Resumo da Nota
Foi desenvolvido e homologado o funcionamento da Balança Urano modelo US 20/2 POP-S com conexão Bluetooth nos módulos Balcão, Orçamento e Comanda;

Descrição
I.) Instalação da Balança:

I.i.) Conecte o Adaptador Bluetooth Urano na balança, na porta RJ45 utilizada para conexão de rede;

I.ii.) Caso o PC ou Notebook ainda não possui uma conexão bluetooth nativa, os mesmos terão que ser instalado adaptador de conexão bluetooth para efetuar a conexão com a balança corretamente;

I.iii.) Após a instalação e configuração do adaptador bluetooth no PC ou Notebook que receberá a leitura, deverá ser efetuado o emparelhamento dos equipamentos seguindo o seguinte processo;

I.iii.i) No PC ou Notebook desejado, na barra de tarefa do windows, na sua parte direita onde encontra-se o relógio do sistema, haverá um icone (Atalho) de conexão Bluetooth clicar com o botão direito do mouse sobre ele e clicar no menu "Adicionar um dispositivo Bluetooth";

I.iii.ii) Nesse momento irá aparecer o "BT-Urano", clicar sobre ele e clicar sobre Emparelhar;

I.iii.iii) Nesse momento o sistema irá socilicitar uma senha, digite 1234;

I.iii.iv) Em seguida, baixe o software LePeso no site da Urano: http://urano.com.br/media/wysiwyg/softwares/LePeso.zip;

II.) Configuração da Balança com o FACILITE:

II.i) Através do aplicativo "CONFIGEFC";

II.i.i) Configuração do aplicativo Balcão;

II.i.ii) Na aba Balcão, aba PDV, seção Balança, campo Balança escolha a balança URANO;

II.i.ii.i) Ao lado do campo Porta Bal., clicar sobre o botão com o desenho da impressora, com isso abrirá uma tela de Parâmetros da balança, no qual deverá ser configurado corretamente;

II.i.ii.ii) Ao efetuar o emparelhamento solicitado no item I.iii.ii desta NT o Windows disponibilizou duas portas COM que geralmente é (COM3 e COM4), mas será necessário verificar através do "Gerenciador de Dispositivo do Windows";

II.i.ii.iii) No campo "Porta", informar a primeira COM disponibilizada pelo Windows no momento do Emparelhamento Ex.COM3;

II.i.ii.iv) No campo "Modelo", informar "3 - US POP";

II.i.ii.v) No campo "Modo Operação", informar "0 - Computador Requisita";

Obs: Caso o usuário trabalhe com dois ou mais aplicativos ao mesmo tempo como por exemplo Balcão e Orçamento, então neste caso deverá ser marcado o campo "Utiliza a balança no Balcão, Orçamento ou Comanda no mesmo micro", para o funcionamento correto da balança, caso o campo não seja marcado, a balança não funcionará
corretamente com dois aplicativos abertos ao mesmo tempo no mesmo micro;

II.i.iii) Configuração do aplicativo Orçamento;

II.i.iii.i) Na aba Orçamento, aba PDV, seção Balança, campo Balança escolha a balança URANO;

II.i.iii.ii) Ao lado do campo Porta Bal., clicar sobre o botão com o desenho da impressora, com isso abrirá uma tela de Parâmetros da balança, no qual deverá ser configurado corretamente;

II.i.iii.iii) Ao efetuar o emparelhamento solicitado no item I.iii.ii desta NT o Windows disponibilizou duas portas COM que geralmente é (COM3 e COM4), mas será necessário verificar através do "Gerenciador de Dispositivo do Windows";

II.i.iii.iv) No campo "Porta", informar a primeira COM disponibilizada pelo Windows no momento do Emparelhamento Ex.COM3;

II.i.iii.v) No campo "Modelo", informar "3 - US POP";

II.i.iii.vi) No campo "Modo Operação", informar "0 - Computador Requisita";

Obs: Caso o usuário trabalhe com dois ou mais aplicativos ao mesmo tempo como por exemplo Balcão e Orçamento, então neste caso deverá ser marcado o campo "Utiliza a balança no Balcão, Orçamento ou Comanda no mesmo micro", para o funcionamento correto da balança, caso o campo não seja marcado, a balança não funcionará
corretamente com dois aplicativos abertos ao mesmo tempo no mesmo micro;

II.i.iv) Configuração do aplicativo Comanda;

II.i.iv.i) Na aba Comanda, campo Modelo da Balança escolha a balança URANO;

II.i.iv.ii) Ao lado do campo Porta da balança, clicar sobre o botão com o desenho da impressora, com isso abrirá uma tela de Parâmetros da balança, no qual deverá ser configurado corretamente;

II.i.iv.iii) Ao efetuar o emparelhamento solicitado no item I.iii.ii desta NT o Windows disponibilizou duas portas COM que geralmente é (COM3 e COM4), mas será necessário verificar através do "Gerenciador de Dispositivo do Windows";

II.i.iv.iv) No campo "Porta", informar a primeira COM disponibilizada pelo Windows no momento do Emparelhamento Ex.COM3;

II.i.iv.v) No campo "Modelo", informar "3 - US POP";

II.i.iv.vi) No campo "Modo Operação", informar "0 - Computador Requisita";

Obs: Caso o usuário trabalhe com dois ou mais aplicativos ao mesmo tempo como por exemplo Balcão e Orçamento, então neste caso deverá ser marcado o campo "Utiliza a balança no Balcão, Orçamento ou Comanda no mesmo micro", para o funcionamento correto da balança, caso o campo não seja marcado, a balança não funcionará
corretamente com dois aplicativos abertos ao mesmo tempo no mesmo micro;

* Obs: A dll LePeso.dll é necessário para a comunicação com a Balança;

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo;

Resumo da Nota
Foram implementadas melhorias na importação de Notas Fiscais por XML.


Descrição
No aplicativo Integrado --> menu Operações --> Geração de Dados Externos --> Importação NF-e, no momento da importação foram realizadas melhorias para os clientes que utilizam Caixa Offline.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota
Foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades para impressora CIS PR-700: Impressões do SAT, script ao final da venda, reconhecimento de dívida e impressões de caixa (Abertura, Fechamento, Sangria, Reforço, Lançamentos) nos aplicativos balcão e orçamento e impressões do TEF.


Descrição
1) No Aplicativo ConfigEcf.exe, realizar as seguintes configurações:

1.1) - Aba "Balcão", com o "Modelo da Impressora Fiscal (ECF)" igual a "SAT", avançar até a aba "Impressora" e configurar o "Tipo de Impressora" como "2 Polegadas", clicar no botão "Definir" e selecionar a impressora correspondente. Configurar os campos "Topo", "Fundo", "Esquerda", "Direita" se necessário.

1.2) - Avançar até o final e Ativar o SAT.

1.3) - Aba "Orçamento", configurar o "Caminho Impressora Padrão" com o caminho da impressora na rede. Ex: "\\computador1\cis_pr_700".

Obs.: Para utilizar no aplicativo Orçamento.exe a impressora de 32 colunas, ainda no aplicativo ConfigEcf.exe ir até a aba "Orçamento / aba PDV" e desmarcar a opção "IF Conectada".

2) No Aplicativo Integrado.exe, realizar as seguintes configurações:

2.1) - Em "Utilitário / Parâmetros do Sistema / aba Venda Balcão" marcar a opção "Imprime Pedido - Após finalizar a venda".

2.2) - Em "Utilitário / Parâmetros do Sistema / aba Config. Gerais" escolher a opção "CupomFastScript" no campo "Tipo Pedido".

3) Copiar o arquivo "ImpCupom2Polegadas.pas" (que se encontra na pasta "RelatoriosScript"), para a pasta "RelatorioCupom" que está localizada junto com o banco de dados.

4) Para que possa sair o Reconhecimento de Dívida ao final do cupom, realizar as seguintes configurações:

4.1) No aplicativo Integrado.exe, em: "Cadastros / Tabelas / Cadastro de Cobrança", selecionar a cobrança que irá sair o reconhecimento de dívida e alterar o tipo dela para "Prazo" e marcar a opção "Cupom Vinculado".

4.2) Alterar o parâmetro I para "Sim".

Obs.: Não foram implementadas a impressão na comanda, irá funcionar somente o SAT.


Parâmetros Envolvidos
No Integrado em: "Utilitários - Parâmetros do Sistema - aba Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

I-) 4.18.107 - IMPRIME CONFISSÃO DE DÍVIDA NO PED CUPOM = (Sim; Não)

Resumo da Nota
Foi homologado a geração, envio e retorno de boletos registrados do Banco do Brasil, através da tela de Geração de Contratos;


Descrição
Através do aplicativo Integrado, menu Operações - Pedidos de Vendas - Geração de Contrato;

Com o parâmetro I devidamente configurado, foi homologadas as operações listadas abaixo:

I.) Geração de boletos registrado para o Banco do Brasil;

II.) Geração dos arquivos de remessa dos boletos registrados a ser encaminhados para o Banco do Brasil;

III.) Importação dos arquivos de retorno, dos boletos registrados recolhidos do Banco do Brasil;


Parâmetros Envolvidos
Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários - Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais;

I.) Parâmetro 4.18.335 - MÓDULO DE GERAÇÃO DE CONTRATOS = "Detalhado";

Resumo da Nota
Nesta O.S foram homologados os e-mails: Bol, Gmail, Hotmail, Outlook e outros para envio pelo sistema.


Descrição
Através do aplicativo INTEGRADO - Módulos Personalizados - Operações - Exportação de Dados Fiscais, é possível ter acesso ao módulo de envio dos dados fiscais por e-mail.

I-) Foi desenvolvido o botão "Ajuda", o qual irá auxiliar o usuário com as configurações do e-mail, acesse este módulo e nele estará descrito quais as configurações necessárias para o envio.

Caso tenha dúvidas de como configurar o módulo, procure pela Nota Técnica 046 do ano de 2016 referente a OS 005112, nela irá conter as informações necessárias.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos além dos já descritos na NT.

Resumo da Nota
Essa O.S foi desenvolvida as impressões referente ao SAT na impressora EPSON TM-T81.

Descrição
I-) No aplicativo ConfigECF, ao configurar a impressora como "EscPos", no campo "Colunas" deverá ser definido o tamanho de 42 colunas e modelo deve ser "Epson".

II-) No aplicativo Balcão, caso o usuário deseje imprimir pedidos nesse modelo de impressora, o sistema deverá ser configurado para impressão de pedido do tipo "CupomFastScript", essa configuração está localizada no INTEGRADO - Utilirários - Parâmetros do Sistema - Config. Gerais - Tipo Pedido.

Após isso dentro da pasta da base de dados, na pasta "RelatorioCupom" deverá conter o arquivo "ImpCupom", atualmente somente esse modelo de impressão está homologado para essa impressora.

III-) Ainda no aplicativo Balcão, em F8 - Configurações - Resumo de Vendas, é possível imprimir um relatório das movimentações no período, para que saia correto nesse modelo de impressora é necessário marcar a opção "Habilitar Condensado" antes de clicar no botão imprimir.

IV-) No aplicativo Comanda, o parâmetro 4.18.345 - COLUNAS DO CUPOM NA COMANDA, deve estar configurado como "42 COLUNAS";

V-) No aplicativo Comanda, na tela de Relatórios, caso o sistema estiver configurado como SAT, o sistema irá habilitar o campo "Habilitar Condensado", para que saia correto nesse modelo de impressora é necessário marcar a opção antes de clicar no botão imprimir.

VI-) No aplicativo Balcão Posto, o parâmetro do ConfigECF é o mesmo do item I. Porém para a impressão dos relatórios de fechamento de caixa, é necessário configurar com o "Condensado" para isso no BalcaoP, vá em F11 - Mov. Caixa e clique no botão "Config Impr", e depois marque a opção "Habilitar Condensado".

Parâmetros Envolvidos
Não há mais parâmetros envolvidos, além dos já documentados nos itens anteriores.

Resumo da Nota
Foi homologado a captura dos arquivos de retorno de boletos registrados do Banco Santander, através do módulo FACILITE - Cobrança Bancária.


Descrição
Para fazer uso desta melhoria, a partir desta versão do sistema, será necessário seguir os passos abaixo.

Através do aplicativo Integrado, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária. No módulo, basta informar o usuário e senha correto, e selecionar o botão de atalho Santander, após isso no módulo "[1193] FACILITE - Santander Banespa" informe ou consulte a Nº Conta Corrente.

Com os arquivos de retorno já baixados, localize o mesmo no campo "Exportação e Importação" e informe a "Data Baixa", após isso basta clicar no botão "Importar". Caso o sistema encontre relação da duplicata no arquivo e nos títulos em aberto no sistema, será realizado a baixa automática do título com a data na qual foi preenchida no campo "Data Baixa". Para efetuar tal operação o usuário logado precisa ter permissão concedida através do nível "5.11.07.004 - Importar Arquivo de Retorno".

Para que o sistema efetue a baixa automatica do documento, o arquivo deverá estar preenchido com o Valor de Baixa [valor maior que 0 (Zero)], além do valor ao lado o mesmo deve estar preenchido com as ocorrências abaixo:

06 - Liquidação;
07 - Liquidação por Conta;
08 - Liquidação por Saldo;
09 - Baixa Automática;
10 - Título Baixado Conforme Instrução;
16 - Título já Baixado/Liquidado;
17 - Liquidado em Cartório;

No processo de importação é possível configurar o sistema para efetuar alguns passos, com parâmetro "4.18.423 BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS" habilitado, caso tenha sido cobrado algum juros no documento na baixa do documento será considerado o valor, caso contrário o juros não será contabilizado.

Além disso é possível efetuar o lançamento automáticos das Baixas no Controle Bancário, para isso basta habilitar o parâmetro "4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO".


Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado / Utilitários / Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- 4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO.
Este parâmetro pode assumir os valores "Não" e "Sim";

- 4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS;
Este parâmetro pode assumir os valores "Não" e "Sim";

No aplicativo Integrado / Utilitários / Manutenção de Usuários / Níveis Usuário/ Tipo de Nível de Usuário, liberar o seguinte nível de acesso:

- 5.11.07.004 - Importar Arquivo de Retorno;

Resumo da Nota
Foi implementada a homologação de boletos do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para o CNAB 240.
Descrição
No aplicativo Integrado.exe realizar as seguintes configurações:

1) No menu: "Financeiro / Documentos de Cobrança / Geração de Boletos" na aba "Parâmetros" realizar as configurações no grupo "Dados Básico" de acordo com o questionário respondido do cliente. (Dúvidas sobre o questionário de homologação de boletos, entre em contato com o suporte da TDP).

2) No menu: "Financeiro / Documento de Cobranças / Cobrança Bancária" irá abrir outro aplicativo responsável pela exportação e importação dos arquivos (Remessa / Retorno) para o banco.

2.1) No menu: "Boletos / Caixa Federal" na aba "Cadastros de Conta Corrente", realizar o cadastro da conta que irá emitir o boleto de acordo com o mesmo questionário citado no item 1 dessa Nota Técnica.

** EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS **

3) Após realizar o cadastro da conta, conforme item 2.1 dessa nota técnica, na aba "Dados do Cabeçalho" selecionar a
conta que será emitido o boleto.

3.1) Após a seleção na aba "Títulos a serem exportados" selecionar a(s) duplicata(s) que será(ão) exportadas com o auxilio dos filtros.

3.2) Após selecionar todas as duplicatas, clicar no botão "Exportar". Será criado um arquivo de remessa no caminho específicado.

3.3) Enviar o arquivo que foi criado no item 3.2) para o banco, conforme orientação da agência.

** IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS **

4) Após realizar todos os passos do item 3) e os boletos forem pagos corretamente, realizar o download do retorno no gerenciador financeiro do banco.

4.1) Após o download efetuado, localizar o arquivo no campo "Exportação e Importação", preencher o campo "Data Baixa" e clicar no botão "Importar", caso o sistema encontre relação da duplicata no arquivo e nos títulos em aberto no sistema, será realizado a baixa automática do título com a data que foi preenchida no campo "Data Baixa".

**** OBSERVAÇÃO ***

Mesmo após as configurações, entrar em contato com o suporte da TDP para realizar a homologação final com o arquivo FluxoBoletosV2.0.pdf

Parâmetros Envolvidos
No Integrado em: "Utilitários - Parâmetros do Sistema - aba Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

I-) 4.18.561 - BLOQUEIA GERAÇÃO DE REMESSA SEM DUPLICATA GERADA = (Sim; Não)

II-) 4.18.374 - SELECIONA EMPRESA IMPRESSA NA DUPLICATA = (Sim; Não)

III-) 4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS = (Sim; Não)

IV-) 4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO = (Sim; Não)

Resumo da Nota
Foi implementado o processo de geração de boletos do banco SICOOB para o CNAB 400.


Descrição
1) Configurações no Retaguarda (Integrado.exe).

No menu: "Financeiro / Documentos de Cobrança / Geração de Boletos" na aba "Parâmetros" realizar as configurações no grupo "Dados Básicos" de acordo com o questionário respondido do cliente. (Dúvidas sobre o questionário de homologação de boletos, entre em contato com o suporte da TDP). Realizar o cadastro da conta que irá emitir o boleto de acordo com o questionário, citado acima. Para realizar o cadastro o usuário deverá acessar o menu: "Financeiro / Documento de Cobranças / Cobrança Bancária" irá abrir outro aplicativo responsável pela exportação e importação dos arquivos (Remessa / Retorno) para o banco, nesse aplicativo acessar o caminho "Boletos/Sicoob" na aba "Cadastro de Conta Corrente".

2) Exportação dos arquivos.

Após realizar o cadastro da conta, na aba "Dados do Cabeçalho" selecionar a conta que será emitido o boleto, na aba "Títulos a serem exportados" selecionar a(s) duplicata(s) que será(ão) exportadas com o auxilio dos filtros. Após selecionar todas as duplicatas, clicar no botão "Exportar". Será criado um arquivo de remessa no caminho específicado, enviar o arquivo que foi criado para o banco, conforme orientação da agência.

3) Importação dos arquivos.

Após realizar todos os passos e os boletos forem pagos corretamente, realizar o download do retorno no gerenciador financeiro do banco, localizar o arquivo no campo "Exportação e Importação", preencher o campo "Data Baixa" e clicar no botão "Importar", caso o sistema encontre relação da duplicata no arquivo e nos títulos em aberto no sistema, será realizado a baixa automática do título, no contas a receber, com a data que foi preenchida no campo "Data Baixa".


**** OBSERVAÇÃO ****

Mesmo após as configurações, entrar em contato com o suporte da TDP para realizar a homologação final com o arquivo FluxoBoletosV2.0.pdf


Parâmetros Envolvidos
Através do INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Aba Parâmetros Gerais

I.) 4.18.561 - BLOQUEIA GERAÇÃO DE REMESSA SEM DUPLICATA GERADA: Caso valor do parâmetro esteja [Sim], o sistema bloqueia a geração de remessa sem duplicata gerada. Caso o valor do parâmetro esteja [Não], o sistema permite a geração de remessa sem duplicata gerada.

II.) 4.18.374 - SELECIONA EMPRESA IMPRESSA NA DUPLICATA: Se o valor do parâmetro for [Sim], na Grade da aba "Baixar' será adicionado o campo [Empresa] à grade.
Se o valor do parâmetro for [Sim] e tiver mais de uma empresa cadastrada no sistema será aberto o formulário FACILITE - Consulta de Empresas.
Se o valor do parâmetro for [Sim] e o campo [DUP_EMPRESAIMPRESSAO] não for vazio, a empresa selecionada para a duplicata será a existente neste campo, caso contrário será usada a empresa logada no sistema.

III.) 4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS: Caso o parâmetro estiver [Sim], o sistema irá baixar o valor que vem na remessa, já com os juros acumulado pelo banco. Caso o parâmetro estiver [Não], os juros são retirados, baixando apenas o valor original do título.

IV.) 4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO: Se o parâmetro estiver com valor [Sim], após a importação é gerado um lançamento no banco através dos dados na tela.

V.) 4.18.354 - NÚMERO DO BOLETO SICOOB IGUAL AO NÚMERO DO PEDIDO: Se o valor do parâmetro for [Sim] o sistema bloqueia a operação se o Número do pedido nos vencimentos tiver vazio ou for diferente do número do boleto SICOOB, caso seja o mesmo, o número da duplicata recebe o número do pedido SICOOB.

Resumo da Nota
Foi implementado o processo de geração de boletos do banco SICOOB para o CNAB 240.


Descrição
1) Configurações no Retaguarda (Integrado.exe).
No menu: "Financeiro / Documentos de Cobrança / Geração de Boletos" na aba "Parâmetros" realizar as configurações no grupo "Dados Básicos" de acordo com o questionário respondido do cliente. (Dúvidas sobre o questionário de homologação de boletos, entre em contato com o suporte da TDP). Realizar o cadastro da conta que irá emitir o boleto de acordo com o questionário, citado acima. Para realizar o cadastro o usuário deverá acessar o menu: "Financeiro / Documento de Cobranças / Cobrança Bancária" irá abrir outro aplicativo responsável pela exportação e importação dos arquivos (Remessa / Retorno) para o banco, nesse aplicativo acessar o caminho "Boletos/Sicoob" na aba "Cadastro de Conta Corrente".

2) Configuração no módulo Cobrança Bancária (CobBancaria.exe).
No módulo "[0149] COBRANÇA BANCÁRIA", através do menu Boletos, SICOOB ou pelo botão de atalho SICOOB, será aberto o módulo "[1200] FACILITE - Boleto Sicoob", na aba "Cadastro de Conta Corrente" é necessário cadastrar os dados da conta corrente que será utilizada para troca de arquivos com a financeira.

Para isso é necessário informar os campos: "Nº da Conta Corrente", "Dígito Conta Corrente", "Código da Agência", "Dígito Agência", "Carteira", "Código Cliente", "Dg. Cód. Cliente", "Layout CNAB", "Modalidade", "Espécie de Título", "1º Instrução", "2º Instrução", "Cód. Juros Mora", "Tx. mora mês %", "Código da Multa", "Tx. de Multa %", "Tipo do Formulário", "Aceite", "Sequêncial Remessa", "Quem irá emitir os boletos?" e por fim o "Caminho Arquivo".

Observação: Os dados cadastrados nesse módulo, devem estar cadastrados no Retaguarda, conforme já especificado no item anterior. Caso houver divergência entre as contas, a exportação será cancelada até a devida adequação dos cadastros.

3) Exportação dos arquivos.
Após realizar o cadastro da conta, na aba "Dados do Cabeçalho" selecionar a conta que será emitido o boleto, na aba "Títulos a serem exportados" selecionar a(s) duplicata(s) que será(ão) exportadas com o auxilio dos filtros. Após selecionar todas as duplicatas, clicar no botão "Exportar". Será criado um arquivo de remessa no caminho específicado, enviar o arquivo que foi criado para o banco, conforme orientação da agência.

4) Importação dos arquivos.
Após realizar todos os passos e os boletos forem pagos corretamente, realizar o download do retorno no gerenciador financeiro do banco, localizar o arquivo no campo "Exportação e Importação", preencher o campo "Data Baixa" e clicar no botão "Importar", caso o sistema encontre relação da duplicata no arquivo e nos títulos em aberto no sistema, será realizado a baixa automática do título, no contas a receber, com a data que foi preenchida no campo "Data Baixa".


**** OBSERVAÇÃO ****
Mesmo após as configurações, entrar em contato com o suporte da TDP para realizar a homologação final com o arquivo FluxoBoletosV2.0.pdf


Parâmetros Envolvidos
Através do INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Aba Parâmetros Gerais

I.) 4.18.561 - BLOQUEIA GERAÇÃO DE REMESSA SEM DUPLICATA GERADA: Caso valor do parâmetro esteja [Sim], o sistema bloqueia a geração de remessa sem duplicata gerada. Caso o valor do parâmetro esteja [Não], o sistema permite a geração de remessa sem duplicata gerada.

II.) 4.18.374 - SELECIONA EMPRESA IMPRESSA NA DUPLICATA: Se o valor do parâmetro for [Sim], na Grade da aba "Baixar' será adicionado o campo [Empresa] à grade. Se o valor do parâmetro for [Sim] e tiver mais de uma empresa cadastrada no sistema será aberto o formulário FACILITE - Consulta de Empresas. Se o valor do parâmetro for [Sim] e o campo [DUP_EMPRESAIMPRESSAO] não for vazio, a empresa selecionada para a duplicata será a existente neste campo, caso contrário será usada a empresa logada no sistema.

III.) 4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS: Caso o parâmetro estiver [Sim], o sistema irá baixar o valor que vem na remessa, já com os juros acumulado pelo banco. Caso o parâmetro estiver [Não], os juros são retirados, baixando apenas o valor original do título.

IV.) 4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO: Se o parâmetro estiver com valor [Sim], após a importação é gerado um lançamento no banco através dos dados na tela.

V.) 4.18.354 - NÚMERO DO BOLETO SICOOB IGUAL AO NÚMERO DO PEDIDO: Se o valor do parâmetro for [Sim] o sistema bloqueia a operação se o Número do pedido nos vencimentos tiver vazio ou for diferente do número do boleto SICOOB, caso seja o mesmo, o número da duplicata recebe o número do pedido SICOOB.

Resumo da Nota
Nessa O.S foi Homologado a opção para o usuário efetuar o Download da NFe de Entrada, que pode ser feita através do módulo de Importação de NFe.


Descrição
No INTEGRADO - Operações - Geração de Dados Externos - Importação de NFe, o sistema irá abrir o aplicativo para importação da NFe com as novas funcionalidades:

I-) "Download do XML" - Com o nível de acesso liberado, o usuário poderá clicar neste botão e efeuar o download de uma NFe, somente digitando a chave de acesso ou lendo ela através de um leitor de código de barras para XML de NFe.

O sistema irá efetuar o download da mesma e irá gravar em uma pasta chamada "XML NF ENTRADA" no servidor de dados do sistema, dentro desta pasta será criada uma pasta com o ano e mês da NFe que foi efetuada o download.
Exemplo: "\\servidor\sinco\integrado\XML NF ENTRADA\2017-08\"

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O Download do XML automaticamente efetua a manifestação da NF-e, informando o aceite do documento para a SEFAZ.

II-) Requisitos para o download :

- No micro que for efetuar o download, o usuário deverá possuir o certificado digital da empresa instalado e configurado neste micro.
- A SEFAZ possui alguma regras enquanto o download da NFe, consultar a SEFAZ do seu estado se houver alguma dúvida.


Parâmetros Envolvidos
No Integrado -> Utilitários -> Manutenção de Usuários -> Aba Operações, liberar os seguintes níveis de acesso:

- Procurar o Nível - Importar NFe Entrada e liberar o nível:
- Download do XML.

Resumo da Nota
Na homologação do equipamento SAT Epson - A10-SH (Kit de Desenvolvimento) não houve diferença de configuração no FACILITE - Comércio, seguindo assim o mesmo padrão dos demais SAT's já homologados.

Descrição
Para conseguirmos comunicar com o equipamento de homologação entramos em contato com o suporte da Fabricante e solicitamos o Driver atualizado. Após a instalação do Driver correto a comunicação foi feita com sucesso.

Os dados para o Kit de Desenvolvimento são:

Código de Ativação: 00000000
CNPJ do Emitente: 03.654.119/0001-76
Inscrição Estadual: 000052619494
Assinatura: SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT

Para os SAT's de validade fiscal (produção) segue o mesmo padrão dos demais SAT's já homologados.

Qualquer dificuldade na comunicação com o equipamento entre em contato com o suporte da Fabricante.

Suporte Técnico
Tel.: 11 3956-6865
Tel.: 0800 882 1015

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo