura 6

Nas propriedades do novo adaptador devemos definir um IP fixo aleatório, que garantirá o correto funcionamento do mesmo (Figura 6)


Configuração para fazer a Impressão de Ticket (Ficha) pelo aplicativo Comanda - OT 042/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 28/09/2022
Número da OT....: 042/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como se faz a configuração da impressão de Ticket (Ficha) para ser impressor pelo aplicativo Comanda.

SOLUÇÃO

CONFIGURAÇÃO PARA FAZER A IMPRESSÃO DE TICKET (FICHA) PELO APLICATIVO COMANDA

Para configurar a IMPRESSÃO DE TICKET (FICHA), primeiro é preciso localizar o arquivo "IMPTICKET_TIPOCOMANDA_FICHA.PAS". Ele está localizado dentro da pasta RELATORIOSSCRIPT, que fica dentro da pasta INTEGRADO, pode ser localizado também através do caminho: [UNIDADE]:\SINCO\INTEGRADO\RELATORIOSSCRIPT (Figura 1).

Figura 1

Deve se pegar o arquivo "IMPTICKET_TIPOCOMANDA_FICHA.PAS" e jogar dentro da pasta SCRIPTS que fica dentro da pasta INTEGRADO (Figura 2), se caso essa pasta não existir deve se criar ela para poder jogar o arquivo.

Figura 2

Para começar a fazer a configuração da impressão do Ticket, é preciso criar um novo TIPO DE COMANDA através do aplicativo COMÉRCIO INTEGRADO -> MENU CADASTROS -> TABELAS -> COMANDA -> TIPO DE COMANDA (Figura 3).

Figura 3

Ao fazer esse caminho, será a aberta a tela FACILITE – CADASTRO DE TIPOS DE COMANDA (Figura 4) é através desse que iremos cadastrar sempre um novo tipo comanda.

Figura 4

Na tela FACILITE – CADASTRO DE TIPOS DE COMANDA, vamos criar um novo TIPO DE COMANDA com o nome de “FICHA” (Figura 5), pode ser configurar marcando as opções que deseja que seja feita nesse novo tipo de comanda, depois de marcar as opções é só clicar no botão “SALVAR”.

Figura 5

Depois que se criar o TIPO DE COMADA com o nome de “FICHA”, abre o aplicativo FACILITE – GERENCIADOR DE COMANDAS que você vera que a COMANDA “FICHA” estará aparecendo na tela (Figura 6).

Figura 6

Para testar a impressão é preciso abrir uma comanda utilizando o TIPO DE COMANDA criado selecione a COMANDA “FICHA”, depois clique no botão [F3] NOVA COMANDA (Figura 7). 

Figura 7

Abrirá a tela FACILITE – COMANDA TOUCH (Figura 8), onde campo “FICHA” será adicionado o número da comanda que será criada, no campo “CLIENTE” será adicionado o código do cliente para quem a comanda será aberta e no campo “ATENDENTE” será adicionado o código do Representante que está abrindo a comanda. Depois que adicionar essas informações, é só apertar o botão “ENTER” que abrirá a aba de LANÇAMENTOS (Figura 9).

Figura 8

Figura 9

Para fazer os lançamentos dos produtos, é só clicar nos produtos que estão aparecendo na tela FACILITE – COMANDA TOUCH -> ABA LANÇAMENTOS (Figura 10).

Figura 10

Depois que de lançar os produtos, é só clicar no botão [F7] FINALIZAR  (Figura 11).

Figura 11

Ao clicar no botão [F7]  FINALIZAR na tela FACILITE – COMANDA TOUCH -> ABA LANÇAMENTOS, abrirá a tela FACILITE – FINALIZAÇÃO DA COMANDA (Figura 12), onde que irá aparecer os produtos que foram lançados na comanda com o preço total, também nessa tela é possível escolher o tipo de cobrança da venda, depois é só clicar no botão [F7] FINALIZAR.

Figura 12

Ao clicar no botão [F7] FINALIZAR aparecerá uma tela com a perrgunta "DESEJA IMPRIMIR O PEDIDO" (Figura 13), depois que escolher uma das opções, será impresso uma ficha com um PRODUTO DA COMANDA, nesse caso tem dois produtos na comanda, então será impresso DUAS FICHAS (Figura 14).

Figura 13

Figura 14

OBSERVAÇÃO: Essa configuração só funciona para o TIPO DE COMANDA “FICHA”, não irá funcionar se fizer a mesma configuração em outro tipo de comanda.


Configurações do FACILITE para Trabalhar com balança - OT 02/24

Setor...................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/04/2024
Número da OT....: 02/24
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

RESUMO: Esta Ocorrência Técnica tem como objetivo mostrar as configurações do FACILITE para trabalhar com balanças. As configurações incluem cadastro de balanças, cadastro de produtos e envio de carga.

PROCEDIMENTO: 

No Integrado -> Operações -> Geração de dados externos -> Paleta balanças.

Nessa tela são cadastradas as balanças do estabelecimento. Cada balança deve ter a numeração e o setor ao qual ela pertence como hortifruti, açougue ou padaria, por exemplo. Ao inserir os dados é só gravar.


(Imagem 1)


Todos os produtos pesáveis precisam estar vinculados a algum setor. Caso o produto já esteja cadastrado a vinculação pode ser feita por esta mesma tela na paleta “Parâmetros e produtos”. Nela é possível localizar o produto desejado e vincular ao setor correspondente.


(Imagem 2)


OBSERVAÇÕES: Se a balança for da marca Toledo o setor tem que ter 01 antes do nome. Caso for de outra marca deve ter apenas o nome do setor.

Caso o nome de algum setor for alterado, todos os produtos que estiverem vinculados ao setor perderão o vínculo.


(Imagem 3)


Caso o produto não esteja cadastrado a vinculação pode ser feita no momento do cadastro conforme detalhado a seguir.


CADASTRO DE PRODUTOS

No Integrado -> Cadastros -> Produtos -> Acabado.

Faça o cadastro do produto com os dados correspondentes. Não esqueça de marcar como “Pesável” e em “Unid.” Coloque a unidade em que o produto será vendido. No campo “Código de barras” não deixe o código de barras criado automaticamente pelo sistema. O código de barras deve ser composto por quatro dígitos que podem ser, por exemplo, os mesmo do cadastro do produto.


(Imagem 4)


Após inserir todos os dados, incluindo os dados fiscais do produto, clique no ícone de disquete para gravar. Irá abrir a tela de balanças na aba “Parâmetros e produtos”. Nessa tela insira a validade do produto, marque se é dia ou mês, a tecla que pode ser igual ao índice, o tipo se é peso ou unidade e o setor ao qual o produto pertence. Depois é só gravar e fechar.


(Imagem 5)


COMO ENVIAR CARGA PARA A BALANÇA

Para que os dados do sistema sejam enviados para a balança é preciso fazer o envio de carga sempre que alguma alteração for feita como alteração de preços, por exemplo. Para que os dados sejam exportados os produtos pesáveis precisam estar ligados a algum setor. Caso haja algum produto pesável sem setor cadastrado o sistema irá avisar.

No Integrado -> Operações -> Geração de dados externos -> Exportação.

No tipo escolha a balança, marque os produtos e escolha o diretório de destino dos arquivos de carga.


(Imagem 6)


Clicando no ícone para enviar é para aparecer a mensagem “Exportação concluída com sucesso!”

Os arquivos com os dados de carga ficarão no diretório selecionado anteriormente. Para que a balança receba os arquivos é preciso ter um programa instalado na balança e que deve ser configurado por um técnico especializado.

OBSERVAÇÕES: Se tiverem dois setores com o mesmo nome os dados podem ser duplicados na carga, é preferível colocar nomes diferentes. Caso tenha duas balanças no mesmo setor e elas estejam configuradas corretamente, ao enviar as cargas cada balança receberá seus respectivos dados.

A configuração acima foi feita para estabelecimentos que utilizam balança nos setores. Porém, se a balança estiver direto no caixa, também é possível fazer a configuração para utilizá-la nos aplicativos Balcão, Orçamento e Comanda.

ConfigECF -> Aba PDV -> Campo “Balança”.

Escolha a balança que vai ser utilizado e clique no ícone de impressora. É aberta uma tela para que seja feita a configuração. Nessa tela deve preencher os dados e clicar em “Abre porta” e “Configurar”.  Se estiver tudo certo irá aparecer os dados capturados pela balança. Caso não estiver irá aparecer “Erro!”.


Para mais informações sobre como configurar a balança direto no caixa visite a Ocorrência Técnica relacionada:

http://www.treinamentotdp.com.br/site/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=860&displayformat=dictionary




Configurando a BPL do contas a receber no módulos personalizados - OT 065/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 25/04/2023
Número da OT....: 065
Documentação...: Guilherme Risso Nais
Homologação.....: Amanda Belo de Oliveira

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica tem como objetivo orientar passo a passo de como configurar a BPL do contas a receber no menu módulos personalizados do aplicativo facilite comercio.

PROCEDIMENTO:
Facilite Comércio --> Utilitários --> Gerenciamento de Módulos. Conforme Figura 1.

Figura 1


Selecione o menu "Financeiro" e clique em "SUBITEM". Conforme Figura 2.

Figura 2


No campo "Descrição" escreva "Contas a Receber".

No campo "Caminho" informe a BPL que fica em “UNIDADE:\SINCO\INTEGRADO\BPL\TDPGERCONTASRECEBERD7.BPL” e após isso clique no botão “gravar”. Conforme Figura 3.

Figura 3


Selecione quais usuários podem acessar o módulo e clique no botão “gravar”. Conforme Figura 4.

Figura 4

Configurando a Exportação de Dados Fiscais - 092/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/06/2023
Número da OT....: 092/23
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimarães

OCORRÊNCIA
Configurando exportação de dados fiscais automaticamente.

SOLUÇÃO
Configurar o Usuário/Representante que realizara o envio.
* Comércio Integrado --> Cadastros --> Representantes, abra o cadastro de um representante.
* Na primeira paleta "Representante", informe o e-mail que será utilizado para enviar os arquivos para o contador no campo "1° E-mail", (Caso não tenha nenhum e-mail, pode configurar com o nosso padrão) exemplo:


(Imagem 1)

Ainda na primeira paleta "Representante", informe o usuário do sistema que realizara o envio dos arquivos, exemplo: 
Usuário: 1
Senha: 1
Função: VENDEDOR


(Imagem 2)

Na segunda paleta "Complementos", preencha os campos de configuração do e-mail que será utilizado para enviar os arquivos para o contador, exemplo:
EMAIL: exportacaoxml@tdp.com.br
SENHA: ExpTDP2018@
SMTP : mail.tdp.com.br
PORTA: 25
SEGURANÇA: NÃO


(imagem 3)

Liberar as telas no sistema para o usuário:
* Comércio Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários, libere o nível de usuário para que tenham acesso as telas necessárias:

(Imagem 4)


(Imagem 5)

7.22 (X)
7.22.13 (X)
7.22.13.001 (X)
7.22.13.002 (X)
7.22.13.003 (X)
7.22.13.004 (X)
7.22.13.005 (X)
7.22.13.006 (X)

* Comércio Integrado --> Utilitários --> Gerenciamento de Módulos, selecione o "Exportação de Dados Fiscais" clique em "Editar", marque o usuário que irá fazer o envio, exemplo:  

(Imagem 6)


(Imagem 7)

Configurando o e-mail do contador e fazendo o envio.
* Comércio Integrado --> Módulos Personalizados --> Operações --> Exportação de Dados Fiscais --> Parâmetros, crie um novo registro, informe o nome e o e-mail do contador depois grave.

(Imagem 8)

* Marque o envio automático para que todo mês ao abri o sistema ele envie os dados fiscais.


(Imagem 9)

* Caso opte e não marcar para envio automático > Comércio Integrado --> Módulos Personalizados --> Operações --> Exportação de Dados Fiscais, selecione o período e os arquivos que deseja enviar e clique em "EXPORTAR".


(Imagem 10)








Configurando emissão de NFC-e - OT 119/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 03/08/2023
Número da OT....: 119/23
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA:
Essa Ocorrência Técnica tem como objetivo mostrar as configurações para impressão de NFC-e.

PROCEDIMENTO:
No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Empresas (Abra o cadastro da empresa) --> Parâmetros:
Informe o numero da "última" NFC-e transmitida pela empresa e a série.


(Imagem1)

Obs: No caso de uma configuração nova deixar o número como 000000 e série 001.

No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Nota Fiscais --> Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica (NFC-e)


(Imagem2)

Aba Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente) --> aba Configuração de Certificado

Configurar de acordo com o Tipo certificado digital (A1 ou A3)


(Imagem3)

Exemplo Certificado A1:
Caminho Certificado Digital: Apontar para a pasta e arquivo de instalação do certificado;
Senha: Senha PIN do certificado:
Número de Série: Clicar no botão para selecionar o certificado no windows;

Campos para o CSC (Código de Segurança do Contribuinte)
Número: Série do CSC
Cód. de Segurança - CSC: Código CSC

No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Nota Fiscais --> Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica (NFC-e) 

Aba Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente) --> aba Configuração do Ambiente
Configurar conforme imagem:


(Imagem4)

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema, alterar os seguintes parâmetros

4.18.519 - EMITE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA NFC-E = "SIM" - (Integrado/Balcão)

4.18.446 - IMPRIME CUPOM FISCAL/CF-E-SAT/NFC-E PELA COMANDA = "SIM" - (Comanda)

No aplicativo ConfigECF (Unidade/Sinco/Integrado/ConfigECF.exe) --> aba Balcão --> aba NFC-e


(Imagem5)

Impressora: Térmica.
Caminho Impressora padrão: Caminho da impressora na rede.
Informar o nome da impressora no windows: Clicar no botão para selecionar a impressora no Windows.

Opcionais:

Mostrar Preview: Define se será impresso direto ou terá preview em tela.
Solicita via do estabelecimento: Define se será impresso uma via para o estabelecimento.


Configurando etiquetas desenvolvidas em Fast Report - OT 007/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 04/07/2022
Número da OT....: 007
Documentação...: Guilherme Risso Nais
Homologação.....: Fabio de Souza Vicente

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como configurar etiquetas que foram desenvolvidas no modelo Fast Report.

CAUSA
Sempre que precisar de um modelo de etiqueta entre em contato com a TDP Sistemas de Informação, para validarmos se temos o modelo solicitado, caso precisarmos desenvolver um novo, o prazo é de 7 dias úteis.

SOLUÇÃO
No Servidor do cliente abra o aplicativo IBOConsole, registre o servidor e o banco de dados conforme os passos abaixo:

Registrando o servidor e banco de dados

O aplicativo do IBOConsole você pode encontrar na pasta do sistema Unidade:\Sinco\IBOConsole, ao abrir clique em Servers com o botão direito do mouse e depois na opção Register (Figura 1).

Figura 1

Ao clicar na opção Register irá abrir a tela Register Server and Connect, preencha os campos conforme a Figura 2, como padrão o IBOConsole já trás o grupo Server Information como Local Server, bastando que preencha somente os campos de Login Information: Usuário: SYSDBA (maiúsculo) Senha: masterkey (minusculo).

Figura 2

Após o servidor registrado, clique com o botão direito em Databases e selecione a opção Register (Figura 3).


Figura 3

Ao clicar na opção Register irá abrir a tela Register Database and Connect  (Figura 4).

- No campo File informe o caminho onde esta localizado o banco de dados (FACILITE.FDB).

- No campo Alias (o nome como vai aparecer depois de registrado).

- No campo Login informe SYSDBA

- No campo senha informe masterkey.

- No campo Character set informe WIN1252.


Figura 4

Depois de seguir as etapas anteriores, o banco de dados estará registrado, ficando como demonstrado na Figura 5.

Figura 5

Executando SQL

Após o registro do banco de dados é preciso executar o SQL da etiqueta, para isso abra o arquivo .SQL da etiqueta com o bloco de notas e copie os inserts contidos nesse arquivo. (Figura 6).

Figura 6

Na barra de Ferramentas do IBOConsole temos a opção de executar SQLs diretamente no banco de dados, clicando no botão SQL  destacado na Figura 7 será aberta a tela Interactive SQL (Figura 8), cole os comandos inserts na aba SQL desta tela.

Figura 7

Para executar os comandos SQL clique no icone  (Figura 8), ele deve trazer os resultados do comando na aba Data, após executar o comando SQL vai sair da tela, caso precise do comando novamente clique no icone   , caso execute algum comando que seja UPDATE, INSERT ou DELETE para aplicar as alterações clique no icone    e para desfazer as mudanças    (os icones só serão habilitados em caso de comandos que façam alteração no banco de dados). (Figura 9)

Figura 8

Figura 9

Configurando o relatório de etiqueta

Na pasta de instalação do sistema (Unidade:\Sinco\Integrado) crie uma pasta chamada “RelatorioEtiqueta” (Figura 11), copie o arquivo "REL_ETIQUETAPRECO.FR3" da pasta "Relatorios" (Figura 10) e cole dentro da pasta criada anteriormente.

Figura 10

Figura 11

Após executar o passo acima abra o aplicativo FACILITE – Comércio, acessando o menu  Utilitários à Parâmetros do sistema irá abrir a tela [0028] FACILITE – Parâmetros do Sistema (Figura 12), na aba Relatórios, no campo “Impressora de Etiquetas” selecione a opção FAST REPORT , também no campo Imp. Etiquetas selecione a opção “Conectada”


Figura 12

Imprimindo a etiqueta

No aplicativo FACILITE – Comércio, acessando o menu Preços --> Emissão de Etiquetas, irá abrir a tela [0001] FACILITE – Emissão de Etiquetas de Preços (Figura 14).

Figura 13


Figura 14

- No campo tipo de geração selecione “Escolher produtos”

- No campo Modelo selecione o modelo da etiqueta, o nome do modelo será o mesmo nome que esta no arquivo SQL da etiqueta.

- Insira o produto informando o código do mesmo e no campo quantidade informe a quantidade de etiquetas que deseja gerar.

- Clique no botão imprimir para visualizar as etiquetas (Figura 15).

Figura 15





















Configurando FACILITEc no mobile - OT 079/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 15/05/2023
Número da OT....: 000079
Documentação...: David Guimarães
Homologação.....: Guilherme Nais

OCORRÊNCIA 
Configurando FACILITEc no mobile

SOLUÇÃO
Realizar os seguintes procedimentos

1° - Realize o download do APP MOBILE pelo site www.tdp.com.br/downloads/ 

(imagem1)


2° - Após realizar a instalação, localize o numero de série do aparelho:


(imagem2)


(imagem3)


(imagem4)

3° - Comércio Integrado --> Utilitários --> Controle de Licenças --> Registrar Licença Mobile, informe o número de série do aparelho e uma descrição para identificar de qual aparelho ele pertence.


(imagem5)


SINCRONIZANDO A COMUNICAÇÃO DO MONITOR COM O APLICATIVO

Realize o download do MONITOR pelo site www.tdp.com.br/downloads/ e coloque ele dentro da pasta INTEGRADO.  (Subscrevendo o existente da pasta)


(imagem6)


4° - Abra o MONITOR "ServerFACILITEc" e pegue as informações de PORTA e IP que aparecem no programa. 


(imagem7)


5° - Abra o APP no celular, clique no MENU --> CONFIGURAÇÕES e preencha os campos de acordo com as informações que o MONITOR forneceu e grave.


(imagem8)


(imagem9)


(imagem10)


5° - Clique em GRAVAR PARÂMETROS, depois TESTAR CONEXÃO, em seguida SINCRONIZAR DADOS.


(imagem11)

O sistema e o mobile estão prontos.

Configurando Limite de Crédito Para Clientes - OT 072/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 10/05/2023
Número da OT....: 072/23
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como configurar limite de crédito para vendas à prazo.

SOLUÇÃO
Realizar os seguintes passos:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Clientes --> Clientes:


Imagem01

Selecionar o "Cliente"--> aba Parâmetros. 

Marcar o campo "VERIFICA CRÉDITO"

No campo "VALOR LIMITE", colocar o "Valor" que o cliente poderá ter em aberto em sua conta.


Imagem02

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Pedido de Vendas:

Marcar o campo "CHEC DÉB = Sim".


Imagem03


No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários:

Selecionar os usuários que "não terão" permissão para vender à prazo acima do valor limite, filtrar e desmarcar o nível "4.01.11.016".

Obs: Marcar o nível apenas para o usuário que terá permissão de venda acima do valor limite (exemplo: GERENTE). Dessa forma somente o GERENTE poderá colocar sua senha e liberar a venda.


Imagem04


Caso seja necessário marcar o campo "VERIFICA CRÉDITO" no cadastro de "Todos os clientes", rodar o seguinte comando no aplicativo ÚTIL --> SQL (unidade:\Sinco\Integrado\Util.exe):

update cliente set cli_vercredito = 'True'

Obs: O comando precisa respeitar letras maiúsculas e minúsculas.


Imagem05


Imagem06

Para o comando ser executado, será necessário colocar usuário e senha de um usuário que tenha liberado o nível "7.29.01"


Imagem07

CONFIGURANDO O BALCÃO PARA TRABALHAR COMO PDV OFFLINE - OT 125/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data......................: 23/08/2023
Número da OT.....: 125/23
Documentação....: Amanda Belo de Oliveira
Homologação......: João Renato Pires de Almeida


OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como fazer a configuração para o aplicativo Balcão trabalhar como PDV Offline.

OBSERVAÇÃO:

O processo de carga e descarga é usado para conectar servidor e PDV através do MonitorPDV. Com essa configuração o PDV fica sempre no aguardo de novas informações vindas do servidor. Dessa forma, ele trabalha de maneira independente e com banco de dados próprio. Sendo assim, mesmo que caia a rede ele consegue manter o funcionamento. Alterações feitas em cadastros são feitas sempre no servidor para que todos os PDVs dependentes dele recebam essas informações. O MonitorPDV tem que estar aberto apenas no servidor, nunca no PDV.

CARGAS: são os dados gerados pelo servidor e vão para os PDVs.

DESCARGAS: são os arquivos gerados pelos PDVs e vão para o servidor.

PROCEDIMENTO:
PRIMEIRO CONFIGURE OS SEGUINTES PARÂMETROS NO SERVIDOR:

4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE - "Sim" (Obrigatório);

4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE - "Sim" (Obrigatório), este parâmetro deve sempre estar "Sim" para que o sistema envie os produtos para o PDV;

4.18.417 - ENVIA INF_CLIENTE NA CARGA ON-LINE - "Sim/Não" (Obrigatório), este parâmetro serve para que o sistema envie a tabela de configuração de parâmetros do Balcão/Orçamento para o PDV, caso esteja "Não" e seja alterada alguma configuração no SERVIDOR essa alteração não será enviada para o PDV e caso esteja "Sim" ela será enviada ao PDV;

4.18.001 - PDVs ATIVOS - neste parâmetro informar o Nº de PDVs do estabelecimento (Obrigatório);

4.18.704 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA POR PDV SEPARADO - (Opcional), este parâmetro separa dentro da pasta "DescargaPDV" os arquivos de carga de cada PDV agrupando pelo numero do PDV e pela data da respectiva carga;

4.18.727 - BUSCA DE ARQUIVOS DE DESCARGA PELO MONITOR PDV FACILITE - (Opcional), com esse parâmetro estando com status "Sim" o aplicativo "MonitorPDVFacilite.exe" busca os arquivos de carga direto nos PDVs pela rede ao invés do PDV enviar para o servidor;

Obs: Caso o parâmetro acima estiver com seu status "Sim" é preciso configurar o caminho de carga no aplicativo "MonitorPDVFacilite.exe".

Para isso abra o aplicativo "MonitorPDVFacilite.exe" e clique no botão "Configuração de PDV" conforme a Imagem 1:

.
(Imagem 1)


No campo "Computador" informe o nome de do PDV.

No campo "Caminho de compartilhamento de DescargaPDV" siga o exemplo da Imagem 2:

.
(Imagem 2)

Em seguida clique no botão testar em cada PDV que esta configurando, se retornar que comunicou com sucesso está pronto.


OBSERVAÇÕES:

Caso for emitir cupom fiscal SAT precisa ir no Integrado -> Cadastro -> Empresas-> SAT

Insira o número de série do aparelho SAT e grave.


(Imagem 3)


Caso for emitir NFC-e precisa ir no Integrado -> Cadastro -> Empresas-> NFC-e - PDV Offline

Inserir número de PDV, tipo de documento, série, numeração da ultima NFC-e emitida e o nome do PDV. Cada PDV tem uma série diferente.


(Imagem 4)

 

NO PDV:

No aplicativo ConfigECF, na paleta PDV marque a opção 'Trabalhar Offline', informe o numero do PDV e no caminho dos arquivos de carga informe o caminho da pasta de instalação do sistema no servidor (exemplo: \\servidor\c\sinco\integrado).

No campo nome computador servidor (exemplo: SERVIDOR), caminho do banco: c:\sinco\integrado\FACILITE.FDB, Usuário: SYSDBA senha: masterkey

O numero de série do SAT precisa ser o mesmo no PDV e no servidor.

OBS: Essa configuração foi feita no balcão, caso use orçamento pode configurar da mesma forma.

 

ENVIANDO A PRIMEIRA CARGA NO SERVIDOR:

Na primeira carga que vai ser enviada através do servidor tem que ser enviada uma carga completa.

Vá em: Operações – Geração de dados externos – Exportação

Com o MonitorPDV aberto no servidor ele começa a mandar os arquivos para o PDV. Esses arquivos ficam na pasta CargaPDV localizada em C:\Sinco\Integrado.

Depois de feitas as configurações deve abrir o balcão com usuário e senha e ele já consegue receber as cargas. Sempre é preciso aguardar acabar de enviar as cargas.

OBS: As configurações feitas acima foram feitas considerando a utilização de SAT.

 

CASO NÃO ESTEJA ENVIANDO CARGA OU RECEBENDO DESCARGA:

▪Se forem alterações referentes a cadastros verificar se estão sendo feitas no servidor, pois não podem ser feitas no PDV;

▪Verificar se o PDV e o servidor estão se comunicando na rede;

▪Verificar se tem arquivos presos na pasta CargaPDV( no servidor) ou na DescargaPDV(no PDV);

▪Testar se o PDV está recebendo carga utilizando o comando Alt+C.

▪Em último caso, verificar no ConfigECF se há alguma configuração errada e se cada PDV está com a sua devida numeração.


Configurando o banco de dados FACILITE.FDB no IBO Console - OT 009/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 08/07/2022
Número da OT....: 009/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias


OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar o método de configuração do banco de dados FACILITE.FDB, no aplicativo IBO Console.

SOLUÇÃO

Configurando o banco de dados FACILITE.FDB, no aplicativo IBO Console.

Para abrir o aplicativo IBO Console, primeiro é preciso localizar o aplicativo que está localizado dentro da pasta "UNIDADE:\Sinco\IBOConsole". (Figura 1)


Figura 1

Ao abrir o aplicativo IBO Console, verifique se tem uma conexão configurada, caso tiver, remova a conexão clicando com o botão direito do mouse em cima do ícone “Local Server”, e escolha a opção “Un-Register” (Figura 2) para poder iniciar uma nova. Caso não tiver nenhuma conexão configurada no IBO Console, prosseguir para o próximo passo.


Figura 2

Para iniciar uma nova conexão no IBO Console, clique com o botão direito do mouse em cima do ícone “Servers”, depois escolha a opção “Register” (Figura3).

Figura 3

Na tela que será aberta, marcar o campo “Local Server” e preencher os campos User Name (Nome do Usuário) e Password (Senha). Depois de preencher, clicar no botão “OK” (Figura 4).

Para fazer a configuração, utilize o usuário e senha a seguir:

  • USER NAME: SYSDBA (Utilizar Letra Maiúscula)
  • PASSWORD: masterkey (Utilizar Letra Minúscula)


Figura 4

Dê dois cliques em "Local Server". Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone “Databases” e escolha a opção “Register” (Figura 5).


Figura 5

Na próxima tela (Figura 6) preencher os seguintes dados:

  • File: Caminho do seu arquivo FACILITE.FDB ("UNIDADE:\Sinco\Integrado\FACILITE.FDB")
  • Alias Name: FACILITE.FDB
  • User Name: SYSDBA
  • Password: masterkey
  • Role: Não precisa Preencher
  • Default Character Set: WIN1252 (também pode ser deixado em branco)

Depois de preenchidos os campos, clicar no botão “OK”, para criar a conexão com o FACILITE.FDB.


Figura 6

Pronto, o banco de dados FACILITE.FDB está configurado no aplicativo IBO Console (Figura 7).


Figura 7

Video com o procedimento:

https://youtu.be/ItJQD2u4ROk


Configurando o Display do Teclado Smack - OT 116/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 25/07/2023
Número da OT....: 116/23
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feito a configuração do Display do Teclado Smack através do ConfigECF.

SOLUÇÃO

Configurando o Display do Teclado Smack

Abra o aplicativo do ConfigECF e clique na aba Balcão ou Orçamento (Figura 1). 


Figura 1

Clique na aba PDV, é por lá que será feita a configuração (Figura 2).


Figura 2

Clique na opção Mini Teclado (Figura 3).


Figura 3

Ao clicar na opção Mini Teclado, aparecerá a pergunta “Deseja configurar o mini teclado agora?”, clique em “Sim” (Figura 4).


Figura 4

Abrirá a tela de configuração de Mini teclado, clique na opção “Habilita Display do Teclado” (Figura 5).


Figura 5

Aplicar a seguinte configuração dos campos (Figura 6): 

  • Alinhamento = 'Esquerda';
  • Modelo = 'disSmackTeclado' ou 'disSmackTecladoLib';
  • Colunas = '40';
  • Intervalo = '300';
  • Passos = '1';
  • Linhas = '2';
  • Intervalo Envio Bytes = '0';
  • Porta = 'PS2' (Somente para o modelo "disSmackTeclado")
  • Remover Acentos = 'Em alguns caso será necessário habilitar este campo, pois alguns tipos de display poderá retornar caracteres inválidos em caso de caracteres com acento'.


Figura 6

Observações:

  • Obs 1: Para o modelo "disSmackTeclado" irá funcionar somente mini teclado com conexão "PS2".
  • Obs 2: Caso opte por configurar como modelo "disSmackTecladoLib", será necessário ter na pasta do sistema "Unidade:\Sinco\Integrado" a dll "sk_access.dll"

Configurando o FACILITE.FDB no IBO CONSOLE pela estação - OT 033/22

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 31/08/2022
Número da OT....: 033
Documentação....: Guilherme Risso Nais
Homologação.....:
João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como configurar o banco de dados (FACILITE.FDB) no aplicativo IBO CONSOLE pela estação.

PROCEDIMENTO

Abra o aplicativo "IBO Console" localizado dentro da pasta "UNIDADE:\Sinco\IBOConsole"

Se já houver alguma conexão configurada, remova para iniciarmos uma nova. Se caso não houver pode ignorar esse passo.

- Para remover clique com "Botão direito --> Un-Register". Conforme  figura  1.


Figura 1

Agora iremos registrar o servidor  para isso clique com o botão direito em "Servers" --> Register. Conforme Figura 2.


Figura 2

Na tela  abaixo (Figura 3) preencha os seguintes campos e clique em  "Ok":


Figura 3

- SERVER INFORMATION: Remoto Server
- SERVER NAME:  "Nesse campo você deve informar o nome ou IP do SERVIDOR onde encontra-se o FACILITE.FDB"
- NETWORK: TCP/IP

- ALIAS NAME: FACILITE.FDB

- USER: SYSDBA 
- PASSWORD: masterkey

Após registrar o servidor iremos realizar o registro da base de dados para isso de dois cliques em "Local Server" --> Botão direito em "Databases" --> Register.  Conforme Figura 4.


Figura 4

Na tela  abaixo (Figura 5) preencha os seguintes campos e clique em  "Ok":


Figura 5

- FILE:  UNIDADE:\SINCO\Integrado\FACILITE.FDB  (Alterar a "UNIDADE" para C, D, E onde encontra-se o FACILITE.FDB lá no servidor)
- ALIAS NAME: FACILITE.FDB

- USER NAME: SYSDBA

- PASSWORD: masterkey

Pronto, O IBO está configurado para acessar os dados do banco pela ESTAÇÃO.















Configurando o FACILITEBANCOS.FDB no aplicativo IBO Console - OT 005/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 29/06/2022
Número da OT....: 005/22
Documentação...: João Renato P. D. Almeida
Homologação...: Guilherme Nais

Abra o aplicativo IBO CONSOLE localizado dentro da pasta "UNIDADE:\Sinco\IBOConsole"


Se já houver alguma conexão configurada, remova a mesma para iniciarmos uma nova. (Caso não tenha, ignore esse passo)

Exemplo na imagem abaixo: (Clicanco com o botão direito na opção a ser excluida)


Botão direito em "Servers" --> Register (Iniciando a Configuração)


Marque o campo "Local Server", depois preencha o campo User Name e Password.

User Name:SYSDBA

Password:masterkey


Logo após de dois cliques em "Local Server" --> Botão direito em "Databases" --> Register.


Preencha os campos de acordo as seguintes informações e clique em "OK":

# File: Caminho do seu arquivo FACILITEBANCOS.FDB

# Alias Name: FACILITEBANCOS.FDB

# User Name: SYSDBA 

# Password: masterkey


Pronto, O IBO está configurado para acessar os dados do banco.


Video com o procedimento:

https://youtu.be/gDSHaFyMEAE


Configurando o sistema FACILITE para trabalhar com carga na balança FILIZOLA (SMART) - OT 011/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 12/07/2022
Número da OT....: 011/22
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Evelin Locatelli Almeida


OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como configurar carga para balança Filizola.

CAUSA
Configurando o sistema FACILITE para trabalhar com carga na balança FILIZOLA (SMART).

SOLUÇÃO
Realizar as seguintes configurações:


No aplicativo
Comércio/Integrado --> Operações --> Geração de Dados Externos --> Balança --> Aba "Balança".

Imagem01


Preencha o campo "Dados Básicos" da seguinte forma:
Balança: 01
Setor: GERAL

 
Imagem02


No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado.

Abra o cadastro do produto e preencha obrigatoriamente os campos:
Unid: KG
Código de Barras: (Máximo até 4 dígitos numérico, de 1 até 9999)
Pesável: "Marcado"

 
Imagem03


Ao gravar o cadastro do produto o sistema irá abrir outra tela para que seja informado o "SETOR" de balança ao qual o produto será relacionado, preencha com o setor "GERAL" e grave.

 
Imagem04


OBS: Caso a tela não abra automaticamente, será necessário fazer esse processo manualmente pelo caminho: Aplicativo Comércio/Integrado --> Geração de Dados Externos --> Balança 

 
Imagem05


Na Aba "Parâmetros e Produtos", selecione o item e informe o SETOR "GERAL".

 
Imagem06



GERANDO O ARQUIVO DE CARGA DO FACILITE

No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Geração de Dados Externos --> Exportação

 
Imagem07


Preencha os campos de acordo com a sua balança e clique em "Gravar":
Tipo: BALANÇA FILIZOLA
Tabelas: PRODUTOS
Destino: C:\Filizola

 
Imagem08


CONFIGURANDO O PROGRAMA (SMART) FILIZOLA PARA RECEBER CARGA

Vídeo Completo:
https://www.youtube.com/watch?v=FojqTIaehoQ


IMPORTANDO O ARQUIVO DE CARGA PARA O PROGRAMA (SMART) FILIZOLA

Abra o programa (SMART) da balança, clique no botão "Importar".

 
Imagem09


Marque apenas o campo "Produtos". Depois clique em "Importar".

 
Imagem10


EXPORTANDO A CARGA DO PROGRAMA (SMART) FILIZOLA PARA A BALANÇA

Abra o programa (SMART) da balança, clique no botão "Transmitir", na paleta "Transmissão Personalizada" depois clique em "Para exibir a transmissão personalizada clique aqui". 

 
Imagem11


Passo 1: Marque o campo "Produtos"
Passo 2: Selecione o setor "GERAL"
Passo 3: Selecione as Balanças
Passo 4: Clique em "Transmitir".

 
Imagem12


Extra: UPDATE, DELETE e INSERT

Passo 1
:
Comando SQL para Marcar como "Pesável" todos os produtos com código de barras inferior a 13 dígitos:
update produto set pro_pesavel = 'True' where char_length(pro_codigobarra) < 13


Passo 2:
Comando SQL para Marcar setor "GERAL" em todos os produtos pesável:
delete from PFILIZO


Passo 3:
Comando SQL para adicionar setor "GERAL" em todos os produtos pesáveis.
insert into PFILIZO (PFIL_CODIGO, PFIL_DESCRICAO, PFIL_TIPO, PFIL_INDICE, PFIL_VALIDADE, PFIL_TECLA, PFIL_SETOR, PFIL_DIAMES) select PRO_CODIGO, PRO_DESCRICAO, 'P', '0', '0', '1', 'GERAL', 'D' from PRODUTO WHERE PRO_PESAVEL='True'


Configurando o sistema FACILITE para trabalhar com carga na balança TOLEDO (MGV6) - OT 012/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 12/07/2022
Número da OT....: 012/22
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Evelin Locatelli Almeida


OCORRÊNCIA
Configurando o sistema FACILITE para trabalhar com carga na balança TOLETO (MGV6).

CAUSA
Configuração do sistema Facilite com a balança Toledo

SOLUÇÃO
Realizar as seguintes configurações:


No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Geração de Dados Externos --> Balança --> Aba "Balança".

Imagem01


Preencha o campo "Dados Básicos" da seguinte forma:
Balança: 01
Setor: GERAL


Imagem02


No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado.

Abra o cadastro do produto e preencha obrigatoriamente os campos:
Unid: KG
Código de Barras: (Máximo até 4 dígitos numérico, de 1 até 9999)
Pesável: "Marcado"


Imagem03


Ao gravar o cadastro do produto o sistema irá abrir outra tela para que seja informado o "SETOR" de balança ao qual o produto será relacionado, preencha com o setor "GERAL" e grave.


Imagem04


OBS: Caso a tela não abra automaticamente, será necessário fazer esse processo manualmente pelo caminho: Aplicativo Comércio/Integrado --> Geração de Dados Externos --> Balança --> Aba "Parâmetros e Produtos".

Selecione o item e informe o SETOR "GERAL".

Imagem05


GERANDO O ARQUIVO DE CARGA DO FACILITE

No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Geração de Dados Externos --> Exportação


Imagem06


Preencha os campos de acordo com a sua balança e clique em "Gravar":
Tipo: BALANÇA TOLEDO
Tabelas: PRODUTOS
Destino: UNIDADE:\SINCO\INTEGRADO\

Imagem07


CONFIGURANDO O PROGRAMA (MGV6) TOLEDO PARA RECEBER CARGA

No programa da balança você deve configurar para que ela busque a "CARGA" da pasta UNIDADE:Sinco\Integrado\ o mesmo diretório o qual foi selecionado na exportação pelo FACILITE.

Abra o programa (MGV) da balança, no menu "Configurações --> Configuração" na paleta "Arquivos Texto" preencha os campos da seguinte forma:
Padrão de Arquivos de Itens: TXITENS.TXT
Pasta para Importação dos Arquivos: UNIDADE:Sinco\Integrado\


IMPORTANDO O ARQUIVO DE CARGA PARA O PROGRAMA (MGV6) TOLEDO

Abra o programa (MGV6) da balança, clique no botão "Importação", marque apenas o campo "Itens" e depois "Importar".


Imagem08


Imagem09


Irá abrir uma tela para confirmar o diretório aonde o programa irá buscar o arquivo de carga, verifique se está buscando a pasta UNIDADE:Sinco\Integrado\ e clique em "OK"


Imagem10


EXPORTANDO A CARGA DO PROGRAMA (MGV6) TOLEDO PARA A BALANÇA TOLEDO

Abra o programa (MGV6) da balança, clique no botão "Carga"

 
Imagem11


Marque as opções "Completa" na linha "Itens" e depois "Enviar".


Imagem12



Extra: UPDATE

Comando SQL para Marcar como "Pesável" todos os produtos com código de barras inferior a 13 dígitos:
Passo 1:
update produto set pro_pesavel = 'True' where char_length(pro_codigobarra) < 13

Comando SQL para Marcar setor "01GERAL" em todos os produtos pesável:
Passo 2:
delete from PFILIZO

Comando para adicionar todos os produtos pesáveis na tabela PFILIZO.
Passo 3:
insert into PFILIZO (PFIL_CODIGO, PFIL_DESCRICAO, PFIL_TIPO, PFIL_INDICE, PFIL_VALIDADE, PFIL_TECLA, PFIL_SETOR, PFIL_DIAMES) select PRO_CODIGO, PRO_DESCRICAO, 'P', '0', '0', '1', '01GERAL', 'D' from PRODUTO WHERE PRO_PESAVEL='True'

Configurando o sistema para emitir NF-e - OT 100/23

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 03/07/2023
Número da OT.: 100/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Amanda Belo de Oliveira

OCORRÊNCIA:
Configurando o sistema para emissão de nota fiscal eletrônica.

PROCEDIMENTO:

Comércio Integrado --> Cadastros --> Empresas (Abra o cadastro da empresa) --> Parâmetros, nos campos "NF ELETRÔNICA" coloque o numero da última NF-e transmitida pelo CERTIFICADO do cliente.
OBS: Caso cliente já emitiu notas por fora do sistema com o certificado que será utilizado no sistema


(Imagem 1)

Comércio Integrado --> Operações --> Nota Fiscais --> Notas Fiscais Eletrônca (NF-e) --> Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente) --> Configuração de Certificado, configure o certificado do cliente


(Imagem 2)

Comércio Integrado --> Operações --> Nota Fiscais --> Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica (NF-e) --> Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente) --> Configuração do Ambiente = "HOMOLOGAÇÃO ou PRODUÇÃO".


(Imagem 3)

OPCIONAL:

Comércio Integrado --> Utilitáros --> Parâmetros do Sistema:

4.18.637 - GERA NF-E PELO BALCAO = "SIM"

4.18.638 - GERA NF-E PELA COMANDA = "SIM"

CONFIGURANDO O SISTEMA PARA ENVIAR NF-E POR E-MAIL - OT 099/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data......................: 03/07/2023
Número da OT.....: 099/23
Documentação....: Amanda Belo de Oliveira
Homologação......: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar as configurações que precisam ser feitas no sistema para fazer o envio de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) por e-mail.

PROCEDIMENTO:
No aplicativo Comércio Integrado --> Operações --> Notas Fiscais --> Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) --> Paleta Config. E-mail.

Exemplo:


(Imagem 1)

OBSERVAÇÃO: Preencher os campos de acordo com os dados do domínio do e-mail do cliente que vai fazer o envio das Notas Fiscais Eletrônicas. Na mensagem padrão deve-se inserir a mensagem que deseja enviar junto às notas.

Depois dos dados preenchidos é só gravar.

CONFIGURANDO O SISTEMA PARA ENVIAR NFC-E POR E-MAIL - OT 098/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data......................: 03/07/2023
Número da OT.....: 098/23
Documentação....: Amanda Belo de Oliveira
Homologação......: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar as configurações que precisam ser feitas no sistema para fazer o envio de Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas (NFC-e) por e-mail.

PROCEDIMENTO:
No aplicativo Comércio Integrado --> Operações --> Notas Fiscais --> Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) --> Paleta Config. E-mail.

Exemplo:


(Imagem 1)

OBSERVAÇÃO: Preencher os campos de acordo com os dados do domínio do e-mail do cliente que vai fazer o envio das Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas. Na mensagem padrão deve-se inserir a mensagem que deseja enviar junto às notas.

Depois dos dados preenchidos é só gravar.


Configurando o sistema para LIBERAR a licença automaticamente - OT 003/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 29/06/2022
Número da OT....: 003/22
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: João Renato P. D. Almeida



Em Comércio Integrado > Utilitários > Parâmetros do Sistema > Inform Cliente, campo "CNPJ/CPF", preencha com o CNPJ/CPF do cliente.

CAMPO CNPJ/CPF

OBS: Caso não consiga abrir o sistema para realizar essa alteração, é necessário apagar dois arquivos e abrir o sistema em modo demonstração.

Dentro da pasta INTEGRADO localize os arquivos "RDusers.RDA" e "RDRegistro.RDA" e faça a exclusão deles, depois abra o aplicativo INTEGRADO e selecione a opção "Demonstração".

ARQUIVOS RDA

-

Após corrigir o CNPJ/CPF é só fechar o sistema e abrir novamente para que a licença seja liberada automaticamente.

Configurando o sistema para não permitir vendas para clientes que ultrapassarem o limite de carência - OT 67/23

Setor...................: Departamento de Suporte
Data....................: 28/04/2023
Número da OT....: 067/23
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo configurar o sistema para não permitir vendas para clientes que ultrapassarem o limite de carência.

PROCEDIMENTO:
No Comércio Integrado --> Cadastros --> Clientes --> Clientes, filtre o cadastro do cliente desejado, vá até a paleta "Parâmetros" e marque o campo "Verifica Carência".


(Imagem 1)


Em Cadastros --> Empresas --> Selecione a empresa e, na guia “Parâmetros”, preencha o campo "Carência" com o número de dias desejado. No exemplo abaixo, cinco dias após o vencimento da parcela em aberto, o sistema irá bloquear vendas à prazo para o cliente em questão.


(Imagem 2)


Caso deseje permitir que algum usuário possa fazer vendas para clientes com o período de carência vencido precisa configurar o nível “Permite Venda com Carência Ultrapassada” seguindo o caminho:

Comércio Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários, selecione o usuário, filtre pelo nível "4.01.11.018" e marque-o.


(Imagem 3)


Caso queira marcar o campo "Verifica carência" (mostrado na imagem 1) em todos os clientes abra o aplicativo Útil --> SQL como mostra a imagem 4.


(Imagem 4)


Em seguida rode o seguinte update:
“update cliente set cli_vcarencia = 'True'”.


(Imagem 5)




Configurando o sistema para processar o estoque - OT 061/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/12/2022
Número da OT....:  061/22
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimarães

OCORRÊNCIA:
Configurar o sistema para processar o estoque.

PROCEDIMENTO:
Comércio Integrado --> Cadastros --> Empresas --> Parâmetros, marque o box "ESTOQUE - PROCESSA TRANSAÇÃO".


Imagem 1

Comércio --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais: 4.18.444 - ALTERA ESTOQUE PELO CADASTRO DE PRODUTOS = "SIM"

* O aplicativo "PESTOQUE" deve ficar aberto no servidor o tempo todo para processar as movimentações do estoque. Ele fica em UNIDADE:\SINCO\INTEGRADO\PESTOQUE.EXE


Imagem 2 

OBSERVAÇÃO : 
 O cadastro do produto não pode estar marcado como "SERVIÇO", caso contrário não irá processar/controlar o estoque dele. 


Imagem 3


Configurando o sistema para trabalhar com PETSHOP - OT 107/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 17/07/2023
Número da OT....: 107/23
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Gabriela Fernanda Nicoleti

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como configurar o sistema para trabalhar com PETSHOP.

PROCEDIMENTO:
Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema.

.
(Imagem1)

Na aba Parâmetros Gerais, deixar o parâmetro 4.18.271 com o status Sim.

.
(Imagem2)

Menu Cadastros > Clientes > Clientes

.
(Imagem3)

Aba Animais, preencher os campos para realizar o cadastro do animal.

.
(Imagem4)

Em menu Cadastros > Petshop, você tem o acompanhamento do animal.

.
(Imagem5)

CONFIGURANDO O SISTEMA PARA UTILIZAR TRIBUTAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA (TES) - OT 126/23

Setor.....................: Departamento de Suporte
Data......................: 23/08/2023
Número da OT.....: 126/23
Documentação....: Amanda Belo de Oliveira
Homologação......: João Renato Pires de Almeida


OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar as configurações que devem ser feitas no sistema para utilizar a Tributação de Entrada e Saída (TES).

OBSERVAÇÃO:
A TES é um cadastro unificado para simplificar as tributações diferentes para empresas que vendem para estados distintos e emitem NF-e. Utilizando TES é possível cadastrar todos os tributos que o tipo de empresa necessita para emitir notas fiscais em um só lugar e cada TES pode ser configurada com regras específicas. Dessa forma, a tributação dos produtos não precisa ser alterada manualmente a cada estado de destino.

Para utilizar TES precisa habilitar o parâmetro:

4.18.465- NFe utiliza tipo de tributação entrada/saída.

Nas opções pode escolher “Somente entrada”, “Somente saída” ou “Sim”(entrada e saída).

PROCEDIMENTO:
CADASTRO DE TES

Integrado-> Cadastros -> Tabelas -> Tributos -> Tipo de Entrada e Saída


(Imagem 1)

Preencher código, descrição, se é de entrada ou saída, se habilita impostos diretamente na TES e todos os outros campos de tributos que serão tratados por ela (cada TES pode ser configurada com regras específicas).

Ao marcar a opção “Habilita impostos diretamente na TES” os dados tributários virão diretamente dela. Se deixar como “Não” é possível criar exceções fiscais com tributações distintas para grupos de produtos, pessoas ou estados pelo caminho:

Cadastro -> Tabelas -> Tributos -> Exceção fiscal.


(Imagem 2)


CADASTRO DE PRODUTOS

Com o parâmetro 4.18.465 habilitado, na tela de cadastro de produtos irá aparecer a opção “Tributação E/S” onde deve inserir os dados de TES que o produto irá usar.


(Imagem 3)

- Grupo Trib. Produto: Grupo de produtos com as mesmas regras.

- TES Entrada: Tributações de entrada do grupo.

- TES Saída: Tributação padrão de saída.

- Origem da Mercadoria: Deve selecionar a origem da mercadoria.

 

CADASTRO DE CLIENTES

No menu Cadastros -> Clientes -> Clientes -> Aba Parâmetros -> Grupo Trib.

É possível relacionar um grupo de clientes a uma tributação específica previamente configurada na TES por meio do grupo Tributação Pessoa.


(Imagem 4)


Ao lançar um produto na NF-e, caso o mesmo esteja com TES configurada, os dados sobre os tributos virão direto do cadastro da TES. Caso não esteja configurada, os tributos virão do cadastro do produto.

Da mesma forma, no pedido de vendas, quando não há TES no cabeçalho os tributos são pegos do cadastro dos produtos. Caso não haja tributos no cadastro dos produtos ou exceção configurada irá aparecer uma mensagem indicando que os tributos não foram encontrados.

Para saber de onde vem os dados tributários de um determinado produto, verifique:

▪ Se tem TES no cabeçalho;

▪ Se tem tributos no cadastro do produto;

▪ Se tem exceção fiscal;

▪ Se o produto pertence a um grupo que possui TES;

▪ Se tem TES cadastrada por estado.




Configurando para trabalhar com Grade. - OT 036/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 22/09/2022
Número da OT....: 036/22
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Guilherme Risso Nais

OCORRÊNCIA:
Configurando produtos para trabalhar com grade.

PROCEDIMENTO:
Em Comércio Integrado, Menu Cadastros > Produtos > Grade Genérica

.
(Imagem 1)

Irá abrir a tela para cadastrar a GRADE (tamanho).

.
(Imagem 2)

Menu Cadastros > Produtos > Cor Genérica

.
(Imagem 3)

Irá abrir a tela para cadastrar a COR.

.
(Imagem 4)

Menu Cadastros > Produtos > Acabado

.
(Imagem 5)

Aba "GRADE" , marcar o campo "Trata Grade"

.
(Imagem 6)

Realizar o preenchimento dos campos obrigatórios:

.
(Imagem 7)

Campo Grade Genérica: Informar uma grade já cadastrada.
Campo Cor Genérica: Informar uma cor já cadastrada.
Campo Código de Barras: Informar um código de barras válido ou teclar ENTER para o sistema criar.
Campo Vlr. Compra: Informar o valor da compra do produto.
Campo Vlr. Venda Varejo e Vlr. Venda Atacado: Informar os valores para vender o produto em varejo e atacado.
Campo Est. Atual: Informar a quantidade do estoque atual.

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, clicar no botão com imagem de um DISQUETE para gravar.

OBS¹: Para vender o produto, deve se usar o código de barras individual que foi usado no cadastro.

OBS²: Para saber como controlar estoque é necessário agendar treinamento.

Configurando recibo pela tela de cadastro "Tipo de Comanda" - OT 040/22

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 26/09/2022
Número da OT.: 040/22
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio Vicente

OCORRÊNCIA:
Realizando configuração de um recibo, pelo cadastro de Tipo de Comanda

PROCEDIMENTO:
Comércio Integrado --> Cadastros --> Tabelas --> Comanda --> Tipos de Comanda

Pelo aplicativo Comércio Integrado em --> Cadastros --> Tabelas --> Comanda --> Tipos de Comanda:


Imagem 1.

Em seguida abra o cadastro do tipo de localização desejado, vá até a paleta "Integração Touch" clique no botão "CONFIG IMPRESSÃO RECIBO" e realize o preenchimento dos campos.


Imagem 2.

Esse "TIPO DE COMANDA" vai passar a ignorar o CONFIGECF e imprimir o FR3 especifico que foi configurado no "TIPO DE COMANDA"


Imagem 3.

CONFIGURANDO TABELA DE PREÇO - OT 096/23

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 30/06/2023
Número da OT....: 096
Documentação....: Guilherme Risso Nais
Homologação.....: Amanda Belo de Oliveira

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como efetuar a configuração da tabela de preço.

PROCEDIMENTO
Aplicativo Facilite Comércio --> Cadastros--> Produtos--> Tabela de Preço:

Cadastre uma nova TABELA DE PREÇO, importe todos os produtos ou apenas os produtos que desejar, no campo "MARGEM" coloque a porcentagem a mais que o produto será vendido. Conforme Figura 1.

Figura 1

Na hora da venda, antes de lançar o primeiro produto aperte ALT+T para mudar a "TABELA DE PREÇO" e lançar os produtos. Conforme Figura 2.

Figura 2

OBS¹: Você pode pré-definir a TABELA DE PREÇO no cadastro do cliente. Conforme figura 3.

Figura 3

OBS²: TABELA DE PREÇO não funciona no aplicativo COMANDA.


Configurando TES no sistema (Sem exceção fiscal) - OT 027/22

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 08/08/2022
Número da OT.: 027/22
Documentação.: Evelin Locatelli Almeida
Homologação..: Gabriela Fernanda Nicoleti


OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica mostra como é configurado a TES  SEM Exceção fiscal e COM Exceção fiscal. 

SOLUÇÃO:
Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais: 
4.18.465 - NF-E UTILIZA TIPO DE TRIBUTAÇÃO ENTRADA/SAÍDA = 'Somente Saída' 

Cadastrando a TES de Saída: Cadastros --> Tabelas --> Tributos --> Tipo de Entrada e Saída, cadastre seu código TES com todos os dados fiscais do cliente.

1
Imagem 01

Vinculando TES no cadastro do Produto: Comércio Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabados, filtre o produto e preencha os campos na paleta

2
Imagem 02

 

CONFIGURANDO TES NO SISTEMA (COM EXCEÇÃO FISCAL)

Quando aplicar a Exceção Fiscal?
R: Quando as tributações são diferentes das configuradas na TES. (Normalmente quando é de outro Estado as tributações são outras)

Cadastros --> Tabelas --> Tributos --> Tipo de Entrada e Saída 
Abra o cadastro da TES e marque o campo "Habilita Impostos Diretamente na TES" como "Não".11

Imagem 03

Explicação: Dessa forma o sistema irá priorizar o cadastro da exceção, caso não tenha exceção ele volta a priorizar a TES novamente.

Cadastrando Exceção Fiscal: Comércio Integrado --> Cadastro --> Tabelas --> Tributos --> Exceção Fiscal

22
Imagem 04

Resumo: Essa exceção foi criada para clientes que são do estado do RJ, caso for emitir uma NFe para o cliente relacionado o sistema buscara as tributações da Exceção Fiscal.

 

Vinculando CLIENTE no grupo tributário: Comércio Integrado --> Cadastros --> Clientes --> Clientes, abra o cadastro do cliente, vá até a paleta "Parâmetros" e preencha o campo "GRUPO TRIB".

3
Imagem 05

Explicação: Dessa forma o sistema irá detectar qual o estado do cliente e aplicar a regra criada na Exceção Fiscal ao emitir uma nota.

 

@off / TABELAS ENVOLVIDAS:
Cadastro do Produto, paleta "Tributação E/S":
PRO_IDGRUPOTRIBPRODUTO 
PRO_IDTIPOESSAIDA
PRO_ORIGEMMERCADORIA

Cadastro do Cliente, paleta “Parâmetros”:
CLI_IDGRUPOTRIBPESSOA

 

 


Configurar Comanda para Impressão em 57/58mm (Impressora POS) - OT 108/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 18/07/2023
Número da OT....: 108/23
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: Guilherme Nais

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como  configurar comanda para impressão em 57/58mm.

SOLUÇÃO

Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais:  4.18.598 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN = "Sim"


Configuração da LOCALIZAÇÃO / PRODUÇÃO:
Comércio integrado --> Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Localização --> (Configurar Caminhos e Relatórios de Produção), ARQUIVO você vai selecionar o modelo: Sinco\Integrado\Relatorios\Comanda\Produção\REL_PRODUCAOCOMANDA_57mm.fr3


Configuração do RECIBO:
Aplicativo CONFIGECF --> Comanda, ARQUIVO você vai selecionar o modelo: Sinco\Integrado\Relatorios\Comanda\Recibo\REL_COMANDA_57mm.fr3



Configurar Desconto no Balcão e Orçamento - OT 005/17

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 26/04/2017
Número da OT....: 000005
Documentação....: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Ter a possibilidade de dar um desconto na finalização da venda pelos aplicativos Orçamento e Balcão e também configurar um bloqueio para que um determinado usuário não possa dar um desconto acima do permitido.

SOLUÇÃO
1-) Aplicativo Integrado, menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema -> Paleta Venda Balcão. Nessa paleta tem um grupo de informações chamado 'Usa na Venda' e cada campo possui a seguinte função (Figura 01);
Acresc./Desc.: É necessário marcar esse campo para habilitar o Desconto ou Acréscimo nos aplicativos Orçamento e Balcão;
Desc. Valor: Se marcado essa opção o desconto ficará como padrão em valor (R$), se deixar desmarcado o desconto ficará por padrão em porcentagem (%);
Acréscimo: Se marcado essa opção vai deixar como padrão a opção acréscimo na finalização da venda;
Desconto: Se marcado essa opção vai deixar como padrão a opção desconto na finalização da venda.
Valor Desc/Acres Padrão: Se inserir um valor nesse campo, ao finalizar a venda vai trazer esse valor como padrão tanto para acréscimo como desconto.

Passado as funções de cada campo, informamos que para o desconto funcionar corretamente é necessário, no mínimo, que os campos Acresc./Desc. e Desconto estejam marcados.

 
Figura 01

2-) Menu Utilitários -> Parâmetro do sistema -> Paleta Pedido de Vendas. Nessa paleta tem um grupo de informações chamado 'Valor Venda' e uma das opções é o campo 'Máx. Descto.'. Esse campo deve ser preenchido com o valor máximo que um determinado usuário do sistema pode dar de desconto em uma venda (Figura 02).

 
Figura 02

3-) O que define ou não se um usuário do sistema vai ter permissão para poder dar um desconto acima do permitido é um nível de usuário que se encontra no seguinte caminho: Menu Utilitários -> Manutenção de Usuários -> Selecione o usuário e tecle <Enter> para carregar as permissões desse usuário. O nível se encontra na paleta Operações e o nome dele é 'Permite desconto acima do parametrizado' (Figura 03).
Sabendo disso é necessário verificar o seguinte: Se deseja que o usuário tenha permissão para dar desconto acima do permitido, esse nível precisa estar na coluna 'NÍVEIS DE ACESSO DO USUÁRIO', mas se o usuário não tiver permissão, é necessário tirar essa permissão do usuário selecionando esse nível e clicando na seta para voltar essa permissão para a coluna 'NÍVEIS DO SISTEMA' (Figura 03).

 
Figura 03

O que vai ocorrer na finalização da venda seria o seguinte: Exemplo; se a porcentagem máxima para desconto estiver fixada em 10%, quando finalizar a venda e no campo desconto o operador informar uma porcentagem de 11%, se o usuário que estiver logado no sistema estiver com esse nível 'Permite desconto acima do parametrizado' vai conseguir finalizar a venda normalmente, porém se o usuário não tiver essa permissão, será apresentada uma tela para informar um usuário e senha que tenha essa permissão para liberar a venda.

4-) Se os parâmetros citados nesse documento estiverem habilitados corretamente, a opção do desconto vai aparecer na Finalização da Venda tanto no aplicativo Balcão como no Orçamento (Figura 04).

 
Figura 04


Configurar impressão da ordem de serviço O.S em FASTREPORT - OT 109/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 18/07/2023
Número da OT....: 108/23
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: Guilherme Nais

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar a configuração da O.S em FASTREPORT.

SOLUÇÃO

Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais: 1.01.002 - TIPO DO RELATÓRIO DE ORD. SERVIÇO = "FastReport"

No seguinte link possui os arquivos que são os modelos de Ordem de Serviço:
https://mega.nz/folder/fThETaLb#EgxZgo98fHeu2boX7wlLeA

Dentro da pasta Integrado, crie uma pasta chamada "RelatorioOS". (Escolha um dos arquivos FR3 e coloque dentro dessa pasta)
CONFIGECF --> Relatórios --> "Local de Impressão para Impressão Direta", informe o caminho da sua impressora compartilhada no windows nesse campo.

OBS: 
- Se o status do parâmetro 1.01.002 estiver Razão, Completa e Completa 2 Vias, será gerado uma pré-visualização na tela.
- Se o status do parâmetro 1.01.002 estiver Cupom, Resumido, Oficina, Completo Elétrica, Cupom Elétrica e Casa Antena são modelos para impressora Térmica, impressão direta sem preview.
- Térmica com Preview: OS_SolucoesTecnologia_Cupom


Configurar o BACKUP do banco de dados do FACILITE no Google Drive automático - OT 011/19

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 24/10/2019
Número da OT....: 000011
Documentação...: Maicon Douglas Ribeiro Pauro
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Configurar o BACKUP do banco de dados do FACILITE no Google Drive automático.

SOLUÇÃO
O primeiro passo é configurar o BACKUP no PBackup.exe, o aplicativo de BACKUP do FACILITE, marcando os campos de acordo com o demonstrado na figura abaixo. 


Figura 1

Após isso baixe e instale o aplicativo GOOGLE DRIVE para desktop:
installbackupandsync.exe

Link para Download:
https://www.google.com/intl/pt-BR_ALL/drive/download/



Figura 2

Crie uma nova conta Google para o cliente, exemplo: clientetdp@gmail.com, com uma senha consideravelmente segura. É necessária a validação de um número de celular para criar a conta. Pode ser usada o mesmo número para todos os clientes.

Atenção!
ANOTE OS DADOS DE LOGIN, USUÁRIO E SENHA, EM ALGUM LUGAR ONDE POSSAM SER CONSULTADOS POSTERIORMENTE PARA RECUPERAÇÃO DO BACKUP!

Após a instalação do Google Drive para Desktop. Siga os seguintes passos para configurar o Upload automático dos arquivos. 


Figura 3

Faça Login com a Conta Google criada para o cliente. 


Figura 4

Após o Login, aparecerá a seguinte tela, clique no campo ESCOLHER PASTA, selecionado em vermelho e selecione a pasta onde fica o BACKUP do FACILITE. 


Figura 5

Se não for utilizado caminhos alternativos, geralmente fica em UNIDADE:\Sinco\Integrado\BACKUP\FACILITE.
Desmarque as outras opções que não sejam a pasta do FACILITE e clique em PRÓXIMA, com a marcação em vermelho. 


Figura 6

Na próxima página selecione a segunda opção como na imagem abaixo e clique no botão INICIAR no rodapé. 


Figura 7

Após isso o GOOGLE DRIVE para Desktop ficará na bandeja do Windows e fará a sincronização sempre que houver um novo arquivo de BACKUP gerado pelo FACILITE dentro da pasta.

Para acessar os arquivos que foram para a nuvem, acesse de qualquer lugar a página do Google Drive

https://drive.google.com

Entre com o usuário e senha criados.

Vá até computadores, selecione a máquina em que foi configurado o backup, geralmente está pelo nome da máquina. 

 (Sim, pode ser configurada a mesma conta em vários micros).

Faça o download do Backup


Figura 8



Configurar o FACILITE para impressão de carnê - OT 007/19

Setor.......................: Departamento de Suporte
Data........................: 03/09/2019
Número da OT....: 000007
Documentação...: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva


OCORRÊNCIA
Demonstrar as configurações que precisam ser realizadas no FACILITE para que seja possível a impressão do Carnê de Pagamento.

SOLUÇÃO
1-) PARÂMETROS PARA IMPRIMIR CARNÊ 
No aplicativo Facilite Comércio -> Menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema -> Aba Parâmetros Gerais (Figura 01)Os seguintes Parâmetros estão relacionados com a impressão do Carnê.

Figura 01

1.1-) PARÂMETRO - 4.18.145 - IMPRIME CARNÊ JUNTO COM PEDIDO: 
Esse parâmetro obrigatoriamente precisa esta com o status igual a Sim.

1.2-) PARÂMETRO - 4.18.160 - NÚMERO DE VIAS DO CARNÊ: 
Esse parâmetro da à possibilidade de escolher quantas vias serão impressão de cada parcela do carnê. A quantidade máxima de vias que podem ser impressas são de 5. Então supondo que uma venda tenha sido finalizada em 3 parcelas. Se esse parâmetro estiver com a quantidade 2, será impresso 2 vias de cada parcela.  Esse parâmetro só irá funcionar corretamente se o parâmetro 4.18.205 - MODELO CARNÊ estiver com o status Express, ExpressBematech e ExpressBemaBold.

1.3-) PARÂMETRO - 4.18.205 - MODELO CARNÊ: 
O sistema disponibiliza alguns modelos de Carnê. Nesse parâmetro os seguintes status podem ser selecionados: ExpressCompletoCompleto sem capaExpressBematechExpressBemaBold e FastReport.
IMPORTANTE:
 O modelo 'Completo sem capa' não funciona no aplicativo Balcão.

2-) COMO IMPRIMIR CARNÊ PELO FACILITE COMÉRCIO E/OU PELO BALCÃO/ORÇAMENTO

2.1) IMPRIMINDO CARNÊ PELO FACILITE COMÉRCIO:  
Ao finalizar uma venda a prazo pelo aplicativo Facilite Comércio e desejar fazer a impressão do Carnê é preciso clicar no botão Outros Docmts -> Relatórios -> Carnê de Pagamento (Figura 02)Ao fazer isso será apresentada a seguinte mensagem na tela ‘Deseja Imprimir o Carnê’ (Figura 03)Nesse caso selecione a opção Sim e será impresso o Carnê de Pagamento.


Figura 02


Figura 03

2.2) IMPRIMINDO CARNÊ PELO BALCÃO/ORÇAMENTO: 
Ao finalizar uma venda à prazo pelo aplicativo Balcão/Orçamento será apresentado a seguinte mensagem ‘Deseja imprimir o Carnê’ (Figura 04). Nesse caso selecione a opção Sim se desejar imprimir o Carnê de Pagamento, caso contrário informe Não e a venda será finalizada sem a impressão do Carnê.

Figura 04

3-) MODELOS CARNÊ
Nesse tópico vamos demonstrar os modelos de Carnê disponíveis no FACILITEComo já foi mostrado nesse documento, o layout de impressão dos Carnês são configurados de acordo com o Status do Parâmetro 4.18.205 - MODELO CARNÊ. E esse parâmetro disponibiliza as seguintes opções: ExpressCompletoCompleto sem capaExpressBematechExpressBemaBold e FastReportNos modelos abaixo serão demonstrados apenas a primeira parcela de um Carnê de forma a tornar o documento mais conciso e prático.

3.1) Modelo do Carnê quando o parâmetro 4.18.205 - MODELO CARNÊ esta configurado com o status ‘Express’ (Figura 05)Esse modelo é utilizado para impressora matricial.


Figura 05

3.2) Modelo do Carnê quando o parâmetro 4.18.205 - MODELO CARNÊ esta configurado com o status ‘Completo’. Nesse modelo é impresso uma capa para o Carnê e as parcelas (Figura 06 e Figura 07). É utilizado para impressora Laser\Deskjet.


Figura 06


Figura 07

3.3) Modelo do Carnê quando o parâmetro 4.18.205 - MODELO CARNÊ esta configurado com o status ‘Completo sem Capa’. O layout desse modelo é igual ao ‘Completo’, mas como o próprio nome diz, não será impresso a capa, apenas as parcelas (Figura 08). É utilizado para impressora Laser\Deskjet.


Figura 08

3.4) Modelo do Carnê quando o parâmetro 4.18.205 - MODELO CARNÊ esta configurado com o status ‘ExpressBematech’ (Figura 09). Nesse modelo algumas informações ficam em negrito, que no caso seria o número do Pedido, o número do Documento, a Parcela, o Vencimento e o Valor. É utilizado para qualquer tipo de impressora térmica.


Figura 09

3.5) Modelo do Carnê quando o parâmetro 4.18.205 - MODELO CARNÊ esta configurado com o status ‘ExpressBemaBold’ (Figura 10). É utilizado para qualquer tipo de impressora térmica. A diferença básica que há desse modelo ExpressBemaBold para o ExpressBema, é que no modelo ExpressBemaBold todo os dizeres estão em negrito, já no modelo ExpressBema apenas algumas informações ficam em negrito.



3.6) Modelo do Carnê quando o parâmetro 4.18.205 - MODELO CARNÊ esta configurado com o status ‘FastReport’. Esse modelo existe uma particularidade na configuração que será apresentada abaixo;

3.6.1) O caminho onde os arquivos do FACILITE ficam salvos no computador seguem por padrão a unidade do Windows, que pode ser por exemplo C:,D:...Depois da unidade vem a pasta Sinco e por fim Integrado. Exemplo: (C:\Sinco\Integrado). Importante saber disso porque nessa pasta Integrado tem duas pastas (Carne e Relatorios) que interferem diretamente na impressão do carnê.

3.6.2) Dentro da pasta Integrado será preciso criar a pasta Carne se a mesma não existir. Muita atenção, pois na palavra Carne não pode ter o acento circunflexo na letra e.

3.6.3) Dentro da pasta Integrado possui uma pasta chamada Relatorios. E nessa pasta contém o arquivo REL_CARNETIPOCUPOM.FR3, que é o modelo do carnê.  Então é preciso selecionar o arquivo e copia-lo para a pasta Carne.

3.6.4) O modelo do Carnê quando o parâmetro 4.18.205 - MODELO CARNÊ esta configurado com o status ‘FastReport’ e o arquivo que esta na pasta Carne é o arquivo REL_ CARNETIPOCUPOM.fr3 esta demonstrado na Figura 11. Essa impressão pode ser feita tanto em uma impressora térmica como Laser/Deskjet, porém é mais recomendado a impressora térmica.


Figura 11


Contas a Receber padrão Servidor/Estação/PDV - OT 150/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 25/10/2023
Número da OT....: 150/23
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Gabriela Fernanda Nicoleti

OCORRÊNCIA:
Configurar o seguinte parâmetro para o Contas a Receber ficar igual em todas as máquinas (SERVIDOR/ESTAÇÃO/PDV):

No aplicativo Integrado/Comércio, menu > Utilitários > Parâmetros do Sistema > Parâmetros Gerais

4.18.239 - VERIFICA CRÉDITO DO CLIENTE POR = "Cliente"

.
(Imagem 1)

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional - Valor do Crédito em Campo Próprio da NF-e e mensagem simples Nacional - OT 151/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 03/11/2023
Número da OT....: 151/23
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: Lucas Palomo

OCORRÊNCIA:

Valor do Crédito em Campo Próprio da NF-e e mensagem simples Nacional.
Explicar diferente das opções que podem ser configurado no parâmetro 4.18.237

1. Configure o parâmetro 4.18.237 - IMPRIME MENS. SIMPLES NACIONAL NA NF com opões diferentes de Não.


Imagem 01.

2. No Cadastro de Cliente, aba Parâmetros, marque o campo Aproveita Crédito ICMS - Simples.


Imagem 02.

3. No Cadastro da Empresa, aba Impostos, informa a porcentagem da alíquota ICMS no campo ICMS Simples Nacional.


Imagem 03.

4. No Cadastro de CFOP marque o campo Gera Crédito ICMS Simples Nacional.


Imagem 04.

Controlar Porcentagem Máxima Permitida Para Desconto/Acréscimo no Balcão, Orçamento e Pedido de Vendas do Integrado/Comércio - OT 131/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 31/08/2023
Número da OT....: 131/23
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

PROCEDIMENTO:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema


(Imagem1)

Aba Pedido de Vendas - Informar a porcentagem permitida para desconto/acréscimo no campo: Valor Venda - "Máx. Acrésc." e "Máx Descto."


(Imagem2)

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários


(Imagem3)

Aba Níveis de Usuário:
Selecionar o usuário, pesquisar e desmarcar os seguintes níveis:
4.01.10.008 - Permite alterar desconto no final do peidido com rep. interno no pedido
4.01.10.010 - Permite venda para clientes com negociação bloqueada


(Imagem4)

Em uma venda em que o "desconto/acréscimo" seja MAIOR do que o definido na configuração, será apresentada a tela de bloqueio:

Balcão e Orçamento


(Imagem5)

Integrado/Comércio


(Imagem6)

Ao colocar o usuário e senha que "NÃO TENHA PERMISSÃO", será apresentada a mensagem avisando que o desconto "NÃO FOI PERMITIDO":


(Imagem7)

Ao colocar usuário e senha que "TENHA PERMISSÃO", o desconto será aplicado:

Balcão e Orçamento


(Imagem8)

Integrado/Comércio


(Imagem9)

Obs: Essa configuração é válida para o desconto no "final da venda" e também para "desconto no item", caso o desconto no item ultrapasse o valor configurado, também será apresentada a tela de bloqueio.


Copiar consulta de produto parametrizada - OT 060/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 05/12/2022
Número da OT....:  060/22
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimarães 

OCORRÊNCIA:
Consulta de produto parametrizada.

PROCEDIMENTO:
Comércio Integrado --> Utilitários --> Configurar Consultas --> Produtos.


Imagem 1

Com a tela aberta, no primeiro campo (Usuário) selecione o "Master" ou qualquer outro usuário que esteja funcionando a consulta parametrizada, depois no segundo campo (Usuário) selecione qual usuário vai receber a configuração, para finalizar clique em "COPIAR TELA".


Imagem 2 

* Nesse exemplo estou copiando a configuração do usuário "Master" para o usuário "1"

Correção duplicidade de NFC-e - OT 04/24

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 03/04/2024
Número da OT.: 04/24
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação.: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Erro de duplicidade de NFC-e.

SOLUÇÂO:
Alterar a numeção da ultima NFC-e emitida no cadastro da empresa.

Erro que ira aparecer:


(Imagem 1)

PROCIMENTO:

Para verificar a numeração da última NFC-e emitida no aplicativo, siga estes passos:

1° - Acesse o menu "Operações".

2° - Selecione "Notas fiscais".

3° - Em seguida, escolha "Nota fiscal do consumidor eletrônica (NFC-e)".

4° - Procure por uma campo que indique a numeração da última NFC-e emitida. Esta informação geralmente é exibida diretamente na tela.


(Imagem 2)


(Imagem 3)

Após verificar a numeração da última NFC-e emitida, você deve seguir estas etapas:

1° - Vá para o menu ---> Cadastro ---> Empresa.

2° - Localize o campo "N° NFC-e", na aba "Parametros", para configurar a numeração seguinte da "NFC-e".

3° - Insira a numeração seguinte à última NFC-e emitida no campo indicado.

Certifique-se de salvar as alterações para que as configurações sejam atualizadas corretamente.


(Imagem 4)


(Imagem 5)

Após esses procedimento, prosseguir com a emissão da NFC-e

CorrigeBDE - BORLAND - OT 074/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 11/05/2023
Número da OT....: 074/23
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Gabriela Fernanda Nicoleti

OCORRÊNCIA:
Caso retorne a seguinte mensagem ou outras com o mesmo retorno "Borland Database Engine" ao entrar ou estar utilizando o sistema.

1
(Imagem 1)

PROCEDIMENTO:
Primeiro passo fechar todos os aplicativos do sistema que se encontra em aberto, inclusive os que ficam no Gerenciador de Tarefas.

Próximo passo, realizar o download do seguinte programa:

https://www.tdpinformatica.com.br/Download/Utilitarios/TDPConfigBDE.exe

Após finalizar o download, coloque este programa dentro da pasta INTEGRADO (por padrão fica no caminho: unidade:\Sinco\Integrado), caso já exista pode substituir.

2
(Imagem 2)

Execute esse programa TDPConfigBDE.exe , selecione qual Windows é da máquina e clique no botão Configurar BDE.

3
(Imagem 3)

Irá retornar a mensagem que precisa reiniciar a máquina, clique em SIM para reiniciar e finalizar o processo.

4
(Imagem 4)


Corrigindo códigos de barras EAN inválidos - OT 001/22

- TÍTULO
Corrigindo códigos de barras EAN inválidos

- SOLUÇÃO
Por segurança realize um BACKUP do banco de dados antes de realizar o procedimento.

Execute o aplicativo "Gerador.exe" localizado dentro de UNIDADE:\Sinco\Integrado\

Clicando em "Apenas Verificar", o aplicativo irá trazer o resultado de todos os códigos de barras que precisam de correção no grid central, mas não irá fazer alterações. Caso queira corrigir clique em "Verificar e Alterar".


Clicando diretamente em "Verificar e Alterar", o aplicativo irá fazer as alterações diretamente.


OBS 1: Caso clique em "Apenas Verificar" e retornar uma mensagem "Operação Concluída" sem trazer informações no grid central, então não há nenhum código de barras para ser corrigido.


Figura 1

 

OBS 2: Produtos que estiverem marcados "Pesável" em seu cadastro não serão afetados pelo aplicativo “Gerador.exe”.


Figura 2

 

OBS 3: Caso apresente uma mensagem "is not a valid integer value" ao clicar no botão "Apenas Verificar", é porque existe um caractere inválido no campo código de barras de algum produto e o aplicativo "Gerador.exe" não irá conseguir concluir a operação. É necessário verificar no grid e identificar qual é o produto e realizar a correção em seu cadastro, depois repetir o procedimento.


Figura 3

Nesse exemplo existe um ' no campo código de barras.


Corrigindo duplicidade de NF-e - 093/23

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 05/06/2023
Número da OT....: 093/23
Documentação...: David Guimarães
Homologação.....: Guilherme Nais

OCORRÊNCIA
Corrigindo duplicidade de NF-e

SOLUÇÃO
Causa do problema é uma falha de comunicação com o servidor da receita na hora da transmissão, normalmente ocorre quando o serviço da receite está instável, para resolver essa questão siga os passos á baixo.

Pegue a chave de acesso da mensagem de duplicidade e consulte ela no site da receita: 
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=d09fwabTnLk=
Chave vai aparecer nesse campo: 


(imagem1)

- A nota que está no site da receita, é a mesma nota que consta no FACILITE? Mesmo cliente, Produto, Valor Total etc...
NÃO = ENTÃO ESSA NOTA NÃO FOI TRANSMITIDA PELO NOSSO SISTEMA, A SOLUÇÃO É IGNORAR A NUMERAÇÃO NO FACILITE E GERAR UMA NOVA NOTA USANDO O PRÓXIMO NÚMERO.
SIM = ENTÃO É SÓ SEGUIR OS PASSOS PARA A CORREÇÃO.

- Realize o download do XML:

(imagem2)


- Renomeie o arquivo XML que você baixou adicionando "-NFe.xml" no final do arquivo, exemplo: 
00000000000000000000000000000000000000000000-NFe.xml
(Esses "00000" é apenas um exemplo o seu xml terá outros números, só precisa adicionar "-NFe.xml" no final do seu arquivo)
Ficando dessa forma:

(imagem3)


-
Coloque esse XML dentro da pasta do sistema, substitua o arquivo da pasta caso exista: 
UNIDADE:\SINCO\Integrado\Arquivos Emissor NFe\XMLs\


- Abra o aplicativo "PConverterTxtToXML" que fica dentro da pasta INTEGRADO:

(imagem4)

- Digite o numero da nota que deu duplicidade e clique em consultar:

(imagem5)

- Preencha os campos á baixo com os dados corretos da nota e clique em ATUALIZAR:

Exemplo do preenchimento dos campos: 

(imagem6)

CAMINHO DO XML CORRETO: O caminho aonde você colocou o novo
STATUS NFE: Impresso
NOVA CHAVE DE ACESSO: A chave de acesso que apareceu na mensagem de duplicidade e também a mesma que você renomeou o arquivo XML

- Pronto, agora você pode consultar a nota para atualizar o PDF e depois reimprimir.

CORRIGINDO O ERRO LOADING MIDAS.DLL - OT 137/23

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 20/09/2023
Número da OT....: 137/23
Documentação....: Lucas Palomo Honorato
Homologação.....: Guilherme Risso Nais

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo orientar como corrigir o "...Error: loading MIDAS.DLL..." ao abrir algum aplicativo FACILITE.

PROCEDIMENTO
Caso não possua a dll na pasta, copiar do seu micro, para o micro do cliente. Caso já possua, avance para o passo 2.
Em C:\Windows\SysWOW64 (Caso o Windows for 64 bits)
Em C:\Windows\System32 (Caso o Windows for 32 bits)
Copie o arquivo “midas.dll”. Conforme Figura 1.


Figura 1.

No Iniciar do Windows digite CMD ou Prompt de comando, e executa como administrador. Conforme Figura 2.


Figura 2.

Em seguida digite:
REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MIDAS.DLL (SE FOR WINDOWS DE 32 BITS)
REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSWOW64\MIDAS.DLL (SE FOR WINDOWS DE 64 BITS). Conforme Figura 3


Figura 3.


Criando kit de produto (combo) no aplicativo FACILITE Comércio - OT 010/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 11/07/2022
Número da OT....: 010/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias


OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feito a criação de um Kit de Produto (Combo) no aplicativo FACILITE Comércio.

SOLUÇÃO

Cadastro do Kit de Produto e dos Produtos no FACILITE Comércio

Abrir o aplicativo FACILITE Comércio/Integrado. O atalho pode ser encontrado na Área de Trabalho do Computador (Figura 1).


Figura 1

Com o aplicativo aberto, o primeiro passo é fazer o cadastro do produto “COMBO”. Para fazer o cadastro, acessar a tela [0020] FACILITE - Cadastro de Produtos. Ou pelo caminho: Menu Cadastros -> Produtos -> Acabado (Figura 2).


Figura 2

Na tela [0020] FACILITE - Cadastro de Produtos (Figura 3), será feito o cadastro do produto “COMBO” no aplicativo FACILITE Comércio.


Figura 3

Nessa mesma tela serão feitos os cadastros dos produtos que farão parte do Kit de Produto "Combo". No exemplo abaixo, vamos usar o produto “X BURGUER”, para fazer parte desse kit (Figura 4).


Figura 4

Criação de um Kit de Produto no Aplicativo FACILITE Comércio

Caminho do cadastro de kit: Menu Cadastros -> Aba Produtos -> Kit de Produtos (Figura 5).


Figura 5

Tela de Cadastro de Kit de Produtos (Figura 6) no aplicativo FACILITE Comércio.


Figura 6

Com a tela [1515] FACILITE – Cadastro de Kit de Produtos aberta, vamos fazer o cadastro do Kit do Produto "Combo", onde no campo “Kit de Produto”, será colocado o produto “COMBO” e no campo “Itens do Kit de Produto”, vamos adicionar os produtos que fazem parte desse kit, nesse caso vai ser adicionado o produto “X BURGUER” (Figura 7).


Figura 7

Com a criação do Kit de Produto "Combo", toda vez que for efetuado a venda do produto “COMBO”, os produtos que estão nesse kit irão ser vendidos automaticamente. Nesse exemplo que foi montado, o produto “X BURGER”.

Criando Senha de Aplicativos no Gmail - OT 002/22

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 10/06/2022
Número da OT....: 002
Documentação...: Guilherme Risso Nais

Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA

Criando senha de aplicativos no Gmail.

CAUSA

Recentemente o Gmail mudou sua política de segurança e não está sendo mais possível habilitar a opção de aplicativos menos seguros e para utilizar o Gmail em nosso sistema está sendo preciso criar uma senha de aplicativos.

SOLUÇÃO

Com o acesso em seu email clique sobre seu perfil. Conforme Figura 1.


Figura 1

Clique em Manage your Google Account (Gmail em ingles) ou Gerencie sua conta Google (Gmail em português). Conforme Figura 2.


Figura 2

Na tela que vai abrir clique em Security (Gmail em inglês) ou Segurança (Gmail em português). Conforme figura 3.


Figura 3

Para prosseguirmos para criar uma senha de aplicativos primeiro temos que habilitar a autenticação de 2 etapas, para isso clique na opção 2 Step Verification (Gmail em ingles) ou Verificação de 2 etapas (Gmail em Português). Conforme Figura 4.


Figura 4

Na tela que abrir clique no botão Get Started (Gmail em inglês) ou Iniciar (Gmail em Português). Conforme Figura 5.


Figura 5

Na próxima tela vai pedir para informar a senha do email, informe a senha e prossiga para a próxima etapa.

Na tela abaixo informe o número do celular que o email foi registrado ou de um aparelho que tenha em mãos, pois vai chegar um código via mensagem de texto no dispositivo. Conforme figura 6.

Figura 6

Na próxima tela vai pedir o código que chegou no celular informado no passo anterior, basta informá-lo e prosseguir. Conforme Figura 7.


Figura 7

No último passo clique na opção Turn On (Gmail em ingles)  ou Ligar (Gmail em Português). Conforme Figura 8.


Figura 8

A partir de agora a Autenticação de 2 etapas esta habilitada. Agora iremos criar uma senha de aplicativos, para isso volte na aba Security descrita nos primeiros passos da ocorrência.

Na aba Security clique na opção App Passwords (Gmail em ingles) ou Senha de Aplicativos (Gmail em Português). Conforme Figura 9.


Figura 9

Na próxima etapa no campo Selecionar App digite FACILITE e clique no botão GERAR . Conforme Figuras 10 e 11.


Figura 10


Figura 11

A senha gerada vai aparecer em um campo que está em amarelo, basta anotar ou copiar essa senha e depois clicar no botão concluído para efetivar a criação da mesma. Conforme figura 12.


Figura 12

Obs: Obrigatório clicar no botão concluido, pois caso não clicar a senha não vai ser criada.

Após criar a senha quando for configurar email no facilite precisa usar ela para funcionar o envio.


CST ou CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte - OT 007/17

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 03/05/2017
Número da OT....: 000007
Documentação....: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Na transmissão da NF-e podem ocorrer duas rejeições que serão tratadas nesse documento:
1-) Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte - Quando o Código do Regime Tributário da empresa for Regime Nacional;
2-) Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte - Quando o Código do Regime Tributário da empresa for Simples Nacional.

CAUSA
A-) Código do Regime Tributário da empresa Simples Nacional:
Quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS e o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) for diferente da relação abaixo, será retornada a rejeição "CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte".
0102 - Tributação SN sem permissão de crédito;
0103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
0300 - Imune;
0400 - Não tributada pelo Simples Nacional;
0500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Exceções a regas:
1-) A regra dessa validação não se aplica para NF-e de entrada;
2-) A regra dessa validação não se aplica nas operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 5.915, 5.916, 6.915 e 6.916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5.912 e 5.913);

B-) Código do Regime Tributário da empresa Regime Nacional:
Quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não contribuinte do ICMS e o Código de Situação Tributária do ICMS for diferente da relação abaixo, será retornada a rejeição "CST incompatível na operação com Não Contribuinte".
000 - Tributada integralmente;
020 - Com redução da Base de Cálculo;
040 - Isenta;
041 - Não tributada;
060 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária;

Exceções a regra:
1-) A regra de validação não se aplica para NF-e de entrada;
2-) A regra de validação acima não se aplica para o CST = 050 (Suspensão), nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias, nem nas operações com CFOP de Remessa de Mercadorias e nem nas operações com CFOP 5.949 ou 6.949.
3-) A regra de validação não se aplica quando houver ao menos um item de venda de veículos novos.
4-) A regra de validação não se aplica para o CST = 030 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), em operação interestadual com CONTRIBUINTE ISENTO e com combustíveis derivados de petróleo (código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001);
5-) A regra de validação não se aplica para NF-e de devolução para os CST = 050 (Suspensão) e 051 (Deferimento);
6-) A regra de validação não se aplica, para o CST = 051 (Deferimento), nas operações com CFOP 5.123, 5.922, 6.123 e 6.922, nem nas operações internas com CONTRIBUINTE DE ICMS de retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5.906 ou 5.907);
7-) A critério da UF, a regra de validação não se aplica para o CST = 010 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) em operação interna com CONTRIBUINTE DE ICMS.

SOLUÇÃO
1-) Código do Regime Tributário da empresa Simples Nacional:
É necessário confirmar se o Destinatário realmente é Não Contribuinte. Depois de confirmado é necessário utilizar as Situações Tributárias de ICMS previstos na regra de validação da Sefaz que são: 0102, 0103, 0300, 0400 e 0500. Lembrando também que é preciso se atentar as exceções listadas nesse documento no tópico CAUSA no item A.
2-) Código do Regime Tributário da empresa Regime Nacional:
É necessário confirmar se o Destinatário realmente é Não Contribuinte. Depois de confirmado é necessário utilizar as Situações Tributárias de ICMS previstos na regra de validação da Sefaz que são 000, 020, 040, 041 e 060. Lembrando também que é preciso se atentar as exceções listas nesse documento no tópico CAUSA no item B.
3-) No sistema o campo que determina se o cliente é Contribuinte de ICMS, Contribuinte Isento ou Não Contribuinte se encontra no Cadastro de Clientes -> Paleta Parâmetros -> Campo Ind. IE. Dest.(Indicador de Inscrição Estadual do Destinatários) como mostra a Figura 01.

 
Figura 01


D

Definir um Limite de Crédito na venda a prazo para um cliente específico. - OT 009/17

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 19/05/2017
Número da OT....: 000009
Documentação....: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Ao finalizar uma venda a prazo, se o valor que o cliente tem em aberto somado com o valor da venda atual for superior ao valor limite definido, o sistema apresentará uma mensagem de 'Pedido Recusado. O valor do débito é maior que o Valor limite do mesmo'. Após essa mensagem será aberto uma tela onde será possível inserir usuário e senha para liberar a venda, mas isso somente será possível se o usuário tiver permissão para realizar esta operação.

SOLUÇÃO
Para configurar um Valor Limite é necessário ir até o aplicativo Facilite Comércio -> Menu Cadastros -> Clientes -> Clientes -> Paleta Parâmetros (Figura 01).

 
Figura 01

1-) Nessa Paleta Parâmetros é preciso selecionar a opção 'Verifica Crédito' e definir um valor de limite de crédito que o cliente pode ter em aberto no campo 'Valor Limite' (Figura 01).

2-) Ao finalizar a venda a prazo, se o valor da venda atual somada ao valor em aberto na conta desse cliente for superior ao estipulado nesse campo 'Valor Limite', o sistema apresentará uma mensagem de 'Pedido Recusado. O valor do débito é maior que o Valor limite do mesmo'. Após essa mensagem será aberto uma tela onde será possível inserir usuário e senha para liberar a venda (Figura 02), mas isso somente será possível se o usuário tiver permissão para realizar esta operação.

 
Figura 02

Para conceder ou retirar essa permissão é necessário ir até o Menu Utilitários –> Manutenção de Usuários. Selecione o usuário que deseja retirar ou conceder a permissão e vá até a paleta Operações. Nessa paleta encontre o seguinte nível 'Permite venda p/ cliente acima do limite' (Figura 03). Se estiver com a opção 'Ativo' selecionado o usuário terá permissão para finalizar a venda mesmo ultrapassando o limite, se tiver desmarcado a venda será abortada.

 
Figura 03

3-) Se no Cadastro do Cliente -> Paleta Parâmetros -> Campo Valor Limite (Figura 01) estiver com valor zerado, não haverá nenhum bloqueio. É necessário que o campo esteja preenchido com um valor diferente de zero.

4-) No Menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema -> Parâmetros Gerais procure pelo parâmetro de código 4.18.239 - VERIFICA CRÉDITO DO CLIENTE POR:, esse parâmetro existe duas possibilidade de Status, CLIENTE e PEDIVEV (Figura 04).

 
Figura 04

4.1) Quando o Status do parâmetro estiver CLIENTE. Essa opção é utilizada quando se trabalha com carga e descarga de arquivos. Um PDV de supermercado seria um exemplo, pois as contas não são pagas no PDV, por isso as vendas do cliente ficam centralizadas no servidor. E o saldo em aberto do cliente, que o sistema valida antes de uma venda, pode ser consultado no seguinte caminho: Facilite Comércio -> Menu Cadastros -> Clientes -> Clientes -> Paleta Movimento -> Campo 'Total Dupl. Abertas'  (Figura 05).

 
Figura 05

4.2) Quando o Status do parâmetro estiver PEDIVEV. Essa opção é utilizada quando se trabalha com a base de dados online, ou seja, sem carga e descarga de arquivos. Sendo assim, para se ter conhecimento do valor em aberto do cliente consulte no módulo do 'Contas a Receber'.