quinta-feira, 31 out. 2024, 20:54
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Glossário: Nota Técnica
A

Abertura de Comanda sem Produtos - NT 0006-2016

Resumo da Nota
Customização do Aplicativo Comanda para permitir abrir uma nova Comanda sem informar produtos.


Descrição
Foi implementada nova funcionalidade no Aplicativo Comanda para que seja possível abrir uma nova Comanda sem a necessidade de incluir um Produto no momento da abertura. Para isso, estando no campo PRODUTO, basta teclar ENTER. Feito isso, será solicitado automaticamente a gravação da COMANDA, sem a necessidade de se informar o Produto.

Através da tela de Gerenciamento de Comandas, quando for necessário, é possível alterar a COMANDA para a inclusão de Produtos conforme a necessidade do usuário.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.


Abertura de Gaveta pela Comanda - NT 0011-2017

Resumo da Nota
Nessa O.S. foi desenvolvido a possíbilidade de abertura de gaveta pelo aplicativo comanda.


Descrição
Para configurar a abertura de gaveta pela comanda, basta seguir os passos abaixo:

I-) Abra o aplicativo ConfigECF.exe

II-) Acesse a palheta Comanda.

III-) Marque a opção Abre Gaveta.

IV-) Grave a configuração.

A operação de abertura de gaveta só será liberada através do nível de acesso: 4.27.01.032 - Permite abrir gaveta na Comanda, passar esse nível de acesso para os usuários que terão acesso a essa operação.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.


Abertura do Contas a Receber somente com os caixas abertos - NT 0028-2016

Resumo da Nota
Ao abrir a tela de Contas a Receber será listado somente os caixas que estiverem abertos no dia.


Descrição
I - Ao clicar para abrir a tela de Contas a Receber, caso exista somente 1 (um) caixa aberto no dia, automaticamente o sistema irá assumir este caixa para efetuar os lançamentos do contas a receber, pode ocorrer também no dia existir mais de 1(um) caixa aberto, desta forma ao abrir a tela de Contas a Receber será listado todos os caixa abertos no dia para que o usuário possa escolher qual o caixa ele irá utilizar para efetuar os lançamentos.


Parâmetros Envolvidos
O parâmetro envolvido no processo fica localizado no INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais:

I - 4.18.505 - SOLICITA ABERTURA DE CAIXA NO RETAGUARDA - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que o processo funcione no sistema.

II - 4.18.032 - FECHAMENTO DE CAIXA DEFINITIVO - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo sistema INTEGRADO através da tela Monitoramento de Vendas (M. Vendas).

III - 4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA - Padrão. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo sistema INTEGRADO através da tela Monitoramento de Vendas (M. Vendas).

IV - 4.18.481 - FECHAMENTO DE CAIXA OBRIGATÓRIO - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo aplicativo Balcão Posto.


Acentuação na impressão do Pedido pelo Orçamento - NT 0014-2015

Resumo da Nota
Customização da Impressão concomitante do Pedido pelo módulo Orçamento para retirar a acentuação nos Dados da Empresa


Descrição
Foi customizada o cabeçalho do pedido concomitante impresso pelo módulo Orçamento para retirar a acentuação do Endereço, Bairro e Cidade da Empresa que estiver logada no sistema. Há casos de algumas impressoras não aceitarem a acentuação e, com isso, os dados da empresa eram impressos com caracteres especiais. Foi corrigida essa questão.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos


Acerto na Baixa Automática com Retorno Banco Safra - NT 0113/2022

Resumo da Nota Técnica

No aplicativo FACILITE Cobrança Bancária, Banco Safra. Ao efetuar a importação do arquivo de retorno das duplicatas enviadas para o Banco Safra, no termino da importação é efetuado uma pergunta para o usuário se o mesmo deseja imprimir o relatório de retorno, caso o usuário optasse por Sim ao emitir o relatório o mesmo retornava uma mensagem de erro, além disso algumas duplicatas não eram encontradas automaticamente na base de dados do sistema FACILITE não sendo possível a baixa automática, forçando o usuário o localizar as duplicatas e efetuar a baixa manual. Isso foi corrigido e a partir desta versão não irá mais ocorrer.

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo FACILITE Cobrança Bancária, menu Boletos, Banco Safra, é possível efetuar a importação do arquivo de retorno das duplicatas enviadas por arquivo de remessa para o Banco Safra, com isso, é efetuado de forma automática a baixa no sistema FACILITE Comércio, das duplicatas informadas com LIQUIDADAS no arquivo de retorno.

A importação do arquivo de retorno pode ser efetuada através do aplicativo informado no paragrafo anterior informando no campo "Exportação e Importação" da tela "[1665] FACILITE - Banco Safra" e clicando no botão "Importar" localizado ao lado desse campo.

Após efetuar a importação do arquivo de retorno, o sistema efetua a seguinte pergunta para o usuário:

   

Caso o usuário optasse por "Sim" o sistema emite o relatório, porém nesse momento em versões anteriores do sistema era retornado uma mensagem de erro, informando a falta de um campo de Valor Total. Isso foi corrigido e não ocorrerá mais.

Além o erro informado no paragrafo anterior, também ocorria de algumas duplicatas não serem encontradas na base de dados do aplicativo FACILITE Comércio, isso ocorria pois no arquivo de retorno do banco eventualmente é retornado uma data de vencimento incorreta para a duplicata, com isso não era possível encontrar a duplicata em questão na base de dados do FACILITE Comércio. Então foi efetuado um tratamento para que caso ocorra isso a duplicata seja localizada através do campo "Nosso Número" uma vez que esse número não é repedido e é distinto para cada duplicata gerada, garantindo assim que o sistema possa encontrar a duplicata a ser baixada automaticamente pelo processo de importação do arquivo de retorno do banco.

Sendo assim, com os acertos efetuados nesta NT os problemas descritos na geração desta OS não irão mais ocorrer. Para isso o cliente deverá atualizar o aplicativo FACILITE Cobrança Bancária para a versão de sistema desta NT.

OBSERVAÇÃO: O aplicativo FACILITE Cobrança Bancária pode ser acessado através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária. Ou através da pasta de instalação do sistema, que por padrão é "C:\Sinco\Integrado" aplicativo "CobBancaria.exe".



Questões
======================================================================

1.) O erro retornado na impressão do relatório descrito nesta NT ocorria no termino do processo de.

   a.) [  ] Envio de arquivos de remessa de duplicatas para o Banco Safra

   b.) [  ]  No processo de impressão de relatórios de Cobrança Bancária

   c.) [  ]  No processo de exportação de arquivos para o Banco Safra.

   d.) [  ]  No processo de importação do arquivo de retorno das duplicatas enviadas para o Banco Safra e eventualmente liquidadas.


2.) Além do erro do relatório descrito nesta NT o qual ocorria ao efetuar a importação dos arquivos de retorno do banco com a duplicatas liquidadas, eventualmente também ocorria de:

   a.) [  ]  Não imprimia o relatório de retorno

   b.) [  ]  Não imprimia o relatório de remessa de duplicatas

   c.) [  ]  Não eram baixadas algumas duplicatas no arquivo de retorno pelo sistema de FACILITE Comércio.

   d.) [  ]  O processo de importação do arquivo de retorno não chegava ao fim por um erro ocorrido no relatório de retorno.


3.) Para efetuar a importação do arquivo de retorno de duplicatas do Banco Safra é necessário acessar:

   a.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Contas a Receber.

   b.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Contas a Pagar.

   c.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária, e então através do aplicativo Cobrança Bancária, menu Boletos, Banco Safra.

   d.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Geração de Boletos.


Parâmetros Envolvidos

 Não há parâmetros envolvidos no processo.

Acertos de vendas de Produtos na Finalização da Comanda - NT 0110/2022

Resumo da Nota Técnica

Na tela de Finalização de Comandas, é possível efetuar lançamentos de novos produtos para a Comanda, utilizando o caracter "P" no inicio do código do produto no campo de "Comanda", em versões anteriores, ao se tentar efetuar um lançamento de produtos utilizando o caracter "P" no inicio do código no campo de "Comanda" e informando um Código de Barras do produto em questão o sistema não conseguia encontrar o produto, retornando a mensagem de "Produto não encontrado". A partir desta versão isso foi corrigido.

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo FACILITE Comanda, tela "[0036] FACILITE - Gerenciador de Comandas", botão Monitoramento, em seguida pela tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas", pelo botão "[F7] Finalizar", tela "[1523] FACILITE - Finalização da Comanda".

É possível efetuar vendas de novos produtos para a comanda, através do campo "Comanda" utilizando o caracter "P" no início, precedendo o código do produto informado para venda, caso o código do produto fosse um Código de Barras com 13 dígitos, o sistema não era capaz de encontrar o produto no sistema, retornando assim a mensagem "Atenção! Produto não encontrado". Isso ocorria porque o sistema efetuava uma verificação dos 6 primeiros dígitos do produto após o caracter "P", quando o mesmo era informado através do campo "Comanda".

A partir desta versão do sistema isso foi corrigido e agora mesmo lançado o produto através do campo "Comanda" o sistema será capaz de encontrar o produto normalmente no sistema caso o mesmo esteja realmente cadastrado.

Para que a funcionalidade de vendas de novos produtos na tela de Finalização de Comandas esteja ativa é necessário estar com o parâmetro "Ativar Nova Comanda pela Tela de Finalização" selecionado. Para isso, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Comanda, Tipo de Comandas, tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda", aba Integração Touch, campo "Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização", selecionar o mesmo. Conforme mostrado na imagem abaixo.




Questões
======================================================================

1.) Em qual tela é possível efetuar uma venda de um novo produto utilizando o caracter "P" seguido do código do produto, informado no campo "Comanda"

   a.) "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas"

   b.) "[1477] FACILITE - Comanda Touch"

   c.) "[1523] FACILITE - Finalização da Comanda"

   d.) "[1135] FACILITE - Transferência de Comanda"


2.) Em versões anteriores quando era informado o caracter "P" seguindo de um código de barras com 13 dígitos no campo "Comanda" da tela de Finalização da Comanda, o sistema retornava qual mensagem.

   a.) Não é possível efetuar lançamento de novos produtos na Finalização da Comanda.

   b.) Produto localizado com sucesso.

   c.) Atenção! Produto não encontrado.

   d.) Produto lançado com sucesso na Comanda.


3.) Para que seja possível efetuar um lançamento de produtos novos na tela de Finalização da Comanda, é necessário que o parâmetro..., esteja selecionado.

   a.) Habilitar Pré-Finalização

   b.) Voltar para a tela anterior após impressão da produção

   c.) Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização

   d.) Gerar CF-e-SAT/NFC-e pelo [F6] imprimir utilizando Pré-Finalização 


Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Comanda, Tipo de Comandas, tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda", aba Integração Touch.

  • Campo "Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização" deve estar selecionado. 

Acertos nos rel. Contas a Receber Baixadas no Período - NT Nº 0232/2024

Resumo da Nota Técnica

Foram efetuados alguns acertos nos relatórios de Contas a Receber Baixadas no Período, acertos esses referente os totalizadores dos relatórios que a partir desta versão os mesmos passam a ser impresso ou visualizado de forma separada, ou seja, os relatórios passam a ter SubTotal sem Informativos, SubTotal de Informativos e SubTotal Geral, além dos totais como Total sem Informativos, Total de Informativos e Total Geral.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme já descrito no resumo desta Nota Técnica. Os relatórios de Contas a Receber sofreram alguns ajustes com relação a impressão dos campos de totalizadores, incluido os SubTotais e Totais Gerais.

Isso significa que a partir desta versão do sistema os relatórios de Contas a Receber passam a imprimir os totalizadores da seguinte forma.

SubTotalizarores: passam a ter as seguintes linhas, SubTotal sem Informativos, SubTotal de Informativos e SubTotal Geral.

Totalizadores: passam a ter as seguintes linhas, Total sem Informativos, Total de Informativos e Total Geral.

Esses relatórios podem ser impressos através dos caminhos informados a seguir.

Relatório de Contas Baixadas por Período, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro >> Contas a Receber, aba Impressão.

Relatório Gerencial do Contas a Receber no Período, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Relatórios Fast >> Financeiro >> Gerencial do Contas a Receber no Período.

Questões:

1.) O que foi ajustado nos relatórios de Contas a Receber a partir da nova versão?

A) A inclusão de novos parâmetros

B) A impressão separada dos totalizadores

C) A remoção de subtotalizadores

D) A alteração do nome dos relatórios


2.) Quais são os três tipos de subtotalizadores mencionados na nota técnica?

A) SubTotal com Informativos, SubTotal sem Informativos, SubTotal Geral

B) SubTotal sem Informativos, SubTotal de Informativos, SubTotal Geral

C) Total sem Informativos, Total de Informativos, Total Geral

D) SubTotal de Contas, SubTotal Geral, SubTotal Analítico


3.) Em qual caminho é possível imprimir o relatório Contas Baixadas por Período?

A) Menu Relatórios Fast >> Financeiro >> Gerencial

B) Menu Financeiro >> Contas a Receber >> aba Impressão

C) Menu Relatórios >> Financeiro >> Contas a Pagar

D) Menu Financeiro >> Receitas >> aba Visualização​(NT OS011048).

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetro envolvido no processo.

Acionar guilhotina e gaveta com método RAW - NT 0024 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Foi criada uma nova parametrização que permite que o acionamento da gaveta e da guilhotina de impressora seja executado pelo método RAW do componente ACBrPOSPrinter. Esta melhoria foi aplicada em todas as impressões do aplicativo Comanda.

Detalhes da Nota Técnica

O novo parâmetro 4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA foi criado para alternar o método de abertura da gaveta e do acionamento da guilhotina da impressora no aplicativo Comanda.


Através de um componente interno chamado ACBrPOSPrinter é enviado um comando RAW para a impressora, caso o novo parâmetro esteja com valor "Sim".


Este componente envia comandos do tipo ESCPOS, diretamente para a porta da impressora, utilizando o driver da mesma. A principal vantagem é que este método permite melhor suporte às impressoras USB e cujos drivers não criam uma COM virtual.


Porém, este método não possui suporte para impressoras a laser ou as impressoras que criam arquivos PDF.


Para que esta melhoria seja utilizada é necessário somente que o parâmetro 4.18.745 seja configurado com o valor "Sim" e as impressoras estejam devidamente configuradas no aplicativo ConfigECF e no cadastro de localizações.


Estas configurações das impressoras devem ser efetuadas de qualquer maneira, independentemente do método de acionamento da gaveta e da guilhotina.


Vale destacar uma alteração técnica realizada: o arquivo TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8.bpl não existirá mais na pasta raiz do sistema, pasta \BPL. Este arquivo estará na pasta raiz do sistema, dentro da pasta \BIN;


O setup de atualização dos sistemas Facilite realizará esta adaptação do arquivo nas pastas. Como é uma alteração significativa, é importante ressaltá-la.


Questões
======================================================================

1) Qual é o novo parâmetro que utiliza o método RAW para acionamento da guilhotina e da gaveta no aplicativo Comanda?

   a) 4.18.676 - IMPRIME VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM NA PRODUÇÃO DA COMANDA (ESCPOS 42 COL);

   b) 4.18.734 - OCULTAR BOTÕES DE GRUPOS E PRODUTOS NO MÓDULO DE LANÇAMENTO DE COMANDA;

   c) 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA;

   d) 4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA;

2) Esta melhoria foi aplicada em qual aplicativo?

   a) Comanda;

   b) Orçamento;

   c) Venda Balcão;

   d) Integrado;

3) Qual é o arquivo que não existe mais na pasta BPL e agora está na pasta BIN?

   a) TDPLancaCaixaComandaXE8.bpl;

   b) TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8.bpl;

   c) TDPMovimentoCaixaXE8.bpl;

   d) TDPSenhasComandaXE8.bpl. 


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA

Este parâmetro indica a maneira de acionamento da gaveta e da guilhotina no aplicativo Comanda. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Sim", será utilizado o componente interno ACBrPOSPrinter, presente nas impressões da BPL TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8 do aplicativo Comanda.


Acrescentado nova tabela na Carga/Descarga PDV - NT. Nº 0198/2022

Resumo da Nota Técnica

Foi efetuado a implementação de novos dados no processo de Carga/Descarga de PDV. Processo este utilizado em estabelecimentos como "supermercado" que trabalham com diversos PDVs em modo off-line, onde os mesmos recebem os dados atualizados do servidor do sistema. Esses novos dados implementado são referente a tabela de "PRODUTOCODBARRAS" a qual guarda informações dos Códigos de Barras Adicionais do produto.

Detalhes da Nota Técnica

Foi implementado nesta versão do sistema o processo de carga de dados para PDVs da tabela "PRODUTOCODBARRAS" tabela responsável por guardar informações de código de barras adicionais de um determinado produto. Os quais podem ser cadastrados através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastro, Produtos, Código de Barras Adicionais.

A partir dessa versão do sistema todos os novos cadastros ou alterações de códigos adicionais, serão gerados arquivos de Carga/Descarga PDV dos dados pertinentes a tabela "PRODUTOCODBARRAS". 

Obs.: Para que esse processo de carga e descarga funcione corretamente, é necessário estar com os parâmetros ("4.18.001", "4.18.405") devidamente configurados.

A geração do arquivo de dados da tabela "PRODUTOCODBARRAS", pode ser gerado de forma manual através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Operações, Geração de Dados Externos, Exportação, e no campo "Tipo" selecionar o tipo "Comunicação PDV Facilite" e no campo "Selecione os PDV's a receber carga" selecione o 1 ou mais de 1 PDV e logo em seguida selecione o tipo da carga ("Alterada", "Completa" ou "Tabela") e clique sobre o primeiro botão de da barra de ação lateral.

Outra forma de geração dos arquivos de carga/descarga é no modo online, para isso o parâmetro "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE" deve estar com o seu valor igual a "Sim". 

Campos que serão exportados no processo:(PROCB_EMPRESA, PROCB_PRODUTO, PROCB_IDTIPOCODIGOBARRA, PROCB_CODIGOBARRAS, PROCB_UNIDADE, PROCB_VALORVAREJO, PROCB_VALORATACADO, PROCB_FATORCONVERSAO, PROCB_SINCMOBILE, PROCB_INATIVO).


Questões:
======================================================================

1.) Dados de qual tabela foi implementado no processo de carga/descarga PDV's, nesta versão do sistema?

   a.) [ ] Tabela "Produto"

   b.) [ ] Tabela "ProdutoCodigoBarrasAdicionais"

   c.) [ ] Tabela "ProdutoCodBarras"

   d.) [ ] Tabela "ProdutoBarras"


2.) Quais parâmetros devem estar devidamente configurados para que o processo de carga/descarga funcione corretamente?

   a.) [ ] "4.18.001 - PDV' ATIVOS" e "4.18.704 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA POR PDV SEPARADO";

   b.) [ ] "4.18.001 - PDV' ATIVOS" e "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE";

   c.) [ ] "4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE";

   d.) [ ] "4.18.704 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA POR PDV SEPARADO", "4.18.727 - BUSCA DE ARQUIVOS DE DESCARGA PELO MONITOR PDV FACILITE" e "4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE"


3.) Qual campo não faz parte da tabela "PRODUTOCODBARRAS"?

   a.) [ ] PROCB_EMPRESA

   b.) [ ] PROCB_IDTIPOCODIGOBARRA

   c.) [ ] PROCB_UNIDADE

   d.) [ ] PRO_INATIVO


Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.001 - PDV' ATIVOS", deve estar com valor maior que 0

- "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE", caso o mesmo seja configurado como "Sim" a geração dos arquivos de carga/descarga será efetuado de forma automática, através do MonitorFacilitePDV, o qual pode ser carregado através do aplicativo "MonitorFacilitePDV.exe" que por padrão encontra-se na pasta de instalação do sistema FACILITE. Caso o parâmetro seja configurado com o valor igual a "Não" a geração dos arquivos de carga/descarga deverá ser efetuado de forma manual, como já explicado nos detalhes da NT.


Adaptação no Vendas Balcão e Orçamento utilizando Mini-Teclado - NT 0080-2017

Resumo da Nota
Foram efetuadas adaptações nos módulos de Vendas Balcão e Orçamento, nas vendas efetuadas utilizando o mini-teclado (teclado de PDV);


Descrição
As adaptações efetuadas foram:

I.) Para o funcionamento correto do mini-teclado no módulo de Vendas Balcão, é necessário que o parâmetro I esteja devidamente configurado;

II.) Para o funcionamento correto do mini-teclado no módulo de Orçamento, é necessário que o parâmetro II esteja devidamente configurado;

III.) Nas telas que solicitam usuários e senhas durante uma venda, por algum motivo de liberação especiais para tais operações, os usuários poderão ser selecionados através das teclas "Seta para esquerda" e "Seta para a direita" do mini-teclado;


Parâmetros Envolvidos
I.) Módulo "CONFIGECF", aba Balcão, aba PDV, Mini-Teclado deverá estar marcado;

II.) Módulo "CONFIGECF", aba Orçamento, aba PDV, Mini-Teclado deverá estar marcado;

 

Adequação na verificação de impressoras na Comanda - NT 0168-2018

Resumo da Nota

A partir dessa versão foi melhorada a forma de verificação de impressoras no aplicativo [1598] FACILITE - Verifica Impressoras Fast Report. Esse aplicativo é utilizado quando o aplicativo FACILITE - Comanda está parâmetrizado com gerenciador de relatórios FastReport.


Descrição

Para fazer uso da correção documentada nessa nota técnica, é necessário que o parâmetro "4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA" esteja configurado como "FASTREPORT".


Com toda configuração feita acima, através do aplicativo FACILITE - Comanda (Comanda.exe), após a abertura do módulo [1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas, o sistema abre o aplicativo "VerificaImpressoraFast.exe" automaticamente.


Esse aplicativo é responsável pela verificação das impressoras configuradas para impressão da produção, onde o mesmo se comunica com a comanda informando o status de cada impressora. Ocasionalmente após algumas operações, o aplicativo retornava a mensagem "Atenção! O seguinte erro ocorreu ao tentar gravar Log: Cannot create file "...\VerificaImpressoraFast.txt". O arquivo está sendo usado por outro processo.", essa mensagem ficava aguardando a interação onde era necessário a intervenção do usuário.


A partir dessa versão foi incluído o campo de Log de Erros dentro do mesmo, onde caso o arquivo esteja sendo utilizado por alguma razão, o erro será registrado nesse campo sem intervenção do usuário, o sistema automaticamente irá tentar a verificação novamente.


Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.


- "4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA" permite os status "ESCPOS" e "FASTREPORT", o mesmo deve estar com o seu valor igual a "FASTREPORT".

 

Adição de dois novos cards de produtos disponíveis para assinatura do Inpera - NT 0203/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi adicionado mais dois cards na tela de produtos selecionáveis para Cadastro de Usuários, que são os cards do plano PDV CONTROLE Starter e PDV CONTROLE Standard

Detalhes da Nota Técnica

Foram adicionados mais dois cards na tela de produtos selecionáveis para Cadastro de Usuários, que são os seguintes cards:

- PDV CONTROLE Starter

- PDV CONTROLE Standard





Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Adicionado Campo Hora de Saída na NF-e - NT. 0172/2023

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram efetuadas melhorias na emissão de Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais obrigatório informar a data de saída para emitir a nota. Foi adicionado o campo de hora de saída da nota, o qual não é obrigatório preencher.


Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado que, ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, há a obrigatoriedade de lançar a data de saída, porém, ao analisar o Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC 7.0), não existe essa exigência. Essa validação foi adicionada nas versões anteriores, na qual foi incluída a verificação para não permitir o lançamento de uma data inferior à data de emissão.

Portanto, a partir desta versão do sistema, foram aplicadas melhorias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Essas melhorias estão relacionadas à data de saída e hora de saída. Ao deixar o campo "Data de Saída" vazio, o sistema não irá impedir a emissão da nota. Foi adicionado o campo "Hora de Saída". Esse campo foi incluído nas telas "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" e "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais". Na tela de pedido de vendas, esse campo está localizado na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", e estará disponível após o campo "Data de Saída". Na tela de geração de notas fiscais, na aba "Manutenção de Notas Fiscais", o campo está localizado após o campo "Data de Saída".

Tanto o campo "Data de Saída" quanto o campo "Hora de Saída" não são de preenchimento obrigatório. No entanto, ao informar a data de saída e emitir a nota, será validado se o campo "Hora de Saída" foi preenchido. Caso esteja vazio, um alerta será emitido, mas será possível prosseguir com a emissão, preenchendo a hora de saída com a mesma hora da emissão e vice-versa.

A validação da data de saída, conforme o MOC 7.0 - Anexo I (Manual de Orientação ao Contribuinte), "4.2. Regras de Negócio", "4.2.1. Autorização de NF-e", lista as regras de validação. A regra da Data e Hora de Saída está relacionada ao "Campo-Seq" "B10-30", que trata da rejeição da data de Saída/Entrada posterior à data de autorização em mais de 30 dias, e "B10-40", que trata da rejeição da data de saída anterior à data de emissão. Essa validação já estava em vigor anteriormente.

Questões:

1.) Quais são as melhorias implementadas na emissão da Nota Fiscal Eletrônica a partir desta versão?

     a-)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Data de Saída" e "Hora de Saída".
     b.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Data de Emissão" e "Hora de Emissão".
     c.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Número da Nota" e "Série da Nota".
     d.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Cliente" e "Produto".

2.) O que acontece quando o campo "Data de Saída" é deixado vazio ao emitir uma nota fiscal?

     a-)[  ] - A nota fiscal não pode ser emitida.
     b.)[  ] - A nota fiscal é emitida normalmente, sem restrições.
     c.)[  ] - Um alerta é emitido, mas a nota fiscal pode ser emitida.
     d.)[  ] - A data de saída é preenchida automaticamente com a data de emissão.

3.) Onde foi adicionado o campo "Hora de Saída" nas telas de geração de notas fiscais?

     a-)[  ] - Na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", após o campo "Data de Saída".
     b.)[  ] - Na aba "Manutenção de Notas Fiscais", antes do campo "Data de Saída".
     c.)[  ] - Na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", antes do campo "Data de Saída".
     d.)[  ] - Na aba "Manutenção de Notas Fiscais", após o campo "Data de Saída".

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Adicionado Filtro ao Relatório de Pedido Resumido - NT 0141-2018

Resumo da Nota

Foi adicionado novo filtro de representante Interno, ao relatório Pedido Resumido em Fast Report.


Descrição

No relatório de Pedido Resumido que está localizado no INTEGRADO no menu "Relatórios Fast / Operações / Pedido de Vendas / Pedido Resumido", foi adicionado um novo filtro de representante interno, este campo é preenchido pelo módulo de Pedido de Vendas / Representante Interno sendo necessário configurar o parâmetro 4.18.044 - CAPTURA REPRESENTANTE INTERNO - "Sim", com suas opções sendo definidas com base na tabela de representantes, sendo um filtro não obrigatório, não é necessário preencher para que seja impresso o relatório, porém, ao ser preenchido com qualquer opção disponível ele apresentará apenas informações relativas aquele filtro.


O nome do arquivo de relatório é "PEDIDORESUMIDO.fr3", localizado em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\".


Obs.: Caso seja feita uma atualização no cliente, será necessário reconfigurar o relatório, entrando em "Utilitários / Gerenciamento de Relatórios" procurar o relatório citado em "Operações / Pedido de Vendas / Pedido Resumido" , com o relatório selecionado clique em "Editar", depois em gravar, e será aberta a tela de configuração, vá até o ultimo filtro, e coloque em "Nome do Parâmetro para o Usuário" o texto "Código do Representante Interno" e em "Tipo de Parâmetro" coloque "Campo Relacional (Consulta)" e em "Obrigatório?" coloque "Não", clique em Próximo, então terá uma tela onde se deve configurar a tabela que vai conter as informações dos representantes, no caso é REPRESE, para configurar procure o filtro Representante Interno, no campo "Tabela Relacionada" coloque "REPRESE", clique em próximo e será levado até a configuração de campos, nessa tela você irá escolher qual campo o filtro se relaciona, no caso vai ser "REP_CODIGO", então localize o filtro, e em "Campo relacionado" coloque "REP_CODIGO", no lado direito tem alguns campos relacionados à consulta da tabela representantes, só é necessário preencher "REP_CODIGO" com a descrição "COD_REPRESENTANTE", e também "REP_NOME" com a descrição "NOME", porém caso queira preencher mais algum, é liberado, clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o relatório com o novo filtro.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:


4.18.044 - CAPTURA REPRESENTANTE INTERNO - "Sim"

Este parâmetro irá habilitar a captura do representante interno no Pedido de Vendas.

 

Adicionando a etapa de "Cálculo de imposto" na nota fiscal - NT 00137/2024

Resumo da Nota Técnica

Adicionando a etapa de "Cálculo de imposto" na nota fiscal


Detalhes da Nota Técnica

- Em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Etapa adicionada pode ser identificada como "Cálculo do imposto".

- Campos adicionados:

 - Total produtos

 - Valor do frete

 - Valor do seguro

 - Base ICMS

 - Valor ICMS

 - Base ICMS ST

 - Valor ICMS ST

 - Valor IPI

 - Valor IPI Devolvido

 - Despesas

 - Desconto

 - Nº itens

 - Valor aprox. imp.

 - Total do FCP

 - Total do FCP ST

 - Total FCP ST Ret anteriormente

 - Total da nota


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Adicionando a etapa de "Transporte/Volumes" na nota fiscal - NT 00139/2024

Resumo da Nota Técnica

Adicionando a etapa de "Transporte/Volumes" na nota fiscal

Detalhes da Nota Técnica

- Em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Etapa pode ser identificada como "Transporte/Volumes".

- Campos adicionados:

 - Forma de envio (Não definida, Correios, Transportadora ou Retirar pessoalmente)

 - Caso selecionada a opção "Não definida" os campos disponíveis serão:

  - Peso bruto

  - Peso líquido

 - Caso selecionada alguma opção diferente de "Não definida" os campos disponíveis serão:

  - Código de rastreamento

  - URL de rastreamento

  - Frete por conta

  - Nome

  - CNPJ/CPF

  - Inscrição estadual

  - Endereço

  - Cidade

  - UF

  - Qtde volumes

  - Espécie

  - Marca

  - Número

  - Peso bruto

  - Peso líquido

  - Placa veículo

  - UF veículo



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Adicionando a etapa de inclusão de item na nota fiscal - NT 0085/2024

Resumo da Nota Técnica

Adicionando a etapa de inclusão de item na nota fiscal

Detalhes da Nota Técnica

- Em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Inclusão da etapa que pode ser identificada como "Itens de produtos ou serviços".

- Ao preencher os campos do produto e clicar no botão "+" localizado à direita de "Itens de produtos ou serviços" será possível incluir um item que aparecerá em uma listagem que ficará abaixo dos campos do produto.

- Na listagem será possível clicar em um ícone que assemelha a um lápis na coluna de "Ações", localizado à esquerda de um item que se assemelha a uma lixeira colorida de vermelho.

- Ao clicar no lápis abrirá um modal que estará separado por abas, sendo elas: dados do item, simples, IPI, PIS, COFINS, outros.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Adicionando responsividade na tela de 'Filtros' de Gerenciamento de Pedidos - NT 0089/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizadas as alterações necessárias na tela de Filtros de Gerenciamento de Pedido do Inpera para torná-la responsiva, ou seja, deixá-la usável em aparelhos menores, como celulares ou tablets, além do desktop.


Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações na tela de Filtros de Gerenciamentos de Pedidos para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essa melhoria pode ser vista acessando a opção Gerenciamento de Pedidos, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Pedidos.


Prints para visualização:




Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Adicionando responsividade na tela de 'Gerenciamento de Caixas' do Inpera - NT 0069/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizada as alterações necessárias na tela de Gerenciamento de Caixas do Inpera para torná-la responsiva, ou seja, deixá-la usável em aparelhos menores, como celulares ou tablets, além do desktop.

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações na tela de Gerenciamento de Caixa do Inpera para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essa melhoria pode ser vista acessando a opção Gerenciamento de Caixas, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Caixas.



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.



Adicionando responsividade na tela de Listagem de Gerenciamento de Pedidos - NT 0090/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizada as alterações necessárias na tela de Gerenciamento de Pedidos do Inpera para torná-la responsiva, ou seja, deixá-la usável em aparelhos menores, como celulares ou tablet, além do desktop.


Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações na tela de Gerenciamento de Pedidos para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essa melhoria pode ser vista acessando a opção Gerenciamento de Pedidos, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Pedidos -> Aplicar Filtro.


Prints para visualização:





Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Adicionando responsividade nas telas de Cancelar Pedido, Inutilizar Faixas e Exportar XML da tela de Gerenciamento de Pedidos - NT 0091/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizada as alterações necessárias nas telas de Cancelar Pedido, Inutilizar Faixa e Exportar XML da tela de Gerenciamento de Pedidos do Inpera para torná-la responsiva, ou seja, deixá-la usável em aparelhos menores, como celulares ou tablets, além do desktop.


Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações necessárias nas telas de Cancelar Pedido, Inutilizar Faixas e Exportar XML da tela de Gerenciamento de Pedidos para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essas melhorias podem ser vistas acessando a opção Gerenciamento de Pedidos, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Pedidos -> Aplicar Filtro -> Botões Cancelar Pedido/Inutilizar Faixas/Exportar XML.

Prints para visualização:





Cancelar Pedido:

Inutilizar Faixa:


Exportar XML:



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Adicionando tela "Notas Fiscais" no INPERA - NT 0057/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa OS, foi criado para homologação a tela de listagem de notas fiscais com dados fixos a título de demonstração.

Detalhes da Nota Técnica

- Foi incluído no menu do Dash, em "Aplicativos" o caminho para "Notas Fiscais" (Aplicativos -> Notas Fiscais).

- Ao clicar no item falado acima será possível ir até a tela de listagem de notas fiscais, do qual segue o padrão de layout aplicado nas listagens do aplicativo "Finanças".

- Tela tratada para ser altamente responsiva.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Adicionando tela de cadastro/edição de notas fiscais no INPERA - NT 0067/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa OS, foi criado para homologação apenas o layout da tela de cadastro/edição de notas fiscais.


Detalhes da Nota Técnica

- em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Ao clicar no item falado acima será possível ir até a tela de cadastro/edição de notas fiscais, no qual segue o padrão de layout aplicado nas telas de cadastros do aplicativo "Finanças".

- Tela tratada para ser altamente responsiva.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Adicionar comanda ao KDS automaticamente pelo aplicativo MonitorINPERA - NT 0032/2024

Resumo da Nota Técnica

No aplicativo "[1670] - FACILITE Monitor INPERA" foi implementando para que quando a opção "Imprimir Produção" estiver marcada nas configurações do mesmo, após imprimir a produção a comanda é enviada para o KDS automaticamente.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo "[1670] - FACILITE Monitor INPERA" em "[F4] Configurações", se caso o campo "Imprimir Produção" estiver marcado quando for feita uma comanda e a produção da mesma for impressa ela vai automaticamente para o KDS.  

No cadastro de localização no aplicativo facilite comercio (Aplicativo facilite comercio --> Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Localização) é preciso marcar nas localizações desejadas a opção "Utiliza KDS" para que quando for feita a comanda a mesma entre no KDS.  

Se caso no cadastro de localização no aplicativo facilite comercio (Aplicativo facilite comercio --> Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Localização) estiver marcada a opção "Ignorar impressão de Produção" não vai sair a ordem de produção mas vai para o KDS.

Questões:

1) Para qual aplicativo foi implementada a nova funcionalidade?

a)⬜ MonitorIfood.
b)⬜ MonitorPDV.
c)⬜ MonitorINPERA.
d)⬜ Monitor_ProjetosMoveis.

2) Qual campo precisa estar marcado no MonitorINPERA para imprimir a produção e enviar para o KDS ?

a)⬜ Imprimir Produção.
b)⬜ Imprimir recibo.
c)⬜ Gravar arquivos.
d)⬜ Gravar Log em arquivos.

3) Se o campo "Ignorar impressão de Produção" estiver marcado no cadastro de localização oque acontece ?

a)⬜ Imprime a produção mas não vai para o KDS.
b)⬜ Vai para o KDS mas não imprime a produção.
c)⬜ Não imprime a produção e nem vai para o KDS.
d)⬜ Nenhuma das alternativas.

Parâmetros Envolvidos

Sistema de Gerenciamento de Cozinha - KDS - NT 0027-2019
http://www.treinamentotdp.com.br/site/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=93&displayformat=dictionary


Agregação de Produto na Comanda (Touch e Convencional) - NT 0027-2017

Resumo da Nota
Foram desenvolvidas nessa OS. as funcionalidades para que seja possível agregar produtos na comanda, essas agregações consistem em adicionar vários itens em um só. Exemplo, numa pizarria pudesse realizar um pedido de uma pizza, mas com 2 sabores ou mais.


Descrição
Configurações necessárias para realizar o procedimento:

1) No aplicativo "Integrado" em "Cadastros - Tabelas - Tabelas Genéricas - aba Grupo" selecionar ou cadastrar um novo grupo e marcar a opção "Permite vender Produtos Fracionados na Comanda Touch/Mobile".

*** COMANDA CONVENCIONAL ***

2) Para habilitar a agregação na comanda convencional, na tela "[1113] FACILITE - Gerenciador de Comanda", no campo "Produto" digitar o valor "0 (Zero)" e teclar [ENTER].

3) Abrirá a tela "[1503] FACILITE - Agrega produtos para venda modo touch", nessa tela poderá ser inserido até 4 itens para agregação, junto com esses itens poderá também ser inserido complementos, que podem ser cadastrados em: "Cadastros - Tabelas - Comanda - Complemento do Ítem da Comanda", deverá ser colocado a Descrição, o Valor do Complemento e o Grupo que ele pertencerá, caso o parâmetro VIII esteja com o valor igual a "SIM".

4) Após incluir os devidos itens e seus complementos, clicar no botão "[F4] Aplicar".

*** COMANDA TOUCH ***

5) Para hablitar a agregação na comanda Touch existe duas formas:

5.1) Na tela "[1477] FACILITE - Comanda Touch", no campo "Código" digitar o valor "0 (Zero)" e teclar [ENTER]. Seguir os mesmos passos 4 e 5 dessa nota técnica.

5.2) Na tela "[1477] FACILITE - Comanda Touch", clicar no produto "AGREGAR". Seguir os mesmos passos 4 e 5 dessa nota técnica.

6) Para exemplificar os parâmetros I a III da seção "Parâmetros envolvidos no processo", e testar todas as variações que podem haver entre eles temos uma planilha disponível no endereço: www.tdp.com.br/Download/Utilitarios/Calcular_Valor_Pizzas.rar

7) Na tela "[1127] FACILITE - Consulta Itens Comanda" existem os botões: "Aplicar" e "Aplicar em Todos":

7.1) Botão Aplicar: Caso clique nesse botão o complemento será inserido somente no item selecionado.

Obs.: Para esse exemplos, partiremos do princípio que temos 4 itens na agregação.

Ex. Caso insira um complemento de R$ 4,00 e aplique somente no item, será adicionado R$ 4,00 no item escolhido.

7.2) Botão Aplicar em Todos: Caso clique nesse botão o complemento será adicionado em todos os itens que estão na agregação, dividindo o valor proporcionalmente.

Obs.: Para esse exemplos, partiremos do princípio que temos 4 itens na agregação.

Ex. Caso insira um complemento de R$ 4,00 e aplique em todos os itens, será adicionado R$ 1,00 em cada item.


Parâmetros Envolvidos
No Integrado em: "Cadastros - Tabelas - Comanda - Tipos de Comanda", selecionar ou cadastrar um novo tipo e na aba "Integração Touch" e selecionar os seguintes parâmetros no grupo "Parâmetros para Agregação de Produtos (1/2 Pizza)":

I-) VENDE PELO MAIOR VALOR:

Ii-) Caso essa opção esteja marcada, no momento do cálculo da agregação será utilizado o MAIOR valor dos respectivos itens agregados.

(Ex.: PRODUTO 01 - Valor R$ 30,00;
PRODUTO 02 - Valor R$ 25,00;
PRODUTO 03 - Valor R$ 32,00;
PRODUTO 04 - Valor R$ 12,00;
Nesse caso seria utilizado o valor de R$ 32,00 para os cálculos).

Iii-) Caso essa opção esteja desmarcada, no momento do cálculo da agregação será utilizado a MÉDIA de valor dos
respectivos itens agregados.

(Ex.: PRODUTO 01 - Valor R$ 30,00;
PRODUTO 02 - Valor R$ 25,00;
PRODUTO 03 - Valor R$ 32,00;
PRODUTO 04 - Valor R$ 12,00;
Nesse caso seria utilizado o valor de R$ 24,75 para os cálculos).

II-) INCLUIR VALOR TOTAL DO COMPLEMENTO NO LANÇAMENTO INDIVIDUAL:

IIi-) Caso essa opção esteja marcada, quando houver complemento nos itens agregados será somado o valor de todos os complementos e adicionado ao valor total que será calculado de acordo com o parâmetro I dessa seção.

(Ex.: ACRÉSCIMO 01 - Valor R$ 5,00;
ACRÉSCIMO 02 - Valor R$ 2,50;
Nesse caso seria utilizado o valor de R$ 7,50 + o valor do produto para os cálculos).

IIii-) Caso essa opção esteja desmarcada, quando houver complemento nos itens agregados será somado a proporção dos valores de todos os complementos divido pelo total de itens agregados e adicionado ao valor total que será calculado de acordo com o parâmetro I dessa seção.

(Partindo do principio que temos 4 itens agregados.

Ex.: ACRÉSCIMO 01 - Valor R$ 1,25 (Valor total do acréscimo R$ 5,00 divido por 4 itens = R$ 1,25);
ACRÉSCIMO 02 - Valor R$ 0,63 (Valor total do acréscimo R$ 2,50 divido por 4 itens = R$ 0,63);
Nesse caso seria utilizado o valor de R$ 1,88 + o valor do produto para os cálculos).

III-) CALCULAR VALOR DOS COMPLEMENTOS APÓS CÁLCULO DO VALOR FINAL DA COMANDA:

IIIi-) Caso essa opção esteja marcada, os calculos do parâmetro II dessa seção serão calculados somente quando o valor final da comanda estiver definido.

Obs.: Para os exemplos do parâmetro III, partiremos do princípio que o parâmetro I esteja marcado (portanto estamos pegando o MAIOR valor dos itens).

(Ex.: PRODUTO 01 - Valor R$ 30,00;
PRODUTO 02 - Valor R$ 25,00;
PRODUTO 03 - Valor R$ 32,00;
PRODUTO 04 - Valor R$ 12,00;
VALOR UTILIZADO: R$ 32,00;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACRÉSCIMO 01 - Valor R$ 5,00;
ACRÉSCIMO 02 - Valor R$ 2,50;
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS: R$ 7,50;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR TOTAL DA AGREGAÇÃO: R$ 39,50.

IIIii-) Caso essa opção esteja desmarcada, os calculos do parâmetro II dessa seção serão calculados junto com o calculo do valor final da comanda .

Obs.: Para os exemplos do parâmetro III, partiremos do princípio que o parâmetro I esteja marcado (portanto estamos pegando o MAIOR valor dos itens).

(Ex.: PRODUTO 01 - Valor R$ 30,00 + ACRÉSCIMO 01 - Valor R$ 5,00 = R$ 35,00;
PRODUTO 02 - Valor R$ 25,00;
PRODUTO 03 - Valor R$ 32,00 + ACRÉSCIMO 02 - Valor R$ 2,50 = R$ 34,50;
PRODUTO 04 - Valor R$ 12,00;
VALOR UTILIZADO: R$ 35,00;
VALOR TOTAL DA AGREGAÇÃO: R$ 35,00;

No Integrado em: "Utilitários - Parâmetros do Sistema - aba Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

IV-) 4.18.114 - ARREDONDA VALOR TOTAL NA ECF/SAT/NFC-E/NF-E = (Sim; Sim, ABNT; Não)

Caso esse parâmetro esteja igual a "Sim, ABNT", todos os arredondamentos serão feitos com base nas regras da ABNT.

V-) 4.18.598 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN = (Sim; Não)

VI-) 4.18.640 - UTILIZA TELA DE AGREGAÇÃO DE PRODUTOS TOUCH NA COMANDA NORMAL = (Sim; Não)

Caso o parâmetro V esteja com o valor igual a Não e o usuário desejar utilizar os parâmetros I, II, III esse parâmetro deverá esta igual a SIM.

VII-) 4.18.275 - CONSULTA QUALQUER PARTE DO NOME PRODUTO = (Sim; Não), na tela "[1127] FACILITE - Consulta Itens Comanda".

VIII-) 4.18.614 - RELACIONA GRUPO DE PRODUTO AO COMPLEMENTO DO ITEM NA COMANDA = (Sim; Não)


Agrupamento de ítens com mesmo código na Comanda - NT 0119-2017


Resumo da Nota

Com o sistema devidamente configurado, os itens com mesmo código serão agrupados aumentando apenas a quantidade vendida do itens lançado.


Descrição
I) Configurações

Os parâmetros envolvidos no processo precisam estar devidamente habilitados, como mostra o grupo abaixo.

II) Processo.
Através do aplicativo Comanda, no menu Monitoramento é possível incluir ou alterar comandas. Ambas funcionalidades irão acessar o módulo de Comanda Touch. Os ítens podem ser adicionados clicando no botão de Grupo de Produto ou incluido através do código de barras (Que pode ser inserido através do Leitor de Código de Barras ou Digitado).

A cada ítem inserido a quantidade lançada será somanda ao item já incluido, caso mesmo não tenha sido lançado a sua inclusão será feita normalmente. Havendo nova inclusão de um item já lançado, a quantidade será recalculada juntamente com o valor total.

Para diminuir a quantidade vendida de um item basta informar no campo de código de barras a quantidade que deseja remover.

Ex:
-2 * Código de Barras do produto.

Com o sistema configurado para agrupar a sequência de impressão sempre será 1, onde a mesma não mudará independente de quantas alterações sejam feitas em uma comanda.

III) Exceções

a) Ítens que contém Refência de Produtos não serão agrupados, pois cada ítem tem sua composição.

IV) Restrições.
Essa nova funcionalidade não foi homologada para os módulos:

a) FaciliteC - O Sistema irá bloquear o uso do aplicativo Comanda Mobile, que é o responsável pela comunicação entre o app e o Sistema.

b) Teclado WillTech - O Sistema irá bloquear o uso do Mini Teclado, que é o responsável pela comunicação entre os teclados e o Sistema.

c) No Integrado, no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aba Integração Touch é possível configurar um Tipo de Comanda para Solicitar Atendente na alteração da Comanda. Essa funcionalidade não foi homologada e também será bloqueada caso esteja ativada.

d) Ítens configurados como Kit de Produtos não poderam ser vendidos com o sistema configurado para agrupar.


Parâmetros Envolvidos
a) No Integrado, no menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais:

- "4.18.589 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN", precisa estar com seu Status igual a "Sim".

- "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA", precisa estar com seu valor igual a "Sim".

b) No Integrado, no menu Utilitários, Manutenção de Usuários, aba Níveis Usuário, selecione o usuário desejado. Após isso marque o Tipo de Nível de Usuário: Operações.

- Pesquise e Ative o nível com a seguinte descrição: "Permite alterar item da comanda." (Código: 4.27.01.043);

 


Agrupamento de itens no Monitor Willtech - NT. 0197/2023

Resumo da Nota Técnica

A partir dessa versão do sistema o Monitor Willtech passa a efetuar lançamentos de produtos no aplicativo FACILITE Comanda, levando em consideração o parâmetro "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA".


Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo da desta NT. A partir desta versão do sistema o Monitor Willtech, passa a considerar o parâmetro "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA" para efetuar os lançamentos dos produtos(itens) no aplicativo FACILITE Comanda.

Sendo assim, caso o parâmetro mencionado esteja configurado com o seu valor igual a "Sim", ao efetuar um lançamento de um item (Produto) o qual já encontra-se lançado na comanda o mesmo será acrescentado na quantidade do produto já existente na comanda. 

Mas para isso segue algumas regras que o mesmo deverá ter:

1.) O produto não pode ter Ingredientes (PrisRef) vinculados ao mesmo. Caso isso ocorra o mesmo será lançado de forma desagrupada, gerando assim um novo registro na Comanda.

2.) Caso o mesmo possua Regras Atacarejo agregada a ele, essas regras serão levadas em consideração no momento do lançamento do produto. Isso quer dizer que se durante os lançamentos dos itens o mesmo alcançar a quantidade estabelecida pela regra em questão, o monitor irá considerar o valor da Regra Atacarejo agregada no produto, efetuando assim o desconto necessário e estipulado pela regra.

Mas para que essa melhoria funcione corretamente o parâmetro "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA", deve estar com o seu valor igual a "Sim". Para isso, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais, localize pelo parâmetro informado e altere o seu valor para "Sim".


Questões:
======================================================================
1.) De acordo com a nota técnica, o Monitor Willtech passa a considerar o parâmetro "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA" para efetuar os lançamentos dos produtos(itens) no aplicativo FACILITE Comanda.

Qual dos seguintes itens é um requisito para que o Monitor Willtech agrupe itens com o mesmo código no lançamento da comanda?

   a.) [ ] O item não pode ter ingradientes (PrisRef) vinculados.
   b.) [ ] O item deve ter regras atacarejo agregadas.
   c.) [ ] O parâmetro "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA" deve estar configurado como "Sim".
   d.) [ ] Todas as alternativas estão corretas.


2.) Se o parâmetro "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA" estiver configurado como "Sim", e um item com ingredientes (PrisRef) vinculados for lançado na comanda, qual será o resultado?

   a.) [ ] O item será lançado de forma desagrupada, gerando assim um novo registro na Comanda.
   b.) [ ] O item será lançado de forma agrupada, com os ingredientes (PrisRef) vinculados.
   c.) [ ] O item não será lançado na comanda.
   d.) [ ] O sistema exibirá uma mensagem de erro.


3.) Se o parâmetro "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA" estiver configurado como "Sim", e um item com regras atacarejo agregadas for lançado na comanda, o que acontecerá?

   a.) [ ] As regras atacarejo serão levadas em consideração no momento do lançamento do produto.
   b.) [ ] As regras atacarejo não serão levadas em consideração no momento do lançamento do produto.
   c.) [ ] O sistema exibirá uma mensagem de erro.
   d.) [ ] O item não será lançado na comanda.


4.) Para que o Monitor Willtech agrupe itens com o mesmo código no lançamento da comanda, o parâmetro "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA" deve ser configurado como:

   a.) [ ] "Sim"
   b.) [ ] "Não"
   c.) [ ] "Não definido"
   d.) [ ] "Obrigatório"



Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

  • "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA", deve estar com o valor igual a "Sim".

Agrupar itens com mesmo código no FaciliteC Mobile - NT 0193 - 2022

Resumo da Nota Técnica

É possível parametrizar o aplicativo Comanda para que sejam agrupados os itens que possuem o mesmo código. Esta melhoria foi implementada para o aplicativo mobile FaciliteC.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo mobile FaciliteC, ao configurar o parâmetro 4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA com valor "Sim", será feito o agrupamento dos itens que possuam o mesmo código de produto.


Por exemplo: no FaciliteC Mobile é lançada na comanda número 000014 o item 1x - produto "0000478 - Água". Após sua finalização é realizado outro lançamento com o mesmo produto 1x - produto "0000478 - Água". 


No aplicativo Comanda estará registrado 2x - produto "0000478 - Água". Toda vez que a comanda é finalizada no aplicativo mobile FaciliteC é verificado se já existe algum item com o produto lançado e, caso exista, é adicionada a quantidade do último lançamento.


Para que esta melhoria possa ser utilizada, após a devida configuração do parâmetro 4.18.654 é necessária a sincronização dos dados no FaciliteC Mobile antes do lançamento das comandas.


Os produtos que possuem ingredientes, bem como as meia-pizzas, não serão agrupados, pois cada um dos itens pode ter características diferentes.


Os produtos que são do tipo kit não poderão ser lançados em uma comanda, havendo o alerta, caso o usuário tente adicionar um produto kit na comanda.



Questões
======================================================================

1) Qual é o parâmetro que agrupa itens com o mesmo código de produto na comanda?

   a) 4.18.460 - AGRUPAMENTO DE PRODUTOS PARA BPL GERENCIAMENTO DE ESTOQUE;

   b) 4.18.679 - AGRUPA DESCRIÇÃO/VALOR DO SERVIÇO REFERENCIADO NO PRODUTO PARA EMISSÃO DE NFE;

   c) 4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA;

   d) 4.18.123 - AGRUPA PRODUTOS POR GRUPO/SUBGRUPO NA NF;

2) Em qual aplicativo foi implementada esta melhoria?

   a) Comanda;

   b) FaciliteC Mobile;

   c) Integrado;

   d) Balcão;

3) Qual é o tipo de produto que não poderá ser lançado na comanda se o parâmetro 4.18.654 estiver configurado como "Sim"?

   a) Produto do tipo kit;

   b) Produto acabado;

   c) Matéria-prima;

   d) Meia-pizza.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA

Este parâmetro indica se os itens com o mesmo código de produto serão agrupados no lançamento da comanda. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".


Ajuste "Finanças" para produção - NT 0056/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa ordem de serviço foi ajustado o caminho do aplicativo "Finanças" e suas rotas foram setadas para produção.

Detalhes da Nota Técnica

- Foi ajustado no "dash.inpera.com.br" no menu em "Aplicativos" o caminho ao clicar em "Finanças", de "financas.tdpinformatica.com.br" para "financas.inpera.com.br".

- Em "app.inpera.com.br" foi ajustado o caminho ao clicar no card "Finanças", de "financas.tdpinformatica.com.br" para "financas.inpera.com.br".

- No aplicativo mobile "Inpera PORTAIS" foi ajustado o caminho ao clicar no card "Finanças", de "financas.tdpinformatica.com.br" para "financas.inpera.com.br".

- No FlutterFlow foi ajustado as rotas em homologação para produção.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Ajuste ao sair da tela [1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas - NT 0124 - 2022

Resumo da Nota Técnica

Estava sendo apresentada uma mensagem de erro ao tentar sair da tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" do aplicativo Comanda. Foi feita uma análise no processo e realizados os devidos ajustes.

Detalhes da Nota Técnica

Antes de fechar a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" é feito um processo para gravar as configurações da tabela existente na guia "Visualização". 


Para cada usuário é gravado um arquivo com o nome GERENCIACOMANDA_VISUALIZACAO_NOMEDOUSUARIO.XML. Quando este arquivo está em branco, ao tentar sobrepor seus dados, era apresentada a seguinte mensagem: "Missing data provider or data packet" e a tela não era fechada.


Foi implementado um tratamento para verificar a validez do arquivo antes de manipulá-lo, evitando a emissão desnecessária da mensagem.

Questões
======================================================================

é a tela do aplicativo Comanda que foi ajustada?

   a) [1491] FACILITE - Gerenciamento de Comandas;

   b) [1117] FACILITE - Consulta de Comandas;

   c) [1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas;

   d) [1666] FACILITE - Cancelamento de Comanda iFood;

2) Para que este ajuste seja aplicado, qual é o valor que deve estar configurado o parâmetro 4.18.589 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN?

   a) Sim;

   b) Não;

   c) Somente comandas iFood;

   d) N.D.A.;

3) Qual era a mensagem emitida ao tentar sair da tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas"?

   a) Access violationa at address 004022a4;

   b) Missing data provider or data packet;

   c) Division by zero;

   d) Invalid pointer operation;


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.589 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN

Este parâmetro indica se o processo da comanda utiliza os componentes para telas touch screen. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".


Ajuste da multa em arquivo de remessa de boleto Sicoob - NT 0271 - 2023

Resumo da Nota Técnica

A geração do arquivo de remessa do banco Sicoob não estava considerando a seção referente à multa. Foi realizada uma alteração para que o arquivo seja gerado corretamente.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Financeiro / Documentos de Cobrança / Cobrança Bancária é aberto o módulo de cobrança bancária para a geração de boletos.


Antes de selecionar as duplicatas para gerar o arquivo de remessa, é necessário informar os dados do cabeçalho. Especificamente, na geração de boletos do banco Sicoob, mesmo com as informações de multa preenchidas ("Código da Multa" e "TX. de Multa %") a mesma não estava sendo destacada nos registros do arquivo de remessa.


Foi realizada uma análise do caso e aplicado o devido ajuste.


Questões
======================================================================

1) A geração do arquivo de remessa de qual banco foi ajustada?

   a) Itau;

   b) Banco do Brasil;

   c) Banco Safra;

   d) Sicoob;

2) Qual valor não estava sendo enviado corretamente no arquivo de remessa?

   a) Multa;

   b) Juros;

   c) Valor do boleto;

   d) Valor a receber;

3) Através de qual aplicativo é acessado o módulo de cobrança bancária?

   a) Orçamento;

   b) Balcão;

   c) Integrado;

   d) Comanda.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste de responsividade em campo de data na Configuração do Delivery - NT 00110/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa OS foi ajustada a responsividade ao abrir campo de data na página de Configuração do Delivery.


Detalhes da Nota Técnica

No "dash.inpera.com.br" ao seguir o caminho menu Administração -> Configuração do Delivery.


Ao clicar em editar configuração (ícone semelhante a um lápis escrevendo em uma folha), entrará então na página de configuração do delivery.


Ao clicar na opção "Fechar a loja?", aparecerá um campo de data que ao clicar aparecerá um calendário, do qual o mesmo foi tratado para ficar responsivo.



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Ajuste de Visualização na Lista de Condicionais - NT 0165/2024

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste na visualização de condicionais que permite o usuário utilizar o "scroll", ou seja, arrastar a lista de condicionais obrigatórios cujo limite máximo é 1, de forma vertical.



Detalhes da Nota Técnica

Foi implementado um ajuste na interface do usuário relacionado à visualização de condicionais obrigatórios, com o objetivo de melhorar a experiência do usuário ao interagir com a lista. A nova funcionalidade permite que o usuário utilize o "scroll" para navegar verticalmente, facilitando o acesso a todos os condicionais, especialmente em dispositivos com telas menores. Com essa atualização, o usuário pode arrastar a lista verticalmente, possibilitando a visualização de condicionais que não estavam inicialmente visíveis na tela.



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.



Ajuste em caso de comandas duplicadas - NT 0047 - 2023

Resumo da Nota Técnica

No aplicativo Comanda, ao acessar a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" é verificado se há comandas duplicadas. O processo de transferência de comanda estava permitindo abrir duas comandas com o mesmo número, apresentando duplicidade.

Detalhes da Nota Técnica

Existe um mecanismo dentro do aplicativo Comanda para verificar eventuais comandas duplicadas. Antes de ser aberta a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" o processo busca por comandas do mesmo tipo de comanda, que estejam em aberto e possuam o mesmo número.


Caso seja encontrada alguma ocorrência, é emitida uma mensagem de alerta e o usuário deve cancelar alguma delas. Foi constatado que a rotina de transferência da comanda permitia a criação de uma nova comanda com o mesmo número de outra em aberto.


Uma análise detalhada foi realizada e foram tratados todos os pontos necessários.


Questões
======================================================================

1) Qual rotina do aplicativo Comanda foi ajustada para que não duplique as comandas?

   a) Cancelamento da comanda;

   b) Criação de nova comanda;

   c) Inclusão de itens com desconto;

   d) Transferência da comanda;

2) O que acontece se houver comandas com número duplicados e a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" for acessada?

   a) Será emitida uma mensagem e uma tela será aberta para o usuário cancelar uma das comandas;

   b) Será emitida uma mensagem e o aplicativo fechará;

   c) Será emitida uma mensagem e as duas comandas serão canceladas automaticamente;

   d) Será emitida uma mensagem e os itens de uma comanda serão transferidos para a outra;

3) Na abertura de qual tela é verificado se há comandas duplicadas?

   a) [1491] FACILITE - Gerenciamento de Comandas;

   b) [1113] FACILITE - Gerenciador de Comanda;

   c) [1306] FACILITE - Agrega produtos para venda;

   d) [1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em complemento do item da NF-e de devolução - NT 0161 - 2022

Resumo da Nota Técnica

Estava sendo apresentada uma mensagem de erro ao informar o complemento de descrição de um item da nota fiscal de devolução. O processo foi revisado e aplicada a correção.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais é possível criar uma nota de devolução.


Ao incluir um item na nota fiscal de devolução é possível preencher os dados adicionais do item clicando com o botão direto em cima do item desejado.


É aberta uma tela pequena para informar os dados adicionais e a quantidade do item na nota original. Ao tentar gravar esses dados adicionais era apresentada a mensagem de erro "Field NFI_LOCALIZACAO must have a value".


Foi feita uma análise de todo o processo para identificar o problema e corrigí-lo.



Questões
======================================================================

1) Os dados adicionais do item são informados em qual tipo de nota fiscal?

   a) Nota fiscal de saída para consumidor;

   b) Nota fiscal de entrada;

   c) Nota fiscal de entrega de mercadoria;

   d) Nota fiscal de devolução;

2) Em qual aplicativo é possível gerar uma nota fiscal de devolução?

   a) Integrado;

   b) Orçamento;

   c) Comanda;

   d) Balcão;

3) Na tela de dados adicionais do item da nota de devolução qual quantidade deve ser informada?

   a) A quantidade do item que não será devolvida;

   b) A quantidade do item na nota original;

   c) A quantidade do item na já vendido para o consumidor final;

   d) A quantidade do item apurada no inventário. 



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em configuração do Venda Balcão - NT 0214 - 2022

Resumo da Nota Técnica

Aconteceram alguns casos onde a venda finalizada no aplicativo Balcão não estava aparecendo na relação de consulta de vendas. Foi realizada a devida análise e aplicados os ajustes necessários.


Detalhes da Nota Técnica

No ambiente configurado para o aplicativo Balcão emitir o documento fiscal SAT CF-e foram relatados alguns casos de venda não relacionada na consulta do mesmo aplicativo, botão "F5 Abre Venda", tela "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas".


Após análise, verificou-se que isto acontecia, pois, uma configuração não estava selecionada no aplicativo ConfigECF: guia Balcão, subguia PDV, grupo Parâmetros, campo "IF Conectada".


Se o Modelo da Impressora Fiscal (ECF) estiver configurada como "SAT" ou "NFC-e", a opção "IF Conectada" deve ser selecionada para evitar o ocorrido. 


Para evitar conflito de configuração, ao selecionar os tipos "SAT" ou "NFC-e" no aplicativo ConfigECF, automaticamente será selecionado o campo "IF Conectada".


Esta verificação também será efetuada na abertura do aplicativo Balcão. 


Questões
======================================================================

1) Qual dos aplicativos foi alterado para sempre selecionar o campo "IF Conectada", dependendo do modelo da impressora?

   a) Integrado;

   b) Orçamento;

   c) Comanda;

   d) ConfigECF;

2) Qual campo será selecionado automaticamente no aplicativo ConfigECF, dependendo do modelo da impressora?

   a) Cupom Conecta.;

   b) IF Conecta;

   c) Mini Teclado;

   d) Impressão Modo Condensado;

3) O que pode acontecer no aplicativo Balcão se a impressora configurada for SAT e o campo "IF Conectada" não estiver marcado?

   a) A venda não é finalizada;

   b) O cupom fiscal SAT CF-e não é emitido;

   c) Não é registrado o recebimento da venda;

   d) A venda é finalizada, mas não aparece na tela de consulta de vendas. 



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em dígito verificador do boleto Banco Safra - NT 0037 - 2023

Resumo da Nota Técnica

O cálculo do dígito verificador do "Nosso Número" no boleto do Banco Safra foi retificado.

Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado que não estava sendo possível realizar o pagamento do boleto do Banco Safra, gerado pelo aplicativo Integrado. Se o boleto da mesma conta for gerado diretamente no banco, não há problemas no pagamento.


Através de comparação realizada entre os dois boletor, verificou-se que o valor da linha digitável estão divergentes.


Uma análise no processo de geração do "Nosso Número" foi realizada e os devidos ajustes foram aplicados.



Questões
======================================================================

1) O ajuste foi realizado no boleto de qual banco?

   a) Bradesco;

   b) Santander;

   c) Safra;

   d) Itau;

2) Qual é o campo que foi retificado?

   a) Nosso Número;

   b) Documento;

   c) Dados Beneficiário;

   d) Dados Pagador;

3) Em qual aplicativo são gerados os boletos do Banco Safra?

   a) ConfigECF;

   b) Util;

   c) Integrado;

   d) Orçamento.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em impressão de cupom no Orçamento - NT 0129 - 2022

Resumo da Nota Técnica

Se houvesse mais de um tipo de pedido para impressão de venda na pasta RelatorioPedido, ao finalizar uma venda no aplicativo Orçamento era apresentada uma mensagem e o cupom não era impresso.

Detalhes da Nota Técnica

Se o parâmetro 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS estiver configurado com valor "FAST" é possível ter diversos modelos de relatório de cupons de venda dentro da pasta RelatorioPedido que fica na pasta onde os sistemas Facilite são instalados.


Ao finalizar uma venda é emitida uma mensagem, perguntando se deseja imprimir o cupom e, caso haja mais de um tipo de relatório, é aberto um menu para que seja escolhido qual modelo deve ser impresso.


No aplicativo Orçamento, se houvesse mais de um modelo de relatório nesta pasta, ao imprimir o cupom de venda na finalização era apresentada a mensagem "The following error(s) have ocurred: Could not convert variant type (Null) into type (String). Unknown variable or datafield: VCAMINHOAPP" e o cupom não era impresso.


Esta mensagem também era apresentada ao tentar reimpirmir a venda pela opção "F5 Abre Venda", botão "Reimpressão".


Foi realizada uma análise em todo o processo e os devidos ajustes foram aplicados.


Questões
======================================================================

1) Com qual valor deve ser configurado o parâmetro 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS para que esta melhoria seja utilizada?

   a) QUICK;

   b) Sim;

   c) FAST;

   d) Não;

2) Qual é o nome da pasta onde devem ser colocados os arquivos de cupom do pedido de venda se o parâmetro 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS estiver configurado como "FAST"?

   a) RelatorioPedido;

   b) Relatorio;

   c) RelatoriosFast;

   d) RelatoriosEtiqueta;

3) No aplicativo Orçamento, qual é a opção que deve ser acessada para reimprimir um cupom de venda?

   a) F8 Operações;

   b) F2 Consulta;

   c) F7 Cancela Item;

   d) F5 Abre Venda.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS

Este parâmetro indica o tipo de cupom que será impresso na venda nos aplicativos Balcão e Orçamento e no pedido de venda no aplicativo Integrado. Ele pode ter os valores "QUICK" ou "FAST". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "FAST".


Ajuste em mensagem e na venda de combo na Comanda - NT 0159 - 2022

Resumo da Nota Técnica

Foram realizados alguns ajustes no aplicativo Comanda para otimizar a venda de produtos do tipo combo e na verificação de comandas abertas em dias anteriores.

Detalhes da Nota Técnica

No cadastro de tipo de comanda é possível configurar o tipo de comanda para que seja informado o número da comanda automaticamente. Se está configuração estiver selecionada no tipo de comanda, caso haja alguma comanda aberta do dia anterior, o aplicativo Comanda não permite abrir uma comanda do dia atual sem antes finalizar a comanda do dia anterior. 


Ao tentar abrir uma nova comanda, nestas condições descritas acima, é apresentada a mensagem "Não será possível iniciar uma nova comanda  pois já existem comanda abertas com data anterior a atual. Por favor finalize as mesmas antes de continuar!". Porém, o processo estava com algum problema e esta mensagem estava aparecendo mais de uma vez.  Foi realizada uma análise no processo e aplicada a devida correção.


Se o banco de dados possuir muitas transações geradas pelo aplicativo Comanda, ao realizar a leitura de algum produto do tipo combo na venda da Comanda, havia uma lentidão na leitura dos dados.


O processo foi avaliado e uma melhoria foi aplicada, para otimizar a venda dos produtos do tipo combo.



Questões
======================================================================

1) Qual é o parâmetro do cadastro de Tipo de Comanda que informa o número da comanda automaticamente?

   a) Captura Número da Comanda/Mesa;

   b) Demonstrar apenas Comandas/Mesas em uso;

   c) Informa o número da comanda automaticamente;

   d) Não imprimir Recibo pela tela de Gerenciamento de Comandas;

2) Foi realizada uma melhoria na venda de qual tipo de produto no aplicativo Comanda?

   a) Combo;

   b) Meia-pizza;

   c) Matéria-prima;

   d) Produto com complemento;

3) Em qual aplicativo é possível realizar a configuração dos tipos de comanda?

   a) Orçamento;

   b) Balcão;

   c) Comanda;

   d) Integrado.



Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Tabelas / Comanda / Tipos de Comanda é aberta a tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda". Para que esta melhoria da mensagem de comandas abertas em dias anteriores possa ser utilizada é necessário que o tipo de comanda esteja configurado com a opção "Informa o número da comanda automaticamente" marcada.



Ajuste em pesquisa de produto no pedido de vendas - NT 0006 - 2024

Resumo da Nota Técnica

Dentro do pedido de vendas, ao clicar no botão de pesquisa de produto não estava trazendo o registro selecionado para realização do lançamento do item.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Operações / Pedido de Vendas / Informar pedido é aberta a tela [0008] FACILITE - Pedido de Vendas, onde são informados os pedidos de vendas. 


Dentro do grupo "Produtos" existem os campos para informar o "C. Interno" e "C. Barras". Ao lado, tem o botão para pesquisar o produto.


A pesquisa de produto também pode ser feita quando o cursor do mouse está nestes campos citados e clicando F2.


Ao clicar no botão de pesquisa ou na tecla F2 é aberta uma tela de pesquisa de produtos. Após selecionar o produto, esta última tela é fechada, retornando para a tela de pedido de vendas com o código do produto selecionado.


Havia uma falha neste processo. Ao utilizar o botão de pesquisa do produto e selecionar o desejado, o campo "C. Interno" não estava sendo preenchido corretamente.


Foi realizada uma análise no processo e os devidos ajustes foram aplicados para que a falha não ocorra mais.


Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo é realizado o pedido de vendas?

   a) ConfigECF;

   b) Util;

   c) Monitor_WillTech;

   d) Integrado;

2) O ajuste foi realizado em qual módulo?

   a) [0008] FACILITE - Pedido de Vendas;

   b) [0050] FACILITE - Pedido de Compra;

   c) [0135] FACILITE - Entrega de Mercadorias;

   d) [1261] FACILITE - Pedidos da Pré-Cobrança;

3) O código do produto não estava sendo preenchido no pedido de vendas em que momento?

   a) Ao pesquisar o produto com a tecla F2;

   b) Ao pesquisar o produto pelo botão de pesquisa;

   c) Ao pesquisar o produto pela descrição;

   d) Ao editar o item no pedido de vendas. 


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em processamento do Monitor Inpera - NT 0174 - 2022

Resumo da Nota Técnica

O processo de importação de vendas do aplicativo Monitor Inpera foi revisado para que não ocorra travamento ao consultar vendas disponíveis. Para a melhor apuração das informações foi criado o novo campo "Gravar Logs em Arquivos" na guia "Configurações" para que sejam gravados arquivos de logs.

Detalhes da Nota Técnica

Após alguns relatos de atraso no recebimento de pedidos do Inpera foi realizada uma análise no processo de importação de pedidos do Monitor Inpera para evitar este tipo de transtorno.


Para facilitar a apuração de possíveis atrasos no recebimento de pedidos foi adicionada uma opção de gravação de logs de operação em arquivos. 


Para habilitar a gravação dos arquivos de logs de operação, no Monitor Inpera, guia "Configurações" a opção "Gravar Logs em Arquivos" deve ser marcada. 


Estes logs foram colocados em processos estratégicos para que se possa rastrear qualquer tipo de inconveniência que se possa ter na importação dos pedidos do Inpera.


Os arquivos serão gravados em diretórios separados por dia e os arquivos serão separados conforme o horário, por hora e minuto, dentro do diretório dos executáveis, na pasta INPERA\LOGOPERACAO.



Questões
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1) No Monitor Inpera qual é o nome do campo que deve ser marcado para que sejam gravados arquivos de logs de operação?

   a) Tipos de Comanda;

   b) Habilitar integração Tray;

   c) Gravar Arquivos;

   d) Gravar Logs em Arquivos;

2) Dentro do diretório dos executáveis, em qual pasta serão gravados os arquivos de log?

   a) INPERA\LOGOPERACAO;

   b) INPERA\RETORNO;

   c) INPERA\POST;

   d) INPERA\PUT;

3) Qual é o objetivo da gravação dos logs de operação em arquivos no Monitor Inpera?

   a) Rastrear todas as operações realizadas pelo usuário;

   b) Determinar o total de pedidos recebidos no dia;

   c) Gerar relatórios de vendas;

   d) Coletar dados para analisar possíveis atrasos no recebimento de pedidos.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em processo de leituras no BalcãoP - NT 0127 - 2022

Resumo da Nota Técnica

As vendas do tipo orçamento estavam sendo listadas no relatório "Movimento de Vendas no Período com Cobrança". Foi identificado que o processo venda de todas as leituras pendentes não estava sendo concluída corretamente, apresentando estas vendas incorretas no relatório.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo BalcaoP é possível realizar a venda de todas as leituras abertas através do atalho [ALT+L] - Vda Leituras.


Este recurso não estava sendo finalizado corretamente. No meio do processamento o executável do BalcaoP fechava inesperadamente. 


Durante o processo são criadas algumas vendas do tipo orçamento e as mesmas são devidamente tratadas para que não fiquem pendentes. Como o aplicativo estava sendo fechado no meio do processo essas vendas não estavam sendo consolidadas.


Assim sendo, as vendas do tipo orçamento eram listadas incorretamente no relatório "Movimento de Vendas no Período com Cobrança", gerado no aplicativo Integrado.


Todo o processo foi revisado e foram aplicados os devidos ajustes.


Questões
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1) No aplicativo BalcaoP qual é o atalho responsável por vender todas as leituras pendentes?

   a) Alt+L;

   b) Alt+P;

   c) Alt+V;

   d) Alt+C;

2) Em qual relatório as vendas do tipo orçamento estavam sendo apresentadas incorretamente?

   a) Produtos Consignados no Período;

   b) Demonstrativo de Vendas Realizadas no Período;

   c) Movimento de Vendas no Período com Cobrança;

   d) Pedidos de Vendas por Fornecedor;

3) Em qual aplicativo é possível gerar o relatório "Movimento de Vendas no Período com Cobrança"?

   a) BalcaoP

   b) Integrado;

   c) ConfigECF;

   d) LeBombas.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em regra de desconto condicional no Comanda - NT 0008 - 2024

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste na regra de desconto condicional do tipo "VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE". Ao trabalhar com múltiplos, o desconto não estava sendo calculado corretamente no aplicativo Comanda.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado é possível cadastrar regras de desconto condicional, conforme descrito na NT 0117 - 2020. Há diversas regras e, dentre elas, a do tipo "VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE" é empregada nos aplicativos Balcão, Comanda e Orçamento.


Se este tipo de regra estivesse configurada com o campo se quantidade de múltiplos maior do que 1, o aplicativo Comanda não estava realizando o devido cálculo, apresentando diferença entre os valores calculados pelos aplicativos Balcão e Orçamento.


Uma análise do processo foi efetuada e os devidos ajustes foram feitos.



Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foi realizado o ajuste?

   a) Integrado;

   b) Balcão;

   c) Comanda;

   d) Orçamento;

2) Qual é o tipo de regra de desconto condicional que estava apresentando divergência de valores?

   a) PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADOS PRODUTOS;

   b) PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE;

   c) VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE;

   d) UNIDADE GRÁTIS NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE;

3) Qual destes aplicativos não possui o cálculo de desconto condicional?

   a) Comanda;

   b) Balcão;

   c) Orçamento;

   d) Util.



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em relatório de contas a receber - NT 0123/2022

Resumo da Nota Técnica

Ao realizar uma baixa com desconto pela tela de baixa rápida é emitido o relatório de comprovante de baixa. O valor apresentado não estava contemplando o valor do desconto.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, ao consultar um cliente na tela “[0039] FACILITE - Consulta de Clientes” é possível realizar baixa rápida no contas a receber acessando a guia “F3 - Informações Financeiras”, botão “Baixa Rápida (F7)”.

É aberta a tela “[1449] FACILITE - Geração de Contas a Receber” e, ao realizar a baixa, é possível informado um desconto na baixa. Se o desconto informado for de 100%, o valor da baixa será 0,00.

O comprovante da baixa impresso, caso o parâmetro 4.18.019 esteja configurado como “Cupom” estava apresentando valor indevido. Foi realizada uma análise e ajustados alguns pontos para que o relatório seja impresso corretamente.



Questões
======================================================================

1) Qual é a tela aberta quando é clicado no botão “Baixa Rápida (F7)”?

   a) [0032] FACILITE - Contas a Receber;

   b) [0039] FACILITE - Consulta de Clientes;

   c) [1449] FACILITE - Geração de Contas a Receber;

   d) [0027] FACILITE - Cadastro de Cliente;

 

2) É possível aplicar desconto na baixa de contas a receber?

   a) Não é possível;

   b) Sim, é possível aplicar desconto de até 1%;

   c) Sim, é possível aplicar desconto de até 10%;

   d) Sim, é possível aplicar desconto de até 100%;

 

3) Se for aplicado um desconto de 100% na baixa de contas a receber, qual será o valor da baixa?

   a) 0,00;

   b) 100 * 10,00;

   c) 100,00;

   d) -80,00.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.019 - TIPO DO RECIBO DO CONTAS A RECEBER

Este parâmetro indica qual é o modelo do relatório de contas a receber que será impresso. Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Cupom".



Ajuste em relatórios do Aplicativo COMANDA - NT 0191-2022

Resumo da Nota Técnica
Os relatórios REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3 estavam apresentando mensagem de falha na impressão do recibo da COMANDA.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, ao tentar realizar a impressão de Recibo do aplicativo FACILITE - COMANDA dos relatórios REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3 ocorriam falhas.

A partir desta versão, o processo de impressão de Recibo desses relatórios ocorrerá normalmente.

Esses relatórios são gerados através do Aplicativo Facilite - Comanda e para seu uso deve-se realizar os seguintes procedimentos:

  1. ) O arquivo "Relatório.FR3"  deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\Relatório.FR3. 
    Caso seja de Produção :[UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\Producao\"Relatório.FR3"    
  2. ) No Aplicativo ConfigECF.exe, aba Comanda, em Caminho do Relatório FastReport clique no botão com desenho de pasta e procure pelo arquivo do relatório que foi configurado no passo 1.
  3. )  Abaixo, em ’Impressora Padrão' configure a impressora com as definições utilizadas pela empresa e aperte em 'Testar'. Caso tudo funcione corretamente, dê continuidade no passo a passo.  
  4. ) No aplicativo Facilite - INTEGRADO, entrar no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aparecerá a tela [0128]FACILITE - Cadastro Tipos de Comanda.
  5. ) Abaixo em 'Tipos de Comanda Cadastrados', procure pela comanda desejada e dê duplo clique. O código e Nome aparecerão no topo da janela, em ’Tipos de Comanda'.
  6. ) Na aba 'Integração Touch', botão 'Config. Impressão de Recibo', em Caminho do Relatório FastReport coloque as mesmas configurações feitas no aplicativo ConfigECF.exe presente no passo 2. Aperte no Disquete (Salvar) após a configuração.
  7. ) No aplicativo "FACILITE - Comanda", após abertura de caixa, menu Parâmetros do Módulo, procure pelo parâmetro ’4.18.661' - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA e na coluna 'Status' altere para para FASTREPORT.

Questões :

  1. Quais foram os arquivos ajustados?

     a) ⬜ REL_COMANDA_COMSALDO e IMPCUPOM_CMSALDO.

     b) ⬜ REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3     

     c) ⬜ IMP_CUPOM_COMSALDO e REL_COMANDA_COMSALDO,REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , 

     d) ⬜ IMP_CUPOM_COMSALDO,REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3 

  2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi implementado nessa versão?

    a) ⬜ Criação de nova informação referente ao Saldo Total devedor do cliente.

    b) ⬜ Correção de Falhas nos relatórios .      

    c) ⬜  Melhoria no Gerenciamento de Valores da Comanda na importação de NF-e. 

    d) ⬜ Alteração de informações referente ao Saldo Total que o recinto deve estornar ao cliente.

  3. ) Qual o parâmetro necessário para utilizar o relatório de Recibo da Comanda?

    a) ⬜ 4.18.661 - 'GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA'.

    b) ⬜ 4.18.642 - 'UTILIZA LUCRO DA VENDA COMO BASE DE CÁLCULO DE ICMS/PIS/COFINS NA NFE'.   

    c) ⬜ 4.18.409 - 'HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA'. 

    d) ⬜ 4.18.731 - 'FORMATO DA TELA DE GERENCIAMENTO DE VALORES NA IMPORTAÇÃO DE XML'.

Parâmetros Envolvidos

  • Parâmetro INo Aplicativo Comanda, em Parâmetros do Módulo / 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA > Alterar o Status para 'FastReport'.

Ajuste em saldo dos produtos em empresa nova - NT 0270 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Ao cadastrar uma nova empresa no aplicativo Integrado e copiar os produtos da empresa referência os saldos em estoque também estavam sendo copiados.


Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Empresas é aberta a tela [0034] FACILITE - Cadastro de Empresa.


Ao criar uma nova empresa, é emitida a seguinte pergunta:


"Deseja importar os produtos da empresa 01 - NOME DA EMPRESA para esta nova Empresa?"


Se o usuário clicar em "Sim" serão criados os mesmos produtos para a nova empresa. 


Porém, o saldo dos produtos estava sendo copiado erroneamente para a nova empresa. Foi realizado um ajuste no processo para que o saldo de todos os produtos copiados para a nova empresa seja 0 (zero).



Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foi realizado o ajuste?

a) Balcão;

b) Integrado;

c) Comanda;

d) Monitor Inpera;


2) Qual será o saldo em estoque dos produtos copiados, quando uma nova empresa é cadastrada?

a) 0;

b) -10;

c) 1;

d) 100;


3) É possível cadastrar uma nova empresa e não copiar os produtos da empresa referência?

a) Não;

b) Somente os produtos com grade;

c) Sim;

d) Somente os produtos com código de barras.



Parâmetros Envolvidos


Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em seleção de produto no FaciliteC Mobile - NT 0215 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste na seleção do item na listagem de produtos do FaciliteC Mobile.


Detalhes da Nota Técnica

Ao listar os produtos de um grupo no FaciliteC Mobile é montada uma listagem. Para cada produto existem 3 botões: adicionar, subtrair e detalhes. 


Este botão de detalhes tem o desenho de uma seta apontando para baixo e, ao clicar sobre ele, é aberta a tela de detalhes do produto, onde podem ser adicionados mensagem do item, complementos e ingredientes, se houver.


Na listagem, se fosse clicado sobre o nome de algum produto, selecionando o registro, e clicado no botão de detalhes de outro produto estava sendo aberta a tela de detalhes do produto selecionado anteriormente.


Foi realizado o devido ajuste, sempre indicando o produto cujo botão de detalhes foi apertado.


Questões
======================================================================

1) O ajuste foi realizado em qual aplicativo?

   a) ServerFaciliteC;

   b) FaciliteC Mobile;

   c) Orçamento;

   d) Balcão;

2) Qual dos botões indicados abaixo não é apresentado na listagem de produtos do FaciliteC Mobile?

   a) Adicionar;

   b) Subtrair;

   c) Detalhes;

   d) Excluir Item;

3) Com o ajuste efetuado, ao clicar no botão de detalhes do produto, o que acontecerá?

   a) Será aberta a tela de detalhes do produto cujo botão do registro foi clicado;

   b) Será aberta a tela de detalhes do primeiro produto da listagem;

   c) Será aberta a tela de detalhes do último produto da listagem;

   d) O produto será lançado como item da comanda.



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em verificação de última comunicação do SAT - NT0029 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste para verificar qual foi a última data de comunicação do SAT com a SEFAZ/SP.

Detalhes da Nota Técnica

Se o ambiente de vendas dos sistemas Facilite estiver configurado para a emissão de CF-e-SAT, nos aplicativos Balcão, Comanda e Integrado é verificada a última data de comunicação do equipamento SAT com a SEFAZ/SP. 


Conforme Artigo 13 da Portaria CAT 147/2012, o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda é de 10 dias, contados da data da ocorrência da operação - mais informações na nota técnica "Bloqueio de Emissão de SAT após 10 dias sem Comunicação com o SEFAZ-SP - NT 0097-2016".


Ao iniciar o aplicativo Balcão, caso o SAT esteja sem comunicação com a SEFAZ/SP há mais de 10 dias, é apresentada a seguinte mensagem: "ALERTA: SAT sem comunicação com o SEFAZ/SP há XXX dia(s)! Não será possível emitir CF-e-SAT enquanto não for reestabelecida a comunicação com o SEFAZ/SP.". 


Havia um equívoco na verificação da quantidade de dias da última comunicação do SAT com a SEFAZ/SP. Estava sendo levado em conta a última data do último CF-e-SAT transmitido e não da última comunicação do equipamento com a SEFAZ/SP.


Todo o processo foi analisado e ajustado para que seja verificada a última comunicação do SAT com a SEFAZ/SP.



Questões
======================================================================

1) Pela legislação, qual é o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda?

   a) 30 dias;

   b) 15 dias;

   c) 3 dias;

   d) 10 dias;

2) Qual é a data considerada para verificar o equipamento SAT?

   a) A data da última comunicação com a SEFAZ/SP;

   b) A data do último cupom CF-e-SAT emitido;

   c) A data do último pedido de vendas;

   d) A data de desbloqueio do SAT;

3) A verificação da última comunicação do equipamento SAT com a SEFAZ/SP é feita em quais aplicativos?

   a) Orçamento, Integrado e Monitor_iFood;

   b) Comanda, Balcão e Integrado;

   c) Comanda, Integrado e Orçamento;

   d) Balcão, Comanda e Monitor_INPERA.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo ConfigECF, o SAT deve estar devidamente configurado.

Ajuste na Abertura de Caixa - NT 0072-2024

Resumo da Nota Técnica

Erro de duplicidade de caixa causado pelo número do caixa, que não estava sendo contabilizado.



Detalhes da Nota Técnica

Em versões antigas, na tela de operações, era possível receber um erro ao deixar o caixa aberto por mais de um dia, pois o sistema não estava somando o número do caixa aberto quando era executada uma nova abertura quando o caixa estava aberto há mais de um dia. O problema foi corrigido e a aplicação não deve mais exibir qualquer erro de dublicidade durante a tentativa de gravação de uma nova abertura de caixa.



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.



Ajuste na alteração de cliente da NF-e - NT 0046 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste na tela "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais", na alteração de cliente.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais é aberta a tela "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais". Através desta rotina são emitidas as NF-es.


Na guia "Manutenção de Notas Fiscais" tem o botão "Alterar Cliente". Esta opção pode ser utilizada desde a NF-e não tenha sido transmitida ou cancelada. 


Se o novo cliente selecionado possuir o endereço cadastrado com o número do endereço, estava sendo apresentada uma mensagem de erro. Uma análise detalhada do processo foi efetuada e o devidos ajustes foram aplicados.


Questões
======================================================================

1) A emissão de NF-e no aplicativo Integrado é realizada em qual tela?

   a) [0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais;

   b) [1605] FACILITE - Geração de NF-e por entrega em lote;

   c) [1225] - Alterar CFOP dos Ítens da NF/NFe;

   d) [0735] FACILITE - Nota Fiscal;

2) Qual é o status da NF-e para que o cliente possa ser alterado?

   a) Cancelada;

   b) Transmitida;

   c) Não transmitida;

   d) N.D.A.;

3) Qual processo da tela "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais" foi ajustado?

   a) Cancelamento de NF-e;

   b) Alteração de CFOP dos itens;

   c) Alteração do indicador de presença;

   d) Alteração do cliente.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste na descrição de produtos agregados no FaciliteC - NT 0265 - 2023

Resumo da Nota Técnica

O tamanho da descrição do produto agregado (meia-pizza) foi alterado na tela correspondente do FaciliteC Mobile.

Detalhes da Nota Técnica

Se o grupo de produtos estiver configurado para trabalhar com agregação (meia-pizza), no processo de lançamento destes produtos, no FaciliteC Mobile, é aberta uma tela, listando os produtos que podem ser selecionados.


Esta tela estava com o tamanho da descrição do produto muito pequena. Caso a descrição fosse um pouco maior, a mesma estava sendo cortada, não apresentando seu conteúdo por inteiro.


Também, em resolução maior do aparelho celular, a tela de listagem dos produtos de agregação estava ficando pequena. Foi realizado um ajuste para que a tela se ajuste à resolução configurada e apareça a descrição inteira do produto.


Para facilitar o processo de pesquisa de produtos agregados foi incluído o botão "Pesquisar" no topo da listagem.



Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foram realizadas as melhorias?

   a) Integrado;

   b) FaciliteC Mobile;

   c) Comanda;

   d) Balcão;

2) Em qual tela foi ajustado o tamanho da descrição do produto?

   a) Listagem de grupos;

   b) Listagem de todos os produtos;

   c) Listagem de produtos de agregação;

   d) Listagem de produtos sem saldo em estoque;

3) Na listagem de produtos de agregação foi incluido qual botão?

   a) Pesquisa de produtos de agregação;

   b) Pesquisa de ingredientes;

   c) Pesquisa de complementos;

   d) Pesquisa de condicionais food.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste na emissão de NF-e com ICMS Desonerado – NT Nº 0129/2024

Resumo da Nota Técnica

O sistema FACILITE Comércio, em suas versões anteriores, não estava preparado para efetuar emissão de NF-e com ICMS Desonerado. Onde o valor do ICMS de Desoneração é descontado do valor da Nota Fiscal. Para que isso fosse possível, o sistema teria que seguir algumas regras estipuladas pela SEFAZ, determinadas na “NT 2023.004v1.11”.


Detalhes da Nota Técnica

Em versões anteriores do aplicativo FACILITE Comércio, ao tentar emitir uma Nota Fiscal Eletrônica na qual possuísse o cálculo de ICMS Desonerado, previsto na “NT 2023.004v1.11” da SEFAZ, o sistema não conseguia transmitir a NF-e em questão, pois faltava o preenchimento do campo “indDeduzDeson” obrigatório no XML da NF-e que possuí a desoneração de ICMS.

Essa desoneração de ICMS é permitido somente para os grupos tributários com CST=30, CST=40, CST=90 conforme informado na Nota Técnica da SEFAZ.

Para que esse valor de ICMS Desonerado seja calculado corretamente na Nota Fiscal, é necessário que o cliente esteja configurado conforme os passos abaixo.

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu “Cadastros » Tabelas » Tributos » Exceção Fiscal”, tratasse de uma exceção uma vez que não é para qualquer contribuinte que se pode se utilizar do benefício de ICMS Desonerado, somente contribuintes previstos na mesma Nota Técnica da SEFAZ mencionada nos parágrafos acima.

Vamos aqui tomar como exemplo o estado do AMAPÁ para a configuração, mas lembrando que cada estado tem a sua regra e a mesma deve ser alinhada com a contabilidade do cliente em questão.

1.) Escolher um “Grupo Trib. Produto”, “Sequência”, “Grupo Trib. Pessoa” e o “Estado”, conforme mostrado na imagem abaixo.



Após isso na aba “Classificações”, no campo CST informar um código dentro dos grupos tributários permitido pela SEFAZ, sendo eles, 30, 40 ou 90.

Na aba “ICMS” informar todos os dados pertinentes ao cálculo do ICMS do produto, mas o campo “Trata Desconto Suframa” deve estar marcado como “Não”.

Na aba “ICMS-ST”, informar todos os dados pertinentes ao cálculo do ICMS-ST do produto, mas o campo “Trata Desconto Suframa” deve estar marcado como “Não”.

Nas abas PIS e COFINS, seguir a mesma regra das abas anteriores.

Na aba “Outros”, preencher o campo “% Desc. Suframa” com o valor da porcentagem que deverá ser calculado o valor do ICMS Desonerado e descontado do valor total da Nota Fiscal. Esse valor deverá ser informado pelo Contador responsável pelo cliente.

Após as configurações acima, agora é hora de verificar se o cliente para o qual estará sendo emitido a Nota Fiscal está devidamente configurado com os dados tributários acima.

Para isso através do mesmo aplicativo FACILITE Comércio, menu “Cadastros » Clientes » Clientes”, selecione o cliente desejado e na aba, “Parâmetros” o campo “Grupo Trib.” deverá estar preenchido com o “Grupo Tributário Pessoa” informado no cadastro da “Exceção Fiscal” acima configurada.

Estando o sistema devidamente configurado, ao emitir a Nota Fiscal com a condição de ICMS Desonerado, o valor total da nota receberá o desconto do valor do ICMS Desonerado calculado, e será transmitida normalmente para a SEFAZ sem que a mesma receba da SEFAZ uma rejeição.


Questões:

1.) Qual era uma das limitações do sistema FACILITE Comércio em suas versões anteriores?

a) Não conseguia emitir Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) para exportações.

b) Não estava preparado para efetuar emissão de NF-e com ICMS Desonerado.

c) Não permitia cadastrar novos clientes.

d) Não suportava cálculo de PIS e COFINS.


2.) Para que o sistema FACILITE Comércio emitisse uma NF-e com ICMS Desonerado, o que era necessário segundo a NT 2023.004v1.11 da SEFAZ?

a) Preencher o campo “indDeduzDeson” no XML da NF-e.

b) Informar o código do produto.

c) Atualizar o banco de dados do sistema.

d) Configurar o sistema para calcular o ICMS-ST.


3.) Quais grupos tributários são permitidos para a desoneração de ICMS segundo a Nota Técnica da SEFAZ?

a) CST=10, CST=20, CST=50

b) CST=30, CST=40, CST=90

c) CST=05, CST=15, CST=25

d) CST=00, CST=20, CST=70


4.) Qual campo deve ser preenchido com o valor da porcentagem que deverá ser calculado o ICMS Desonerado na aba “Outros”?

a) “Trata Desconto Suframa”

b) “% Desc. Suframa”

c) “Valor do ICMS”

d) “Código do Produto”



Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

"4.18.465 - NF-E UTILIZA TIPO DE TRIBUTAÇÃO ENTRADA/SAÍDA", deve estar com o valor "Sim" ou "Somente Saída".



Ajuste na Emissão de NFC-e informando CPF e CNPJ - NT 0163-2024

Resumo da Nota Técnica

Anteriormente a data desta OS, não era possível emitir NFC-e utilizando CNPJ, pois era exibido um erro durante a validação do mesmo.



Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas duas correções:
* Correção na formatação de CPF e CNPJ.
* Correção de violação de acesso após a emissão da NFC-e.

Portanto, a aplicação não deve mais apresentar erros ao informar um CNPJ nem após a geração da NFC-e.

Observação: O CNPJ e o CPF devem ser digitados sem traços, pontos ou barras. Por exemplo, 111.111.111-11 deve ser digitado como 11111111111 e 22.222.222/2222-22 deve ser digitado como 22222222222222.



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.



Ajuste na estilização dos valores em promoção dos produtos do Inpera Delivery - NT 0189/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizada uma alteração na estilização dos valores em promoção dos produtos do Inpera Delivery, para que fiquem na mesma coloração dos demais produtos sem promoção.

Detalhes da Nota Técnica

Foi realizada uma alteração no estilo dos preços dos produtos que estão em promoção, para que fiquem na mesma intensidade de cor dos valores dos produtos que não estão em promoção, já que anteriormente estava com a intensidade de cor diferente.


Para visualizar essa mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Loja Delivery -> Entrar na Loja -> Produtos Disponíveis




Anteriormente, era exibido da seguinte maneira:



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Ajuste na geração de arquivos de dados fiscais - NT 0160 - 2022

Resumo da Nota Técnica

Na tela "[1479] FACILITE - Exportação de dados para Escritório Contábil" é possível gerar relatórios fiscais no período selecionado. Automaticamente são separados os arquivos de dados fiscais emitidos e cancelados. Os arquivos de cupons cancelados não estavam sendo separados para o envio do e-mail.

Detalhes da Nota Técnica

Após fazer a devida configuração da exportação de dados fiscais no Integrado é possível acessar a tela "[1479] FACILITE - Exportação de dados para Escritório Contábil". 


Nesta tela é possível selecionar os tipos de dados a serem exportados e o período desejado. Ao realizar a exportação dos cupons SAT CF-e emitidos, caso houvesse algum cupom cancelado, os arquivos não eram encontrados e não eram enviados por e-mail.


Foi realizada uma análise no processo e verificada uma falha no diretório de busca dos arquivos. Foi aplicado o devido ajuste para que os arquivos sejam buscados no diretório correto.


Questões
======================================================================

1) Qual é o nome da tela que gera os arquivos fiscais?

   a) [1336] FACILITE - Exceção Fiscal;

   b) [1545] FACILITE - Classificação e Processamento de Produtos;

   c) [0177] FACILITE - Inventário Fiscal;

   d) [1479] FACILITE - Exportação de dados para Escritório Contábil;

2) Quais são os arquivos enviados ao gerar os dados na tela "[1479] FACILITE - Exportação de dados para Escritório Contábil"?

   a) Cupons fiscais emitidos e cancelados no período;

   b) Cheques emitidos pela empresa;

   c) Notas fiscais de serviço;

   d) Duplicatas em aberto;

3) Quais eram os arquivos de SAT CF-e que não estavam sendo separados corretamente?

   a) Os arquivos dos cupons emitidos;

   b) Os arquivos dos cupons cancelados;

   c) Os arquivos dos cupons rejeitados;

   d) Os arquivos dos cupons em branco.



Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Gerenciamento de Módulos é aberta a tela "[0233] FACILITE - Gerenciamento de Módulos". Nesta tela é possível realizar a configuração do módulo de exportação de dados fiscais. Para isso, o arquivo "TDPEXPDADOSFISCAISXE8.bpl" deve ser colocado em algum diretório que será configurado na tela de gerenciamento de módulos.

Ajuste na geração de duplicatas - NT 0027 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Ao filtrar contas a receber na tela de geração de duplicatas estavam ocorrendo casos de duplicidade da conta a receber na listagem para seleção. 

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo Integrado, menu Financeiro / Documentos de Cobrança / Geração de Boletos é aberta a tela "[0060] FACILITE - Geração de Duplicatas".


Esta tela é responsável por gerar as duplicatas de contas a receber de clientes e, posteriormente, caso seja necessário, gerar boletos de cobrança.


Em alguns casos, ao clicar no botão "Filtrar" estavam sendo listadas algumas contas a receber em duplicidade. Foi realizada uma análise em todo o processo e o devido ajuste foi aplicado. 


Questões
======================================================================


1) Em qual aplicativo são geradas as duplicatas?

   a) Integrado;

   b) Balcão;

   c) Comanda;

   d) Orçamento;

2) Qual é a tela onde as duplicatas são geradas?

   a) [0595] FACILITE - Duplicatas por Vencimento;

   b) [0365] FACILITE - Emissão de Duplicatas;

   c) [0125] FACILITE - Emissão de Boletos Bancários;

   d) [0060] FACILITE - Geração de Duplicatas;

3) O que era apresentado em duplicidade na tela "[0060] FACILITE - Geração de Duplicatas"?

   a) Os pedidos de vendas faturados;

   b) As contas a receber na listagem de vencimentos;

   c) O valor em aberto do cliente;

   d) As contas a receber já baixadas.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste na geração de vencimentos do pedido de vendas - NT 0049 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Caso sejam gerados boletos de um pedido de vendas e os mesmos sejam estornados, não estava sendo possível gerar novamente os vencimentos. A ocorrência foi devidamente tratada para que o problema não ocorra.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, após finalizar um pedido de vendas na tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" é possível gerar os vencimentos pelo botão "Gerar Vencs".


Após a geração dos vencimentos, através do botão "Outros Docmts", opção Módulos / Gerar Duplicatas é aberta a tela "[0060] FACILITE - Geração de Duplicatas". 


Nesta tela são gerados os boletos na guia "Duplicatas". Dessa maneira, o boleto fica vinculado ao vencimento do pedido de vendas. 


Caso seja necessário estornar a criação das duplicatas (boletos), na guia "Baixar" os registros devem ser selecionados para realizar o estorno.


Ao tentar gerar novamente os vencimentos de um pedido cujas duplicatas foram estornadas, estava sendo apresentada a mensagem "Não é possível gerar vencimentos, Já foi gerado BOLETOS para este pedido!" pois o vínculo do boleto com os vencimentos não estava sendo estornado corretamente.


Foi realizada uma análise em todo o processo e as devidas correções foram aplicadas para que não ocorra mais este problema.


Questões
======================================================================

1) Qual é o botão da tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" responsável por gerar os vencimentos do pedido de vendas?

   a) Gerar Vencs;

   b) Outros Docmts;

   c) Finalizar;

   d) Duplicata;

2) Qual é o nome da tela onde os boletos são gerados?

   a) [0008] FACILITE - Pedido de Vendas;

   b) [0125] FACILITE - Emissão de Boletos Bancários;

   c) [0060] FACILITE - Geração de Duplicatas;

   d) [0249] FACILITE - Boletos por Vencimento;

3) Qual é o aplicativo onde são geradas as duplicatas?

   a) Orçamento;

   b) ConfigECF;

   c) Balcão;

   d) Integrado.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste na impressão de pedido FastReport e Nota Promissória - NT 2254/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir dessa versão do sistema, nos aplicativos "[0009] FACILITE - Venda Balcão" e "[0115] FACILITE - Orçamento" foram feitos ajustes para corrigir erros que retornavam na hora de imprimir o pedido e a nota promissória. 

Detalhes da Nota Técnica

Correções no "[0115] FACILITE - Orçamento":

Impressão do Pedido:

Antes: Quando o Tipo de pedido estava configurado como "FastReport" e os arquivos "PedidoA4_CIA.fr3" e "PedidoCupom.fr3" estavam na pasta "RelatorioPedido", ao realizar uma venda e clicar em "Sim" para imprimir o pedido, a impressão era feita normalmente. Porém, ao realizar uma segunda venda, o preview do pedido não era gerado e o relatório retornava o seguinte erro: Access violation at address 01210E81 in module 'vcl70.bpl'. Read of address 000002F4.

Agora: Esse problema foi corrigido e você pode realizar várias vendas seguidas sem problemas na impressão do pedido.

Impressão da Nota Promissória:

Antes: Ao tentar imprimir a nota promissória, o sistema retornava o erro: Could not convert variant of type (Null) into type (String) Unknown variable or datafield: VEmpresa.

Agora: Esse erro foi corrigido e a impressão da nota promissória está funcionando corretamente.

Correções no "[0009] FACILITE - Venda Balcão":

Finalização da Venda:

Antes: Na finalização da venda, não aparecia a mensagem "Você deseja imprimir uma Nota Promissória?" e, ao tentar gerar o relatório, o sistema apresentava o erro: Could not convert variant of type (Null) into type (String) Unknown variable or datafield: VEmpresa.

Agora: A mensagem para imprimir a nota promissória é exibida corretamente e o erro na geração do relatório foi corrigido.

Questões:

1) Qual era o problema ao imprimir o pedido no aplicativo "[0115] FACILITE - Orçamento" antes dos ajustes?

a)⬜ O pedido não era impresso na primeira venda.
b)⬜ O pedido não era gerado no formato correto.
c)⬜ O preview do pedido não era gerado na segunda venda.
d)⬜ O pedido era impresso duas vezes.

2) Qual erro era exibido ao tentar imprimir a nota promissória no aplicativo "[0115] FACILITE - Orçamento" antes dos ajustes?

a)⬜ Falha ao carregar o arquivo de impressão.
b)⬜ Access violation at address 01210E81 in module 'vcl70.bpl'.
c)⬜ Could not convert variant of type (Null) into type (String) Unknown variable or datafield: VEmpresa.
d)⬜ Erro desconhecido de sistema.

3) O que foi corrigido na finalização da venda no aplicativo "[0009] FACILITE - Venda Balcão"?

a)⬜ A mensagem "Você deseja imprimir uma Nota Promissória?" não aparecia.
b)⬜ O sistema travava ao finalizar a venda.
c)⬜ A impressão do pedido não era realizada.
d)⬜ A nota promissória era impressa duas vezes.

Parâmetros Envolvidos

Aplicativo Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Config. Gerais --> Tipo Pedido = "FastReport".
Aplicativo Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS = "FAST".
Aplicativo Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> 4.18.206 - MODELO PROMISSÓRIA = "FastReport".

Ajuste na impressão do pedido completo - NT 0195/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram realizados ajustes no aplicativo Facilite comercio no modulo "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas",  corrigindo um problema relacionado à impressão do pedido completo.

Detalhes da Nota Técnica

No módulo "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas", quando o usuário clicava no botão "Ped Completo" para imprimir o pedido completo, o campo "Vlr Desc" estava sendo sobreposto por outro campo impedindo a visualização do mesmo.

Imagem de como estava antes:


Figura 1

Imagem de como ficou após correção:


Figura 2


Questões:

1) Qual foi o ajuste realizado no módulo "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" do aplicativo Facilite Comércio?

A)⬜ A correção de um erro no cálculo do valor total do pedido.
B)⬜ A adição de um novo campo para inserção de observações no pedido.
C)⬜ A correção de um problema relacionado à impressão do pedido completo. 
D)⬜ A inclusão de uma nova opção de pagamento no módulo de vendas.


2) O problema de sobreposição do campo "Vlr Desc" ocorria em qual situação específica?

A)⬜ Quando o pedido era impresso em uma impressora térmica.
B)⬜ Quando o parâmetro "4.18.139 - TAMANHO DA FOLHA DO PED. COMPLETO" estava definido como "A4 Condec". (Resposta correta)
C)⬜ Quando o pedido tinha mais de 10 itens.
D)⬜ Quando o usuário tentava imprimir um pedido em formato PDF.


3) Após a correção, qual foi a mudança observada na impressão do pedido completo?

A)⬜ O campo "Vlr Desc" foi removido da impressão.
B)⬜ O campo "Vlr Desc" foi ampliado para ocupar mais espaço na página.
C)⬜ O campo "Vlr Desc" não é mais sobreposto por outro campo e está visível corretamente. (Resposta correta)
D)⬜ O campo "Vlr Desc" agora aparece no final do pedido.

Parâmetros Envolvidos

4.18.139 - TAMANHO DA FOLHA DO PED. COMPLETO =  "A4 Condec"


Ajuste na impressão do tipo de pedido Cupom - NT 0036/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foi aplicada uma correção em um problema que estava ocorrendo na versão 74 do sistema no modulo [0008] FACILITE - Pedido de Vendas quando ia imprimir o pedido saia itens que não faziam parte do mesmo.

Detalhes da Nota Técnica

No módulo [0008] FACILITE - Pedido de Vendas acessado através do aplicativo Facilite Comercio --> Operações --> Pedido de Vendas --> Informar Pedidos ao selecionar um pedido, excluir um item e em seguida clicar no botão "Pedido Resumido" para imprimir o mesmo estava saindo itens que não faziam parte do pedido e não parava de imprimir.

O caso acima ocorria quando o tipo de pedido configurado é o "Cupom".

Questões:

1) Qual é o procedimento descrito para reproduzir o problema corrigido nesta versão?

a)⬜ Acessar Facilite Comércio --> Operações --> Pedido de Vendas --> Informar Pedidos, selecionar um pedido, excluir um item e clicar em "Imprimir".
b)⬜ Ir para Facilite Comércio --> Vendas --> Pedidos, selecionar um pedido, adicionar um item e clicar em "Pedido Resumido".
c)⬜ Navegar até Facilite Comércio --> Operações --> Estoque --> Itens de Venda, selecionar um item e clicar em "Imprimir".
d)⬜ Acessar Facilite Comércio --> Clientes --> Gerenciar, selecionar um cliente, adicionar um pedido e clicar em "Imprimir".

2) Qual era o comportamento observado no sistema antes da correção?

a)⬜ Impressão dos itens duplicados.
b)⬜ Inclusão de itens incorretos no pedido.
c)⬜ Lentidão na geração de pedidos.
d)⬜ Impressão contínua sem parar.

3) Qual é o procedimento recomendado para acessar as configurações do tipo de pedido no sistema?

a)⬜ Navegar até Facilite Comércio --> Configurações --> Tipo de Pedido.
b)⬜ Utilizar o menu Facilite Comércio --> Operações --> Pedido de Vendas --> Configurações.
c)⬜ Acessar Facilite Comércio --> Utilitários --> Parâmetros do sistema --> Config Gerais --> Campo Tipo de Pedido.
d)⬜ Ir para Facilite Comércio --> Gerenciamento --> Tipos de Documento.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Facilite Comercio em Utilitários --> Parâmetros do sistema --> Config Gerais --> Campo Tipo de Pedido = "Cupom"


Ajuste na inclusão de item na comanda pelo FaciliteC - NT 0139 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste no FaciliteC Mobile na inclusão de itens na comanda, pois estava ocorrendo duplicidade de itens.

Detalhes da Nota Técnica

Foram relatados alguns casos de duplicidade de itens no lançamento da comanda pelo FaciliteC Mobile.


Se for apresentada alguma lentidão no processo (seja pelo hardware ou estrutura da rede) e for clicado mais de uma vez no botão de finalização, era enviado o processo de registro de item na comanda ao ServerFaciliteC.


Todo o processo de lançamento dos itens foi analisado e um ajuste na tela de finalização foi executado.


Após clicar no botão "Finalizar" o mesmo ficará indispónivel até que todo o processo seja registrado na comanda, através do ServerFaciliteC.


Assim sendo, o registro de itens não será duplicado.


Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foi realizado o ajuste?

   a) Comanda;

   b) ServerFaciliteC;

   c) Integrado;

   d) FaciliteC Mobile;

2) O que foi ajsutado no FaciliteC Mobile?

   a) A duplicidade de itens que ocorria na finalização do lançamento;

   b) A duplicidade de comandas lançadas no mesmo dia;

   c) A duplicidade do valor unitário de cada item na comanda;

   d) A duplicidade do nome do cliente na comanda.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste na Integração Estante Virtual - NT. 0255/2023

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram aplicadas melhorias no processo de Integração Estante Virtual. Essas melhorias têm como objetivo aprimorar o processo de cadastro do cliente, mais especificamente, em relação à inserção das informações da Cidade.


Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado), foi identificado que, ao utilizar a Integração Estante Virtual no processo de importação de dados do cliente, a informação da Cidade não estava sendo importada corretamente para o banco de dados.

Portanto, a partir desta versão, foram realizadas melhorias para garantir que as informações sejam importadas corretamente e estejam precisas.

Questões:

1.) Qual é o objetivo das melhorias implementadas na Integração Estante Virtual nesta versão?

     a-)[  ] - Aprimorar a integração com outras plataformas.
     b.)[  ] - Melhorar o processo de cadastro do cliente.
     c.)[  ] - Expandir a lista de produtos disponíveis.
     d.)[  ] - Reduzir o tamanho do aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado).

2.) O que foi identificado no aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado) em relação à Integração Estante Virtual?

     a-)[  ] - A falta de informações sobre a cidade.
     b.)[  ] - Problemas na importação de dados do cliente.
     c.)[  ] - Dificuldades na integração de pagamentos.
     d.)[  ] - Erros na exibição dos preços dos produtos.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.   

Ajuste na reabertura do pedido no Balcão e Orçamento - NT 0212 - 2022

Resumo da Nota Técnica

Ao reabrir uma venda nos aplicativos Balcão e Orçamento e cancelar um item estava sendo mostrado o valor total do pedido negativo, impossibilitando a continuidade da venda.

Detalhes da Nota Técnica

Nos aplicativos Balcão e Orçamento, ao clicar no botão "F5 Abre Venda" é aberta a tela "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas" para consultar os pedidos de venda.


Uma venda finalizada pode ser reaberta clicando no botão "Em Venda". Ao sair da tela, a venda é carregada na tela principal do aplicativo. 


Após carregar a venda é possível excluir algum item da venda. Estava ocorrendo divergências no cálculo do valor total da venda após o cancelamento de um dos itens, apresentando um valor total negativo.


Ao tentar realizar o cancelamento de um item da venda que foi reaberta será verificada se a venda possui vencimentos no valor do pedido reaberto.


Se houver vencimentos será emitida uma mensagem de confirmação para o usuário aprovar a exclusão dos vencimentos e o cancelamento do item. Caso o usuário não confirme, os vencimentos não serão excluídos e o item não será cancelado.


Questões
======================================================================

1) Em qual destes aplicativos foi realizado o ajuste?

   a) Integrado;

   b) ConfigECF;

   c) Comanda;

   d) Balcão;

2) Ao reabrir uma venda no Balcão ou Orçamento e tentar cancelar um item será verificado se existem vencimentos para a venda. O que acontece caso haja vencimentos?

   a) Será pedida confirmação para o usuário para excluir os vencimentos;

   b) Os vencimentos serão apagados sem nenhuma confirmação;

   c) O item não será cancelado;

   d) Todos os itens serão apagados;

3) O que estava acontecendo após cancelar um item de uma venda reaberta?

   a) O cliente do pedido era trocado pelo consumidor padrão;

   b) Os itens do pedido não eram carregados;

   c) O pedido não era reaberto;

   d) Era apresentado o valor total negativo.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste na Sincronização da Movimentação - NT 0088-2024

Resumo da Nota Técnica

Foi aplicado um ajuste na sincronização da movimentação com o Inpera.



Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo, foi aplicado um ajuste na sincronização da movimentação, que antes permitia com que alguns pedidos fossem enviados para o Inpera com o status "Aberto", mesmo que tenham sido totalmente recebidos.



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.



Ajuste na tela de consulta de produto parametrizada - NT 0033/2024

Resumo da Nota Técnica

Correção na tela [0016] FACILITE - Consulta de Produtos Parametrizável nos aplicativos integrado e comanda.

Detalhes da Nota Técnica

Em versões anteriores do sistema no  aplicativo integrado na tela [0016] FACILITE - Consulta de Produtos Parametrizável não estava trazendo corretamente a descrição do SUBGRUPO de alguns produtos.

Também no aplicativo comanda na mesma tela não estava trazendo corretamente a descrição do SUBGRUPO.

Exemplo:

Produto 0000295 Grupo = BEBIDAS SUBGRUPO = SUCOS CREMOSOS 

Aplicativo integrado:

Antes da correção:
.


Depois da correção:
.


Aplicativo comanda:

Antes da correção:
.


Depois da correção:
.


Questões:

1) Qual era o problema específico que estava ocorrendo na tela [0016] FACILITE - Consulta de Produtos Parametrizável nos aplicativos integrado e comanda antes da correção?

a)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição do grupo dos produtos.
b)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição dos produtos.
c)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição do subgrupo dos produtos.
d)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição da marca dos produtos.

2) Qual é o exemplo específico de um produto que estava apresentando o problema na descrição do subgrupo antes da correção?

a)⬜ Produto 0001234 Grupo = LIMPEZA SUBGRUPO = DESINFETANTES
b)⬜ Produto 0000295 Grupo = BEBIDAS SUBGRUPO = SUCOS CREMOSOS
c)⬜ Produto 0004567 Grupo = ALIMENTOS SUBGRUPO = CEREAIS
d)⬜ Produto 0007890 Grupo = VESTUÁRIO SUBGRUPO = CALÇAS JEANS

3) Qual foi o resultado da correção na descrição do subgrupo dos produtos nos aplicativos integrado e comanda após a implementação?

a)⬜ A descrição do subgrupo continuou incorreta.
b)⬜ A descrição do subgrupo foi removida.
c)⬜ A descrição do subgrupo foi corrigida e passou a ser exibida corretamente.
d)⬜ A descrição do subgrupo foi substituída por um código numérico.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

4.18.049 - UTILIZA CONSULTA DE PRODUTOS PARAMETRIZAVEL = "Sim"



Ajuste na transmissão de NFC-e pelo aplicativo Integrado - NT 0115-2018

Resumo da Nota

Ao realizar o transmissão de uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) pendente pelo aplicativo Integrado, conforme a validação da SEFAZ, existe uma tolerância de 5 minutos entre a data de criação da nota fiscal e seu envio. Porém o sistema não estava atualizando a data de envio da NFC-e, com isso a SEFAZ estava emitindo a seguinte mensagem: "NFC-e com Data-Hora de emissao atrasada Tolerancia de ate 5 minutos". Foi realizado um ajuste para este caso.


Descrição

O parâmetro 4.18.519 - EMITE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA deve estar configurado como "Sim" para que seja possível emitir NFC-e. Se, por algum motivo, a NFC-e tenha sido gerada pelo sistema, porém, não tenha sido transmitida no mesmo momento, é possível realizar o envio posteriormente, através do aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais.


Para que a tela "[1501] FACILITE - Gerenciamento de Notas Fiscais" seja aberta, é necessário que o parâmetro 4.18.624 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS esteja configurado com valor "Sim". Nesta tela, serão listadas todas as NFC-e, conforme o filtro aplicado, para selecionar as pendentes basta marcar o campo "Filtrar não transmitidas" na aba de Filtro. Para transmitir uma NFC-e específica é necessário selecionar a mesma e clicar no botão "Transmitir" e "Selecionada", caso queira enviar todas as pendentes clique no botão "Transmitir" e "Todas". Caso a NFC-e estivesse pendente há mais de 5 minutos do horário da tentativa de transmissão, o sistema efetuava a tentativa de emissão, porém a SEFAZ retornava a seguinte mensagem: "NFC-e com Data-Hora de emissao atrasada Tolerancia de ate 5 minutos".


A partir desta versão todo o processo foi analisado e realizado um ajuste para que, em caso como estes, seja atualizada a data e hora da NFC-e no momento da transmissão, para que possa ser transmitida, sem exibir a mensagem descrita acima.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar os seguintes parâmetros:

4.18.519 - EMITE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Este parâmetro indica se o cliente irá trabalhar com emissão de NFC-e. Ele pode ter valores "Não" ou "Sim". Para que este ajuste possa ser aproveitado, é necessário que o parâmetro esteja configurado com valor "Sim".

4.18.624 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS
Este parâmetro indica se a tela "[1501] FACILITE - Gerenciamento de Notas Fiscais" é aberta ao acessar o aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais. Ele pode ter valores "Não" ou "Sim". Para que este ajuste possa ser aproveitado, é necessário que o parâmetro esteja configurado com valor "Sim".

 

Ajuste nas cobranças sem 'Forma de Pagamento NFC-e/NF-e/SAT' selecionada do Inpera - NT 0188/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizado um ajuste na criação das cobranças sem 'Forma de Pagamento NFC-e/NF-e/SAT' selecionadas, para resolver um erro de 'troco inválido' no momento de gerar NFC-e dos pedidos.

Detalhes da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste na lógica de criação de cobranças que não tem o campo 'Forma de Pagamento NFC-e/NF-e/SAT' preenchidos, a fim de solucionar um erro de 'Troco Inválido' que ocorria no momento que tentava gerar a NFC-e de algum pedido que tivesse o meio de pagamento selecionado.


Agora, quando é criada uma cobrança sem esse campo citado preenchido, no momento que se tenta gerar uma NFC-e, esse campo é preenchido como 'Outros'.


Para cadastrar a cobrança e visualizar a mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Menu -> Cadastros -> Cobrança -> Botão '+ Novo' -> Preencher os dados ('Forma de Pagamento NFC-e/NF-e/SAT' vazio) -> Botão 'Salvar'





Após realizar uma venda com essa cobrança cadastrada, para gerar a NFC-e corretamente é necessário seguir o seguinte caminho:

Menu -> Aplicativos -> Delivery -> Pedido Selecionado Finalizado -> Botão de Imprimir -> Gerar NFC-e -> Cupom








Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Ajuste no aplicativo FACILITE NFS-e – NT nº 0131/2024

Resumo da Nota Técnica

Foi efetuado um ajuste no aplicativo FACILITE NFS-e o qual é responsável pela emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. O mesmo é acessado através do aplicativo FACILITE Comércio, qual o processo será melhor descrito no detalhamento desta Nota Técnica.


Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo desta Nota Técnica.

Foi feito um ajuste no aplicativo FACILITE NFS-e, o qual é acessado através do aplicativo FACILITE Comércio, menu “Operações » Notas Fiscais » Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e”.

Ao efetuar a emissão da NFS-e em versões anteriores os dados do “Veículo”, “Placa”, “Chassi” e “Km” não eram impressos na Nota Fiscal que estava sendo emitida. A partir desta versão do sistema esses dados passaram a ser impressos no campo “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES”, como o exemplo abaixo:

“Veiculo:Peugeout / Placa: AND-1234 / Chassi: 1234567890123456789 / KM: 99999”

Outro ajuste feito, referente a emissão e impressão da Nota Fiscal de Serviço, é que a partir desta versão do sistema caso haja mais de um serviço como por exemplo “Mão de Obra no valor de R$ 1.500,00” e um outro como “Troca de Óleo no valor de R$ 2.200,00”, esses serviços passam a ser impresso no corpo da Nota Fiscal conforme exemplo abaixo.

1 – Mão de Obra: 1,00 x R$ 1.500,00 = R$ 1.500,00.
2 – Troca de Óleo: 1,00 x R$ 2.200,00 = R$ 2.200,00

Questões:

1.) Qual o aplicativo utilizado para acessar o FACILITE NFS-e?

a) FACILITE Comércio

b) FACILITE Faturamento

c) FACILITE Estoque

d) FACILITE Contas a Pagar


2.) Em qual menu do FACILITE Comércio o FACILITE NFS-e pode ser encontrado?

a) Vendas » Notas Fiscais

b) Operações » Notas Fiscais

c) Financeiro » Contas a Receber

d) Estoque » Movimentações


3.) Quais dados do veículo agora são impressos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)?

a) Marca, modelo, ano e cor

b) Veículo, placa, chassi e quilometragem

c) Renavam, IPVA e seguro

d) Motor, câmbio e pneus


4.) Como os serviços são impressos na NFS-e quando há mais de um?

a) Separados por campos distintos, com descrição e valor de cada um

b) Agrupados em um único campo, com valor total e quantidade de cada serviço

c) Impressos no verso da Nota Fiscal, com detalhamento individual

d) Não são impressos, apenas o valor total dos serviços é apresentado


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.



Ajuste no cancelamento de item no aplicativo orcamento - NT 0243/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram realizados ajustes no aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento para resolver um erro específico no cancelamento de itens.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento, com o parâmetro 4.18.741 - ALTERAR ITENS NA TELA DE VENDA DO BALCÃO/ORÇAMENTO habilitado, ao tentar excluir um item da venda clicando no botão excluir no grid de produtos, ocorria o seguinte erro:

Access violation at address 00000000. Read of address 00000000.

Atualmente, esse erro foi corrigido, permitindo a exclusão dos produtos normalmente.

Questões:

1) Qual foi o erro corrigido no aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento relacionado à exclusão de itens?

a) Erro de falta de memória.
b) Erro de Access violation at address 00000000.
c) Erro de banco de dados ao tentar salvar o orçamento.
d) Erro de cálculo incorreto dos valores dos produtos.

2) O parâmetro 4.18.741 - ALTERAR ITENS NA TELA DE VENDA DO BALCÃO/ORÇAMENTO estava habilitado para realizar qual ação?

a) Inserir novos produtos no orçamento.
b) Alterar as informações do cliente.
c) Excluir um item da venda clicando no botão excluir no grid de produtos.
d) Gerar relatórios automáticos de vendas.

3) Qual foi a consequência da correção aplicada no aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento após o ajuste no cancelamento de itens?

a) Agora é possível adicionar mais produtos ao orçamento.
b) O sistema passou a gerar relatórios automáticos de cancelamento de itens.
c) Agora é possível excluir os itens da venda sem gerar o erro de Access violation.
d) O sistema agora avisa o usuário sobre alterações nos preços dos produtos.

Parâmetros Envolvidos

4.18.741 - ALTERAR ITENS NA TELA DE VENDA DO BALCÃO/ORÇAMENTO = Sim

Ajuste no cancelamento de NFC-e no Balcão - NT 0025 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Ao criar um novo usuário para os sistemas Facilite e o mesmo tentar cancelar uma NFC-e era apresentada uma mensagem de erro e o processo não estava sendo concluído corretamente.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Balcão, botão "F5 Abre Venda" é aberta a tela [0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas. Por esta tela é possível cancelar uma NFC-e emitida e o pedido de vendas correspondente, através do botão "Cancelamento".


Se um novo usuário do sistema fosse criado e o mesmo tentasse realizar o cancelamento, estava sendo apresentada a seguinte mensagem de erro: "List index out of bounds (6)" e o processo não era executado corretamente.


Foi realizado o devido ajuste para corrigir a mensagem e também foi aplicada uma melhoria relacionada aos níveis de acesso para o aplicativo Balcão.


Para fazer o cancelamento de um pedido de vendas no aplicativo Balcão é necessário que o nível de usuário "4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda" esteja liberado. 


No processo de cancelamento do pedido de vendas no Balcão, caso exista uma NFC-e, a mesma também é cancelada, porém estava sendo requisitado o nível de acesso "4.32.02.001 - Cancelamento NFe".


O cancelamento da NFC-e, proveniente do cancelamento de um pedido de vendas no aplicativo Balcão, será liberado somente pelo nível "4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda", a fim de evitar a digitação de senha do supervisor duas vezes.


Questões
======================================================================

1) Qual é o nível de acesso que permite cancelar um pedido de vendas no aplicativo Balcão?

   a) 4.32.02.001 - Cancelamento NFe;

   b) 4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda;

   c) 4.01.11.033 - Cancelar adicionais item vendido;

   d) 4.19.02.005 - Cancelar Cupom;

2) Foi realizado um ajuste no cancelamento da NFC-e em qual aplicativo?

   a) Orçamento;

   b) Comanda;

   c) Integrado;

   d) Balcão;

3) Qual é a tela aberta ao clicar no botão "F5 Abre Venda" do aplicativo Balcão?

   a) [1030] FACILITE - Consulta de Comanda;

   b) [0039] FACILITE - Consulta de Clientes;

   c) [0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas;

   d) [1319] FACILITE - Consulta de Família de Produtos. 


Parâmetros Envolvidos

Os níveis de acesso do cancelamento do pedido e da NFC-e no aplicativo Balcão é o 

4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda

e deve ser configurado no aplicativo Integrado, menu Utilitários / Manutenção de Usuários, guia "Níveis Usuário".


Ajuste no carregamento das alterações de status de pedidos do Inpera - NT 0155/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi ajustado o carregamento da página de pedidos do Inpera quando é alterado o status dos pedidos, para impedir que as alterações ficassem com um carregamento infinito.

Detalhes da Nota Técnica

Foi realizada uma alteração na forma de carregamento da tela de visualização de Pedidos do Inpera, para que não aconteça do tempo de espera entre a troca de status dos pedidos ficarem infinitamente nas telas.


Para visualizar essa mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Menu -> Aplicativos -> Delivery -> Alterar Status de Pedido





Tela de carregamento infinita que foi corrigida:



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Ajuste no componente de data na tela de Gerenciamento do Delivery do Inpera - NT 0202/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizado um ajuste no componente de escolha de Data Inicial e Data Final, para fixar um problema de quebra do mesmo.

Detalhes da Nota Técnica

Foi feito um ajuste no campo de escolha de data inicial e final para filtragem dos pedidos do Delivery, para que seja fixado um problema de quebra do mesmo.


Para visualizar essa mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Menu -> Aplicativos -> Delivery -> Campos 'Data Inicial' ou 'Data Final'




Problema que ocorria anteriormente:



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Ajuste no de Pedido de Venda na emissão de NFe - NT nº 55/2024

Resumo da Nota Técnica

Na tela de Pedido de Vendas, ao efetuar uma emissão de NFe, caso o pedido de venda possuísse um desconto, eventualmente ocorria uma rejeição por parte da SEFAZ da Nota Fiscal que estava sendo emitida no momento. Isso ocorria por conta do pedido ter um item de Serviço lançado no mesmo e quando era efetuado o calculo do desconto para os itens da NFe, estava sendo efetuado de forma incorreta ocasionando assim a rejeição por parte da SEFAZ.



Detalhes da Nota Técnica

Em versões anteriores, conforme descrito no resumo desta NT.

Ao efetuar uma emissão de uma NF-e, através do Pedido de Venda, o qual pode ser feito através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Operações, tela [0008] FACILITE – Pedido de Vendas, aba Notas Fiscais, caso o pedido possuísse um item do tipo Serviço e também possuísse um desconto, ao efetuar a emissão da NF-e ocorria por parte da SEFAZ uma rejeição. Como o exemplo abaixo.

"REJEIÇÃO: VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE VALOR DO PRODUTO [NITEM:8]".

Isso ocorria pois, ao efetuar os cálculos dos descontos nos itens da Nota Fiscal o mesmo estava sendo efetuado de forma incorreta, por conta do item de Serviço lançado no pedido de venda. Como o desconto é efetuado no pedido completo, ao efetuar o cálculo era desconsiderado o valor do Serviço, e efetuando um desconto total dos itens da Nota Fiscal, onde o correto, seria fazer o desconto proporcional dos itens.

A partir dessa versão do sistema isso foi corrigido e não ocorrerá mais o problema.


Questões:

1.) Qual era o problema relatado na Nota Técnica ao emitir uma NFe através do Pedido de Vendas com um item de Serviço e desconto?

a) A NFe não era gerada.

b) O valor do desconto era calculado incorretamente, resultando em uma rejeição por parte da SEFAZ.

c) O sistema não permitia adicionar itens de Serviço.

d) O desconto não era aplicado aos itens de Produto.


2.) Como o sistema lidava com o cálculo do desconto nos pedidos de venda antes da correção mencionada na Nota Técnica?

a) O desconto era aplicado apenas aos itens de Serviço.

b) O desconto era calculado proporcionalmente entre todos os itens.

c) O valor do Serviço era desconsiderado, aplicando o desconto total aos itens de Produto.

d) O desconto era aplicado duas vezes, uma para Produtos e outra para Serviços.


3.) Qual foi a mensagem de erro específica mencionada na Nota Técnica que indicava a rejeição da NFe?

a) "REJEIÇÃO: ITEM DE SERVIÇO NÃO PERMITIDO EM NFe."

b) "REJEIÇÃO: DESCONTO APLICADO INCORRETAMENTE."

c) "REJEIÇÃO: VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE VALOR DO PRODUTO [NITEM:8]."

d) "REJEIÇÃO: ERRO NO CÁLCULO DO VALOR TOTAL DA NFe."


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.



Ajuste no Fechamento de Caixa no Aplicativo Comanda - NT. 0163/2023

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram aplicadas melhorias no aplicativo Comanda no processo de fechamento do caixa. Ao clicar em "Calcular", o sistema calculará corretamente os valores referentes ao caixa do dia corrente. Ao serem impressos usando o botão "Imprimir", o sistema imprimirá corretamente os valores referentes ao dia corrente.


Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Comanda, foi identificado que, havendo uma comanda de outro dia, que tenha feito uma baixa parcial, ao acessar "[F10] Fechamento Caixa" e clicar no botão "Calcular", o sistema está usando o valor desta baixa parcial no cálculo e ao clicar em "Imprimir" o mesmo era apresentado no fechamento como lançamento em outro caixa.

Portanto a partir desta versão do sistema, foram aplicadas melhorias para que estes valores não sejam usado no fechamento do caixa do dia.

Questões:

1.) Quais melhorias foram aplicadas no aplicativo Comanda?

     a-)[  ] - Melhorias no processo de pagamento com cartão de crédito.
     b.)[  ] - Melhorias na interface de usuário.
     c.)[  ] - Melhorias no processo de fechamento do caixa.
     d.)[  ] - Melhorias na geração de relatórios de vendas.

2.) O que acontece ao clicar no botão "Calcular" no processo de fechamento do caixa?

     a-)[  ] - O sistema atualiza automaticamente as informações do dia anterior.
     b.)[  ] - O sistema calcula os valores incorretamente.
     c.)[  ] - O sistema calcula corretamente os valores referentes ao caixa do dia corrente.
     d.)[  ] - O sistema encerra o aplicativo.

3.) Qual é a função do botão "Imprimir" no aplicativo Comanda?

     a-)[  ] - Enviar um relatório de vendas por e-mail..
     b.)[  ] - Visualizar os valores do caixa em tempo real.
     c.)[  ] - Imprimir recibos de pagamento para os clientes.
     d.)[  ] - Reiniciar o sistema.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste no lançamento de complementos e ingrediente do FaciliteC - NT 0133 - 2022

Resumo da Nota Técnica

Os ingredientes e complementos dos produtos não estavam sendo aplicados corretamente ao lançar o item da comanda através do FaciliteC (Comanda Mobile). Foi realizada uma revisão no processo e os devidos ajustes foram aplicados.

Detalhes da Nota Técnica

Com o aplicativo de celular FaciliteC é possível realizar o lançamento de itens das comandas, da mesma maneira que é feita no aplicativo Comanda.


Ao realizar o lançamento de produtos com complementos ou sem ingredientes os dados não estavam sendo enviados à Comanda corretamente.


Quando uma comanda é parcialmente paga, no FaciliteC ela deve aparecer com a cor azul, indicando que a mesma está em recebimento. Também houve um ajuste neste processo pois a comanda em recebimento não estava aparecendo no FaciliteC.


Questões
======================================================================

1) Qual é o nome do aplicativo para celular de lançamentos de comanda do Facilite?

   a) Lança Comanda;

   b) Comanda;

   c) ComandaF;

   d) FaciliteC;

2) No aplicativo FaciliteC, quando uma comanda está em recebimento, qual é a cor que ela deve aparecer?

   a) Azul;

   b) Verde;

   c) Amarela;

   d) Vermelha;

3) Qual é o nome do aplicativo responsável pela comunicação do FaciliteC com a Comanda?

   a) Monitor_iFood;

   b) Comanda;

   c) ServerFACILITEc;

   d) Orçamento.


Parâmetros Envolvidos


No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Tabelas / Comanda / Tipos de Comanda o campo "Botão Mobile" deve ser preenchido e o aplicativo ServerFACILITEc deve ser executado para que o aplicativo mobile e esta melhoria possam ser utilizados.

Ajuste no LOG de exclusão de item no aplicativo comanda - NT 2278/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir dessa versão do sistema, foi realizado ajustes no aplicativo "[0036] FACILITE - Gerenciador de Comandas" para gravar no LOG o representante que excluiu item na comanda.

Detalhes da Nota Técnica

Antes: Quando era feita uma comanda e era excluído algum item da comanda era gravado o seguinte log:

Cancelamento de Item da COMANDA: 000001 /  SEQ.: 4239 /000001 Item Cancelado: 0000010 - X TUDO PÃO DE HAMBURGUER Qtde.: 1,00 Vlr.Unit.: 27,95 / Tp. Comanda: 01 / SEQ. ITEM: 1

Nesse Log não era identificado o representante que fez a exclusão do item.

Agora: Com os ajustes efetuados agora no LOG é identificado o representante que fez a exclusão do item, ficando da seguinte forma o LOG:

Cancelamento de Item da COMANDA: 000001 /  SEQ.: 4239 /000001 Item Cancelado: 0000010 - X TUDO PÃO DE HAMBURGUER Qtde.: 1,00 Vlr.Unit.: 27,95 / Tp. Comanda: 01 / SEQ. ITEM: 1 / REP.: 0002

Questões:

1) O que foi ajustado na versão atual do aplicativo "[0036] FACILITE - Gerenciador de Comandas"?

A)⬜ O valor unitário dos itens na comanda.
B)⬜ A quantidade de itens por comanda.
C)⬜ A inclusão da identificação do representante que excluiu um item na comanda.
D)⬜ O tipo de comanda utilizada.

2) Como era o log de cancelamento de item da comanda antes dos ajustes?

A)⬜ Cancelamento de Item da COMANDA: 000001 / SEQ.: 4239 /000001 Item Cancelado: 0000010 - X TUDO PÃO DE HAMBURGUER Qtde.: 1,00 Vlr.Unit.: 27,95 / Tp. Comanda: 01 / SEQ. ITEM: 1
B)⬜ Cancelamento de Item da COMANDA: 000001 / SEQ.: 4239 /000001 Item Cancelado: 0000010 - X TUDO PÃO DE HAMBURGUER Qtde.: 1,00 Vlr.Unit.: 27,95 / Tp. Comanda: 01 / SEQ. ITEM: 1 / REP.: 0002
C)⬜ Cancelamento de Item da COMANDA: 000001 / SEQ.: 4239 /000002 Item Cancelado: 0000010 - X TUDO PÃO DE HAMBURGUER Qtde.: 1,00 Vlr.Unit.: 27,95 / Tp. Comanda: 01 / SEQ. ITEM: 1
D)⬜ Cancelamento de Item da COMANDA: 000001 / SEQ.: 4239 /000001 Item Cancelado: 0000010 - X TUDO PÃO DE HAMBURGUER Qtde.: 1,00 Vlr.Unit.: 27,95 / Tp. Comanda: 02 / SEQ. ITEM: 1

3) Qual é a principal diferença entre o log antigo e o log novo após os ajustes?

A)⬜ A inclusão do valor unitário do item.
B)⬜ A identificação do representante que excluiu o item.
C)⬜ A sequência do item cancelado.
D)⬜ A quantidade de itens na comanda.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Ajuste no módulo Verifica Status Licença FACILITE - NT nº 0223/2024

Resumo da Nota Técnica

Em versões anteriores caso algum cliente fosse bloqueado por algum motivo o acesso nos sistemas FACILITE, o aplicativo FACILITE - Consulta Licenças validava que o mesmo estaria bloqueado mas não bloqueava o acesso aos sistemas. Esse bloqueio só ocorre no próximo dia, e se fechasse o FACILITE - Consulta Licenças. Isso foi corrigido nesta versão do sistema.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo desta Nota Técnica, em versões anteriores do aplicativo FACILITE - Consulta Licenças ao efetuar um bloqueio de um determinado cliente por algum motivo pertinente, durante o dia, o sistema não era validada, a não ser que se fechasse o aplicativo FACILITE - Consulta Licenças.

Com isso se o cliente mantivesse o sistema aberto entre um dia para o outro ou mesmo que o sistema fosse fechado mas o sistema ainda continuaria abrindo.

Isso foi corrigido nesta versão do sistema.

E caso o cliente seja bloqueado por motivos adiversos durante o dia, o aplicativo FACILITE - Consulta Licenças, irá conseguir identificar o bloqueio do cliente, porém só irá efetuar o fechamento dos aplicativos na mudança de dia.

Mas caso o cliente feche o sistema durante o dia, após o bloqueio do mesmo, ele não conseguirá mais carregar o aplicativo, pois o mesmo será validado pelo sistema FACILITE - Consulta Licenças.


Questões:

1. O que ocorria nas versões anteriores do aplicativo FACILITE - Consulta Licenças quando um cliente era bloqueado?

A) O sistema bloqueava o cliente imediatamente.

B) O cliente podia continuar acessando o sistema até o dia seguinte, mesmo bloqueado.

C) O aplicativo FACILITE - Consulta Licenças nunca identificava o bloqueio.

D) O sistema se fechava automaticamente quando o cliente era bloqueado.



2. Qual foi a principal correção feita na versão atual do sistema FACILITE - Consulta Licenças?

A) O sistema bloqueia imediatamente o cliente, sem necessidade de reiniciar.

B) O cliente bloqueado não pode acessar o sistema no dia seguinte, mesmo que tenha mantido o aplicativo aberto.

C) O sistema permite o acesso até que o cliente seja desbloqueado manualmente.

D) O aplicativo não valida mais os bloqueios de clientes.



3. O que acontece se o cliente fechar o sistema FACILITE - Consulta Licenças após ser bloqueado?

A) Ele poderá reabrir o sistema normalmente.

B) Ele precisará reiniciar o aplicativo para que o bloqueio seja validado.

C) Ele não conseguirá mais carregar o aplicativo, pois será validado o bloqueio.

D) O sistema permitirá o acesso por 24 horas após o bloqueio.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste no processo de troca via Balcão/Orçamento - NT Nº 0215/2024

Resumo da Nota Técnica

Foi efetuada uma correção no processo de troca de mercadoria, a qual é efetuada através dos aplicativos FACILITE Balcão ou FACILITE Orçamento, esse processo em versões anteriores do sistema não estava se comportando da maneira correta ao efetuar uma troca de uma mercadoria e logo em seguida efetuar uma nova venda. Caso que será melhor descrito no detalhamento da Nota Técnica.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme já previamente descrito no resumo desta Nota Técnica, em versões anteriores do sistema, ao se efetuar uma troca de mercadoria, através dos aplicativos FACILITE Balcão ou FACILITE Orçamento, e logo em seguida efetuar uma nova venda o valor da troca ficava acumulado nessa nova venda, gerando assim um valor de troco inconsistente com a realidade.
Isso foi corrigido nessa versão do sistema, e não irá mais acontecer.

Questões:

1.) Qual foi o problema corrigido no processo de troca de mercadoria nas versões anteriores do sistema FACILITE?

a) O sistema não permitia realizar trocas de mercadoria.

b) O valor da troca ficava acumulado na nova venda.

c) O aplicativo FACILITE Orçamento não processava trocas.

d) O valor da nova venda era zerado após a troca.


2.) Em qual situação o erro de troca de mercadoria acontecia nas versões anteriores?

a) Ao realizar uma venda antes da troca de mercadoria.

b) Ao cancelar uma troca após sua realização.

c) Ao realizar uma nova venda logo após uma troca.

d) Ao tentar trocar duas mercadorias ao mesmo tempo.


3.) Qual foi o resultado da correção aplicada na nova versão do sistema?

a) O processo de venda foi completamente modificado.

b) A troca de mercadoria foi removida dos aplicativos FACILITE.

c) O valor de troco ficou consistente com a realidade.

d) O valor da nova venda passou a ser descontado automaticamente.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste no Recibo de pedidos recebidos do Inpera - NT 0167/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi feito um ajuste na visualização dos Recibos de Pedidos do Inpera, para facilitar o entendimento de quantos itens foram pedidos pelo cliente.

Detalhes da Nota Técnica

Foi realizada uma alteração na visualização dos Recibos de Pedidos na tela de Pedidos do Delivery, facilitando assim o entendimento da quantidade de itens pedidos pelos clientes. Anteriormente, era exibida a quantidade de itens diferentes apenas.


Em um pedido onde foi solicitado 2 refrigerantes, 3 doces, 1 hamburguer, seria exibido:

'UNIDADE(S) VENDIDA(S): 3'.

Agora, será exibido:

'UNIDADE(S) VENDIDA(S): 6'.

Que é a quantidade total de unidades vendidas.


Para visualizar essa mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Menu -> Aplicativos -> Delivery -> Ícone de Impressão do Pedido -> Recibo/Produção e Recibo







Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Ajuste no Relatório Extrato em Aberto do Cliente - NT. 0190/2023

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram aplicados ajustes na geração do Relatório de Extrato em Aberto do Cliente, que pode ser acessado através da tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber", na aba "Impressão".


Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo "FACILITE - Comércio (Integrado)", foi identificado que após a última versão, na tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber", na aba "Impressão", ao escolher o relatório "Extrato em Aberto do Cliente", preencher os campos e clicar para imprimir, os valores não estavam sendo impressos corretamente.

Portanto, a partir desta versão do sistema, foram aplicados ajustes para que o relatório seja impresso corretamente.

Questões:

1.) O que foi ajustado na versão atual do sistema?

     a-)[  ] - A geração de relatórios de vendas.
     b.)[  ] - A impressão do Relatório de Extrato em Aberto do Cliente.
     c.)[  ] - O acesso à aba "Impressão" na tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber".
     d.)[  ] - A geração do Relatório de Extrato de Contas a Receber.

2.) Em qual tela do aplicativo "FACILITE - Comércio (Integrado)" é possível acessar o Relatório de Extrato em Aberto do Cliente?

     a-)[  ] - [0010] FACILITE - Cadastro de Clientes
     b.)[  ] - [0032] FACILITE - Contas a Pagar
     c.)[  ] - [0032] FACILITE - Contas a Receber
     d.)[  ] - [0005] FACILITE - Pedidos de Venda

3.) Qual a aba onde se encontra o relatório "Extrato em Aberto do Cliente" na tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber"?

     a-)[  ] - Vendas.
     b.)[  ] - Clientes.
     c.)[  ] - Compras.
     d.)[  ] - Impressão.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.    

Ajuste no tamanho do campo de Forma de Pagamento do Inpera Delivery - NT 0197/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizado um ajuste no campo de Forma de Pagamento do Inpera Delivery, para que ele tenha o tamanho adequado e que facilite a visualização dos meios de pagamento que a loja tem cadastrada.

Detalhes da Nota Técnica

Foi realizada uma alteração no campo que é selecionada a forma de pagamento dos pedidos do Inpera Delivery em dispositivos móveis, como celulares e tablets. Essa mudança permite que mais meios de pagamento sejam exibidos de uma vez só, facilitando assim a visualização.


Para visualizar essa mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Delivery -> Loja Selecionada -> Adicionar Produto ao Carrinho -> Botão 'Continuar' -> Escolher entre 'Retirada' ou 'Entrega' -> Selecionar a forma de Pagamento


             

                  



Anteriormente, ele tinha o seguinte tamanho:



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Ajuste no valor do item em promoção no pedido de venda - NT 0172 - 2022

Resumo da Nota Técnica

Criação de novo parâmetro para indicar qual é o valor do item que será gravado no pedido de vendas caso o produto esteja em promoção.


Detalhes da Nota Técnica

Foi criado o novo parâmetro 4.18.739 - VALOR PROMOCIONAL COMO VALOR TABELA NO PEDIDO DE VENDAS para indicar qual será o valor gravado no item do pedido de vendas.


No aplicativo Integrado, menu Operações / Pedido de Vendas / Informar Pedidos é aberta a tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas". Ao informar o produto no item é verificada a configuração deste parâmetro.


Se o parâmetro estiver configurado como "Sim", o valor do item que será gravado é o valor promocional do item, caso o mesmo esteja em promoção. Se estiver configurado como "Não" é gravado o valor a vista do produto e aplicado o devido desconto para que o valor líquido do item seja igual ao valor promocional.


Por exemplo, o produto 0001554 - DISCO DE FELTRO está cadastrado com o valor a vista de 58,00. O valor promocional é 51,99. O valor que será gravado no item, se o parâmetro estiver configurado como "Sim" será 51,99. Se estiver configurado como "Não", o valor do item será 58,00 e aplicado um desconto no valor de 6,01, resultado um valor líquido de 51,99.



Questões
======================================================================

1) Qual é o novo parâmetro?

   a) 4.18.397 - MODELO FECHAMENTO CAIXA COMANDA;

   b) 4.18.739 - VALOR PROMOCIONAL COMO VALOR TABELA NO PEDIDO DE VENDAS;

   c) 4.18.379 - TRATA FILIAL NO CAD. CLIENTE;

   d) 4.18.579 - TRATA REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO NA ALÍQUOTA DO ICMS PARA ECF/SAT/NFC-E; 

2) O parâmetro 4.18.739 - VALOR PROMOCIONAL COMO VALOR TABELA NO PEDIDO DE VENDAS influencia a gravação do item do pedido de venda em qual tela?

   a) [0050] FACILITE - Pedido de Compra;

   b) [1220] FACILITE - Pedido de Vendas Direto;

   c) [1261] FACILITE - Pedidos da Pré-Cobrança;

   d) [0008] FACILITE - Pedido de Vendas;

3) Para que seja gravado o valor do item com o valor promocional do produto, o parâmetro 4.18.739 - VALOR PROMOCIONAL COMO VALOR TABELA NO PEDIDO DE VENDAS deve ser configurado como?

   a) Sim;

   b) Não;

   c) Somente Saídas;

   d) N.D.A.



Parâmetros Envolvidos


No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.739 - VALOR PROMOCIONAL COMO VALOR TABELA NO PEDIDO DE VENDAS

Este parâmetro indica se, ao inserir um produto em promoção no pedido de venda, será gravado o valor promocional ou o valor unitário no item. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Sim", o valor do item gravado é o valor do produto em promoção, não sendo destacado o valor do desconto. Caso contrário, será gravado o valor a vista do produto e aplicado o desconto para o valor líquido ser igual ao valor da promoção.


Ajuste nos aplicativos balcão e orcamento - 0062/2024

Resumo da Nota Técnica

Nos aplicativos Balcão e Orçamento, quando o parâmetro "4.18.355 - ALTERAR DATA SISTEMA AO MUDAR O DIA" estava habilitado, ao iniciar um novo dia, a data do sistema não era atualizada automaticamente com o aplicativo aberto. A atualização ocorria apenas ao fechar e reabrir o aplicativo.

Detalhes da Nota Técnica

A partir dessa versão, foi tratado para se caso o parâmetro "4.18.355 - ALTERAR DATA SISTEMA AO MUDAR O DIA" estiver habilitado, ao iniciar um novo dia, a data do sistema será atualizada automaticamente.

Se caso o parâmetro "4.18.103 - TRATA ABERTURA/FECHAMENTO CAIXA NO BALCÃO" (aplicativo balcão) ou parâmetro "4.18.681 - TRATA ABERTURA/FECHAMENTO DE CAIXA NO ORÇAMENTO" (aplicativo orçamento) estiver com seu status "Sim", ao entrar no campo cliente irá ser solicitado o fechamento de caixa do dia anterior e abertura do caixa na data atual. Caso o parâmetro estiver com o status "Não", não irá ser solicitado abertura/fechamento de caixa, podendo assim continuar com a venda normalmente.

Quando o status do parâmetro 4.18.355 estiver "Não" a data vai ser mantida até o usuário fechar o sistema e abrir novamente.


Questões:

1) O que ocorre quando o parâmetro "4.18.355 - ALTERAR DATA SISTEMA AO MUDAR O DIA" está habilitado (status "Sim") nos aplicativos Balcão e Orçamento?

a)⬜ A data do sistema não é atualizada automaticamente, mesmo ao iniciar um novo dia.
b)⬜ A data do sistema é atualizada automaticamente ao iniciar um novo dia, sem necessidade de fechar e reabrir o aplicativo.
c)⬜ A data do sistema só é atualizada manualmente pelo usuário.
d)⬜ O sistema solicita confirmação do usuário para atualizar a data.

2) O que acontece com a data do sistema quando o parâmetro "4.18.355 - ALTERAR DATA SISTEMA AO MUDAR O DIA" está desativado (status "Não")?

a)⬜ A data é atualizada automaticamente ao iniciar um novo dia.
b)⬜ A data permanece a mesma até que o usuário feche e reabra o sistema.
c)⬜ O sistema solicita ao usuário que atualize a data manualmente.
d)⬜ A data é ajustada conforme a hora do servidor.

3) Qual das seguintes afirmações é verdadeira quando o parâmetro "4.18.681 - TRATA ABERTURA/FECHAMENTO DE CAIXA NO ORÇAMENTO" está com o status "Não"?

a)⬜ O sistema solicitará o fechamento de caixa do dia anterior e abertura do caixa na data atual.
b)⬜ A data do sistema será atualizada automaticamente ao iniciar um novo dia.
c)⬜ O usuário poderá continuar com a venda normalmente sem ser solicitado a abrir ou fechar o caixa.
d)⬜ O sistema bloqueará todas as operações até que o caixa seja fechado e reaberto manualmente.


Parâmetros Envolvidos

Aplicativo Facilite Comercio --> Utilitarios --> Parâmetros do sistema:

4.18.355 - ALTERAR DATA SISTEMA AO MUDAR O DIA = 'Sim'.
4.18.103 - TRATA ABERTURA/FECHAMENTO CAIXA NO BALCÃO (Opcional).
4.18.681 - TRATA ABERTURA/FECHAMENTO DE CAIXA NO ORÇAMENTO (Opcional).


Ajuste nos aplicativos Balcao e Orcamento - NT 0201/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram realizados ajustes nos aplicativos Balcão e Orçamento para calcular e arredondar corretamente o valor total da venda.

Detalhes da Nota Técnica

Anteriormente, ao realizar uma venda com o parâmetro "4.18.741 - ALTERAR ITENS NA TELA DE VENDA DO BALCÃO/ORÇAMENTO" habilitado, havia uma pequena diferença entre o valor total de cada produto e o subtotal e total da venda, especialmente quando o valor e a quantidade dos produtos não eram números inteiros. Isso ocorria porque o valor total de cada produto era arredondado, mas o subtotal e o total da venda não seguiam o mesmo critério.

Abaixo irei dar um exemplo de uma venda antes dos ajustes e após os ajustes

Antes:

PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
104 0,050 99,90 5,00
7898380411164 1 11,90 11,90
68 0,050 26,00 1,30
17 0,050 59,90 3,00
15 0,050 119,90 6,00
SUBTOTAL 27,19
TOTAL 27,19

Depois:

PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
104 0,050 99,90 5,00
7898380411164 1 11,90 11,90
68 0,050 26,00 1,30
17 0,050 59,90 3,00
15 0,050 119,90 6,00
SUBTOTAL 27,20
TOTAL 27,20

Questões:

1) Qual foi o principal ajuste realizado nos aplicativos Balcão e Orçamento nesta versão?

a)⬜ Inclusão de novos métodos de pagamento.
b)⬜ Ajuste na interface gráfica dos aplicativos.
c)⬜ Correção no cálculo e arredondamento do valor total da venda.
d)⬜ Atualização das regras fiscais aplicadas aos produtos.

2) Antes dos ajustes, qual era o problema encontrado ao realizar uma venda com produtos de valores e quantidades não inteiros?

a)⬜ O valor total de cada produto era arredondado e, por isso, o subtotal e total da venda eram sempre maiores.
b)⬜ O valor total de cada produto não era arredondado corretamente, mas o subtotal e o total da venda seguiam o critério correto.
c)⬜ O valor total de cada produto era arredondado, mas o subtotal e o total da venda não seguiam o mesmo critério.
d)⬜ O sistema não permitia a inserção de produtos com valores não inteiros.

3) Com base no exemplo fornecido, qual é o valor do subtotal e total da venda após os ajustes?

a)⬜ Subtotal R$ 27,19 e Total R$ 27,19.
b)⬜ Subtotal R$ 27,18 e Total R$ 27,18.
c)⬜ Subtotal R$ 27,21 e Total R$ 27,21.
d)⬜ Subtotal R$ 27,20 e Total R$ 27,20.

Parâmetros Envolvidos

4.18.741 - ALTERAR ITENS NA TELA DE VENDA DO BALCÃO/ORÇAMENTO = "Sim"


Ajuste nos relatórios de Posição de Estoque com Sugestão de Compra - NT 0031-2023

Resumo da Nota Técnica

Foi implementado nos relatórios :"POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO" e "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL", um novo filtro de Produtos.

Detalhes da Nota Técnica

Nessa versão do sistema, os arquivos "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO" e "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL" receberam um novo filtro de PRODUTO, para os relatórios

Esses relatórios são desenvolvidos para o aplicativo "CPSQL" do "Facilite - Comércio" e podem ser utilizados através dos seguintes procedimentos:

  1. ) Os arquivos "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO.fr3/POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO.SQL" e "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL.fr3./POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL.SQL" devem estar na pasta :[UNIDADE]:\Sinco\Integrado\Relatorios
  2. ) No aplicativo FACILITE - Comercio, entrar no menu Utilitários - Gerenciamento de Relatórios;
  3. ) Escolher o caminho Relatórios -> Cadastro -> Estoque  -> clicar no botão " + SubItem" - 
  4. Coloque a Descrição como "Posição de Estoque com Sugestão Informativo"/"Posição de Estoque com Sugestão Informativo - para Excel" e escolha o arquivo "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO.fr3"/"POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL.FR3" na pasta que foi salvo, descrito no passo "1.". Depois selecione os usuários que terão acesso a este relatório e clique para salvar as alterações no botão "gravar" - ;
  5. ) Vai abrir a tela [1211] - FACILITE - CPSql - Consulta Personalizada em SQL; 
  6. ) Nesta etapa deve-se configurar os filtros, da seguinte forma: 




Depois de configurado clicar no botão "Próximo" até a etapa 03/05;

     7.) Nesta etapa vamos configurar os campos que vão ser usados para consulta. Na tabela da esquerda vai estar a tabela relacionada e o campo, que vai carregar uma relação pré-configurado e na tabela da direita deve ser escolhido o campo que vai ser  usado na tela de consulta. As tabelas ficarão da seguinte forma:


  

Na tabela da direita deve ser escolhido o campo que deseja usar para consulta ao digitar um nome na coluna "Nome do Campo para o Usuário". Depois de feito as configurações, clicar no botão "Próximo". 

     8.) Nesta etapa vai ser apresentado uma tela informando que a parametrização inicial foi efetuada com sucesso. Clicar em "Próximo" para ir para próxima etapa.

     9.) Nesta etapa deve ser testado o relatório clicando no botão "Testar Relatório", vai ser apresentado a tela [1219] FACILITE - Parâmetros do Relatório. Insira os parâmetros desejados e clique para imprimir. Estando tudo certo, vai ser apresentado a tela de impressão. 

     10.) Clicar em "Close" para sair da visualização e em sair, vai ser apresentado uma mensagem em verde escrita "Status: Teste realizado com sucesso!". 
teste_sucesso


 11.)Clicar em Concluir para que o processo seja finalizado. Para acessar o relatório basta ir no menu "Relatórios Fast --> Cadastro --> Estoque  --> Posição de Estoque com Sugestão de Compra Informativo\Posição de Estoque com Sugestão de Compra Informativo - PARA Excel ".

Questões

  1. ) Qual é o nome do novo Filtro dos relatórios?

     a) ⬜ TIPOCOMANDA

     b) ⬜ MARCA      

     c) ⬜ PRODUTO

     d) ⬜ CLASSE

  2. ) Qual o nome dos relatórios que receberam a implementação?

    a) ⬜ POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL e POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO

    b) ⬜ REL_POSICAODEESTOQUE_EXCEL e POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO  

    c) ⬜ REL_COMANDA e REL_GERENCIAMENTODEESTOQUE

    d) ⬜ REL_SUGESTAODECOMPRA_PORESTOQUE e REL_SUGESTAODEESTOQUEPORCOMANDA

  3. ) Esse relatório foi desenvolvido para qual aplicativo?

    a) ⬜ Facilite - Comércio

    b) ⬜ Facilite - Comanda    

    c) ⬜ Facilite - Balcão 

    d) ⬜ Facilite - Orçamento


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.



Ajuste nos valores aceitos nas configurações do PDV Controle no Inpera - NT 0170/2024

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foram feitos ajustes nos valores que são aceitos na configuração do PDV Controle, para sincronizar as informações disponíveis nas configurações com o aplicativo do PDV Controle

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas algumas alterações nos valores aceitos em alguns campos de configuração do PDV Controle no Inpera para sincronizar as informações com o aplicativo do PDV Controle. Foram adicionadas as seguintes possibilidades de preenchimento nos campos:


'Número do Primeiro Tipo de Venda' e 'Número do Segundo Tipo de Venda': Alterado o limite de 10 para 999;

'Tipo Android': Definido 'Local' como valor padrão;

'Modelo de Impressão': Inclusão da opção 'Ambos';


Para visualizar essa mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Menu -> Administração -> Configuração do PDV Controle -> Campos citados





Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.




Ajuste técnico no cadastro de cobrança - NT 0062 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste técnico no cadastro de cobrança para evitar problemas no fechamento de caixa no aplicativo Comanda.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Comanda, ao tentar realizar o fechamento de caixa, foi emitida a seguinte mensagem: "Ocorreu um erro não catalogado ao gravar, será necessário reabrir a tela do caixa novamente".


Após análise do processo foi constatado que uma das cobranças de recebimento das comandas do dia estava com seu cadastro incompleto.


A fim de evitar este transtorno, foi criada um novo procedimento na inclusão de cobranças que irá informar dados básicos, caso algum deles não seja preenchido.


Questões
======================================================================

1) O ajuste técnico foi realizado em qual cadastro?

   a) Cadastro de cliente;

   b) Cadastro de produto;

   c) Cadastro de localização;

   d) Cadastro de cobrança;

2) Em qual aplicativo foi constatado o problema de fechamento de caixa por conta do cadastro de cobrança incompleto?

   a) Comanda;

   b) Integrado;

   c) Balcão;

   d) Orçamento;

3) O que acontece se for incluída uma cobrança sem os dados básicos?

   a) Vai ocorrer erro ao realizar o recebimento de uma comanda;

   b) O sistema preencherá os dados básicos automaticamente;

   c) Não será possível abrir o caixa;

   d) Não será efetuada a venda no Balcão.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuster no aplicativo orcamento no modulo de abertura/fechamento de caixa - NT 0233/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram realizados ajustes no aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento, corrigindo um problema específico na abertura e fechamento de caixa.

Detalhes da Nota Técnica

Anteriormente, ao acessar o aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento, se o caixa da data atual estivesse fechado, aparecia a mensagem:

Não existe nenhum caixa aberto!
Deseja abrir um caixa agora?

Caso o usuário clicasse em Sim e gravasse a abertura do caixa, se houvesse algum caixa de datas anteriores ainda aberto, era exibida a seguinte mensagem:

Não é possível fazer uma nova abertura de caixa, pois o caixa nº 01 do dia (exemplo 01/10/2024) ainda está aberto.
Deseja fazer um fechamento de caixa?

Se o usuário clicasse em Não na mensagem e saísse da tela de caixa, o foco voltava para o campo Cliente. Ao pressionar Enter, era exibida a mensagem:

Código do Produto está em branco. Favor informar um código.

Com isso, o usuário conseguia lançar uma venda sem efetuar a abertura de caixa.

Atualmente, foi realizado um ajuste para impedir que isso ocorra.

Questões:

1) Qual foi o principal ajuste realizado na versão do aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento"?

A) Melhoria na interface do usuário.
B) Correção de um problema na abertura e fechamento de caixa.
C) Adição de novos produtos ao catálogo.
D) Implementação de relatórios em tempo real.

2) O que o usuário via se tentasse abrir um caixa quando nenhum caixa estava aberto?

A) Uma mensagem de erro genérica.
B) Uma mensagem informando que o caixa estava em manutenção.
C) A opção de abrir um caixa imediatamente.
D) A mensagem: Não existe nenhum caixa aberto! Deseja abrir um caixa agora?.

3) Qual mensagem o usuário receberia se tentasse gravar a abertura de um caixa, mas já existisse um caixa de uma data anterior ainda aberto?

A) Abertura de caixa realizada com sucesso.
B) O caixa foi fechado automaticamente.
C) Não é possível fazer uma nova abertura de caixa, pois o caixa nº 01 do dia '(exemplo 01/10/2024)' ainda está aberto. Deseja fazer um fechamento de caixa?.
D) Você não possui permissão para abrir um caixa.

Parâmetros Envolvidos

Não há Parâmetros Envolvidos

Ajustes ao adicionar mensagem no item da comanda - NT 0245/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão do sistema, foram realizados ajustes no aplicativo Facilite Comanda para que, ao adicionar uma mensagem a um item da comanda e, em seguida, adicionar complementos, a mensagem previamente inserida seja mantida.

Detalhes da Nota Técnica

Anteriormente, no aplicativo Comanda, ao adicionar uma mensagem a um item da comanda, se fossem adicionados complementos posteriormente, a mensagem era substituída pela descrição dos complementos.

Agora, com os ajustes realizados, a mensagem adicionada é preservada e concatenada com a descrição dos complementos.

Questões:

1) O que acontece com a mensagem adicionada a um item da comanda após os ajustes na nova versão do sistema Facilite Comanda?

a) A mensagem é removida quando complementos são adicionados.
b) A mensagem é substituída pela descrição dos complementos.
c) A mensagem é mantida e concatenada com a descrição dos complementos.
d) A mensagem desaparece após o fechamento da comanda.

2) Qual era o comportamento do aplicativo Comanda antes dos ajustes quando uma mensagem era adicionada a um item e complementos eram incluídos?

a) A mensagem era mantida sem alterações.
b) A mensagem era substituída pela descrição dos complementos.
c) A mensagem era duplicada junto com os complementos.
d) A mensagem era removida automaticamente.

3) Após os ajustes, o que o sistema faz com a mensagem ao adicionar complementos a um item da comanda?

a) Remove a mensagem e mantém apenas os complementos.
b) Duplica a mensagem em todas as comandas.
c) Preserva a mensagem e adiciona a descrição dos complementos.
d) Remove a mensagem e os complementos.

Parâmetros Envolvidos

Não há Parâmetros Envolvidos

Ajustes Baixa Contas a Receber Light - NT. nº 0123/2024

Resumo da Nota Técnica

Foram efetuados alguns ajustes na baixa de Contas a Receber na versão LIGHT do FACILITE Comércio. Em versões anteriores do sistema LIGHT, ao efetuar as baixa parcial das contas a receber do cliente o sistema efetuava a baixa todos os títulos em aberto e efetuava um lançamento automático do valor restante a ser pago. Isso foi ajustado e será melhor explicado nos detalhes dessa Nota Técnica.


Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo desta Nota Técnica, foi feito alguns ajustes em relação a baixa de contas a receber de clientes no FACILITE Comércio na sua versão LIGHT.

Baixa essas que podem ser efetuadas através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastros, Clientes, e na tela [0027] FACILITE – Cadastro de Clientes, no campo “Código”, teclar “F2” ou clicar no botão ao lado direto do campo, para que possa ser carregada a tela de consulta do cliente “[0039] FACILITE – Consulta de Clientes”, pesquise pelo cliente desejado e logo em seguida clique na aba “F3 – Informações Financeiras”. Nesta aba basta clicar no botão “Baixa Rápida (F7)”, será carregado a tela “[1449] FACILITE – Geração de Contas a Receber”, informar o valor a ser pago e então clicar em “Baixar (F5)”.

Ao efetuar os passos acima nas versões anteriores do sistema o mesmo efetuava a baixa todos os títulos em aberto e efetuava um lançamento automático do valor restante a ser pago. Isso foi ajustado e a partir desta versão do sistema.

O processo de baixa, quando o valor pago for parcial ao total devido, o sistema efetuará as baixas dos títulos mais antigos utilizando a Data de Vencimento para tal seleção. Baixando um a um até que seja satisfeito o valor informado, e caso haja algum valor restante do último registro baixado, será gerado automaticamente um título com esse valor com a data de vencimento do último título baixado. Veja um exemplo desse tipo de baixa logo abaixo.

Digamos que o cliente A tenha 5 títulos a serem baixados.

Título (Docto)

Data Vecto.

Valor

111111/1

15/05/2024

R$ 100,00

222222/1

15/06/2024

R$ 100,00

333333/1

15/07/2024

R$ 100,00

444444/1

15/08/2024

R$ 100,00

555555/1

15/09/2024

R$ 100,00

Total


R$ 500,00


Supondo que o cliente pagará um total de R$ 250,00, ao confirmar a baixa o sistema baixará os títulos “111111/1”, “222222/1” e “333333/1”. Onde os dois primeiros será baixado por completo e o último de forma parcial, gerando assim uma diferença de valores de R$ 50,00 o qual será lançado automaticamente no Contas a Receber com a data de vencimento “15/07/2024”, pois nesse nosso exemplo o último título a ser baixado será o “333333/1” o qual o seu vencimento é “15/07/2024”.


Questões:

1.) Em relação à baixa parcial de Contas a Receber no FACILITE Comércio versão LIGHT, qual das alternativas a seguir melhor descreve o novo comportamento do sistema?

a.) O sistema baixa todos os títulos em aberto, mesmo que o valor pago seja inferior ao total devido.

b.) O sistema baixa os títulos mais antigos primeiro, até que o valor pago seja satisfeito, e gera um novo título para o valor restante, se houver.

c.) O sistema baixa o título com maior valor primeiro, até que o valor pago seja satisfeito, e gera um novo título para o valor restante, se houver.

d.) O sistema não permite baixa parcial de Contas a Receber.


2.) Qual o valor que será gerado automaticamente como um novo título a receber, caso o valor pago seja inferior ao total devido e haja valor restante do último título baixado?

a.) O valor da diferença entre o valor pago e o valor total dos títulos em aberto.

b.) O valor do último título baixado.

c.) O valor do título com maior valor que não foi baixado integralmente.

d.) O valor total dos títulos em aberto.


3.) Qual o critério utilizado pelo sistema para selecionar os títulos que serão baixados quando o valor pago for inferior ao total devido?

a.) Data de vencimento, do título mais antigo para o mais recente.

b.) Valor do título, do maior para o menor.

c.) Número do documento fiscal, do menor para o maior.

d.) Data de emissão do título, do mais antigo para o mais recente.


4.) Na simulação do exemplo apresentado na Nota Técnica, quantos títulos serão baixados integralmente e qual o valor total desses títulos?

a.) 2 títulos, totalizando R$ 200,00.

b.) 3 títulos, totalizando R$ 300,00.

c.) 4 títulos, totalizando R$ 400,00.

d.) 5 títulos, totalizando R$ 500,00.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.



Ajustes de Comunicação com o Pagamento na Stone - NT 0079-2024

Resumo da Nota Técnica

Foram implementadas correções na comunicação dos objetos de pagamento que são enviados para o app da Stone via Intent (Stone Deeplink) e renomeados os botões das opções de pagamento no crédito.



Detalhes da Nota Técnica

Como citado na descrição deste documento, antes estavam sendo enviados parâmetros errados para a Stone quando se tratava de venda no crédito à vista, parcelado emissor (com juros) e parcelado estabelecimento (sem juros), a partir deste momento, a aplicação deve funcionar corretamente. Os botões referente as opções de pagamento no crédito foram alterados de: "Com Juros", "Sem Juros" e "Não informar" para "Sem juros", "Com juros" e "À vista".



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Ajustes de sobreposição de tela - NT 0246/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão do sistema, foram realizados ajustes em alguns aplicativos e telas que ficavam em segundo plano, causando a impressão de que o aplicativo estava travado. As correções foram feitas na importação de notas via XML, emissão de Nf-e e emissão de NFC-e.

Detalhes da Nota Técnica

Veja abaixo os três casos ajustados:

1) No aplicativo de importação de notas (IMPORTANFe.exe), foi ajustado para permitir que ele seja minimizado sem travar o aplicativo integrado.

2) Na emissão de Nf-e, foi corrigida a mensagem Deseja enviar email para o destinatário?, que em alguns casos ficava oculta atrás da tela de emissão quando a transmissão da nota demorava muito ou quando havia muitos itens.

3) Na emissão de NFC-e, quando o preview estava habilitado no configecf, nos aplicativos Balcão e Comanda o preview era gerado na tela ao concluir a emissão. Se o usuário minimizasse o preview e retornasse ao aplicativo, o preview ficava atrás da tela, dando a impressão de que o aplicativo estava travado. Foi ajustado para que o preview permaneça sempre em foco, saindo da tela apenas se o usuário o fechar.

Questões:

1) Qual foi o ajuste realizado no aplicativo IMPORTANFe.exe na nova versão do sistema?

A) Aumentou a velocidade de importação de notas fiscais.
B) Permitiu a emissão de NFC-e direto no aplicativo.
C) Permitiu que o aplicativo seja minimizado sem travar o sistema integrado.
D) Adicionou a função de envio automático de email ao destinatário.

2) Na emissão de Nf-e, qual problema foi corrigido nesta versão do sistema?

A) O sistema travava ao importar arquivos XML.
B) A mensagem "Deseja enviar email para o destinatário?" ficava oculta atrás da tela de emissão.
C) O sistema não gerava a nota fiscal corretamente com muitos itens.
D) O preview da nota era exibido automaticamente ao finalizar a transmissão.

3) Qual foi o ajuste realizado na emissão de NFC-e com o preview habilitado no aplicativo ConfigEcf?

A) O preview ficava travado ao concluir a emissão.
B) O preview era exibido na tela, mas o aplicativo travava ao gerar o arquivo XML.
C) O preview permanecia atrás da tela principal se o usuário o minimizasse, causando a impressão de travamento.
D) O preview era gerado automaticamente, mas não era possível fechá-lo.

Parâmetros Envolvidos

Importação de nota e emissão Nf-e:

4.18.683 - MÓDULO DE NF-E / NFC-E ATIVO =  "TDPNFEXE8.BP " ou "NFEFACILITE.EXE".

Emissão Nfc-e:

Aplicativo ConfigEcf:

Impressora = Termica.
Mostrar Preview = Sim.

Ajustes de tratamento de comanda - Parte 1 - NT 0086-2024

Resumo da Nota Técnica

Foram implementadas melhorias relacionadas ao fluxo de comanda no PDV Controle - Parte 1.



Detalhes da Nota Técnica

Foi implementada uma melhoria que, a partir desta versão, impede que o caixa já "apareça" como aberto após a primeira configuração do PDV Controle. Além da melhoria citada, também foram corrigidos problemas de codificação de mensagens de alerta e carregamento na página de listagem dos recebimentos, que apareciam com "?" ao invés dos caracteres especiais. Também foi aprimorada a impressão da produção que antes não imprimia os complementos de todos os produtos abaixo de seus respectivos nomes.



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.



Ajustes do Relatório de Produção do Aplicativo COMANDA - NT 0171-2022

Resumo da Nota Técnica
Nessa versão do sistema, foi ajustado uma falha na impressão de produção da Comanda referente à hora da impressão.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que o relatório de Produção de comanda Padrão "REL_PRODUCAOCOMANDA.fr3" não demonstrava a Hora de Lançamento da comanda de maneira correta. A partir dessa versão, ao imprimir uma Produção de Comanda a mesma informará a Hora de Lançamento corretamente

Esse relatório é gerado através do Aplicativo Facilite - Comanda e pode ser acessado em:

  1. ) O arquivo REL_PRODUCAOCOMANDA.fr3 deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\REL_PRODUCAOCOMANDA.fr3.   
  2. ) No Aplicativo ConfigECF.exe, aba Comanda, em Caminho do Relatório FastReport clique no botão com desenho de pasta e procure pelo arquivo do relatório que foi configurado no passo 1.
  3. )  Abaixo, em ’Impressora Padrão' configure a impressora com as definições utilizadas pela empresa e aperte em 'Testar' .Caso tudo funcione corretamente, dê continuidade no passo a passo.  
  4. ) No aplicativo Facilite - INTEGRADO, entrar no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aparecerá a tela [0128]FACILITE - Cadastro Tipos de Comanda.
  5. ) Abaixo em 'Tipos de Comanda Cadastrados', procure pela comanda desejada e dê duplo clique. O código e Nome aparecerão no topo da janela, em ’Tipos de Comanda'.
  6. ) Na aba 'Integração Touch', botão 'Config. Impressão de Recibo', em Caminho do Relatório FastReport coloque as mesmas configurações feitas no aplicativo ConfigECF.exe presente no passo 2. Aperte no Disquete (Salvar) após a configuração.
  7. ) No aplicativo "FACILITE - Comanda", após abertura de caixa, menu Parâmetros do Módulo, procure pelo parâmetro ’4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA' e na coluna 'Status' altere para para FASTREPORT.

Questões :

  1. Quais foram os arquivos desenvolvidos?

     a) ⬜ REL_PRODUCAOCOMANDA.

     b) ⬜ REL_PRODUCAO.        

     c) ⬜ PRODUCAO_COMANDA.  

     d) ⬜ REL_COMANDA.

  2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi implementado nessa versão?

    a) ⬜ Criação de nova informação referente ao Saldo Total devedor do cliente.

    b) ⬜ Correção de Bug no relatório "REL_PRODUCAOCOMANDA.pas".      

    c) ⬜  Melhoria no Gerenciamento de Valores da Comanda na importação de NF-e. 

    d) ⬜ Alteração de informações referente ao Saldo Total que o recinto deve estornar ao cliente.

  3. ) Qual o parâmetro necessário para utilizar o relatório de Recibo da Comanda?

    a) ⬜ 4.18.661 - 'GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA'.

    b) ⬜ 4.18.642 - 'UTILIZA LUCRO DA VENDA COMO BASE DE CÁLCULO DE ICMS/PIS/COFINS NA NFE'.   

    c) ⬜ 4.18.409 - 'HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA'. 

    d) ⬜ 4.18.731 - 'FORMATO DA TELA DE GERENCIAMENTO DE VALORES NA IMPORTAÇÃO DE XML'.

Parâmetros Envolvidos

  • Parâmetro INo Aplicativo Comanda, em Parâmetros do Módulo / 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA   >  Alterar o Status para 'FastReport'.

Ajustes e melhorias Carnê de Pagamento VR - NT 0115/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir dessa versão do sistema, foram feitos ajustes e melhorias no relatório fast REL_CarnePagamentoVR.fr3

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo "[0045] FACILITE - Comércio" em Financeiro --> Contas a Receber ao filtrar uma conta baixada e clicar no botão "Carnê Pgto" estava retornando o seguinte erro na impressão do carnê: 

The following error(s) have ocurred:
)
Token unknow -line 4, column 17

Foi corrigido esse erro, além disso foi implementado um novo campo no carnê chamado "Valor Pago".

Esse campo foi implementado para que na impressão do carnê pelo contas a receber seja mostrado o valor que foi pago das parcelas que foram baixadas.

Questões:

1) Qual era o erro retornado ao tentar imprimir o carnê de pagamento no aplicativo "[0045] FACILITE - Comércio" antes dos ajustes?

A)⬜ The following error(s) have ocurred: Token unknow -line 4, column 17
B)⬜ The following error(s) have ocurred: Token unknown -line 5, column 20
C)⬜ The following error(s) have ocurred: Token missing -line 3, column 15
D)⬜ The following error(s) have ocurred: Token invalid -line 6, column 22

2) Qual foi a melhoria implementada no relatório fast REL_CarnePagamentoVR.fr3 além da correção do erro?

A)⬜ Inclusão de um novo campo chamado "Valor Pago".
B)⬜ Atualização da taxa de juros.
C)⬜ Correção de bugs no layout.
D)⬜ Inclusão de um campo de desconto.

3) Qual é a função do novo campo "Valor Pago" no carnê de pagamento?

A)⬜ Mostrar o valor total a ser pago.
B)⬜ Indicar a data de vencimento das parcelas.
C)⬜ Exibir o valor que foi pago das parcelas baixadas.
D)⬜ Informar o número de parcelas restantes.

Parâmetros Envolvidos

Novo Carnê de Pagamento VR - NT 0013/2024

https://www.treinamentotdp.com.br/site/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=1318&displayformat=dictionary


Ajustes efetuados no aplicativo FACILITE Comércio - NT nº 78/2024

Resumo da Nota Técnica

Em versões anteriores foi detectado um problema com relação a Notas Fiscais de remessa para conserto o que eram geradas para um determinado fornecedor e que por coincidência possuía um código igual a um código de cliente. Sendo assim eventualmente ocorria de misturar as informações de fornecedores e clientes, gerando vencimentos da nota fiscal para o cliente de forma incorreta. Também ocorria de em pesquisa da Nota Fiscal os dados carregados do destinatário era do cliente ao invés do fornecedor. Isso foi corrigido e não irá mais ocorrer a partir desta versão do sistema.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo desta NT, quando era efetuado a emissão de uma Nota Fiscal de remessa para conserto ou até mesmo de devolução de produto para um determinado Fornecedor através do aplicativo FACILITE Comércio, caso o Fornecedor em questão possuísse um código que por coincidência fosse o mesmo código de um cliente, o sistema eventualmente gerava contas a receber para o cliente de forma incorreta.

Ocorria também de na consulta desta nota fiscal em questão os dados apresentados na consulta vinham de forma incorreta, ou seja, eram apresentados os dados do cliente ao invés do fornecedor.

Isso ocorria por conta de alguns filtros que estavam sendo feito de forma incorreta em nosso sistema. Isso foi corrigido e a partir desta versão não irá mais ocorrer os problemas descritos nesta NT.


Questões:

1.) Qual era o problema principal que ocorria em versões anteriores do FACILITE Comércio em relação às Notas Fiscais de remessa para conserto?

a.) As notas fiscais não eram geradas corretamente para fornecedores com o mesmo código de cliente. 

b.) As notas fiscais eram geradas com valores incorretos para os clientes. 

c.) As notas fiscais não eram enviadas para os fornecedores.

d.) As notas fiscais não eram armazenadas no sistema.


2.) Em quais situações o problema com as Notas Fiscais de remessa para conserto podia ocorrer?

a.) Apenas quando o fornecedor e o cliente tinham o mesmo nome. 

b.) Apenas quando o fornecedor e o cliente tinham o mesmo endereço. 

c.) Apenas quando o fornecedor e o cliente tinham o mesmo código.

d.) Em qualquer situação em que o fornecedor e o cliente tivessem dados em comum.


3.) Quais eram as consequências do problema com as Notas Fiscais de remessa para conserto?


a.) O cliente podia receber cobranças indevidas. 

b.) Os dados da nota fiscal podiam estar incorretos na consulta. 

c.) O fornecedor podia não receber o pagamento da nota fiscal.

d.) Todas as alternativas acima.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajustes na Atualização do Último Número Gerado De NFC-e No Inpera Pelo PDV Controle - NT 0221/2024

Resumo da Nota Técnica

O emissor foi atualizado para retornar o número da NFC-e, junto a outras informações úteis como a chave da NFC-e. Sendo assim, a aplicação passou a consultar o número da NFC-e ao invés do id da NFC-e, que estava causando os conflitos citados na O.S.

Detalhes da Nota Técnica

O emissor NFC-e foi aprimorado para fornecer o número da NFC-e, juntamente com outras informações relevantes, como a chave da NFC-e. Com essa mudança, a aplicação agora utiliza o número da NFC-e para consultas, em vez do ID da NFC-e, o que estava gerando os conflitos mencionados na O.S.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajustes na baixa de Contas a Receber - NT 188/2023

Resumo da Nota Técnica

Foi aplicado uma melhoria no módulo Contas a Receber, ao realizar a baixa de contas.

Detalhes da Nota Técnica

Nessa versão do sistema, ao tentar realizar a baixa no módulo Contas à Receber presente em: Facilite Integrado -> Menu Financeiro -> Contas a Receber; é necessário que o nível de usuário "5.02.03.003 - BAIXAR" esteja habilitado, no usuário em uso, para que fosse possível realizar a baixa. Caso o nível de acesso esteja desativado, uma mensagem seria apresentado e a ação seria bloqueada. Agora, ao tentar realizar a baixa, será apresentada uma tela de login para que um usuário autorizado possa liberar a ação de baixa para o usuário não autorizado.

Questões

1.) Qual módulo recebeu ajustes?
   a-)[  ] Contas A Receber
   b.)[  ] Contas A Pagar
   c.)[  ] Pedidos de Venda
   d.)[  ] Ordem de Serviço

2.) Qual o caminho para acessar o módulo?
     a-)[  ] Facilite Integrado -> Menu Financeiro -> Contas a Pagar
     b.)[  ] Facilite Integrado -> Menu Financeiro -> Contas a Receber
     c.)[  ] Facilite Integrado -> Menu Financeiro -> Cotrole Bancário
     d.)[  ] Facilite Integrado -> Menu Financeiro -> Fluxo de Caixa

3.) Quais parâmetros foram citados ?
     a-)[  ] 5.02.03.003 - Baixar
     b.)[  ] 5.02.03.004 - Baixar
     c.)[  ] 5.02.03.005 - Baixar
     d.)[  ] 5.02.03.006 - Baixar

Parâmetros Envolvidos

  • Nível de acesso: Aplicativo Integrado -> Menu Utilitários -> Manutenção de Usuários -> "5.02.03.003 - Baixar".




Ajustes na Exportação de OS para Pedidos de Vendas

Resumo da Nota Técnica

Em versões anteriores do sistema ao efetuar a exportação de uma Ordem de Serviço para um Pedido de Vendas, eventualmente a tela da Ordem de Serviço estava ficando por cima da tela do Pedido de Vendas, fazendo com o que cliente não tivesse acesso à tela de Pedido de Venda.


Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo desta NT, em versões anteriores do sistema.

Ao efetuar uma exportação de uma Ordem de Serviço para um Pedido de Vendas que pode ser feito através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Operações, Ordem de Serviço >> Ordem de Serviço, na tela [0014] FACILITE - Ordem de Serviço, através do botão Gerar Pedido, localizado na barra de botões do lado direito da tela. Conforme mostrado na imagem abaixo.

imagem001


Ao abrir a tela de Pedido de Vendas, [0008] FACILITE – Pedido de Vendas, tela mostrada na imagem abaixo, eventualmente a mesma ficava por detrás da tela de Ordem de Serviço, impossibilitando o acesso pelo cliente, para que continuasse com o processo de geração do pedido.

imagem002

Isso foi corrigido e a partir desta versão isso não irá mais ocorrer


Questões:

1.) O problema descrito na Nota Técnica ocorria quando:

A) A tela de Ordem de Serviço não aparecia ao exportar.

B) A tela de Pedido de Vendas ficava por cima da tela de Ordem de Serviço.

C) A tela de Ordem de Serviço ficava por cima da tela de Pedido de Vendas.

D) O sistema travava ao tentar exportar uma Ordem de Serviço.


2.) Como era feita a exportação de uma Ordem de Serviço para um Pedido de Vendas no sistema FACILITE Comércio?

A) Pelo menu Configurações, submenu Exportar Pedidos.

B) Pelo menu Operações, submenu Ordem de Serviço.

C) Pelo menu Principal, submenu Exportação.

D) Pelo menu Ajuda, submenu Pedidos de Vendas.


3.) Qual foi a correção feita na versão atual do sistema?

A) Melhorou a velocidade de exportação de Ordens de Serviço.

B) Corrigiu a sobreposição da tela de Ordem de Serviço sobre a tela de Pedido de Vendas.

C) Adicionou novas funcionalidades ao aplicativo FACILITE Comércio.

D) Melhorou a interface gráfica das telas de Pedido de Vendas.



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Ajustes na finalização de comanda com integração com o INPERA - NT 0206/2024

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão do sistema, foram realizados ajustes no aplicativo "Facilite Comanda" para que quando a opção "Agrupa Comandas para Selecionar Motoboy" estiver marcada seja possível finalizar a comanda

Detalhes da Nota Técnica

Anteriormente, ao tentar finalizar uma comanda no tipo de comanda que possui integração com o INPERA, era retornada a mensagem:

"A comanda não foi impressa. Não é possível finalizá-la!"

Essa mensagem era retornada se, no cadastro do tipo de comanda, a opção "Agrupa Comandas para Selecionar Motoboy" estivesse marcada e a comanda não tivesse sido impressa. Porém, com a opção "Agrupa Comandas para Selecionar Motoboy" marcada, não era possível realizar a impressão da comanda.

Foi efetuado um tratamento para que seja possível finalizar a comanda mesmo sem realizar a impressão.

Isso ocorria porque, quando a opção "Agrupa Comandas para Selecionar Motoboy" estava marcada, o sistema não permitia a impressão da comanda. E, sem a impressão, a finalização não era possível.


Questões:

1) Qual foi a principal mudança realizada no aplicativo "Facilite Comanda" na nova versão do sistema?

a)⬜ Permitir a impressão de comandas sem agrupar motoboys.
b)⬜ Permitir a finalização de comandas sem a necessidade de impressão.
c)⬜ Integrar o sistema com o INPERA para o envio automático de comandas.
d)⬜ Permitir a seleção de múltiplos motoboys para uma única comanda.


2) Antes do ajuste, o que acontecia ao tentar finalizar uma comanda com a opção "Agrupa Comandas para Selecionar Motoboy" marcada?

a)⬜ O sistema finalizava a comanda sem problemas.
b)⬜ A comanda era enviada automaticamente para produção.
c)⬜ O sistema impedia a finalização com a mensagem "A comanda não foi impressa. Não é possível finalizá-la!".
d)⬜ A comanda era impressa sem selecionar um motoboy.


3) Por que a finalização da comanda era impedida quando a opção "Agrupa Comandas para Selecionar Motoboy" estava marcada?

a)⬜ Porque a comanda precisava ser impressa antes de ser finalizada.
b)⬜ Porque o sistema não permitia a seleção de motoboys para a comanda.
c)⬜ Porque a comanda era automaticamente finalizada sem a necessidade de ajustes.
d)⬜ Porque o sistema exigia que todas as comandas fossem impressas, mesmo com a opção marcada.


Parâmetros Envolvidos

Facilite Comercio --> Cadastros --> Comanda --> Tipo de Comanda --> Opção "Agrupa Comandas para Selecionar Motoboy".

Facilite Comercio --> Cadastros --> Comanda --> Tipo de Comanda --> Opção Integração = "INPERA".