Resumo da Nota Técnica

Foi feito um pequeno ajuste no envio do campo cAut para o ServerFaciliteC, que quando não enviado, ocasionava na ausência do mesmo no XML da NFC-e gerada pelo Facilite.

Detalhes da Nota Técnica

Nas versões anteriores, não estava sendo preenchido o campo cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito) no XML da NFC-e devido ao FACILITE Pay não estar enviando o mesmo depois da finalização da comanda/mesa/venda na Stone.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Correção no salvamento dos ingredientes na tela de lançamento: ajuste para evitar a remoção automática de ingredientes ao utilizar a seta para baixo, sem acessar a tela de ingredientes.

Detalhes da Nota Técnica

Anteriormente, ao utilizar a seta para baixo na tela de lançamento de um produto, o sistema interpretava que todos os ingredientes deveriam ser removidos caso o usuário não acessasse a tela de ingredientes por meio do botão Ingredientes, confirmasse as alterações, e saísse dessa tela. Esse comportamento gerava inconsistências no pedido, resultando na remoção involuntária de ingredientes do produto.

Foi implementada uma correção no fluxo de salvamento dos ingredientes, garantindo que a seleção padrão ou previamente ajustada seja preservada, mesmo que o usuário opte por não acessar a tela de ingredientes antes de confirmar o produto. Agora, os ingredientes são mantidos de acordo com o estado atual da configuração do produto, eliminando a necessidade de navegação à tela de ingredientes para preservar a seleção.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Ajustamos uma ocorrência onde produtos adicionados com o botão “+” na comanda, ao possuírem ingredientes e condições especiais, exibiam na impressão da produção que todos os ingredientes deveriam ser removidos. Agora, apenas as alterações feitas no pedido serão refletidas corretamente, garantindo precisão na preparação dos itens.

Detalhes da Nota Técnica

Identificamos e ajustamos uma ocorrência relacionada ao processo de inclusão de produtos em comandas no aplicativo FaciliteC. Quando um produto era adicionado utilizando o botão “+” e esse produto possuía ingredientes e opções condicionais (como adicionais ou alterações), a impressão da produção exibia incorretamente que todos os ingredientes do produto deveriam ser removidos.

Essa situação causava confusão nas operações da equipe de produção, pois os pedidos eram interpretados de maneira errada, o que impactava negativamente na eficiência e na experiência do cliente final.

A correção assegura que a impressão da produção reflita exatamente as configurações solicitadas pelo cliente, listando apenas os ingredientes efetivamente removidos ou alterados, mantendo os demais ingredientes padrão do produto intactos. Com isso, o fluxo operacional se torna mais preciso e confiável.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Corrigido o carregamento de ingredientes para produtos com condicional obrigatório, garantindo que agora sejam exibidos marcados por padrão. Ajustado o problema onde ingredientes eram indevidamente registrados como "Preparar sem" ao adicionar um produto com condicional opcional na tela de alteração de produto. Além disso, o envio de registros na tabela COMANDAIMP foi corrigido, garantindo que os códigos dos ingredientes sejam transmitidos corretamente ao servidor.

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas três correções no fluxo de gerenciamento de ingredientes no aplicativo para garantir maior precisão nos registros e na exibição de informações:

1. Correção no carregamento de ingredientes para produtos com condicional obrigatório: Antes, esses ingredientes eram carregados desmarcados, exigindo a seleção manual. Agora, todos os ingredientes são carregados marcados por padrão, alinhando-se ao comportamento esperado.

2. Ajuste na marcação de "Preparar sem" ao adicionar produtos com condicional opcional: Foi identificado um problema onde, ao adicionar um produto com condicional opcional na tela de alteração de produto (lançamento), todos os ingredientes estavam sendo registrados como "Preparar sem" indevidamente. Esse comportamento foi corrigido, garantindo que os ingredientes respeitem a seleção feita pelo operador.

3. Correção no envio de registros para a tabela COMANDAIMP: Anteriormente, alguns registros eram enviados com o nome dos ingredientes ao invés de seus respectivos códigos, resultando em inconsistências no banco de dados do servidor. Essa falha foi corrigida, assegurando que os códigos dos ingredientes sejam enviados corretamente.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS, o layout da página de listagem de Notas Fiscais foi levemente ajustado para concentrar as ações disponíveis em um único botão, localizado no canto superior direito da tela, junto ao botão de inclusão de nota. Além disso, foi adicionada a funcionalidade de exportação de XML, permitindo tanto o download individual quanto a seleção de um período para realizar o download em lote ou o envio por e-mail.

Mudanças explicadas:

- Ajustes na tela para melhor usabilidade e escalabilidade:

  - O botão "Inutilizar faixa de NF" foi movido para um menu de ações agrupadas, que reúne diversas opções relacionadas às notas, como inutilização, exportação, entre outras já existentes ou que possam ser adicionadas futuramente.

- Inclusão da funcionalidade de exportação de XML:

  - No menu de opções de cada registro, caso o status da nota seja diferente de "PENDENTE", é possível realizar o download do XML individual da nota.

- No canto superior direito da tela, ao lado do botão de inclusão de nota, há agora um botão representado por três pontos verticais, que concentra diversas ações relacionadas às notas.

  - Ao selecionar a opção "Exportar XML", será exibido um modal onde o usuário pode escolher entre "Baixar XML" ou "Encaminhar por e-mail". Em seguida, é possível definir o período desejado para a exportação. A partir desse ponto, o fluxo segue de forma intuitiva, sem alterações funcionais relevantes.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS, foram resolvidas algumas questões relacionadas à inclusão, edição e emissão da nota fiscal.

Detalhes da Nota Técnica

As seguintes correções foram realizadas:

 - Na inclusão, caso não haja ao menos um produto salvo na nota, o botão "Salvar" permanecerá desabilitado.

 - Foi corrigido o problema em que os dados inseridos manualmente na seção de cliente não eram preenchidos automaticamente ao editar, diferentemente dos demais campos.

 - Foi corrigido o problema em que, ao emitir a nota, o campo "Código de Origem do Produto" era preenchido incorretamente com o valor do "Indicador de Presença". Além disso, no modal de edição de produto, na aba ICMS, o campo "Indicador de Presença" foi substituído por "Código de Origem do Produto".

 - Corrigido o problema de carregamento infinito na aba ICMS do modal de edição de produto.

 - A aparência do botão "+" para inclusão de produtos e parcelas na nota foi ajustada.

 - A altura das divisórias entre as seções na tela de inclusão da nota fiscal foi levemente aumentada.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi desenvolvido o módulo de  contas a pagar, com funcionalidades de consulta, cadastro, edição, exclusão e baixa. O acesso pode ser feito através do menu superior "Aplicativos" no dashboard:

Detalhes da Nota Técnica

- Tela de Consulta 

Ao acessar o submenu "Contas a Pagar", será exibida a tela de consulta, composta pelos seguintes elementos:

Filtros:

  * Tipo de data - seleção entre:

  * Data de vencimento

  * Data de lançamento

  * Data da baixa

* Período: seleção de intervalo de datas desejado:

* Valor: campos para valor inicial e final (preenchimento opcional)

* Fornecedor: seleção entre os nomes de fornecedores cadastrados:

* Número de documento: busca por número de documento:

  * Botões de ação:

  * "Pesquisar" para executar a consulta

  * "Limpar" para resetar os campos

- Listagem de resultados:

  Após a pesquisa, os resultados são exibidos com as seguintes colunas:

  * Checkbox

  * Fornecedor

  * Nº Documento

  * Lançamento

  * Vencimento

  * Valor

  * Data Baixa

  * Baixa

 - Ações por item:

   Ao clicar nas reticências (...) ao lado esquerdo da linha:

  * Modal com opções:

  * Pagar conta

  * Excluir conta

  * Editar conta

- Pagar conta:

  Exibe modal no lado direito com os campos:

  * Valor (pré-preenchido)

  * Data baixa (data atual)

  * Cobrança

  * Destino (opções: Nenhum destino / Caixa)

  * Campo Caixa (aparece somente se "Caixa" for selecionado)

  * Botões: Voltar | Salvar

  * Ao escolher "Nenhum destino" e salvar: modal de confirmação

- Estornar conta:

 * Quando a conta já está baixada, o botão "Pagar conta" é substituído por "Estornar conta"

* Modal exibido com:

  * Valor

  * Data baixa

  * Cobrança (único campo editável; deve ser à prazo)

  * Destino

- Indicadores visuais na listagem:

  * Ícone em formato de bolinha indica o status da conta:

  * Verde: conta baixada

  * Cinza: conta não baixada

* Seta ⬇️ no fim da linha expande para mostrar informações adicionais (como observações)

- Exclusão:

* Ao clicar em "Excluir conta" no menu de ações, um modal de confirmação será exibido

- Edição:

* Tela de edição com todos os campos preenchidos com os dados originais:

  * Fornecedor

  * Tipo de documento

  * Número de documento

  * Cobrança

  * Data lançamento

  * Data vencimento

  * Valor

  * Observação (único campo opcional)

  * Plano de conta

  * Botões: Voltar | Salvar

  * A edição só está disponível para contas ainda não baixadas. Contas que já foram baixadas não podem ser editadas.

- Exclusão múltipla:

  * Selecione uma ou mais contas via checkbox

- Pagamento múltiplo de contas a pagar

  * Na tela de Contas a Pagar, o usuário pode selecionar uma ou mais contas utilizando os checkboxes na listagem.

  Após selecionar, ao clicar no botão "Pagar" (localizado no rodapé da tela), o sistema abre um modal de pagamento. Esse modal considera apenas as contas que estavam selecionadas no grid.

Dentro do modal, são exibidas as seguintes informações:

  * Valor total somado de todas as contas selecionadas

  * Data de baixa

  * Cobrança

  * Destino

  * Listagem com os itens selecionados

    Após o preenchimento, o usuário clica em "Salvar", e o sistema realiza a baixa de todas as contas listadas.

  * Importante: Só serão consideradas no pagamento as contas que estiverem selecionadas via checkbox antes de clicar no botão "Pagar".

* Rodapé exibe:

  * Quantidade de contas selecionadas

  * Botão de pagar

  * Botão de excluir

  * Soma dos valores selecionados

 - Rodapé da tela:

   Exibe totalizadores com base na busca:

 * Número de registros

 * Valor total em aberto

 * Valor total baixado

 * Valor total das contas

- Paginação:

* Controle de páginas entre a listagem e o rodapé

Tela de Cadastro

 Para cadastrar uma nova conta:

  * Clique no botão "+" no canto superior direito da tela

  - Campos do formulário:

  * Fornecedor

  * Tipo de documento

  * Número de documento

  * Cobrança

  * Data lançamento

  * Data vencimento

  * Valor

  * Observação (único campo opcional)

  * Plano de conta

 - Recorrência (opcional)

  * Se a conta precisar se repetir automaticamente em um intervalo de tempo (exemplo: contas mensais, semanais ou diárias), marque a  opção "Recorrência".

  * Ao marcar, o sistema libera os campos:

  * Intervalo:

    Escolha se a repetição será "Diária", "Semanal" ou "Mensal".

  * Repetições:

    Informe quantas vezes a conta deve ser gerada (exemplo: repetir por 12 meses).

* Exemplo prático:

    Se você cadastrar uma conta com vencimento dia 16/06 e escolher:

    Intervalo: Mês | Repetições: 3, o sistema vai criar 3 contas:

    * Uma com vencimento 16/06

    * Outra para 16/07

    * E outra para 16/08

    * Se não marcar a recorrência, o sistema salva apenas uma conta única.

    * Botões: Voltar | Salvar

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos. 

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi desenvolvido o módulo de contas a receber, com funcionalidades de consulta, cadastro, edição, exclusão e baixa. O acesso pode ser feito através do menu superior "Aplicativos" no dashboard:

Detalhes da Nota Técnica

- Tela de Consulta 

Ao acessar o submenu "Contas a Receber", será exibida a tela de consulta, composta pelos seguintes elementos:

Filtros:

  * Tipo de data - seleção entre:

  * Data de vencimento

  * Data de lançamento

  * Data da baixa

* Período: seleção de intervalo de datas desejado:

* Valor: campos para valor inicial e final (preenchimento opcional):

* Cliente / Nº Documento: busca por cliente ou número de documento:

* Botões de ação:

  * "Pesquisar" para executar a consulta

  * "Limpar" para resetar os campos

- Listagem de resultados:

Após a pesquisa, os resultados são exibidos com as seguintes colunas:

* Checkbox

* Cliente

* Pedido

* Nº Documento

* Lançamento

* Vencimento

* Cobrança

* Valor

* Valor Baixa

 - Ações por item:

Ao clicar nas reticências (⋯) ao lado esquerdo da linha:

* Modal com opções:

  * Receber conta

  * Excluir conta

  * Editar conta

 - Receber conta:

Exibe modal no lado direito com os campos:

* Valor (pré-preenchido)

* Data baixa (data atual)

* Cobrança

* Destino (opções: Nenhum destino / Caixa)

* Campo Caixa (aparece somente se "Caixa" for selecionado)

Botões: Voltar | Salvar

* Ao escolher "Nenhum destino" e salvar: modal de confirmação

 - Estornar conta:

* Quando a conta já está baixada, o botão "Receber conta" é substituído por "Estornar conta"

* Modal exibido com:

  * Valor

  * Data baixa

  * Cobrança (único campo editável; deve ser à prazo)

  * Destino

- Indicadores visuais na listagem:

  * Ícone em formato de bolinha indica o status da conta:

  * Verde: conta baixada

  * Cinza: conta não baixada

* Seta ⬇️ no fim da linha expande para mostrar informações adicionais (como observações)

 - Exclusão:

* Ao clicar em "Excluir conta" no menu de ações, um modal de confirmação será exibido

- Edição:

  * Tela de edição com todos os campos preenchidos com os dados originais:

  * Cliente

  * Plano de conta

  * Portador

  * Cobrança

  * Data lançamento

  * Data vencimento

  * Valor

  * Documento

  * Observação (único campo opcional)

  * Botões: Voltar | Salvar

 - Exclusão múltipla:

* Selecione uma ou mais contas via checkbox

* Rodapé exibe:

  * Quantidade de contas selecionadas

  * Botão de excluir

  * Soma dos valores selecionados

- Rodapé da tela:

  Exibe totalizadores com base na busca:

* Número de registros

* Valor total em aberto

* Valor total baixado

* Valor total das contas

- Paginação:

* Controle de páginas entre a listagem e o rodapé

 Tela de Cadastro

 Para cadastrar uma nova conta:

* Clique no botão "+" no canto superior direito da tela

- Campos do formulário:

* Cliente

* Plano de conta

* Portador

* Cobrança

* Data lançamento

* Data vencimento

* Valor

* Documento

* Observação (opcional)

 - Botões:  Voltar | Salvar

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos. 

Resumo da Nota Técnica

O acesso é feito pelo menu superior "Cadastros" no dashboard:

 [Imagem 1]

 [Imagem 2]

Detalhes da Nota Técnica

- Consulta de equipamentos

  Ao acessar o submenu "Equipamentos", será exibida a tela de consulta, composta por:

* Barra de pesquisa na parte superior [Imagem 3]

* Listagem com as colunas: Checkbox, Descrição, Fabricante e Ações [Imagem 4]

* Ícone de impressora ao lado da barra de pesquisa e o ícone de lixeira, que exclui os itens selecionados via checkbox [Imagem 5] e [Imagem 6].

[Imagem 3]

[Imagem 4]

[Imagem 5]

[Imagem 6]

* Ao clicar no ícone de exclusão (lixeira) após selecionar uma ou mais chekbox, abre um modal de confirmação [Imagem 7].

* Na parte inferior da listagem fica o controle de paginação para navegar entre páginas, caso existam múltiplas [Imagem 8].

[Imagem 7]

[Imagem 8]

  - Cadastro e edição

  * Ao clicar no botão "+ Novo", será exibida a tela de cadastro de equipamentos, com os campos "Descrição" e "Fabricante" [Imagem 9], além dos botões "Voltar" e "Salvar" [Imagem 10].

[Imagem 9]

[Imagem 10]

  * Na tela de listagem, ao clicar no ícone de editar (folha com lápis) na coluna Ações, será aberta a tela de edição do equipamento, com os        campos Descrição e Fornecedor, além dos botões "Voltar" e "Salvar" [Imagem 11] e [Imagem 12].

[Imagem 11]

[Imagem 12]

 - Exclusão individual

   * Por fim, ainda na listagem, ao clicar no ícone de lixeira (central) na coluna Ações, também é aberto o modal de confirmação para exclusão do equipamento [Imagem 13] e [Imagem 14].

[Imagem 13]

[Imagem 14]

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa ordem de serviço foi desenvolvido o módulo de usuários, consulta, cadastro e edição.

Detalhes da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi desenvolvido o módulo de Usuários, que pode ser acessado através do menu superior do dashboard:
https://prnt.sc/RaU3Ha4L-hIj
https://prnt.sc/6cj5AtqrR_S-

Ao clicar no submenu "Usuários", será exibida a tela de consulta de usuários, que contém:
- Barra de pesquisa na parte superior;

- Listagem logo abaixo, com as colunas Nome, E-mail e Ações.
https://prnt.sc/6QaBylsBG9UZ
https://prnt.sc/FKNFVBubWUCz
https://prnt.sc/-w0g4Eu5RI2A

À direita da barra de pesquisa, há o ícone de impressora:
https://prnt.sc/MO-FcUGYXt1M

Ao lado da impressora, temos o ícone de lixeira, que realiza a exclusão dos itens selecionados por meio da checkbox da listagem.
https://prnt.sc/lWX-NuEwYgPR

Ao clicar nesse ícone de exclusão, será exibido um modal de confirmação:
https://prnt.sc/zF6ObW2iHzf3

Na parte inferior da listagem, há o controle de paginação, para navegação entre páginas (caso existam múltiplas):
https://prnt.sc/4VShhVLTPNw6

Clicando no botão "+ Novo", será exibida a tela de cadastro de usuários, com os campos:
- Nome
- E-mail
- Senha
https://prnt.sc/UwXpuHRhUOvP
https://prnt.sc/JqqhrDG9myPa

Ao clicar no ícone de editar (folha com lápis), localizado à extrema esquerda na coluna Ações, será exibida a tela de edição de usuários, com os campos:
- Nome
- E-mail
https://prnt.sc/d2gPPqzaoZ8U
https://prnt.sc/H8-aMkxxXfN9

Ao clicar no ícone de exclusão (lata de lixo), também na coluna Ações (ícone central), será aberto o modal de confirmação de exclusão do usuário:
https://prnt.sc/iVYuP7gwl0u2
https://prnt.sc/ijO0rIx3EdFi

Por fim, ao clicar no ícone de três pontinhos verticais, localizado à extrema direita na coluna Ações, será exibido o submenu "Alterar senha":
https://prnt.sc/Sm401qbLVt3d
https://prnt.sc/2ewrBKk5Wa6u

Selecionando a opção "Alterar senha", será exibido um modal com os campos:
- Digite sua nova senha
- Confirme sua nova senha
https://prnt.sc/YgHzs1V6Dsy0

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No dashboard, é possível acessar a tela de Notas Fiscais seguindo o caminho abaixo no menu superior:

Aplicativos → Notas Fiscais (BETA).

Ao clicar em "Notas Fiscais (BETA)", você será direcionado para a tela de listagem. Por padrão, essa tela exibe filtros por número da nota fiscal ou cliente (ambos inicialmente vazios) e por data, que vem configurada para o dia atual.

Para criar uma nova nota fiscal, clique no botão “+” localizado no canto superior direito da tela de listagem.

Caso sua conta ainda não tenha uma Configuração Fiscal com o Tipo de Documento Fiscal definido como "NFE", você será redirecionado automaticamente para a tela de cadastro de Configuração Fiscal, disponível na seção de Configurações da Empresa.

Após cadastrar a configuração fiscal, verifique também se a opção "Preenchimento Fiscal dos Produtos?" está ativada nas configurações da empresa. Essa opção pode ser encontrada acessando:

Menu superior → Administração → Empresa 

Menu lateral -> Parâmetros.

Além disso, certifique-se de que o produto utilizado na nota esteja corretamente configurado fiscalmente. Para isso, acesse a listagem de produtos, selecione o produto desejado e vá até a aba "Fiscal", localizada no menu lateral:

- Cadastros -> Produto 

Selecionar o produto -> Menu lateral -> Fiscal.

Após essas configurações, será possível acessar a tela de inclusão de nota fiscal.

Na seção "Dados do cliente", caso o cliente ainda não esteja cadastrado, você pode criá-lo clicando em "Clique para cadastrar: [NOME DO CLIENTE]" (Print do campo de cliente), o que abrirá um modal para preenchimento dos dados do cliente (Print do modal de cadastro). Se o cliente já estiver cadastrado, ao selecioná-lo, os campos relacionados serão preenchidos automaticamente.

Nas seções "Itens de produtos ou serviços" e "Parcelas", após preencher os campos necessários, clique no botão “+” no canto superior direito da respectiva seção para adicionar o item.

Após a inclusão da nota, ela aparecerá na listagem em ordem decrescente por número da nota. A nota recém-criada terá o status "PENDENTE". No menu de opções de cada registro (Print do ícone para abrir o menu) será possível escolher entre:

- Excluir nota fiscal

- Editar nota fiscal

- Autorizar no SEFAZ

Ao autorizar a nota e receber a resposta de sucesso, a tela de impressão da DANFE será exibida automaticamente.

Com o status "SUCESSO", o menu da nota incluirá as opções:

- Verificar nota fiscal

- Imprimir DANFE

- Consultar NF-e no SEFAZ

- Cancelar nota fiscal

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa ordem de serviço foi corrigido o envio de mensagens de troca de status do pedido.

Detalhes da Nota Técnica

Nessa ordem de serviço foi tratado as mensagens de troca de status de pedido para o cliente.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS, foi investigada e identificada uma solução para alguns casos em que mensagens do delivery não estavam sendo enviadas via WhatsApp ChatIA.

Detalhes da Nota Técnica

Caso a empresa esteja com a Integração do WhatsApp ChatIA habilitada, mas as mensagens não estejam sendo enviadas para o cliente ou para a própria empresa, foi observado que a ausência do token de integração pode ser a causa do problema.

Para resolver, clique no ícone de usuário no canto superior direito e, em seguida, em 'Token integração'. Na página que será aberta, clique no botão 'Recuperar token' e teste novamente o envio das mensagens.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Foi implementado um novo tipo de impressão para a ficha que torna a mesma muito semelhante ao modelo de impressão de fichas da Stone.

Detalhes da Nota Técnica

Como descrito no resumo da nota, foi implementado um novo tipo de impressão para ficha, a pedido de um cliente. O objetivo é ser o mais próximo possível da impressão de fichas da Stone.

Para configurar, é necessário ir na tela de configuração do PDV Controle, e, no campo "Modelo de Impressão", selecionar Ficha 2. Lembrando que o modelo por enquanto só funciona na Stone.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota
Customização do Aplicativo Comanda para permitir abrir uma nova Comanda sem informar produtos.

Descrição
Foi implementada nova funcionalidade no Aplicativo Comanda para que seja possível abrir uma nova Comanda sem a necessidade de incluir um Produto no momento da abertura. Para isso, estando no campo PRODUTO, basta teclar ENTER. Feito isso, será solicitado automaticamente a gravação da COMANDA, sem a necessidade de se informar o Produto.

Através da tela de Gerenciamento de Comandas, quando for necessário, é possível alterar a COMANDA para a inclusão de Produtos conforme a necessidade do usuário.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota
Ao abrir a tela de Contas a Receber será listado somente os caixas que estiverem abertos no dia.

Descrição
I - Ao clicar para abrir a tela de Contas a Receber, caso exista somente 1 (um) caixa aberto no dia, automaticamente o sistema irá assumir este caixa para efetuar os lançamentos do contas a receber, pode ocorrer também no dia existir mais de 1(um) caixa aberto, desta forma ao abrir a tela de Contas a Receber será listado todos os caixa abertos no dia para que o usuário possa escolher qual o caixa ele irá utilizar para efetuar os lançamentos.

Parâmetros Envolvidos
O parâmetro envolvido no processo fica localizado no INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais:

I - 4.18.505 - SOLICITA ABERTURA DE CAIXA NO RETAGUARDA - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que o processo funcione no sistema.

II - 4.18.032 - FECHAMENTO DE CAIXA DEFINITIVO - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo sistema INTEGRADO através da tela Monitoramento de Vendas (M. Vendas).

III - 4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA - Padrão. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo sistema INTEGRADO através da tela Monitoramento de Vendas (M. Vendas).

IV - 4.18.481 - FECHAMENTO DE CAIXA OBRIGATÓRIO - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo aplicativo Balcão Posto.

Resumo da Nota
Customização da Impressão concomitante do Pedido pelo módulo Orçamento para retirar a acentuação nos Dados da Empresa

Descrição
Foi customizada o cabeçalho do pedido concomitante impresso pelo módulo Orçamento para retirar a acentuação do Endereço, Bairro e Cidade da Empresa que estiver logada no sistema. Há casos de algumas impressoras não aceitarem a acentuação e, com isso, os dados da empresa eram impressos com caracteres especiais. Foi corrigida essa questão.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo FACILITE Cobrança Bancária, menu Boletos, Banco Safra, é possível efetuar a importação do arquivo de retorno das duplicatas enviadas por arquivo de remessa para o Banco Safra, com isso, é efetuado de forma automática a baixa no sistema FACILITE Comércio, das duplicatas informadas com LIQUIDADAS no arquivo de retorno.

A importação do arquivo de retorno pode ser efetuada através do aplicativo informado no paragrafo anterior informando no campo "Exportação e Importação" da tela "[1665] FACILITE - Banco Safra" e clicando no botão "Importar" localizado ao lado desse campo.

Após efetuar a importação do arquivo de retorno, o sistema efetua a seguinte pergunta para o usuário:

Caso o usuário optasse por "Sim" o sistema emite o relatório, porém nesse momento em versões anteriores do sistema era retornado uma mensagem de erro, informando a falta de um campo de Valor Total. Isso foi corrigido e não ocorrerá mais.

Além o erro informado no paragrafo anterior, também ocorria de algumas duplicatas não serem encontradas na base de dados do aplicativo FACILITE Comércio, isso ocorria pois no arquivo de retorno do banco eventualmente é retornado uma data de vencimento incorreta para a duplicata, com isso não era possível encontrar a duplicata em questão na base de dados do FACILITE Comércio. Então foi efetuado um tratamento para que caso ocorra isso a duplicata seja localizada através do campo "Nosso Número" uma vez que esse número não é repedido e é distinto para cada duplicata gerada, garantindo assim que o sistema possa encontrar a duplicata a ser baixada automaticamente pelo processo de importação do arquivo de retorno do banco.

Sendo assim, com os acertos efetuados nesta NT os problemas descritos na geração desta OS não irão mais ocorrer. Para isso o cliente deverá atualizar o aplicativo FACILITE Cobrança Bancária para a versão de sistema desta NT.

OBSERVAÇÃO: O aplicativo FACILITE Cobrança Bancária pode ser acessado através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária. Ou através da pasta de instalação do sistema, que por padrão é "C:\Sinco\Integrado" aplicativo "CobBancaria.exe".

Questões
======================================================================

1.) O erro retornado na impressão do relatório descrito nesta NT ocorria no termino do processo de.

   a.) [  ] Envio de arquivos de remessa de duplicatas para o Banco Safra

   b.) [  ]  No processo de impressão de relatórios de Cobrança Bancária

   c.) [  ]  No processo de exportação de arquivos para o Banco Safra.

   d.) [  ]  No processo de importação do arquivo de retorno das duplicatas enviadas para o Banco Safra e eventualmente liquidadas.

2.) Além do erro do relatório descrito nesta NT o qual ocorria ao efetuar a importação dos arquivos de retorno do banco com a duplicatas liquidadas, eventualmente também ocorria de:

   a.) [  ]  Não imprimia o relatório de retorno

   b.) [  ]  Não imprimia o relatório de remessa de duplicatas

   c.) [  ]  Não eram baixadas algumas duplicatas no arquivo de retorno pelo sistema de FACILITE Comércio.

   d.) [  ]  O processo de importação do arquivo de retorno não chegava ao fim por um erro ocorrido no relatório de retorno.

3.) Para efetuar a importação do arquivo de retorno de duplicatas do Banco Safra é necessário acessar:

   a.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Contas a Receber.

   b.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Contas a Pagar.

   c.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária, e então através do aplicativo Cobrança Bancária, menu Boletos, Banco Safra.

   d.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Geração de Boletos.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo FACILITE Comanda, tela "[0036] FACILITE - Gerenciador de Comandas", botão Monitoramento, em seguida pela tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas", pelo botão "[F7] Finalizar", tela "[1523] FACILITE - Finalização da Comanda".

É possível efetuar vendas de novos produtos para a comanda, através do campo "Comanda" utilizando o caracter "P" no início, precedendo o código do produto informado para venda, caso o código do produto fosse um Código de Barras com 13 dígitos, o sistema não era capaz de encontrar o produto no sistema, retornando assim a mensagem "Atenção! Produto não encontrado". Isso ocorria porque o sistema efetuava uma verificação dos 6 primeiros dígitos do produto após o caracter "P", quando o mesmo era informado através do campo "Comanda".

A partir desta versão do sistema isso foi corrigido e agora mesmo lançado o produto através do campo "Comanda" o sistema será capaz de encontrar o produto normalmente no sistema caso o mesmo esteja realmente cadastrado.

Para que a funcionalidade de vendas de novos produtos na tela de Finalização de Comandas esteja ativa é necessário estar com o parâmetro "Ativar Nova Comanda pela Tela de Finalização" selecionado. Para isso, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Comanda, Tipo de Comandas, tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda", aba Integração Touch, campo "Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização", selecionar o mesmo. Conforme mostrado na imagem abaixo.

Questões
======================================================================

1.) Em qual tela é possível efetuar uma venda de um novo produto utilizando o caracter "P" seguido do código do produto, informado no campo "Comanda"

   a.) "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas"

   b.) "[1477] FACILITE - Comanda Touch"

   c.) "[1523] FACILITE - Finalização da Comanda"

   d.) "[1135] FACILITE - Transferência de Comanda"

2.) Em versões anteriores quando era informado o caracter "P" seguindo de um código de barras com 13 dígitos no campo "Comanda" da tela de Finalização da Comanda, o sistema retornava qual mensagem.

   a.) Não é possível efetuar lançamento de novos produtos na Finalização da Comanda.

   b.) Produto localizado com sucesso.

   c.) Atenção! Produto não encontrado.

   d.) Produto lançado com sucesso na Comanda.

3.) Para que seja possível efetuar um lançamento de produtos novos na tela de Finalização da Comanda, é necessário que o parâmetro..., esteja selecionado.

   a.) Habilitar Pré-Finalização

   b.) Voltar para a tela anterior após impressão da produção

   c.) Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização

   d.) Gerar CF-e-SAT/NFC-e pelo [F6] imprimir utilizando Pré-Finalização 

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Comanda, Tipo de Comandas, tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda", aba Integração Touch.

• Campo "Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização" deve estar selecionado. 

Resumo da Nota Técnica

Foram efetuados alguns acertos nos relatórios de Contas a Receber Baixadas no Período, acertos esses referente os totalizadores dos relatórios que a partir desta versão os mesmos passam a ser impresso ou visualizado de forma separada, ou seja, os relatórios passam a ter SubTotal sem Informativos, SubTotal de Informativos e SubTotal Geral, além dos totais como Total sem Informativos, Total de Informativos e Total Geral.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme já descrito no resumo desta Nota Técnica. Os relatórios de Contas a Receber sofreram alguns ajustes com relação a impressão dos campos de totalizadores, incluido os SubTotais e Totais Gerais.

Isso significa que a partir desta versão do sistema os relatórios de Contas a Receber passam a imprimir os totalizadores da seguinte forma.

SubTotalizarores: passam a ter as seguintes linhas, SubTotal sem Informativos, SubTotal de Informativos e SubTotal Geral.

Totalizadores: passam a ter as seguintes linhas, Total sem Informativos, Total de Informativos e Total Geral.

Esses relatórios podem ser impressos através dos caminhos informados a seguir.

Relatório de Contas Baixadas por Período, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro >> Contas a Receber, aba Impressão.

Relatório Gerencial do Contas a Receber no Período, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Relatórios Fast >> Financeiro >> Gerencial do Contas a Receber no Período.

Questões:

1.) O que foi ajustado nos relatórios de Contas a Receber a partir da nova versão?

2.) Quais são os três tipos de subtotalizadores mencionados na nota técnica?

3.) Em qual caminho é possível imprimir o relatório Contas Baixadas por Período?

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

O novo parâmetro 4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA foi criado para alternar o método de abertura da gaveta e do acionamento da guilhotina da impressora no aplicativo Comanda.

Através de um componente interno chamado ACBrPOSPrinter é enviado um comando RAW para a impressora, caso o novo parâmetro esteja com valor "Sim".

Este componente envia comandos do tipo ESCPOS, diretamente para a porta da impressora, utilizando o driver da mesma. A principal vantagem é que este método permite melhor suporte às impressoras USB e cujos drivers não criam uma COM virtual.

Porém, este método não possui suporte para impressoras a laser ou as impressoras que criam arquivos PDF.

Para que esta melhoria seja utilizada é necessário somente que o parâmetro 4.18.745 seja configurado com o valor "Sim" e as impressoras estejam devidamente configuradas no aplicativo ConfigECF e no cadastro de localizações.

Estas configurações das impressoras devem ser efetuadas de qualquer maneira, independentemente do método de acionamento da gaveta e da guilhotina.

Vale destacar uma alteração técnica realizada: o arquivo TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8.bpl não existirá mais na pasta raiz do sistema, pasta \BPL. Este arquivo estará na pasta raiz do sistema, dentro da pasta \BIN;

O setup de atualização dos sistemas Facilite realizará esta adaptação do arquivo nas pastas. Como é uma alteração significativa, é importante ressaltá-la.

Questões
======================================================================

1) Qual é o novo parâmetro que utiliza o método RAW para acionamento da guilhotina e da gaveta no aplicativo Comanda?

   a) 4.18.676 - IMPRIME VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM NA PRODUÇÃO DA COMANDA (ESCPOS 42 COL);

   b) 4.18.734 - OCULTAR BOTÕES DE GRUPOS E PRODUTOS NO MÓDULO DE LANÇAMENTO DE COMANDA;

   c) 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA;

   d) 4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA;

2) Esta melhoria foi aplicada em qual aplicativo?

   a) Comanda;

   b) Orçamento;

   c) Venda Balcão;

   d) Integrado;

3) Qual é o arquivo que não existe mais na pasta BPL e agora está na pasta BIN?

   a) TDPLancaCaixaComandaXE8.bpl;

   b) TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8.bpl;

   c) TDPMovimentoCaixaXE8.bpl;

   d) TDPSenhasComandaXE8.bpl. 

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA

Este parâmetro indica a maneira de acionamento da gaveta e da guilhotina no aplicativo Comanda. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Sim", será utilizado o componente interno ACBrPOSPrinter, presente nas impressões da BPL TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8 do aplicativo Comanda.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi implementado nesta versão do sistema o processo de carga de dados para PDVs da tabela "PRODUTOCODBARRAS" tabela responsável por guardar informações de código de barras adicionais de um determinado produto. Os quais podem ser cadastrados através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastro, Produtos, Código de Barras Adicionais.

A partir dessa versão do sistema todos os novos cadastros ou alterações de códigos adicionais, serão gerados arquivos de Carga/Descarga PDV dos dados pertinentes a tabela "PRODUTOCODBARRAS". 

Obs.: Para que esse processo de carga e descarga funcione corretamente, é necessário estar com os parâmetros ("4.18.001", "4.18.405") devidamente configurados.

A geração do arquivo de dados da tabela "PRODUTOCODBARRAS", pode ser gerado de forma manual através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Operações, Geração de Dados Externos, Exportação, e no campo "Tipo" selecionar o tipo "Comunicação PDV Facilite" e no campo "Selecione os PDV's a receber carga" selecione o 1 ou mais de 1 PDV e logo em seguida selecione o tipo da carga ("Alterada", "Completa" ou "Tabela") e clique sobre o primeiro botão de da barra de ação lateral.

Outra forma de geração dos arquivos de carga/descarga é no modo online, para isso o parâmetro "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE" deve estar com o seu valor igual a "Sim". 

Campos que serão exportados no processo:(PROCB_EMPRESA, PROCB_PRODUTO, PROCB_IDTIPOCODIGOBARRA, PROCB_CODIGOBARRAS, PROCB_UNIDADE, PROCB_VALORVAREJO, PROCB_VALORATACADO, PROCB_FATORCONVERSAO, PROCB_SINCMOBILE, PROCB_INATIVO).

Questões:
======================================================================

1.) Dados de qual tabela foi implementado no processo de carga/descarga PDV's, nesta versão do sistema?

   a.) [ ] Tabela "Produto"

   b.) [ ] Tabela "ProdutoCodigoBarrasAdicionais"

   c.) [ ] Tabela "ProdutoCodBarras"

   d.) [ ] Tabela "ProdutoBarras"

2.) Quais parâmetros devem estar devidamente configurados para que o processo de carga/descarga funcione corretamente?

   a.) [ ] "4.18.001 - PDV' ATIVOS" e "4.18.704 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA POR PDV SEPARADO";

   b.) [ ] "4.18.001 - PDV' ATIVOS" e "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE";

   c.) [ ] "4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE";

   d.) [ ] "4.18.704 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA POR PDV SEPARADO", "4.18.727 - BUSCA DE ARQUIVOS DE DESCARGA PELO MONITOR PDV FACILITE" e "4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE"

3.) Qual campo não faz parte da tabela "PRODUTOCODBARRAS"?

   a.) [ ] PROCB_EMPRESA

   b.) [ ] PROCB_IDTIPOCODIGOBARRA

   c.) [ ] PROCB_UNIDADE

   d.) [ ] PRO_INATIVO

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.001 - PDV' ATIVOS", deve estar com valor maior que 0

- "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE", caso o mesmo seja configurado como "Sim" a geração dos arquivos de carga/descarga será efetuado de forma automática, através do MonitorFacilitePDV, o qual pode ser carregado através do aplicativo "MonitorFacilitePDV.exe" que por padrão encontra-se na pasta de instalação do sistema FACILITE. Caso o parâmetro seja configurado com o valor igual a "Não" a geração dos arquivos de carga/descarga deverá ser efetuado de forma manual, como já explicado nos detalhes da NT.

Resumo da Nota Técnica

Esta nota técnica descreve as alterações realizadas no sistema para ampliar o suporte ao código de barras de 13 para até 20 dígitos no módulo Manutenção de Produção, conforme solicitado pelo cliente.

Detalhes da Nota Técnica

2.1. Aplicativo Utilitário (Util)
No aplicativo Util, foi implementada uma rotina de atualização de estrutura de dados para que, ao atualizar as tabelas no banco de dados do cliente, os campos relacionados aos códigos de barras passem a aceitar até 20 caracteres. Essa alteração garante que o ambiente do cliente esteja preparado para armazenar os novos formatos de código.
2.2. Aplicativo Integrado
No Integrado, foram realizadas as seguintes melhorias:
• Adequação nos campos de entrada e exibição do código de barras, permitindo o uso de até 20 dígitos.
• Ajustes na pesquisa e validação, garantindo que os códigos mais longos possam ser consultados corretamente.
• Permissão de gravação e leitura dos códigos estendidos, mantendo a consistência dos dados no banco.
________________________________________
3. Configuração Necessária
📌 Para que as alterações entrem em vigor, é necessário:
• Atualizar o aplicativo Util, executando a rotina de atualização de tabelas.
• Substituir o aplicativo Integrado na máquina do cliente pela versão atualizada com suporte ao novo padrão de código de barras.

Questões:

1. Qual foi a principal melhoria realizada na tela de Manutenção de Produção?
A)⬜ Permitir que o usuário imprima etiquetas de código de barras.
B)⬜ Permitir a visualização de imagens dos produtos.
C)⬜ Ampliar o suporte do código de barras de 13 para até 20 dígitos.
D)⬜ Incluir um campo de observação por produto.
________________________________________
2. Qual foi a função do aplicativo "Util" nessa melhoria?
A)⬜ Gerar etiquetas para os códigos de barras.
B)⬜ Ampliar a quantidade de registros por tela.
C)⬜ Atualizar a estrutura das tabelas no banco de dados para aceitar códigos com até 20 caracteres.
D)⬜ Excluir registros antigos do sistema.
________________________________________
3. Quais ações são necessárias para ativar a nova funcionalidade no cliente?
A)⬜ Apenas reiniciar o sistema.
B)⬜ Alterar manualmente todos os códigos de barras.
C)⬜ Atualizar o aplicativo Util e substituir o aplicativo Integrado na máquina do cliente.
D)⬜ Configurar o parâmetro de limite de caracteres na tela de login.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Nesta versão, foi implementado no “REL_COMANDA_CHANTILLY_EQUICENTER.FR3” o campo de saldo em aberto, exibindo valores pendentes em comandas pagas parcialmente.

Detalhes da Nota Técnica

1. Descrição da Alteração:
- Adicionado um campo que calcula o valor em aberto para comandas com pagamentos parciais.
- O valor em aberto é obtido subtraindo o total já pago do valor total da comanda.
- Este recurso permite ao cliente visualizar de forma clara os valores pendentes no recibo.
2. Configurações Necessárias:
- Certifique-se de que a funcionalidade de pagamento parcial esteja ativa:
 Acesse Parâmetros do Sistema -> Parâmetros Gerais.
 Selecione o parâmetro 4.18.576 – PERMITE EFETUAR BAIXA PARCIAL DE COMANDAS.
 Configure o status para ‘Sim’.
- Não há alterações no layout do arquivo. Apenas substitua o arquivo atualizado na pasta:
Relatórios -> Comandas, localizada na raiz do sistema.

Questões:

1. O que foi adicionado ao Recibo de Comanda nesta atualização?
A)⬜ Campo de desconto aplicado.
B)⬜ Campo de saldo em aberto para comandas pagas parcialmente.
C)⬜ Campo de data de vencimento.
D)⬜ Campo de observações adicionais.
________________________________________
2.Qual parâmetro deve ser ativado para que o recurso funcione?
A)⬜ 4.18.576 – PERMITE EFETUAR BAIXA PARCIAL DE COMANDAS.
B)⬜ 4.18.642 – EXIBIR PAGAMENTOS PARCIAIS.
C)⬜ 4.18.570 – GERAR RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS.
D)⬜ 4.18.500 – ATIVAR RELATÓRIOS DE COMANDAS PARCIAIS.
________________________________________
3.Qual é o passo final para implementar a atualização?
A)⬜ Atualizar a base de dados do sistema.
B)⬜ Substituir o arquivo na pasta de relatórios -> comandas na raiz do sistema.
C)⬜ Configurar o parâmetro de relatórios parciais.
D)⬜ Reiniciar o servidor do sistema.

Parâmetros Envolvidos

"4.18.576" – PERMITE EFETUAR BAIXA PARCIAL DE COMANDAS.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foram adicionados mais dois cards na tela de produtos selecionáveis para Cadastro de Usuários, que são os seguintes cards:

- PDV CONTROLE Starter

- PDV CONTROLE Standard

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Foi criado um novo relatório com o nome REL_Pedido_Equicenter_frigorificoeldorado_add_motorista.FR3. Neste relatório, foi adicionada a frase *DECLARO QUE DEVO O VALOR ACIMA acima da linha destinada à assinatura, como solicitado.

Detalhes da Nota Técnica

Detalhamento:
1. Descrição da Alteração:
o O novo relatório foi desenvolvido para incluir a frase *DECLARO QUE DEVO O VALOR ACIMA.
o A frase está posicionada acima do campo de assinatura e alinhada com a linha do relatório.
2. Configuração Necessária:
o Para implementar a alteração, basta substituir o arquivo atual pelo novo arquivo REL_Pedido_Equicenter_frigorificoeldorado_add_motorista.FR3 na pasta raiz do sistema.

Questões:

1. Qual o nome do novo relatório criado?
A)⬜ REL_Pedido_Equicenter_motorista_assinatura.FR3
B)⬜ REL_Pedido_Equicenter_frigorificoeldorado_add_motorista.FR3
C)⬜ REL_Pedido_Equicenter_valor_assinatura.FR3
D)⬜ REL_Pedido_motorista_frigorificoeldorado.FR3
________________________________________
2. Onde a frase *DECLARO QUE DEVO O VALOR ACIMA foi posicionada no relatório?
A)⬜ Abaixo do campo de assinatura.
B)⬜ Acima da linha destinada à assinatura.
C)⬜ Na margem superior do relatório.
D)⬜ Ao lado do campo de valor total.
________________________________________
3. O que é necessário para aplicar o novo relatório ao sistema?
A)⬜ Configurar manualmente o campo de assinatura no sistema.
B)⬜ Substituir o arquivo na pasta raiz do sistema.
C)⬜ Atualizar os parâmetros de impressão no menu de configuração.
D)⬜ Reinstalar o módulo de relatórios.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram efetuadas melhorias na emissão de Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais obrigatório informar a data de saída para emitir a nota. Foi adicionado o campo de hora de saída da nota, o qual não é obrigatório preencher.

Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado que, ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, há a obrigatoriedade de lançar a data de saída, porém, ao analisar o Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC 7.0), não existe essa exigência. Essa validação foi adicionada nas versões anteriores, na qual foi incluída a verificação para não permitir o lançamento de uma data inferior à data de emissão.

Portanto, a partir desta versão do sistema, foram aplicadas melhorias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Essas melhorias estão relacionadas à data de saída e hora de saída. Ao deixar o campo "Data de Saída" vazio, o sistema não irá impedir a emissão da nota. Foi adicionado o campo "Hora de Saída". Esse campo foi incluído nas telas "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" e "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais". Na tela de pedido de vendas, esse campo está localizado na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", e estará disponível após o campo "Data de Saída". Na tela de geração de notas fiscais, na aba "Manutenção de Notas Fiscais", o campo está localizado após o campo "Data de Saída".

Tanto o campo "Data de Saída" quanto o campo "Hora de Saída" não são de preenchimento obrigatório. No entanto, ao informar a data de saída e emitir a nota, será validado se o campo "Hora de Saída" foi preenchido. Caso esteja vazio, um alerta será emitido, mas será possível prosseguir com a emissão, preenchendo a hora de saída com a mesma hora da emissão e vice-versa.

A validação da data de saída, conforme o MOC 7.0 - Anexo I (Manual de Orientação ao Contribuinte), "4.2. Regras de Negócio", "4.2.1. Autorização de NF-e", lista as regras de validação. A regra da Data e Hora de Saída está relacionada ao "Campo-Seq" "B10-30", que trata da rejeição da data de Saída/Entrada posterior à data de autorização em mais de 30 dias, e "B10-40", que trata da rejeição da data de saída anterior à data de emissão. Essa validação já estava em vigor anteriormente.

1.) Quais são as melhorias implementadas na emissão da Nota Fiscal Eletrônica a partir desta versão?

     a-)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Data de Saída" e "Hora de Saída".
     b.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Data de Emissão" e "Hora de Emissão".
     c.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Número da Nota" e "Série da Nota".
     d.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Cliente" e "Produto".

2.) O que acontece quando o campo "Data de Saída" é deixado vazio ao emitir uma nota fiscal?

     a-)[  ] - A nota fiscal não pode ser emitida.
     b.)[  ] - A nota fiscal é emitida normalmente, sem restrições.
     c.)[  ] - Um alerta é emitido, mas a nota fiscal pode ser emitida.
     d.)[  ] - A data de saída é preenchida automaticamente com a data de emissão.

3.) Onde foi adicionado o campo "Hora de Saída" nas telas de geração de notas fiscais?

     a-)[  ] - Na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", após o campo "Data de Saída".
     b.)[  ] - Na aba "Manutenção de Notas Fiscais", antes do campo "Data de Saída".
     c.)[  ] - Na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", antes do campo "Data de Saída".
     d.)[  ] - Na aba "Manutenção de Notas Fiscais", após o campo "Data de Saída".

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Adicionando a etapa de "Cálculo de imposto" na nota fiscal

Detalhes da Nota Técnica

- Em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Etapa adicionada pode ser identificada como "Cálculo do imposto".

- Campos adicionados:

 - Total produtos

 - Valor do frete

 - Valor do seguro

 - Base ICMS

 - Valor ICMS

 - Base ICMS ST

 - Valor ICMS ST

 - Valor IPI

 - Valor IPI Devolvido

 - Despesas

 - Desconto

 - Nº itens

 - Valor aprox. imp.

 - Total do FCP

 - Total do FCP ST

 - Total FCP ST Ret anteriormente

 - Total da nota

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

- Em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Etapa pode ser identificada como "Transporte/Volumes".

- Campos adicionados:

 - Forma de envio (Não definida, Correios, Transportadora ou Retirar pessoalmente)

 - Caso selecionada a opção "Não definida" os campos disponíveis serão:

  - Peso bruto

  - Peso líquido

 - Caso selecionada alguma opção diferente de "Não definida" os campos disponíveis serão:

  - Código de rastreamento

  - URL de rastreamento

  - Frete por conta

  - Nome

  - CNPJ/CPF

  - Inscrição estadual

  - Endereço

  - Cidade

  - UF

  - Qtde volumes

  - Espécie

  - Marca

  - Número

  - Peso bruto

  - Peso líquido

  - Placa veículo

  - UF veículo

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

- Em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Inclusão da etapa que pode ser identificada como "Itens de produtos ou serviços".

- Ao preencher os campos do produto e clicar no botão "+" localizado à direita de "Itens de produtos ou serviços" será possível incluir um item que aparecerá em uma listagem que ficará abaixo dos campos do produto.

- Na listagem será possível clicar em um ícone que assemelha a um lápis na coluna de "Ações", localizado à esquerda de um item que se assemelha a uma lixeira colorida de vermelho.

- Ao clicar no lápis abrirá um modal que estará separado por abas, sendo elas: dados do item, simples, IPI, PIS, COFINS, outros.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizadas as alterações necessárias na tela de Filtros de Gerenciamento de Pedido do Inpera para torná-la responsiva, ou seja, deixá-la usável em aparelhos menores, como celulares ou tablets, além do desktop.

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações na tela de Filtros de Gerenciamentos de Pedidos para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essa melhoria pode ser vista acessando a opção Gerenciamento de Pedidos, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Pedidos.

Prints para visualização:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações na tela de Gerenciamento de Caixa do Inpera para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essa melhoria pode ser vista acessando a opção Gerenciamento de Caixas, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Caixas.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizada as alterações necessárias na tela de Gerenciamento de Pedidos do Inpera para torná-la responsiva, ou seja, deixá-la usável em aparelhos menores, como celulares ou tablet, além do desktop.

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações na tela de Gerenciamento de Pedidos para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essa melhoria pode ser vista acessando a opção Gerenciamento de Pedidos, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Pedidos -> Aplicar Filtro.

Prints para visualização:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizada as alterações necessárias nas telas de Cancelar Pedido, Inutilizar Faixa e Exportar XML da tela de Gerenciamento de Pedidos do Inpera para torná-la responsiva, ou seja, deixá-la usável em aparelhos menores, como celulares ou tablets, além do desktop.

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações necessárias nas telas de Cancelar Pedido, Inutilizar Faixas e Exportar XML da tela de Gerenciamento de Pedidos para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essas melhorias podem ser vistas acessando a opção Gerenciamento de Pedidos, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Pedidos -> Aplicar Filtro -> Botões Cancelar Pedido/Inutilizar Faixas/Exportar XML.

Prints para visualização:

Cancelar Pedido:

Inutilizar Faixa:

Exportar XML:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

- Foi incluído no menu do Dash, em "Aplicativos" o caminho para "Notas Fiscais" (Aplicativos -> Notas Fiscais).

- Ao clicar no item falado acima será possível ir até a tela de listagem de notas fiscais, do qual segue o padrão de layout aplicado nas listagens do aplicativo "Finanças".

- Tela tratada para ser altamente responsiva.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa OS, foi criado para homologação apenas o layout da tela de cadastro/edição de notas fiscais.

Detalhes da Nota Técnica

- em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Ao clicar no item falado acima será possível ir até a tela de cadastro/edição de notas fiscais, no qual segue o padrão de layout aplicado nas telas de cadastros do aplicativo "Finanças".

- Tela tratada para ser altamente responsiva.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

No aplicativo "[1670] - FACILITE Monitor INPERA" foi implementando para que quando a opção "Imprimir Produção" estiver marcada nas configurações do mesmo, após imprimir a produção a comanda é enviada para o KDS automaticamente.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo "[1670] - FACILITE Monitor INPERA" em "[F4] Configurações", se caso o campo "Imprimir Produção" estiver marcado quando for feita uma comanda e a produção da mesma for impressa ela vai automaticamente para o KDS.  

No cadastro de localização no aplicativo facilite comercio (Aplicativo facilite comercio --> Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Localização) é preciso marcar nas localizações desejadas a opção "Utiliza KDS" para que quando for feita a comanda a mesma entre no KDS.  

Se caso no cadastro de localização no aplicativo facilite comercio (Aplicativo facilite comercio --> Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Localização) estiver marcada a opção "Ignorar impressão de Produção" não vai sair a ordem de produção mas vai para o KDS.

Questões:

1) Para qual aplicativo foi implementada a nova funcionalidade?

a)⬜ MonitorIfood.
b)⬜ MonitorPDV.
c)⬜ MonitorINPERA.
d)⬜ Monitor_ProjetosMoveis.

2) Qual campo precisa estar marcado no MonitorINPERA para imprimir a produção e enviar para o KDS ?

a)⬜ Imprimir Produção.
b)⬜ Imprimir recibo.
c)⬜ Gravar arquivos.
d)⬜ Gravar Log em arquivos.

3) Se o campo "Ignorar impressão de Produção" estiver marcado no cadastro de localização oque acontece ?

a)⬜ Imprime a produção mas não vai para o KDS.
b)⬜ Vai para o KDS mas não imprime a produção.
c)⬜ Não imprime a produção e nem vai para o KDS.
d)⬜ Nenhuma das alternativas.

Parâmetros Envolvidos

Sistema de Gerenciamento de Cozinha - KDS - NT 0027-2019
http://www.treinamentotdp.com.br/site/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=93&displayformat=dictionary

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

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Parâmetros Envolvidos

• "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA", deve estar com o valor igual a "Sim".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo mobile FaciliteC, ao configurar o parâmetro 4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA com valor "Sim", será feito o agrupamento dos itens que possuam o mesmo código de produto.

Por exemplo: no FaciliteC Mobile é lançada na comanda número 000014 o item 1x - produto "0000478 - Água". Após sua finalização é realizado outro lançamento com o mesmo produto 1x - produto "0000478 - Água". 

No aplicativo Comanda estará registrado 2x - produto "0000478 - Água". Toda vez que a comanda é finalizada no aplicativo mobile FaciliteC é verificado se já existe algum item com o produto lançado e, caso exista, é adicionada a quantidade do último lançamento.

Para que esta melhoria possa ser utilizada, após a devida configuração do parâmetro 4.18.654 é necessária a sincronização dos dados no FaciliteC Mobile antes do lançamento das comandas.

Os produtos que possuem ingredientes, bem como as meia-pizzas, não serão agrupados, pois cada um dos itens pode ter características diferentes.

Os produtos que são do tipo kit não poderão ser lançados em uma comanda, havendo o alerta, caso o usuário tente adicionar um produto kit na comanda.

Questões
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1) Qual é o parâmetro que agrupa itens com o mesmo código de produto na comanda?

   a) 4.18.460 - AGRUPAMENTO DE PRODUTOS PARA BPL GERENCIAMENTO DE ESTOQUE;

   b) 4.18.679 - AGRUPA DESCRIÇÃO/VALOR DO SERVIÇO REFERENCIADO NO PRODUTO PARA EMISSÃO DE NFE;

   c) 4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA;

   d) 4.18.123 - AGRUPA PRODUTOS POR GRUPO/SUBGRUPO NA NF;

2) Em qual aplicativo foi implementada esta melhoria?

   a) Comanda;

   b) FaciliteC Mobile;

   c) Integrado;

   d) Balcão;

3) Qual é o tipo de produto que não poderá ser lançado na comanda se o parâmetro 4.18.654 estiver configurado como "Sim"?

   a) Produto do tipo kit;

   b) Produto acabado;

   c) Matéria-prima;

   d) Meia-pizza.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA

Este parâmetro indica se os itens com o mesmo código de produto serão agrupados no lançamento da comanda. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

- Foi ajustado no "dash.inpera.com.br" no menu em "Aplicativos" o caminho ao clicar em "Finanças", de "financas.tdpinformatica.com.br" para "financas.inpera.com.br".

- Em "app.inpera.com.br" foi ajustado o caminho ao clicar no card "Finanças", de "financas.tdpinformatica.com.br" para "financas.inpera.com.br".

- No aplicativo mobile "Inpera PORTAIS" foi ajustado o caminho ao clicar no card "Finanças", de "financas.tdpinformatica.com.br" para "financas.inpera.com.br".

- No FlutterFlow foi ajustado as rotas em homologação para produção.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Antes de fechar a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" é feito um processo para gravar as configurações da tabela existente na guia "Visualização". 

Para cada usuário é gravado um arquivo com o nome GERENCIACOMANDA_VISUALIZACAO_NOMEDOUSUARIO.XML. Quando este arquivo está em branco, ao tentar sobrepor seus dados, era apresentada a seguinte mensagem: "Missing data provider or data packet" e a tela não era fechada.

Foi implementado um tratamento para verificar a validez do arquivo antes de manipulá-lo, evitando a emissão desnecessária da mensagem.

Questões
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é a tela do aplicativo Comanda que foi ajustada?

   a) [1491] FACILITE - Gerenciamento de Comandas;

   b) [1117] FACILITE - Consulta de Comandas;

   c) [1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas;

   d) [1666] FACILITE - Cancelamento de Comanda iFood;

2) Para que este ajuste seja aplicado, qual é o valor que deve estar configurado o parâmetro 4.18.589 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN?

   a) Sim;

   b) Não;

   c) Somente comandas iFood;

   d) N.D.A.;

3) Qual era a mensagem emitida ao tentar sair da tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas"?

   a) Access violationa at address 004022a4;

   b) Missing data provider or data packet;

   c) Division by zero;

   d) Invalid pointer operation;

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.589 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN

Este parâmetro indica se o processo da comanda utiliza os componentes para telas touch screen. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

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Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Financeiro / Documentos de Cobrança / Cobrança Bancária é aberto o módulo de cobrança bancária para a geração de boletos.

Antes de selecionar as duplicatas para gerar o arquivo de remessa, é necessário informar os dados do cabeçalho. Especificamente, na geração de boletos do banco Sicoob, mesmo com as informações de multa preenchidas ("Código da Multa" e "TX. de Multa %") a mesma não estava sendo destacada nos registros do arquivo de remessa.

Foi realizada uma análise do caso e aplicado o devido ajuste.

Questões
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1) A geração do arquivo de remessa de qual banco foi ajustada?

   a) Itau;

   b) Banco do Brasil;

   c) Banco Safra;

   d) Sicoob;

2) Qual valor não estava sendo enviado corretamente no arquivo de remessa?

   a) Multa;

   b) Juros;

   c) Valor do boleto;

   d) Valor a receber;

3) Através de qual aplicativo é acessado o módulo de cobrança bancária?

   a) Orçamento;

   b) Balcão;

   c) Integrado;

   d) Comanda.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Foi criado o relatório de Comanda, com o seguinte nome:
“REL_PRODUCAOCOMANDA_57mm_Morumbi.fr3”.

Detalhes da Nota Técnica

Com base nos arquivos “REL_COMANDA.fr3” e “REL_PRODUCAOCOMANDA_57mm_Directa.fr3”.
Foi implementado a impressão do endereço de entrega e os dados do motoboy vinculado a comanda.

Configuração dos relatórios:

1) O arquivo do relatório se encontra na pasta Relatórios dentro da raiz do sistema (C:\Sinco\Integrado\Relatorios\Comanda\Produção\..)”

2) Depois será necessário configura-lo no integrado:
2.1) Clicar em Cadastros > Tabelas > Tabelas Genéricas. Aba Localização, selecionar o código correspondente ao ambiente de produção. Depois clicar em ‘Configurar Caminhos e Relatórios de Produção”. Podendo alterar ou criar um novo caminho para o arquivo que está salvo no caminho do item anterior, logo após isto, configurar a impressora que será utilizada, depois basta salvar.

3) Para visualizar as mudanças nele contida, é necessário efetuar um pedido e imprimir a comanda de produção.

Questões:

1. Qual das seguintes informações foi adicionada ao novo relatório de comanda?
a) Endereço de entrega e dados do motoboy
b) Código do cliente e telefone
c) Valor total do pedido com impostos
d) Histórico de compras do cliente

2. Onde o arquivo do relatório deve ser salvo para funcionar corretamente?
a) Na pasta "Downloads" do usuário
b) Na raiz do sistema, dentro de C:\Sinco\Integrado\Relatorios\Comanda\Produção
c) No servidor de banco de dados
d) Em qualquer pasta, desde que o sistema tenha permissão de acesso

3. O que é necessário fazer para visualizar as alterações no relatório após sua configuração?
a) Reiniciar o servidor do sistema
b) Efetuar um pedido e imprimir a comanda de produção
c) Atualizar apenas o banco de dados
d) Nenhuma ação é necessária, as alterações são automáticas

Parâmetros Envolvidos

Sem parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Nessa OS foi ajustada a responsividade ao abrir campo de data na página de Configuração do Delivery.

Detalhes da Nota Técnica

No "dash.inpera.com.br" ao seguir o caminho menu Administração -> Configuração do Delivery.

Ao clicar em editar configuração (ícone semelhante a um lápis escrevendo em uma folha), entrará então na página de configuração do delivery.

Ao clicar na opção "Fechar a loja?", aparecerá um campo de data que ao clicar aparecerá um calendário, do qual o mesmo foi tratado para ficar responsivo.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste na visualização de condicionais que permite o usuário utilizar o "scroll", ou seja, arrastar a lista de condicionais obrigatórios cujo limite máximo é 1, de forma vertical.

Detalhes da Nota Técnica

Foi implementado um ajuste na interface do usuário relacionado à visualização de condicionais obrigatórios, com o objetivo de melhorar a experiência do usuário ao interagir com a lista. A nova funcionalidade permite que o usuário utilize o "scroll" para navegar verticalmente, facilitando o acesso a todos os condicionais, especialmente em dispositivos com telas menores. Com essa atualização, o usuário pode arrastar a lista verticalmente, possibilitando a visualização de condicionais que não estavam inicialmente visíveis na tela.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

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Detalhes da Nota Técnica

Existe um mecanismo dentro do aplicativo Comanda para verificar eventuais comandas duplicadas. Antes de ser aberta a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" o processo busca por comandas do mesmo tipo de comanda, que estejam em aberto e possuam o mesmo número.

Caso seja encontrada alguma ocorrência, é emitida uma mensagem de alerta e o usuário deve cancelar alguma delas. Foi constatado que a rotina de transferência da comanda permitia a criação de uma nova comanda com o mesmo número de outra em aberto.

Uma análise detalhada foi realizada e foram tratados todos os pontos necessários.

Questões
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1) Qual rotina do aplicativo Comanda foi ajustada para que não duplique as comandas?

   a) Cancelamento da comanda;

   b) Criação de nova comanda;

   c) Inclusão de itens com desconto;

   d) Transferência da comanda;

2) O que acontece se houver comandas com número duplicados e a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" for acessada?

   a) Será emitida uma mensagem e uma tela será aberta para o usuário cancelar uma das comandas;

   b) Será emitida uma mensagem e o aplicativo fechará;

   c) Será emitida uma mensagem e as duas comandas serão canceladas automaticamente;

   d) Será emitida uma mensagem e os itens de uma comanda serão transferidos para a outra;

3) Na abertura de qual tela é verificado se há comandas duplicadas?

   a) [1491] FACILITE - Gerenciamento de Comandas;

   b) [1113] FACILITE - Gerenciador de Comanda;

   c) [1306] FACILITE - Agrega produtos para venda;

   d) [1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais é possível criar uma nota de devolução.

Ao incluir um item na nota fiscal de devolução é possível preencher os dados adicionais do item clicando com o botão direto em cima do item desejado.

É aberta uma tela pequena para informar os dados adicionais e a quantidade do item na nota original. Ao tentar gravar esses dados adicionais era apresentada a mensagem de erro "Field NFI_LOCALIZACAO must have a value".

Foi feita uma análise de todo o processo para identificar o problema e corrigí-lo.

Questões
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1) Os dados adicionais do item são informados em qual tipo de nota fiscal?

   a) Nota fiscal de saída para consumidor;

   b) Nota fiscal de entrada;

   c) Nota fiscal de entrega de mercadoria;

   d) Nota fiscal de devolução;

2) Em qual aplicativo é possível gerar uma nota fiscal de devolução?

   a) Integrado;

   b) Orçamento;

   c) Comanda;

   d) Balcão;

3) Na tela de dados adicionais do item da nota de devolução qual quantidade deve ser informada?

   a) A quantidade do item que não será devolvida;

   b) A quantidade do item na nota original;

   c) A quantidade do item na já vendido para o consumidor final;

   d) A quantidade do item apurada no inventário. 

Parâmetros Envolvidos

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Aconteceram alguns casos onde a venda finalizada no aplicativo Balcão não estava aparecendo na relação de consulta de vendas. Foi realizada a devida análise e aplicados os ajustes necessários.

Detalhes da Nota Técnica

No ambiente configurado para o aplicativo Balcão emitir o documento fiscal SAT CF-e foram relatados alguns casos de venda não relacionada na consulta do mesmo aplicativo, botão "F5 Abre Venda", tela "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas".

Após análise, verificou-se que isto acontecia, pois, uma configuração não estava selecionada no aplicativo ConfigECF: guia Balcão, subguia PDV, grupo Parâmetros, campo "IF Conectada".

Se o Modelo da Impressora Fiscal (ECF) estiver configurada como "SAT" ou "NFC-e", a opção "IF Conectada" deve ser selecionada para evitar o ocorrido. 

Para evitar conflito de configuração, ao selecionar os tipos "SAT" ou "NFC-e" no aplicativo ConfigECF, automaticamente será selecionado o campo "IF Conectada".

Esta verificação também será efetuada na abertura do aplicativo Balcão. 

Questões
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1) Qual dos aplicativos foi alterado para sempre selecionar o campo "IF Conectada", dependendo do modelo da impressora?

   a) Integrado;

   b) Orçamento;

   c) Comanda;

   d) ConfigECF;

2) Qual campo será selecionado automaticamente no aplicativo ConfigECF, dependendo do modelo da impressora?

   a) Cupom Conecta.;

   b) IF Conecta;

   c) Mini Teclado;

   d) Impressão Modo Condensado;

3) O que pode acontecer no aplicativo Balcão se a impressora configurada for SAT e o campo "IF Conectada" não estiver marcado?

   a) A venda não é finalizada;

   b) O cupom fiscal SAT CF-e não é emitido;

   c) Não é registrado o recebimento da venda;

   d) A venda é finalizada, mas não aparece na tela de consulta de vendas. 

Parâmetros Envolvidos

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Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado que não estava sendo possível realizar o pagamento do boleto do Banco Safra, gerado pelo aplicativo Integrado. Se o boleto da mesma conta for gerado diretamente no banco, não há problemas no pagamento.

Através de comparação realizada entre os dois boletor, verificou-se que o valor da linha digitável estão divergentes.

Uma análise no processo de geração do "Nosso Número" foi realizada e os devidos ajustes foram aplicados.

Questões
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1) O ajuste foi realizado no boleto de qual banco?

   a) Bradesco;

   b) Santander;

   c) Safra;

   d) Itau;

2) Qual é o campo que foi retificado?

   a) Nosso Número;

   b) Documento;

   c) Dados Beneficiário;

   d) Dados Pagador;

3) Em qual aplicativo são gerados os boletos do Banco Safra?

   a) ConfigECF;

   b) Util;

   c) Integrado;

   d) Orçamento.

Parâmetros Envolvidos

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Detalhes da Nota Técnica

Se o parâmetro 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS estiver configurado com valor "FAST" é possível ter diversos modelos de relatório de cupons de venda dentro da pasta RelatorioPedido que fica na pasta onde os sistemas Facilite são instalados.

Ao finalizar uma venda é emitida uma mensagem, perguntando se deseja imprimir o cupom e, caso haja mais de um tipo de relatório, é aberto um menu para que seja escolhido qual modelo deve ser impresso.

No aplicativo Orçamento, se houvesse mais de um modelo de relatório nesta pasta, ao imprimir o cupom de venda na finalização era apresentada a mensagem "The following error(s) have ocurred: Could not convert variant type (Null) into type (String). Unknown variable or datafield: VCAMINHOAPP" e o cupom não era impresso.

Esta mensagem também era apresentada ao tentar reimpirmir a venda pela opção "F5 Abre Venda", botão "Reimpressão".

Foi realizada uma análise em todo o processo e os devidos ajustes foram aplicados.

Questões
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1) Com qual valor deve ser configurado o parâmetro 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS para que esta melhoria seja utilizada?

   a) QUICK;

   b) Sim;

   c) FAST;

   d) Não;

2) Qual é o nome da pasta onde devem ser colocados os arquivos de cupom do pedido de venda se o parâmetro 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS estiver configurado como "FAST"?

   a) RelatorioPedido;

   b) Relatorio;

   c) RelatoriosFast;

   d) RelatoriosEtiqueta;

3) No aplicativo Orçamento, qual é a opção que deve ser acessada para reimprimir um cupom de venda?

   a) F8 Operações;

   b) F2 Consulta;

   c) F7 Cancela Item;

   d) F5 Abre Venda.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS

Este parâmetro indica o tipo de cupom que será impresso na venda nos aplicativos Balcão e Orçamento e no pedido de venda no aplicativo Integrado. Ele pode ter os valores "QUICK" ou "FAST". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "FAST".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No cadastro de tipo de comanda é possível configurar o tipo de comanda para que seja informado o número da comanda automaticamente. Se está configuração estiver selecionada no tipo de comanda, caso haja alguma comanda aberta do dia anterior, o aplicativo Comanda não permite abrir uma comanda do dia atual sem antes finalizar a comanda do dia anterior. 

Ao tentar abrir uma nova comanda, nestas condições descritas acima, é apresentada a mensagem "Não será possível iniciar uma nova comanda  pois já existem comanda abertas com data anterior a atual. Por favor finalize as mesmas antes de continuar!". Porém, o processo estava com algum problema e esta mensagem estava aparecendo mais de uma vez.  Foi realizada uma análise no processo e aplicada a devida correção.

Se o banco de dados possuir muitas transações geradas pelo aplicativo Comanda, ao realizar a leitura de algum produto do tipo combo na venda da Comanda, havia uma lentidão na leitura dos dados.

O processo foi avaliado e uma melhoria foi aplicada, para otimizar a venda dos produtos do tipo combo.

Questões
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1) Qual é o parâmetro do cadastro de Tipo de Comanda que informa o número da comanda automaticamente?

   a) Captura Número da Comanda/Mesa;

   b) Demonstrar apenas Comandas/Mesas em uso;

   c) Informa o número da comanda automaticamente;

   d) Não imprimir Recibo pela tela de Gerenciamento de Comandas;

2) Foi realizada uma melhoria na venda de qual tipo de produto no aplicativo Comanda?

   a) Combo;

   b) Meia-pizza;

   c) Matéria-prima;

   d) Produto com complemento;

3) Em qual aplicativo é possível realizar a configuração dos tipos de comanda?

   a) Orçamento;

   b) Balcão;

   c) Comanda;

   d) Integrado.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Tabelas / Comanda / Tipos de Comanda é aberta a tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda". Para que esta melhoria da mensagem de comandas abertas em dias anteriores possa ser utilizada é necessário que o tipo de comanda esteja configurado com a opção "Informa o número da comanda automaticamente" marcada.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Operações / Pedido de Vendas / Informar pedido é aberta a tela [0008] FACILITE - Pedido de Vendas, onde são informados os pedidos de vendas. 

Dentro do grupo "Produtos" existem os campos para informar o "C. Interno" e "C. Barras". Ao lado, tem o botão para pesquisar o produto.

A pesquisa de produto também pode ser feita quando o cursor do mouse está nestes campos citados e clicando F2.

Ao clicar no botão de pesquisa ou na tecla F2 é aberta uma tela de pesquisa de produtos. Após selecionar o produto, esta última tela é fechada, retornando para a tela de pedido de vendas com o código do produto selecionado.

Havia uma falha neste processo. Ao utilizar o botão de pesquisa do produto e selecionar o desejado, o campo "C. Interno" não estava sendo preenchido corretamente.

Foi realizada uma análise no processo e os devidos ajustes foram aplicados para que a falha não ocorra mais.

Questões
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1) Em qual aplicativo é realizado o pedido de vendas?

   a) ConfigECF;

   b) Util;

   c) Monitor_WillTech;

   d) Integrado;

2) O ajuste foi realizado em qual módulo?

   a) [0008] FACILITE - Pedido de Vendas;

   b) [0050] FACILITE - Pedido de Compra;

   c) [0135] FACILITE - Entrega de Mercadorias;

   d) [1261] FACILITE - Pedidos da Pré-Cobrança;

3) O código do produto não estava sendo preenchido no pedido de vendas em que momento?

   a) Ao pesquisar o produto com a tecla F2;

   b) Ao pesquisar o produto pelo botão de pesquisa;

   c) Ao pesquisar o produto pela descrição;

   d) Ao editar o item no pedido de vendas. 

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Após alguns relatos de atraso no recebimento de pedidos do Inpera foi realizada uma análise no processo de importação de pedidos do Monitor Inpera para evitar este tipo de transtorno.

Para facilitar a apuração de possíveis atrasos no recebimento de pedidos foi adicionada uma opção de gravação de logs de operação em arquivos. 

Para habilitar a gravação dos arquivos de logs de operação, no Monitor Inpera, guia "Configurações" a opção "Gravar Logs em Arquivos" deve ser marcada. 

Estes logs foram colocados em processos estratégicos para que se possa rastrear qualquer tipo de inconveniência que se possa ter na importação dos pedidos do Inpera.

Os arquivos serão gravados em diretórios separados por dia e os arquivos serão separados conforme o horário, por hora e minuto, dentro do diretório dos executáveis, na pasta INPERA\LOGOPERACAO.

Questões
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1) No Monitor Inpera qual é o nome do campo que deve ser marcado para que sejam gravados arquivos de logs de operação?

   a) Tipos de Comanda;

   b) Habilitar integração Tray;

   c) Gravar Arquivos;

   d) Gravar Logs em Arquivos;

2) Dentro do diretório dos executáveis, em qual pasta serão gravados os arquivos de log?

   a) INPERA\LOGOPERACAO;

   b) INPERA\RETORNO;

   c) INPERA\POST;

   d) INPERA\PUT;

3) Qual é o objetivo da gravação dos logs de operação em arquivos no Monitor Inpera?

   a) Rastrear todas as operações realizadas pelo usuário;

   b) Determinar o total de pedidos recebidos no dia;

   c) Gerar relatórios de vendas;

   d) Coletar dados para analisar possíveis atrasos no recebimento de pedidos.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo BalcaoP é possível realizar a venda de todas as leituras abertas através do atalho [ALT+L] - Vda Leituras.

Este recurso não estava sendo finalizado corretamente. No meio do processamento o executável do BalcaoP fechava inesperadamente. 

Durante o processo são criadas algumas vendas do tipo orçamento e as mesmas são devidamente tratadas para que não fiquem pendentes. Como o aplicativo estava sendo fechado no meio do processo essas vendas não estavam sendo consolidadas.

Assim sendo, as vendas do tipo orçamento eram listadas incorretamente no relatório "Movimento de Vendas no Período com Cobrança", gerado no aplicativo Integrado.

Todo o processo foi revisado e foram aplicados os devidos ajustes.

Questões
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1) No aplicativo BalcaoP qual é o atalho responsável por vender todas as leituras pendentes?

   a) Alt+L;

   b) Alt+P;

   c) Alt+V;

   d) Alt+C;

2) Em qual relatório as vendas do tipo orçamento estavam sendo apresentadas incorretamente?

   a) Produtos Consignados no Período;

   b) Demonstrativo de Vendas Realizadas no Período;

   c) Movimento de Vendas no Período com Cobrança;

   d) Pedidos de Vendas por Fornecedor;

3) Em qual aplicativo é possível gerar o relatório "Movimento de Vendas no Período com Cobrança"?

   a) BalcaoP

   b) Integrado;

   c) ConfigECF;

   d) LeBombas.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado é possível cadastrar regras de desconto condicional, conforme descrito na NT 0117 - 2020. Há diversas regras e, dentre elas, a do tipo "VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE" é empregada nos aplicativos Balcão, Comanda e Orçamento.

Se este tipo de regra estivesse configurada com o campo se quantidade de múltiplos maior do que 1, o aplicativo Comanda não estava realizando o devido cálculo, apresentando diferença entre os valores calculados pelos aplicativos Balcão e Orçamento.

Uma análise do processo foi efetuada e os devidos ajustes foram feitos.

Questões
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1) Em qual aplicativo foi realizado o ajuste?

   a) Integrado;

   b) Balcão;

   c) Comanda;

   d) Orçamento;

2) Qual é o tipo de regra de desconto condicional que estava apresentando divergência de valores?

   a) PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADOS PRODUTOS;

   b) PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE;

   c) VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE;

   d) UNIDADE GRÁTIS NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE;

3) Qual destes aplicativos não possui o cálculo de desconto condicional?

   a) Comanda;

   b) Balcão;

   c) Orçamento;

   d) Util.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Ao realizar uma baixa com desconto pela tela de baixa rápida é emitido o relatório de comprovante de baixa. O valor apresentado não estava contemplando o valor do desconto.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, ao consultar um cliente na tela “[0039] FACILITE - Consulta de Clientes” é possível realizar baixa rápida no contas a receber acessando a guia “F3 - Informações Financeiras”, botão “Baixa Rápida (F7)”.

É aberta a tela “[1449] FACILITE - Geração de Contas a Receber” e, ao realizar a baixa, é possível informado um desconto na baixa. Se o desconto informado for de 100%, o valor da baixa será 0,00.

O comprovante da baixa impresso, caso o parâmetro 4.18.019 esteja configurado como “Cupom” estava apresentando valor indevido. Foi realizada uma análise e ajustados alguns pontos para que o relatório seja impresso corretamente.

Questões
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1) Qual é a tela aberta quando é clicado no botão “Baixa Rápida (F7)”?

   a) [0032] FACILITE - Contas a Receber;

   b) [0039] FACILITE - Consulta de Clientes;

   c) [1449] FACILITE - Geração de Contas a Receber;

   d) [0027] FACILITE - Cadastro de Cliente;

2) É possível aplicar desconto na baixa de contas a receber?

   a) Não é possível;

   b) Sim, é possível aplicar desconto de até 1%;

   c) Sim, é possível aplicar desconto de até 10%;

   d) Sim, é possível aplicar desconto de até 100%;

3) Se for aplicado um desconto de 100% na baixa de contas a receber, qual será o valor da baixa?

   a) 0,00;

   b) 100 * 10,00;

   c) 100,00;

   d) -80,00.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.019 - TIPO DO RECIBO DO CONTAS A RECEBER

Este parâmetro indica qual é o modelo do relatório de contas a receber que será impresso. Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Cupom".

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste no relatório de Ordem de Fabricação, denominado “Rel_ProducaoObsProduto_GuerraSoft.fr3”, em razão de uma inconsistência relatada na exibição dos dados.

Detalhes da Nota Técnica

Alterações Implementadas:
• Correção de exibição: Foi identificado e corrigido o problema em que produtos sem insumos não estavam sendo exibidos no relatório. Agora, todos os produtos da ordem de fabricação são listados corretamente, independentemente da presença de insumos.
• Ajustes de estrutura: Revisada a estrutura de exibição dos dados para garantir a correta apresentação dos produtos, seus respectivos insumos (quando houver) e os pedidos relacionados, conforme o comportamento esperado.

Configuração:
- Configure o parâmetro 4.18.491 como ‘OBSPRODUTO’
1. Como a impressão é feita:
1.1 Acessar a tela [0139] FACILITE - Manutenção de Notas Fiscais pelo menu Operações -> Manutenção de Produção -> Informar Produção.
1.2 No campo Data digite a data, no campo Boletim digite o número, clique enter.
1.3 No final da tela aparecerá o produto da produção, dê duplo clique para editá-lo e clique no botão gravar, canto superior direito da tela.
1.4 Irá abrir a tela [0427] FACILITE - Baixa Matéria-Prima Produção, clique no botão Confirma. O relatório poderá ser visualizado e impresso.

Parâmetros Envolvidos

Parâmetro 4.18.491 - Modelo da Ordem de Produção

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste no relatório Gerencial do Contas a Receber no Período, denominado “RELCONTASRECEBERGERENCIAL_NOSSONUMERO.FR3”, em razão de uma inconsistência relatada na exibição dos dados.

Detalhes da Nota Técnica

Alterações Implementadas:
• Correção: Foi identificado e corrigido um bug em que ao gerar um relatório filtrando pelo código do cliente, era exibido os dados de outro cliente no cabeçalho do relatório. Agora, ao gerar um relatório com filtro por cliente, está sendo gerado com as informações corretas.

1. Configuração do Relatório no Sistema

1.1. O arquivo do relatório se encontra em: C:\sinco\integrado\Relatorios.
a. No sistema FACILITE - Comércio:
b. Acesse: Utilitários > Gerenciamento de Relatórios.
c. Menu: Financeiro > Contas a Receber + SubItem.
d. Na tela [0045], configure:
Descrição: Gerencial do Contas a Receber no Periodo
Arquivo: RELCONTASRECEBERGERENCIAL_NOSSONUMERO.FR3
e. Selecione os usuários com acesso e clique no botão de gravar (ícone de disquete).
1.2. Na tela [1211] - FACILITE - CPSql:

2. Parâmetros:

Parâmetros Envolvidos

Sem parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica
Os relatórios REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3 estavam apresentando mensagem de falha na impressão do recibo da COMANDA.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, ao tentar realizar a impressão de Recibo do aplicativo FACILITE - COMANDA dos relatórios REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3 ocorriam falhas.

A partir desta versão, o processo de impressão de Recibo desses relatórios ocorrerá normalmente.

Esses relatórios são gerados através do Aplicativo Facilite - Comanda e para seu uso deve-se realizar os seguintes procedimentos:

1. ) O arquivo "Relatório.FR3"  deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\Relatório.FR3. 
   Caso seja de Produção :[UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\Producao\"Relatório.FR3"    
2. ) No Aplicativo ConfigECF.exe, aba Comanda, em Caminho do Relatório FastReport clique no botão com desenho de pasta e procure pelo arquivo do relatório que foi configurado no passo 1.
3. )  Abaixo, em ’Impressora Padrão' configure a impressora com as definições utilizadas pela empresa e aperte em 'Testar'. Caso tudo funcione corretamente, dê continuidade no passo a passo.  
4. ) No aplicativo Facilite - INTEGRADO, entrar no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aparecerá a tela [0128]FACILITE - Cadastro Tipos de Comanda.
   
5. ) Abaixo em 'Tipos de Comanda Cadastrados', procure pela comanda desejada e dê duplo clique. O código e Nome aparecerão no topo da janela, em ’Tipos de Comanda'.
6. ) Na aba 'Integração Touch', botão 'Config. Impressão de Recibo', em Caminho do Relatório FastReport coloque as mesmas configurações feitas no aplicativo ConfigECF.exe presente no passo 2. Aperte no Disquete (Salvar) após a configuração.
7. ) No aplicativo "FACILITE - Comanda", após abertura de caixa, menu Parâmetros do Módulo, procure pelo parâmetro ’4.18.661' - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA e na coluna 'Status' altere para para FASTREPORT.

Questões :

1. ) Quais foram os arquivos ajustados?
   

    a) ⬜ REL_COMANDA_COMSALDO e IMPCUPOM_CMSALDO.

    b) ⬜ REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3     

    c) ⬜ IMP_CUPOM_COMSALDO e REL_COMANDA_COMSALDO,REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , 

    d) ⬜ IMP_CUPOM_COMSALDO,REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3 

2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi implementado nessa versão?
   

   a) ⬜ Criação de nova informação referente ao Saldo Total devedor do cliente.

   b) ⬜ Correção de Falhas nos relatórios .      

   c) ⬜  Melhoria no Gerenciamento de Valores da Comanda na importação de NF-e. 

   d) ⬜ Alteração de informações referente ao Saldo Total que o recinto deve estornar ao cliente.

3. ) Qual o parâmetro necessário para utilizar o relatório de Recibo da Comanda?
   

   a) ⬜ 4.18.661 - 'GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA'.

   b) ⬜ 4.18.642 - 'UTILIZA LUCRO DA VENDA COMO BASE DE CÁLCULO DE ICMS/PIS/COFINS NA NFE'.   

   c) ⬜ 4.18.409 - 'HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA'. 

   d) ⬜ 4.18.731 - 'FORMATO DA TELA DE GERENCIAMENTO DE VALORES NA IMPORTAÇÃO DE XML'.

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Aplicativo Comanda, em Parâmetros do Módulo / 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA > Alterar o Status para 'FastReport'.

Resumo da Nota Técnica

Ao cadastrar uma nova empresa no aplicativo Integrado e copiar os produtos da empresa referência os saldos em estoque também estavam sendo copiados.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Empresas é aberta a tela [0034] FACILITE - Cadastro de Empresa.

Ao criar uma nova empresa, é emitida a seguinte pergunta:

"Deseja importar os produtos da empresa 01 - NOME DA EMPRESA para esta nova Empresa?"

Se o usuário clicar em "Sim" serão criados os mesmos produtos para a nova empresa. 

Porém, o saldo dos produtos estava sendo copiado erroneamente para a nova empresa. Foi realizado um ajuste no processo para que o saldo de todos os produtos copiados para a nova empresa seja 0 (zero).

Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foi realizado o ajuste?

a) Balcão;

b) Integrado;

c) Comanda;

d) Monitor Inpera;

2) Qual será o saldo em estoque dos produtos copiados, quando uma nova empresa é cadastrada?

a) 0;

b) -10;

c) 1;

d) 100;

3) É possível cadastrar uma nova empresa e não copiar os produtos da empresa referência?

a) Não;

b) Somente os produtos com grade;

c) Sim;

d) Somente os produtos com código de barras.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste na seleção do item na listagem de produtos do FaciliteC Mobile.

Detalhes da Nota Técnica

Ao listar os produtos de um grupo no FaciliteC Mobile é montada uma listagem. Para cada produto existem 3 botões: adicionar, subtrair e detalhes. 

Este botão de detalhes tem o desenho de uma seta apontando para baixo e, ao clicar sobre ele, é aberta a tela de detalhes do produto, onde podem ser adicionados mensagem do item, complementos e ingredientes, se houver.

Na listagem, se fosse clicado sobre o nome de algum produto, selecionando o registro, e clicado no botão de detalhes de outro produto estava sendo aberta a tela de detalhes do produto selecionado anteriormente.

Foi realizado o devido ajuste, sempre indicando o produto cujo botão de detalhes foi apertado.

Questões
======================================================================

1) O ajuste foi realizado em qual aplicativo?

   a) ServerFaciliteC;

   b) FaciliteC Mobile;

   c) Orçamento;

   d) Balcão;

2) Qual dos botões indicados abaixo não é apresentado na listagem de produtos do FaciliteC Mobile?

   a) Adicionar;

   b) Subtrair;

   c) Detalhes;

   d) Excluir Item;

3) Com o ajuste efetuado, ao clicar no botão de detalhes do produto, o que acontecerá?

   a) Será aberta a tela de detalhes do produto cujo botão do registro foi clicado;

   b) Será aberta a tela de detalhes do primeiro produto da listagem;

   c) Será aberta a tela de detalhes do último produto da listagem;

   d) O produto será lançado como item da comanda.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Se o ambiente de vendas dos sistemas Facilite estiver configurado para a emissão de CF-e-SAT, nos aplicativos Balcão, Comanda e Integrado é verificada a última data de comunicação do equipamento SAT com a SEFAZ/SP. 

Conforme Artigo 13 da Portaria CAT 147/2012, o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda é de 10 dias, contados da data da ocorrência da operação - mais informações na nota técnica "Bloqueio de Emissão de SAT após 10 dias sem Comunicação com o SEFAZ-SP - NT 0097-2016".

Ao iniciar o aplicativo Balcão, caso o SAT esteja sem comunicação com a SEFAZ/SP há mais de 10 dias, é apresentada a seguinte mensagem: "ALERTA: SAT sem comunicação com o SEFAZ/SP há XXX dia(s)! Não será possível emitir CF-e-SAT enquanto não for reestabelecida a comunicação com o SEFAZ/SP.". 

Havia um equívoco na verificação da quantidade de dias da última comunicação do SAT com a SEFAZ/SP. Estava sendo levado em conta a última data do último CF-e-SAT transmitido e não da última comunicação do equipamento com a SEFAZ/SP.

Todo o processo foi analisado e ajustado para que seja verificada a última comunicação do SAT com a SEFAZ/SP.

Questões
======================================================================

1) Pela legislação, qual é o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda?

   a) 30 dias;

   b) 15 dias;

   c) 3 dias;

   d) 10 dias;

2) Qual é a data considerada para verificar o equipamento SAT?

   a) A data da última comunicação com a SEFAZ/SP;

   b) A data do último cupom CF-e-SAT emitido;

   c) A data do último pedido de vendas;

   d) A data de desbloqueio do SAT;

3) A verificação da última comunicação do equipamento SAT com a SEFAZ/SP é feita em quais aplicativos?

   a) Orçamento, Integrado e Monitor_iFood;

   b) Comanda, Balcão e Integrado;

   c) Comanda, Integrado e Orçamento;

   d) Balcão, Comanda e Monitor_INPERA.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Erro de duplicidade de caixa causado pelo número do caixa, que não estava sendo contabilizado.

Detalhes da Nota Técnica

Em versões antigas, na tela de operações, era possível receber um erro ao deixar o caixa aberto por mais de um dia, pois o sistema não estava somando o número do caixa aberto quando era executada uma nova abertura quando o caixa estava aberto há mais de um dia. O problema foi corrigido e a aplicação não deve mais exibir qualquer erro de dublicidade durante a tentativa de gravação de uma nova abertura de caixa.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais é aberta a tela "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais". Através desta rotina são emitidas as NF-es.

Na guia "Manutenção de Notas Fiscais" tem o botão "Alterar Cliente". Esta opção pode ser utilizada desde a NF-e não tenha sido transmitida ou cancelada. 

Se o novo cliente selecionado possuir o endereço cadastrado com o número do endereço, estava sendo apresentada uma mensagem de erro. Uma análise detalhada do processo foi efetuada e o devidos ajustes foram aplicados.

Questões
======================================================================

1) A emissão de NF-e no aplicativo Integrado é realizada em qual tela?

   a) [0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais;

   b) [1605] FACILITE - Geração de NF-e por entrega em lote;

   c) [1225] - Alterar CFOP dos Ítens da NF/NFe;

   d) [0735] FACILITE - Nota Fiscal;

2) Qual é o status da NF-e para que o cliente possa ser alterado?

   a) Cancelada;

   b) Transmitida;

   c) Não transmitida;

   d) N.D.A.;

3) Qual processo da tela "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais" foi ajustado?

   a) Cancelamento de NF-e;

   b) Alteração de CFOP dos itens;

   c) Alteração do indicador de presença;

   d) Alteração do cliente.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Foi alterado o relatório de Comanda de recibo, com o seguinte nome:
“REL_COMANDA_CHANTILLY_EQUICENTER.fr3”.

Detalhes da Nota Técnica

Foi feito uma correção no cálculo do "Valor por Pessoa". Quando inserimos mais de uma pessoa.
Configuração dos relatórios:

1) O arquivo do relatório se encontra na pasta Relatórios dentro da raiz do sistema
(C:\Sinco\Integrado\Relatorios\Comanda\Recibo\..)”

2) Será necessário configura-los no integrado:
2.1) Clicar em Cadastros > Tabelas > Comanda > Tipos de Comanda. Na Aba de “Dados” ir em “Tipos de Comanda Cadastradas”, selecionar o tipo de comanda. Depois clicar na aba “Integração Touch” e acessar a “Config. Impressão de Recibo”, nessa tela você pode alterar ou criar um novo caminho para o arquivo que está salvo no caminho do item anterior, logo após isto, configurar a impressora que será utilizada, depois basta salvar.

Questões:

1. Qual foi o principal problema corrigido no relatório “REL_COMANDA_CHANTILLY_EQUICENTER.fr3”?
a) Impressão incorreta do nome do cliente
b) Falha no cálculo do valor total da comanda
c) Erro no cálculo do "Valor por Pessoa" com mais de uma pessoa
d) Ausência da data no rodapé do relatório

2. Onde o arquivo do relatório “REL_COMANDA_CHANTILLY_EQUICENTER.fr3” está localizado?
a) C:\Sinco\Integrado\Relatorios\Pedidos\Recibo
b) C:\Sinco\Relatorios\Touch\Recibo
c) C:\Sinco\Integrado\Relatorios\Comanda\Recibo
d) C:\Arquivos de Programas\Sinco\Relatorios

3. Após substituir o relatório, o que deve ser feito na configuração do sistema?
a) Ativar o novo relatório pelo menu “Sistema > Atualizar Versões”
b) Recompilar o sistema no Delphi
c) Configurar o caminho do arquivo e a impressora em “Tipos de Comanda” > “Integração Touch”
d) Solicitar ao suporte técnico a ativação manual via banco de dados

Parâmetros Envolvidos

Sem parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Foi realizada uma melhoria na consulta de Centro de Custo no sistema Integrado, conforme detalhado a seguir:

Detalhes da Nota Técnica

Tela: [0282] FACILITE - Consulta Centro de Custos
Formulário: FCons_CentroCusto

Alterações Implementadas:
• Inclusão de um TGroupBox com o caption "Filtrar por:", contendo dois TRadioButton, "Código" que permite ordenar os centros de custo pelo código e "Descrição" que permite filtrar os centros de custo pela descrição.
• O filtro por código foi definido como padrão (default) ao abrir a tela.

Objetivo da Alteração:
Proporcionar ao usuário mais flexibilidade na forma de localizar os centros de custo, facilitando a busca por código ou descrição conforme a preferência.

Para conferir as alterações no sistema:
Integrado > Contas a Pagar > Centro de Custo > Consulta

Questões:

1. Qual foi a principal melhoria realizada na tela "[0282] FACILITE - Consulta Centro de Custos"?
a) Adição de um botão para exportar em Excel
b) Inclusão de filtros por período de competência
c) Inclusão de opção de filtragem por código ou descrição
d) Remoção de campos obsoletos da tela

2. Qual é o comportamento padrão do filtro ao abrir a tela de consulta de Centro de Custos?
a) O sistema exibe todos os centros de custo sem filtro aplicado
b) O filtro por descrição é ativado automaticamente
c) O usuário deve obrigatoriamente escolher entre os filtros para continuar
d) O filtro por código é aplicado como padrão

3. Em qual caminho do sistema pode-se acessar a tela com a nova funcionalidade de filtro por código ou descrição?
a) Financeiro > Cadastros > Centros de Custo > Consulta
b) Integrado > Contas a Pagar > Centro de Custo > Consulta
c) Administração > Centros de Custo > Consulta Detalhada
d) Contabilidade > Lançamentos > Centro de Custo > Filtros

Parâmetros Envolvidos

Sem parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Se o grupo de produtos estiver configurado para trabalhar com agregação (meia-pizza), no processo de lançamento destes produtos, no FaciliteC Mobile, é aberta uma tela, listando os produtos que podem ser selecionados.

Esta tela estava com o tamanho da descrição do produto muito pequena. Caso a descrição fosse um pouco maior, a mesma estava sendo cortada, não apresentando seu conteúdo por inteiro.

Também, em resolução maior do aparelho celular, a tela de listagem dos produtos de agregação estava ficando pequena. Foi realizado um ajuste para que a tela se ajuste à resolução configurada e apareça a descrição inteira do produto.

Para facilitar o processo de pesquisa de produtos agregados foi incluído o botão "Pesquisar" no topo da listagem.

Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foram realizadas as melhorias?

   a) Integrado;

   b) FaciliteC Mobile;

   c) Comanda;

   d) Balcão;

2) Em qual tela foi ajustado o tamanho da descrição do produto?

   a) Listagem de grupos;

   b) Listagem de todos os produtos;

   c) Listagem de produtos de agregação;

   d) Listagem de produtos sem saldo em estoque;

3) Na listagem de produtos de agregação foi incluido qual botão?

   a) Pesquisa de produtos de agregação;

   b) Pesquisa de ingredientes;

   c) Pesquisa de complementos;

   d) Pesquisa de condicionais food.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

O sistema FACILITE Comércio, em suas versões anteriores, não estava preparado para efetuar emissão de NF-e com ICMS Desonerado. Onde o valor do ICMS de Desoneração é descontado do valor da Nota Fiscal. Para que isso fosse possível, o sistema teria que seguir algumas regras estipuladas pela SEFAZ, determinadas na “NT 2023.004v1.11”.

Detalhes da Nota Técnica

Em versões anteriores do aplicativo FACILITE Comércio, ao tentar emitir uma Nota Fiscal Eletrônica na qual possuísse o cálculo de ICMS Desonerado, previsto na “NT 2023.004v1.11” da SEFAZ, o sistema não conseguia transmitir a NF-e em questão, pois faltava o preenchimento do campo “indDeduzDeson” obrigatório no XML da NF-e que possuí a desoneração de ICMS.

Essa desoneração de ICMS é permitido somente para os grupos tributários com CST=30, CST=40, CST=90 conforme informado na Nota Técnica da SEFAZ.

Para que esse valor de ICMS Desonerado seja calculado corretamente na Nota Fiscal, é necessário que o cliente esteja configurado conforme os passos abaixo.

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu “Cadastros » Tabelas » Tributos » Exceção Fiscal”, tratasse de uma exceção uma vez que não é para qualquer contribuinte que se pode se utilizar do benefício de ICMS Desonerado, somente contribuintes previstos na mesma Nota Técnica da SEFAZ mencionada nos parágrafos acima.

Vamos aqui tomar como exemplo o estado do AMAPÁ para a configuração, mas lembrando que cada estado tem a sua regra e a mesma deve ser alinhada com a contabilidade do cliente em questão.

1.) Escolher um “Grupo Trib. Produto”, “Sequência”, “Grupo Trib. Pessoa” e o “Estado”, conforme mostrado na imagem abaixo.

Após isso na aba “Classificações”, no campo CST informar um código dentro dos grupos tributários permitido pela SEFAZ, sendo eles, 30, 40 ou 90.

Na aba “ICMS” informar todos os dados pertinentes ao cálculo do ICMS do produto, mas o campo “Trata Desconto Suframa” deve estar marcado como “Não”.

Na aba “ICMS-ST”, informar todos os dados pertinentes ao cálculo do ICMS-ST do produto, mas o campo “Trata Desconto Suframa” deve estar marcado como “Não”.

Nas abas PIS e COFINS, seguir a mesma regra das abas anteriores.

Na aba “Outros”, preencher o campo “% Desc. Suframa” com o valor da porcentagem que deverá ser calculado o valor do ICMS Desonerado e descontado do valor total da Nota Fiscal. Esse valor deverá ser informado pelo Contador responsável pelo cliente.

Após as configurações acima, agora é hora de verificar se o cliente para o qual estará sendo emitido a Nota Fiscal está devidamente configurado com os dados tributários acima.

Para isso através do mesmo aplicativo FACILITE Comércio, menu “Cadastros » Clientes » Clientes”, selecione o cliente desejado e na aba, “Parâmetros” o campo “Grupo Trib.” deverá estar preenchido com o “Grupo Tributário Pessoa” informado no cadastro da “Exceção Fiscal” acima configurada.

Estando o sistema devidamente configurado, ao emitir a Nota Fiscal com a condição de ICMS Desonerado, o valor total da nota receberá o desconto do valor do ICMS Desonerado calculado, e será transmitida normalmente para a SEFAZ sem que a mesma receba da SEFAZ uma rejeição.

Questões:

1.) Qual era uma das limitações do sistema FACILITE Comércio em suas versões anteriores?

2.) Para que o sistema FACILITE Comércio emitisse uma NF-e com ICMS Desonerado, o que era necessário segundo a NT 2023.004v1.11 da SEFAZ?

3.) Quais grupos tributários são permitidos para a desoneração de ICMS segundo a Nota Técnica da SEFAZ?

4.) Qual campo deve ser preenchido com o valor da porcentagem que deverá ser calculado o ICMS Desonerado na aba “Outros”?

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

"4.18.465 - NF-E UTILIZA TIPO DE TRIBUTAÇÃO ENTRADA/SAÍDA", deve estar com o valor "Sim" ou "Somente Saída".

Resumo da Nota Técnica

Anteriormente a data desta OS, não era possível emitir NFC-e utilizando CNPJ, pois era exibido um erro durante a validação do mesmo.

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas duas correções:
* Correção na formatação de CPF e CNPJ.
* Correção de violação de acesso após a emissão da NFC-e.

Portanto, a aplicação não deve mais apresentar erros ao informar um CNPJ nem após a geração da NFC-e.

Observação: O CNPJ e o CPF devem ser digitados sem traços, pontos ou barras. Por exemplo, 111.111.111-11 deve ser digitado como 11111111111 e 22.222.222/2222-22 deve ser digitado como 22222222222222.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi realizada uma alteração no estilo dos preços dos produtos que estão em promoção, para que fiquem na mesma intensidade de cor dos valores dos produtos que não estão em promoção, já que anteriormente estava com a intensidade de cor diferente.

Para visualizar essa mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Loja Delivery -> Entrar na Loja -> Produtos Disponíveis

Anteriormente, era exibido da seguinte maneira:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Após fazer a devida configuração da exportação de dados fiscais no Integrado é possível acessar a tela "[1479] FACILITE - Exportação de dados para Escritório Contábil". 

Nesta tela é possível selecionar os tipos de dados a serem exportados e o período desejado. Ao realizar a exportação dos cupons SAT CF-e emitidos, caso houvesse algum cupom cancelado, os arquivos não eram encontrados e não eram enviados por e-mail.

Foi realizada uma análise no processo e verificada uma falha no diretório de busca dos arquivos. Foi aplicado o devido ajuste para que os arquivos sejam buscados no diretório correto.

Questões
======================================================================

1) Qual é o nome da tela que gera os arquivos fiscais?

   a) [1336] FACILITE - Exceção Fiscal;

   b) [1545] FACILITE - Classificação e Processamento de Produtos;

   c) [0177] FACILITE - Inventário Fiscal;

   d) [1479] FACILITE - Exportação de dados para Escritório Contábil;

2) Quais são os arquivos enviados ao gerar os dados na tela "[1479] FACILITE - Exportação de dados para Escritório Contábil"?

   a) Cupons fiscais emitidos e cancelados no período;

   b) Cheques emitidos pela empresa;

   c) Notas fiscais de serviço;

   d) Duplicatas em aberto;

3) Quais eram os arquivos de SAT CF-e que não estavam sendo separados corretamente?

   a) Os arquivos dos cupons emitidos;

   b) Os arquivos dos cupons cancelados;

   c) Os arquivos dos cupons rejeitados;

   d) Os arquivos dos cupons em branco.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo Integrado, menu Financeiro / Documentos de Cobrança / Geração de Boletos é aberta a tela "[0060] FACILITE - Geração de Duplicatas".

Esta tela é responsável por gerar as duplicatas de contas a receber de clientes e, posteriormente, caso seja necessário, gerar boletos de cobrança.

Em alguns casos, ao clicar no botão "Filtrar" estavam sendo listadas algumas contas a receber em duplicidade. Foi realizada uma análise em todo o processo e o devido ajuste foi aplicado. 

Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo são geradas as duplicatas?

   a) Integrado;

   b) Balcão;

   c) Comanda;

   d) Orçamento;

2) Qual é a tela onde as duplicatas são geradas?

   a) [0595] FACILITE - Duplicatas por Vencimento;

   b) [0365] FACILITE - Emissão de Duplicatas;

   c) [0125] FACILITE - Emissão de Boletos Bancários;

   d) [0060] FACILITE - Geração de Duplicatas;

3) O que era apresentado em duplicidade na tela "[0060] FACILITE - Geração de Duplicatas"?

   a) Os pedidos de vendas faturados;

   b) As contas a receber na listagem de vencimentos;

   c) O valor em aberto do cliente;

   d) As contas a receber já baixadas.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, após finalizar um pedido de vendas na tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" é possível gerar os vencimentos pelo botão "Gerar Vencs".

Após a geração dos vencimentos, através do botão "Outros Docmts", opção Módulos / Gerar Duplicatas é aberta a tela "[0060] FACILITE - Geração de Duplicatas". 

Nesta tela são gerados os boletos na guia "Duplicatas". Dessa maneira, o boleto fica vinculado ao vencimento do pedido de vendas. 

Caso seja necessário estornar a criação das duplicatas (boletos), na guia "Baixar" os registros devem ser selecionados para realizar o estorno.

Ao tentar gerar novamente os vencimentos de um pedido cujas duplicatas foram estornadas, estava sendo apresentada a mensagem "Não é possível gerar vencimentos, Já foi gerado BOLETOS para este pedido!" pois o vínculo do boleto com os vencimentos não estava sendo estornado corretamente.

Foi realizada uma análise em todo o processo e as devidas correções foram aplicadas para que não ocorra mais este problema.

Questões
======================================================================

1) Qual é o botão da tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" responsável por gerar os vencimentos do pedido de vendas?

   a) Gerar Vencs;

   b) Outros Docmts;

   c) Finalizar;

   d) Duplicata;

2) Qual é o nome da tela onde os boletos são gerados?

   a) [0008] FACILITE - Pedido de Vendas;

   b) [0125] FACILITE - Emissão de Boletos Bancários;

   c) [0060] FACILITE - Geração de Duplicatas;

   d) [0249] FACILITE - Boletos por Vencimento;

3) Qual é o aplicativo onde são geradas as duplicatas?

   a) Orçamento;

   b) ConfigECF;

   c) Balcão;

   d) Integrado.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Correções no "[0115] FACILITE - Orçamento":

Impressão do Pedido:

Antes: Quando o Tipo de pedido estava configurado como "FastReport" e os arquivos "PedidoA4_CIA.fr3" e "PedidoCupom.fr3" estavam na pasta "RelatorioPedido", ao realizar uma venda e clicar em "Sim" para imprimir o pedido, a impressão era feita normalmente. Porém, ao realizar uma segunda venda, o preview do pedido não era gerado e o relatório retornava o seguinte erro: Access violation at address 01210E81 in module 'vcl70.bpl'. Read of address 000002F4.

Agora: Esse problema foi corrigido e você pode realizar várias vendas seguidas sem problemas na impressão do pedido.

Impressão da Nota Promissória:

Antes: Ao tentar imprimir a nota promissória, o sistema retornava o erro: Could not convert variant of type (Null) into type (String) Unknown variable or datafield: VEmpresa.

Agora: Esse erro foi corrigido e a impressão da nota promissória está funcionando corretamente.

Correções no "[0009] FACILITE - Venda Balcão":

Finalização da Venda:

Antes: Na finalização da venda, não aparecia a mensagem "Você deseja imprimir uma Nota Promissória?" e, ao tentar gerar o relatório, o sistema apresentava o erro: Could not convert variant of type (Null) into type (String) Unknown variable or datafield: VEmpresa.

Agora: A mensagem para imprimir a nota promissória é exibida corretamente e o erro na geração do relatório foi corrigido.

Questões:

1) Qual era o problema ao imprimir o pedido no aplicativo "[0115] FACILITE - Orçamento" antes dos ajustes?

a)⬜ O pedido não era impresso na primeira venda.
b)⬜ O pedido não era gerado no formato correto.
c)⬜ O preview do pedido não era gerado na segunda venda.
d)⬜ O pedido era impresso duas vezes.

2) Qual erro era exibido ao tentar imprimir a nota promissória no aplicativo "[0115] FACILITE - Orçamento" antes dos ajustes?

a)⬜ Falha ao carregar o arquivo de impressão.
b)⬜ Access violation at address 01210E81 in module 'vcl70.bpl'.
c)⬜ Could not convert variant of type (Null) into type (String) Unknown variable or datafield: VEmpresa.
d)⬜ Erro desconhecido de sistema.

3) O que foi corrigido na finalização da venda no aplicativo "[0009] FACILITE - Venda Balcão"?

a)⬜ A mensagem "Você deseja imprimir uma Nota Promissória?" não aparecia.
b)⬜ O sistema travava ao finalizar a venda.
c)⬜ A impressão do pedido não era realizada.
d)⬜ A nota promissória era impressa duas vezes.

Parâmetros Envolvidos

Aplicativo Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Config. Gerais --> Tipo Pedido = "FastReport".
Aplicativo Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS = "FAST".
Aplicativo Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> 4.18.206 - MODELO PROMISSÓRIA = "FastReport".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No módulo "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas", quando o usuário clicava no botão "Ped Completo" para imprimir o pedido completo, o campo "Vlr Desc" estava sendo sobreposto por outro campo impedindo a visualização do mesmo.

Imagem de como estava antes:

Figura 1

Imagem de como ficou após correção:

Figura 2

Questões:

1) Qual foi o ajuste realizado no módulo "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" do aplicativo Facilite Comércio?

A)⬜ A correção de um erro no cálculo do valor total do pedido.
B)⬜ A adição de um novo campo para inserção de observações no pedido.
C)⬜ A correção de um problema relacionado à impressão do pedido completo. 
D)⬜ A inclusão de uma nova opção de pagamento no módulo de vendas.

2) O problema de sobreposição do campo "Vlr Desc" ocorria em qual situação específica?

A)⬜ Quando o pedido era impresso em uma impressora térmica.
B)⬜ Quando o parâmetro "4.18.139 - TAMANHO DA FOLHA DO PED. COMPLETO" estava definido como "A4 Condec". (Resposta correta)
C)⬜ Quando o pedido tinha mais de 10 itens.
D)⬜ Quando o usuário tentava imprimir um pedido em formato PDF.

3) Após a correção, qual foi a mudança observada na impressão do pedido completo?

A)⬜ O campo "Vlr Desc" foi removido da impressão.
B)⬜ O campo "Vlr Desc" foi ampliado para ocupar mais espaço na página.
C)⬜ O campo "Vlr Desc" não é mais sobreposto por outro campo e está visível corretamente. (Resposta correta)
D)⬜ O campo "Vlr Desc" agora aparece no final do pedido.

Parâmetros Envolvidos

4.18.139 - TAMANHO DA FOLHA DO PED. COMPLETO =  "A4 Condec"

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foi aplicada uma correção em um problema que estava ocorrendo na versão 74 do sistema no modulo [0008] FACILITE - Pedido de Vendas quando ia imprimir o pedido saia itens que não faziam parte do mesmo.

Detalhes da Nota Técnica

No módulo [0008] FACILITE - Pedido de Vendas acessado através do aplicativo Facilite Comercio --> Operações --> Pedido de Vendas --> Informar Pedidos ao selecionar um pedido, excluir um item e em seguida clicar no botão "Pedido Resumido" para imprimir o mesmo estava saindo itens que não faziam parte do pedido e não parava de imprimir.

1) Qual é o procedimento descrito para reproduzir o problema corrigido nesta versão?

a)⬜ Acessar Facilite Comércio --> Operações --> Pedido de Vendas --> Informar Pedidos, selecionar um pedido, excluir um item e clicar em "Imprimir".
b)⬜ Ir para Facilite Comércio --> Vendas --> Pedidos, selecionar um pedido, adicionar um item e clicar em "Pedido Resumido".
c)⬜ Navegar até Facilite Comércio --> Operações --> Estoque --> Itens de Venda, selecionar um item e clicar em "Imprimir".
d)⬜ Acessar Facilite Comércio --> Clientes --> Gerenciar, selecionar um cliente, adicionar um pedido e clicar em "Imprimir".

2) Qual era o comportamento observado no sistema antes da correção?

a)⬜ Impressão dos itens duplicados.
b)⬜ Inclusão de itens incorretos no pedido.
c)⬜ Lentidão na geração de pedidos.
d)⬜ Impressão contínua sem parar.

3) Qual é o procedimento recomendado para acessar as configurações do tipo de pedido no sistema?

a)⬜ Navegar até Facilite Comércio --> Configurações --> Tipo de Pedido.
b)⬜ Utilizar o menu Facilite Comércio --> Operações --> Pedido de Vendas --> Configurações.
c)⬜ Acessar Facilite Comércio --> Utilitários --> Parâmetros do sistema --> Config Gerais --> Campo Tipo de Pedido.
d)⬜ Ir para Facilite Comércio --> Gerenciamento --> Tipos de Documento.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Facilite Comercio em Utilitários --> Parâmetros do sistema --> Config Gerais --> Campo Tipo de Pedido = "Cupom"

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foram relatados alguns casos de duplicidade de itens no lançamento da comanda pelo FaciliteC Mobile.

Se for apresentada alguma lentidão no processo (seja pelo hardware ou estrutura da rede) e for clicado mais de uma vez no botão de finalização, era enviado o processo de registro de item na comanda ao ServerFaciliteC.

Todo o processo de lançamento dos itens foi analisado e um ajuste na tela de finalização foi executado.

Após clicar no botão "Finalizar" o mesmo ficará indispónivel até que todo o processo seja registrado na comanda, através do ServerFaciliteC.

Assim sendo, o registro de itens não será duplicado.

Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foi realizado o ajuste?

   a) Comanda;

   b) ServerFaciliteC;

   c) Integrado;

   d) FaciliteC Mobile;

2) O que foi ajsutado no FaciliteC Mobile?

   a) A duplicidade de itens que ocorria na finalização do lançamento;

   b) A duplicidade de comandas lançadas no mesmo dia;

   c) A duplicidade do valor unitário de cada item na comanda;

   d) A duplicidade do nome do cliente na comanda.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram aplicadas melhorias no processo de Integração Estante Virtual. Essas melhorias têm como objetivo aprimorar o processo de cadastro do cliente, mais especificamente, em relação à inserção das informações da Cidade.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado), foi identificado que, ao utilizar a Integração Estante Virtual no processo de importação de dados do cliente, a informação da Cidade não estava sendo importada corretamente para o banco de dados.

Portanto, a partir desta versão, foram realizadas melhorias para garantir que as informações sejam importadas corretamente e estejam precisas.

1.) Qual é o objetivo das melhorias implementadas na Integração Estante Virtual nesta versão?

     a-)[  ] - Aprimorar a integração com outras plataformas.
     b.)[  ] - Melhorar o processo de cadastro do cliente.
     c.)[  ] - Expandir a lista de produtos disponíveis.
     d.)[  ] - Reduzir o tamanho do aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado).

2.) O que foi identificado no aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado) em relação à Integração Estante Virtual?

     a-)[  ] - A falta de informações sobre a cidade.
     b.)[  ] - Problemas na importação de dados do cliente.
     c.)[  ] - Dificuldades na integração de pagamentos.
     d.)[  ] - Erros na exibição dos preços dos produtos.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.   

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Nos aplicativos Balcão e Orçamento, ao clicar no botão "F5 Abre Venda" é aberta a tela "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas" para consultar os pedidos de venda.

Uma venda finalizada pode ser reaberta clicando no botão "Em Venda". Ao sair da tela, a venda é carregada na tela principal do aplicativo. 

Após carregar a venda é possível excluir algum item da venda. Estava ocorrendo divergências no cálculo do valor total da venda após o cancelamento de um dos itens, apresentando um valor total negativo.

Ao tentar realizar o cancelamento de um item da venda que foi reaberta será verificada se a venda possui vencimentos no valor do pedido reaberto.

Se houver vencimentos será emitida uma mensagem de confirmação para o usuário aprovar a exclusão dos vencimentos e o cancelamento do item. Caso o usuário não confirme, os vencimentos não serão excluídos e o item não será cancelado.

Questões
======================================================================

1) Em qual destes aplicativos foi realizado o ajuste?

   a) Integrado;

   b) ConfigECF;

   c) Comanda;

   d) Balcão;

2) Ao reabrir uma venda no Balcão ou Orçamento e tentar cancelar um item será verificado se existem vencimentos para a venda. O que acontece caso haja vencimentos?

   a) Será pedida confirmação para o usuário para excluir os vencimentos;

   b) Os vencimentos serão apagados sem nenhuma confirmação;

   c) O item não será cancelado;

   d) Todos os itens serão apagados;

3) O que estava acontecendo após cancelar um item de uma venda reaberta?

   a) O cliente do pedido era trocado pelo consumidor padrão;

   b) Os itens do pedido não eram carregados;

   c) O pedido não era reaberto;

   d) Era apresentado o valor total negativo.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Foi aplicado um ajuste na sincronização da movimentação com o Inpera.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo, foi aplicado um ajuste na sincronização da movimentação, que antes permitia com que alguns pedidos fossem enviados para o Inpera com o status "Aberto", mesmo que tenham sido totalmente recebidos.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Correção na tela [0016] FACILITE - Consulta de Produtos Parametrizável nos aplicativos integrado e comanda.

Detalhes da Nota Técnica

Em versões anteriores do sistema no  aplicativo integrado na tela [0016] FACILITE - Consulta de Produtos Parametrizável não estava trazendo corretamente a descrição do SUBGRUPO de alguns produtos.

Também no aplicativo comanda na mesma tela não estava trazendo corretamente a descrição do SUBGRUPO.

Exemplo:

Produto 0000295 Grupo = BEBIDAS SUBGRUPO = SUCOS CREMOSOS 

Aplicativo integrado:

Antes da correção:

Depois da correção:

Aplicativo comanda:

Antes da correção:

Depois da correção:

Questões:

1) Qual era o problema específico que estava ocorrendo na tela [0016] FACILITE - Consulta de Produtos Parametrizável nos aplicativos integrado e comanda antes da correção?

a)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição do grupo dos produtos.
b)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição dos produtos.
c)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição do subgrupo dos produtos.
d)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição da marca dos produtos.

2) Qual é o exemplo específico de um produto que estava apresentando o problema na descrição do subgrupo antes da correção?

a)⬜ Produto 0001234 Grupo = LIMPEZA SUBGRUPO = DESINFETANTES
b)⬜ Produto 0000295 Grupo = BEBIDAS SUBGRUPO = SUCOS CREMOSOS
c)⬜ Produto 0004567 Grupo = ALIMENTOS SUBGRUPO = CEREAIS
d)⬜ Produto 0007890 Grupo = VESTUÁRIO SUBGRUPO = CALÇAS JEANS

3) Qual foi o resultado da correção na descrição do subgrupo dos produtos nos aplicativos integrado e comanda após a implementação?

a)⬜ A descrição do subgrupo continuou incorreta.
b)⬜ A descrição do subgrupo foi removida.
c)⬜ A descrição do subgrupo foi corrigida e passou a ser exibida corretamente.
d)⬜ A descrição do subgrupo foi substituída por um código numérico.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

4.18.049 - UTILIZA CONSULTA DE PRODUTOS PARAMETRIZAVEL = "Sim"

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste na lógica de criação de cobranças que não tem o campo 'Forma de Pagamento NFC-e/NF-e/SAT' preenchidos, a fim de solucionar um erro de 'Troco Inválido' que ocorria no momento que tentava gerar a NFC-e de algum pedido que tivesse o meio de pagamento selecionado.

Agora, quando é criada uma cobrança sem esse campo citado preenchido, no momento que se tenta gerar uma NFC-e, esse campo é preenchido como 'Outros'.

Para cadastrar a cobrança e visualizar a mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Menu -> Cadastros -> Cobrança -> Botão '+ Novo' -> Preencher os dados ('Forma de Pagamento NFC-e/NF-e/SAT' vazio) -> Botão 'Salvar'

Após realizar uma venda com essa cobrança cadastrada, para gerar a NFC-e corretamente é necessário seguir o seguinte caminho:

Menu -> Aplicativos -> Delivery -> Pedido Selecionado Finalizado -> Botão de Imprimir -> Gerar NFC-e -> Cupom

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Na versão anterior do aplicativo "FACILITE Monitor Inpera", ao efetuar um download de um atendimento de ordem de serviço, caso o campo "Assinatura" estive em branco, ou sem preenchimento, era retornado o seguinte erro " Erro ao tentar importar o Atendimento: "4abc5d6e-1e25-4d68-9fd4-3ffd37e5b0f3", da Ordem de Serviço: "76f9cb0a-9dd6-46ee-b2ec-f4614fcec33e". Error: "Erro ao fazer download: Invalid URL: """. Com isso não era importado os atendimentos da ordem de serviço no aplicativo "FACILITE Comércio". Isso foi corrigido nessa versão do sistema.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo desta Nota Técnica.

O aplicativo "FACILITE Monitor Inpera", em sua versão anterior a essa, estava apresentando um problema com relação a baixa (download) de "Atendimentos da Ordem de Serviço", problema esse que consistia em um erro retornado pelo aplicativo "FACILITE Monitor Inpera", quando o download, o qual, estaria sendo efetuado no momento, estive com o campo de "Assinatura" não preenchido.

Isso estava ocasionando o erro: [" Erro ao tentar importar o Atendimento: "4abc5d6e-1e25-4d68-9fd4-3ffd37e5b0f3", da Ordem de Serviço: "76f9cb0a-9dd6-46ee-b2ec-f4614fcec33e". Error: "Erro ao fazer download: Invalid URL: """], com isso o download dos atendimentos não eram completados.

Isso foi corrigido nesta versão do aplicativo.


OBSERVAÇÃO: PARA QUE OS DOWNLOADS DOS ATENDIMENTOS DE ORDEM DE SERVIÇO POSSAM FUNCIONAR, É NECESSÁRIO ESTAR COM O CAMPO "HABILITAR INTEGRAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE ORDENS DE SERVIÇO INPERA/FACILITE", SELECIONADO (MARCADO).


Para efetuar a configura descrita na observação, basta clicar no botão "[F4] Configuração", do próprio aplicativo "FACILITE Monitor Inpera", e então marcar o campo "Habilitar Integração de Atendimentos de Ordens de Serviço INPERA/FACILITE", e logo em seguida clicar em "[F3] Salvar".

Questões:

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo "FACILITE Monitor Inpera", botão "[F4] Configuração", campo.

"Habilitar Integração de Atendimentos de Ordens de Serviço INPERA/FACILITE" o mesmo deve estar marcado para que o download dos "Atendimentos das Ordens de Serviço" sejam efetuados.

Resumo da Nota Técnica

Foi efetuado um ajuste no aplicativo FACILITE NFS-e o qual é responsável pela emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. O mesmo é acessado através do aplicativo FACILITE Comércio, qual o processo será melhor descrito no detalhamento desta Nota Técnica.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo desta Nota Técnica.

Foi feito um ajuste no aplicativo FACILITE NFS-e, o qual é acessado através do aplicativo FACILITE Comércio, menu “Operações » Notas Fiscais » Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e”.

Ao efetuar a emissão da NFS-e em versões anteriores os dados do “Veículo”, “Placa”, “Chassi” e “Km” não eram impressos na Nota Fiscal que estava sendo emitida. A partir desta versão do sistema esses dados passaram a ser impressos no campo “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES”, como o exemplo abaixo:

“Veiculo:Peugeout / Placa: AND-1234 / Chassi: 1234567890123456789 / KM: 99999”

Outro ajuste feito, referente a emissão e impressão da Nota Fiscal de Serviço, é que a partir desta versão do sistema caso haja mais de um serviço como por exemplo “Mão de Obra no valor de R$ 1.500,00” e um outro como “Troca de Óleo no valor de R$ 2.200,00”, esses serviços passam a ser impresso no corpo da Nota Fiscal conforme exemplo abaixo.

1 – Mão de Obra: 1,00 x R$ 1.500,00 = R$ 1.500,00.
2 – Troca de Óleo: 1,00 x R$ 2.200,00 = R$ 2.200,00

Questões:

1.) Qual o aplicativo utilizado para acessar o FACILITE NFS-e?

2.) Em qual menu do FACILITE Comércio o FACILITE NFS-e pode ser encontrado?

3.) Quais dados do veículo agora são impressos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)?

4.) Como os serviços são impressos na NFS-e quando há mais de um?

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Em versões anterioes, ao efetuar uma venda através do aplicativo FACILITE Orçamento e finalizar a mesma, caso o usuário tivesse que a colocar "Em Venda" novamente, o que pode ser feito através do atalho "[F5] Abre Venda", o pedido era carregado na tela de venda novamente, com todos os itens da venda, caso o usuário excluisse um item e fosse finalizar novamente o sistema estava efetuando calculos incorretos onde deixava o valor final negativo. Isso foi corrigido nessa versão do sistema.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo dessa Nota Técnica.

Ao efetuar uma venda através do aplicativo FACILITE Orçamento e finalizasse a mesma, caso o usuário necessitasse editar essa venda por algum motivo, como por exemplo ter que excluir um item da venda, essa edição pode ser feita através do atalho "[F5] Abre Venda" ou clicando no botão com a mesma descrição do atalho localizado na barra lateral direita, e na tela de consulta de pedidos "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas", é selecionado a venda e então clica-se no botão "Em Venda".

Com isso o pedido volta para o status "Aberto" e o mesmo é carregado na tela de venda assim que a tela de consulta é fechada.

Nesse momento caso o usuário optasse por excluir um item da venda e efetuasse a finalização novamente o sistema calculava o valor de informa incorreta, acarretando assim um valor final negativo.

Isso ocorria porque o pedido era carregado com os vencimentos anteriores, ou seja, com valores já pagos.

A partir dessa versão, ao tentar colocar um pedido finalizado para o status em aberto novamente pela tela de consulta já mencionada acima, será apresentada uma mensagem para o usuário, informando que os vencimentos serão excluidos e que ele terá que efetuar a finalização novamente.


OBSERVAÇÃO: UMA VEZ TER CONFIRMADO A ABERTURA DO PEDIDO NOVAMENTE OS VENCIMENTOS SERÃO EXCLUIDOS, E SE O USUARIO COLOCAR PARA "FINALIZADO (OK)" ATRAVÉS DO BOTÃO DA TELA OS VENCIMENTOS NÃO VOLTARÃO OS MESMO SÓ VOLTARÃO ATRAVÉS DE UMA NOVA FINALIZAÇÃO DE VENDAS PELA TELA PRINCIPAL DO APLICATIVO.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Em versões anteriores ao tentar emitir uma NFC-e através do aplicativo PDV Controle utilizando uma internet com uma latência alta, o aplicativo não conseguia efetuar a conexão com o servidor da NFC-e, onde era então, retornado a mensagem "Não foi possível estabelecer conexão com o Servidor. Tente novamente mais tarde". Isso estava ocorrendo por conta do tempo de espera do PDV Controle estava configurado com um tempo muito baixo. Isso foi ajustado nessa versão do aplicativo.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo desta Nota Técnica.

Em versões anteriores do aplicativo "FACILITE PDV Controle", ao tentar efetuar uma emissão de NFC-e utilizando uma internet com uma alta latência, o aplicativo por vezes não conseguia conectar-se com o servidor da NFC-e tendo como retorno a mensagem: "Não foi possível estabelecer conexão com o Servidor. Tente novamente mais tarde".

Isso ocorria pois o aplicativo estava configurado com um tempo muito curto de espera para resposta de conexão, isso foi ajustado nessa versão e o aplicativo passou a ter um tempo de 30000 milissegundos o que resulta em uma espera de 30 segundos para ter uma resposta do servidor antes de abortar o processo de conexão e emissão da NFC-e.

Com isso o caso foi resolvido.

Questões:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

No arquivo REL_PRODUCAOCOMANDA_AgrupadoGrupo_Equicenter.FR3, foi ajustado o campo de Observação do Item para melhorar a legibilidade. As informações deste campo agora são exibidas em negrito e com um tamanho de fonte maior.

Detalhes da Nota Técnica

Detalhamento:
1.Descrição da Alteração:
- O campo Observação do Item foi ajustado conforme solicitado:
 Tamanho da fonte aumentado para facilitar a leitura
 Texto em negrito para maior destaque.
2. Configuração Necessária:
- Para aplicar a alteração, é necessário substituir o arquivo REL_PRODUCAOCOMANDA_AgrupadoGrupo_Equicenter.FR3 existente na pasta raiz do sistema pelo novo arquivo atualizado.

Questões:

1.Qual campo foi ajustado no relatório?
A)⬜ Valor Total.
B)⬜ Observação do Item.
C)⬜ Descrição do Produto.
D)⬜ Quantidade do Item.
________________________________________
2.Quais foram as mudanças feitas no campo de Observação do Item?
A)⬜ Tamanho da fonte reduzido e texto em itálico.
B)⬜ Adicionado sublinhado ao texto.
C)⬜ Tamanho da fonte aumentado e texto em negrito.
D)⬜ Texto centralizado e fonte em negrito.
________________________________________
3.O que é necessário para que o ajuste seja aplicado?
A)⬜ Atualizar as configurações de impressão no sistema.
B)⬜ Substituir o arquivo atualizado na pasta raiz do sistema.
C)⬜ Configurar manualmente o layout do relatório no sistema.
D)⬜ Habilitar o campo de Observação no menu de relatórios.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram realizados ajustes no aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento para resolver um erro específico no cancelamento de itens.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento, com o parâmetro 4.18.741 - ALTERAR ITENS NA TELA DE VENDA DO BALCÃO/ORÇAMENTO habilitado, ao tentar excluir um item da venda clicando no botão excluir no grid de produtos, ocorria o seguinte erro:

Access violation at address 00000000. Read of address 00000000.

Atualmente, esse erro foi corrigido, permitindo a exclusão dos produtos normalmente.

Questões:

1) Qual foi o erro corrigido no aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento relacionado à exclusão de itens?

a) Erro de falta de memória.
b) Erro de Access violation at address 00000000.
c) Erro de banco de dados ao tentar salvar o orçamento.
d) Erro de cálculo incorreto dos valores dos produtos.

2) O parâmetro 4.18.741 - ALTERAR ITENS NA TELA DE VENDA DO BALCÃO/ORÇAMENTO estava habilitado para realizar qual ação?

a) Inserir novos produtos no orçamento.
b) Alterar as informações do cliente.
c) Excluir um item da venda clicando no botão excluir no grid de produtos.
d) Gerar relatórios automáticos de vendas.

3) Qual foi a consequência da correção aplicada no aplicativo [0115] FACILITE - Orçamento após o ajuste no cancelamento de itens?

a) Agora é possível adicionar mais produtos ao orçamento.
b) O sistema passou a gerar relatórios automáticos de cancelamento de itens.
c) Agora é possível excluir os itens da venda sem gerar o erro de Access violation.
d) O sistema agora avisa o usuário sobre alterações nos preços dos produtos.

Parâmetros Envolvidos

4.18.741 - ALTERAR ITENS NA TELA DE VENDA DO BALCÃO/ORÇAMENTO = Sim

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Balcão, botão "F5 Abre Venda" é aberta a tela [0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas. Por esta tela é possível cancelar uma NFC-e emitida e o pedido de vendas correspondente, através do botão "Cancelamento".

Se um novo usuário do sistema fosse criado e o mesmo tentasse realizar o cancelamento, estava sendo apresentada a seguinte mensagem de erro: "List index out of bounds (6)" e o processo não era executado corretamente.

Foi realizado o devido ajuste para corrigir a mensagem e também foi aplicada uma melhoria relacionada aos níveis de acesso para o aplicativo Balcão.

Para fazer o cancelamento de um pedido de vendas no aplicativo Balcão é necessário que o nível de usuário "4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda" esteja liberado. 

No processo de cancelamento do pedido de vendas no Balcão, caso exista uma NFC-e, a mesma também é cancelada, porém estava sendo requisitado o nível de acesso "4.32.02.001 - Cancelamento NFe".

O cancelamento da NFC-e, proveniente do cancelamento de um pedido de vendas no aplicativo Balcão, será liberado somente pelo nível "4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda", a fim de evitar a digitação de senha do supervisor duas vezes.

Questões
======================================================================

1) Qual é o nível de acesso que permite cancelar um pedido de vendas no aplicativo Balcão?

   a) 4.32.02.001 - Cancelamento NFe;

   b) 4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda;

   c) 4.01.11.033 - Cancelar adicionais item vendido;

   d) 4.19.02.005 - Cancelar Cupom;

2) Foi realizado um ajuste no cancelamento da NFC-e em qual aplicativo?

   a) Orçamento;

   b) Comanda;

   c) Integrado;

   d) Balcão;

3) Qual é a tela aberta ao clicar no botão "F5 Abre Venda" do aplicativo Balcão?

   a) [1030] FACILITE - Consulta de Comanda;

   b) [0039] FACILITE - Consulta de Clientes;

   c) [0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas;

   d) [1319] FACILITE - Consulta de Família de Produtos. 

Parâmetros Envolvidos

Os níveis de acesso do cancelamento do pedido e da NFC-e no aplicativo Balcão é o 

4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda

e deve ser configurado no aplicativo Integrado, menu Utilitários / Manutenção de Usuários, guia "Níveis Usuário".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi realizada uma alteração na forma de carregamento da tela de visualização de Pedidos do Inpera, para que não aconteça do tempo de espera entre a troca de status dos pedidos ficarem infinitamente nas telas.

Para visualizar essa mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Menu -> Aplicativos -> Delivery -> Alterar Status de Pedido

Tela de carregamento infinita que foi corrigida:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi feito um ajuste no campo de escolha de data inicial e final para filtragem dos pedidos do Delivery, para que seja fixado um problema de quebra do mesmo.

Para visualizar essa mudança, é necessário seguir o seguinte caminho:

Menu -> Aplicativos -> Delivery -> Campos 'Data Inicial' ou 'Data Final'

Problema que ocorria anteriormente:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Na tela de Pedido de Vendas, ao efetuar uma emissão de NFe, caso o pedido de venda possuísse um desconto, eventualmente ocorria uma rejeição por parte da SEFAZ da Nota Fiscal que estava sendo emitida no momento. Isso ocorria por conta do pedido ter um item de Serviço lançado no mesmo e quando era efetuado o calculo do desconto para os itens da NFe, estava sendo efetuado de forma incorreta ocasionando assim a rejeição por parte da SEFAZ.

Detalhes da Nota Técnica

Em versões anteriores, conforme descrito no resumo desta NT.

Ao efetuar uma emissão de uma NF-e, através do Pedido de Venda, o qual pode ser feito através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Operações, tela [0008] FACILITE – Pedido de Vendas, aba Notas Fiscais, caso o pedido possuísse um item do tipo Serviço e também possuísse um desconto, ao efetuar a emissão da NF-e ocorria por parte da SEFAZ uma rejeição. Como o exemplo abaixo.

"REJEIÇÃO: VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE VALOR DO PRODUTO [NITEM:8]".

Isso ocorria pois, ao efetuar os cálculos dos descontos nos itens da Nota Fiscal o mesmo estava sendo efetuado de forma incorreta, por conta do item de Serviço lançado no pedido de venda. Como o desconto é efetuado no pedido completo, ao efetuar o cálculo era desconsiderado o valor do Serviço, e efetuando um desconto total dos itens da Nota Fiscal, onde o correto, seria fazer o desconto proporcional dos itens.

A partir dessa versão do sistema isso foi corrigido e não ocorrerá mais o problema.

Questões:

1.) Qual era o problema relatado na Nota Técnica ao emitir uma NFe através do Pedido de Vendas com um item de Serviço e desconto?

2.) Como o sistema lidava com o cálculo do desconto nos pedidos de venda antes da correção mencionada na Nota Técnica?

3.) Qual foi a mensagem de erro específica mencionada na Nota Técnica que indicava a rejeição da NFe?

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Um de nossos clientes estava com problemas para exportar os clientes do sistema FACILITE Comércio para o ambiente de força de venda "uMov.me". O problema consistia em que diversos clientes não eram registrado no ambiente uMov.me após a exportação do mesmo. Foi efetuados alguns ajustes e isso foi resolvido nessa versão do aplicativo "FACILITE Monitor Projetos Móveis".

Detalhes da Nota Técnica

Havia um problema com o ambiente do cliente no uMov.me. Problema esse relacionado com os Cadastros Customizáveis que é feito através do menu "Outros Cadastros" no Center do uMov.me.

Havia dois cadastros de "Tipos de Documentos" repetidos no ambiente do cliente, esse cadastro é utilizado por nós através do campo "Código de Integração", no primeiro registro estava o nome de "Tipo_Doc" o
que é o correto utilizado por nós, porém no segundo registro estava o nome de "OC_CAD_TIPODOC", não sei dizer por quem foi feito esse segundo cadastro, mas o mesmo é que estava ativo no ambiente do cliente, uma vez que o correto seria o primeiro registro a ser ativo. Com isso ocorria um erro de verificação de cadastro no ambiente uMov.me quando da importação dos dados do cliente do Facilite para o uMov.me.

Para resolver isso tivemos que efetuar um ajuste no ambiente uMov.me do cliente, segue abaixo o descrição ajuste efetuado.

1.) Alteramos o campo "Código de Integração" do primeiro registro "Tipo de Documento", de "Tipo_Doc" para "Tipo_Doc_Old", isso porque em nosso "FACILITE Monitor Projetos Móveis" é utilizado a descrição "Tipo_Doc" para efetuar as validações, e uma vez que o segundo registro é que estava realmente ativo para validações no ambiente uMov.me, precisariamos utilizar o "Tipo_Doc" ele, mas o ambiente uMov.me não permite dois registros com o mesmo Código de Integração.

2.) Então alteramos o "Código de Integração" do segundo registro de tipo de documentos com o nome "Tipo Doc", de "OC_CAD_TIPODOC" para "Tipo_Doc", com isso o nosso "FACILITE Monitor Projetos Móveis" passou a localizar os registros corretos lá no ambiente uMov.me dos tipos de documentos.

Outro erro que tivemos com relação a exportação dos dados dos clientes para o ambiente uMov.me do cliente em questão foi com relação a diversos registros com CPF e CNPJ inválidos, e lá no ambiente uMov.me isso não é permitido. Então tivemos que acertar os diversos registros com o CPF e CNPJ inválido no cadastro de clientes no aplicativo FACILITE Comércio.

Após os ajustes o "FACILITE Monitor Projetos Móveis" passou a exportar os dados dos clientes corretamente para o ambiente uMov.me.

Foi feito também uma melhoria no "FACILITE Monitor Projeto Móveis", melhoria essa relacionada com "Razão do Cliente" e "Nome Fantasia" utilizando o caracter "&" para representar a letra "e", esse caracter não é aceito diretamente por arquivos XMLs tendo então que ser passado um código que represente o mesmo.

Com esses ajustes o caso de o cliente não conseguir exportar o seu cadastro de clientes para o ambiente uMov.me foi resolvido.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.