Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foram implementadas melhorias na rotina de Recebimento de Contas a Receber, com foco em usabilidade na seleção de clientes e no cálculo de juros durante a baixa.

Com essa melhoria, o sistema passa a permitir consulta de cliente com listagem, exibir novos valores de juros e total na grade, aplicar parâmetros de juros por modal e considerar esse cálculo em todas as opções de recebimento e na impressão do recibo.

Detalhes da Nota Técnica

1) Consulta de cliente na tela de recebimento

No processo Contas a Receber -> Recebimento de Contas, o campo de cliente foi ajustado para funcionar em formato de consulta com listagem.(imagem 1)

Imagem 1

2) Novas colunas na listagem de títulos

Na grade de listagem foram incluídas as colunas "Valor Juros" e "Valor Total", posicionadas ao lado direito da coluna "Valor", permitindo melhor visualização do impacto financeiro por título.(imagem 2)

Imagem 2

3) Novo botão "Juros" no rodapé

Foi incluído, no lado esquerdo do rodapé da tela, o botão "Juros". Ao clicar, o sistema abre uma modal para configuração dos campos:

- Dia de carência;

- Porcentagem de juros.

A modal permite ajustar os parâmetros, inclusive zerar os valores, com ações de voltar e aplicar.(imagem 3 e 4)

Imagem 3

Imagem 4

4) Recalculo de juros ao aplicar parâmetros

Ao confirmar a ação de aplicar na modal de juros, o sistema recalcula os valores conforme o dia de carência e a porcentagem informada pelo usuário.(imagem 5)

Imagem 5

5) Aplicação do cálculo na baixa "Receber Selecionado"

O cálculo de juros passa a ser considerado no momento da baixa pela opção "Receber Selecionado", refletindo corretamente os valores processados.(imagem 6)

Imagem 6

6) Aplicação do cálculo na baixa "Receber até a data"

O cálculo de juros também é considerado na opção "Receber até a data", respeitando os parâmetros definidos na modal.(imagem 7)

Imagem 7

7) Aplicação do cálculo na baixa "Receber total"

Na opção "Receber total", o sistema aplica o cálculo de juros configurado, garantindo consistência entre valor original, juros e total recebido.(imagem 8)

Imagem 8

8) Aplicação do cálculo na baixa "Recebimento por valor"

Na modalidade "Recebimento por valor", o cálculo de juros também é contemplado, mantendo a regra financeira unificada para todas as formas de recebimento.

9) Consideração dos juros na impressão de recibo

A impressão do recibo passa a considerar os valores de juros calculados, assegurando que o documento reflita os mesmos valores praticados na baixa.(imagem 9)

Imagem 9

10) Resultado para o processo operacional

Com as alterações, o processo de recebimento ganha maior controle sobre juros, melhora a transparência dos valores exibidos e padroniza o cálculo em todas as opções de baixa e documentação do recebimento.

Observação:

Os parâmetros operacionais de juros utilizados no processo são:

- Dia de carência;

- Porcentagem de juros.

Esses parâmetros são definidos pelo usuário no modal de juros da própria rotina de recebimento e também no cadastro da empresa.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Na tela de cadastro/edição de usuários, agora é possível também preencher o endereço manualmente. 

Caso o CEP informado não seja encontrado, será exibida uma notificação informando que o preenchimento deverá ser feito de forma manual.

Nessa situação, os campos de endereço, bairro, cidade e estado são desbloqueados (com exceção do campo Estado, que é definido automaticamente após a seleção da cidade), conforme mostrado nas Imagens 1 e 2.

 Imagem 1:

 Imagem 2:

O campo de cidade passa a ser pesquisável, permitindo que o usuário localize e selecione a cidade desejada, conforme ilustrado nas Imagens 3 e 4.

 Imagem 3:

 Imagem 4:

✅ Observação: Mantido o preenchimento automático de endereço quando o CEP é válido; a novidade consiste na possibilidade de preenchimento manual quando o CEP não for encontrado.

** Todas as alterações foram feitas igualmente no módulo de cadastro de Usuários do PDV. **

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi implementada, no INPERA Dashboard (Controle Bancário), a funcionalidade de cadastro de carteiras vinculadas às contas bancárias.

Com essa melhoria, o sistema passa a permitir o gerenciamento completo das carteiras da conta bancária por meio de inclusão, edição e exclusão, com organização das informações necessárias ao processo de cobrança.

Detalhes da Nota Técnica

1) Cadastro de informações de carteira da conta bancária

Foi disponibilizado o cadastro das informações de carteira da conta bancária, incluindo dados bancários, instruções de cobrança, percentuais e dados do beneficiário.

2) Nova opção no menu de ações da conta bancária

Na página de listagem de contas bancárias, no menu de três pontos de cada conta, foi adicionada a opção "Carteira da Conta Bancária".(imagem 1 e 2)

Imagem 1

Imagem 2

3) Abertura de modal lateral para gerenciamento

Ao selecionar a opção "Carteira da Conta Bancária", o sistema abre um modal lateral à direita da tela para execução das operações da funcionalidade.(imagem 3)

Imagem 3

4) Listagem das carteiras cadastradas (scroll para baixo)

A tela lateral apresenta a listagem das carteiras já vinculadas à conta bancária selecionada, facilitando consulta e manutenção dos dados.(imagem 4)

Imagem 4

5) Cadastro e manutenção das carteiras

No modal, o usuário pode informar os campos da carteira e realizar as ações de salvar, editar e excluir registros, conforme necessidade operacional.(imagem 5)

Imagem 5

6) Resultado para o processo operacional

A funcionalidade centraliza o controle das configurações de carteira por conta bancária, melhora a organização dos dados de cobrança e amplia o suporte às rotinas financeiras no módulo de Controle Bancário.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

O acesso ao módulo é realizado através do menu lateral dentro do cadastro da empresa. Para chegar à tela:

1. Acessar o menu superior Administração.  

2. Selecionar Empresas.  

3. Clicar no ícone de edição da empresa.  

4. No menu lateral esquerdo, clicar em Relação CFOP E x S, conforme exibido nas Imagens 1, 2, 3 e 4.

Imagem 1:  

Imagem 2:  

Imagem 3:  

Imagem 4:

Ao selecionar essa opção, é aberta a tela de cadastro das relações de CFOP, composta pelos seguintes elementos:

* Campo CFOP Entrada (com lupa para pesquisa – preenchimento obrigatório)  

* Campo Descrição do CFOP Entrada (preenchido automaticamente)  

* Campo CFOP Saída (com lupa para pesquisa – preenchimento obrigatório)  

* Campo Descrição do CFOP Saída (preenchido automaticamente)  

* Campo Regra Fiscal (seleção obrigatória)

* Listagem contendo as colunas CFOP Entrada, CFOP Saída, Regra Fiscal e Ações

* A coluna "Ações" contém os botões "Editar" e "Excluir".

Conforme mostra a Imagem 5:  

Imagem 5:

- Funcionalidades

* Cadastro:

  Para criar uma nova relação, o usuário deve:

  - Pesquisar o "CFOP Entrada" usando a lupa (caso saiba a numeração da CFOP, digite no campo, se não clique na lupa e um modal de escolhas será aberto).  

  - Pesquisar o "CFOP Saída" da mesma forma.  

  - Selecionar a "Regra Fiscal".  

  - Clicar em Salvar para registrar a nova relação.

  Após o salvamento, o item aparecerá automaticamente na lista inferior como mostra na imagem 6 e 7.  

  Imagem 6:  

  Imagem 7:  

  * Editar:

  Ao clicar no botão "Editar" (ícone de lápis), os campos "CFOP Entrada", "CFOP Saída" e "Regra Fiscal" são preenchidos automaticamente com os dados da relação selecionada, permitindo sua atualização.

  Imagem 8:  

* Excluir:

  Ao clicar no botão "Excluir", é exibido um modal de confirmação com as opções "Cancelar" e "Confirmar" como mostra as imagens 9 e 10.

  Imagem 9:  

  Imagem 10:  

* Listagem:

  A tabela inferior apresenta todas as relações cadastradas, contendo:

  - CFOP Entrada

  - CFOP Saída  

  - Regra Fiscal

  - Ações (Editar e Excluir)

  Imagem 11:  

✅ Observação:

Este módulo tem como objetivo permitir o gerenciamento completo das relações entre CFOP de entrada e saída, definindo como cada operação será tratada nos processos fiscais da empresa.  

O preenchimento dos CFOPs só pode ser realizado via pesquisa, utilizando o campo com lupa, permitindo digitar apenas para filtrar resultados – a escolha final sempre deve ser feita selecionando um item da pesquisa.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

O acesso pode ser feito através do menu superior "Opções", localizado no canto direito da tela de Orçamentos (ícone de três pontos verticais).

Após clicar, será exibido um menu com a opção “Cadastro de Status de Orçamento”, conforme mostrado nas Imagens 1 e 2.

 Imagem 1:

 Imagem 2:

Ao selecionar essa opção, será aberta a tela de cadastro que é composta pelos seguintes elementos:

* Campo "Descrição"

* Campo de "seleção de cor"

* Listagem contendo as colunas "Descrição", "Cor" e "Ações"

  * A coluna "Ações" possui os botões "Editar" e "Excluir"

Conforme mostra a Imagem 3:

Funcionalidades

* Editar:

Ao clicar no botão "Editar", os campos "Descrição" e "Cor" são preenchidos automaticamente com os dados da situação selecionada, conforme mostra a Imagem 4.

 Imagem 4:

* Excluir:

Ao clicar no botão "Excluir", é exibido um modal de confirmação com as opções "Cancelar" e "Confirmar", conforme mostrado nas Imagens 5 e 6.

 Imagem 5:

 Imagem 6:

✅ Observação:

Este módulo tem como objetivo permitir o gerenciamento completo das situações de orçamento, possibilitando a criação, edição e exclusão de registros de forma simples e intuitiva.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi disponibilizada a funcionalidade de Cadastro Simplificado de Orçamentos no módulo de Orçamentos, permitindo que o usuário realize a criação rápida de novos orçamentos de forma prática e objetiva.

A funcionalidade centraliza os principais campos necessários para o lançamento inicial do orçamento, como cliente, situação, descrição e valor, com a opção adicional de incluir automaticamente um serviço padrão.

Com esta implementação, o processo de abertura de orçamentos torna-se mais ágil, reduzindo etapas operacionais e facilitando o controle comercial.

Detalhes da Nota Técnica

Para acessar a funcionalidade de Cadastro Simplificado de Orçamento, o usuário deve:

1. Acessar o menu Aplicativos > Orçamentos

2. Na tela de listagem de orçamentos, clicar no botão de menu de ações (ícone de três pontos) localizado no canto superior direito da tela (Imagem 1)

3. Selecionar a opção Cadastro simplificado Orçamento (Imagem 2)

Imagem 1

Imagem 2

Ao selecionar a opção, o sistema exibe um painel lateral de criação de orçamento simplificado, contendo os seguintes campos (Imagem 3):

* Cliente

* Situação do orçamento

* Descrição

* Valor do orçamento

* Opção para adicionar serviço padrão do orçamento (chave liga/desliga)

Essas informações definem os dados iniciais do orçamento que será criado no sistema.

Imagem 3

Processo de criação do orçamento:

1. O usuário seleciona o cliente desejado

2. Define a situação do orçamento (exemplo: Entregue, Em Negociação, etc.)

3. Preenche a descrição do orçamento (quando necessário)

4. Informa o valor do orçamento

5. (Opcional) Ativa a opção Adicionar Serviço Padrão Orçamento

6. Clica no botão Salvar (Imagem 4)

Imagem 4

Após a confirmação, o sistema:

✔ Registra automaticamente o novo orçamento

✔ Exibe uma mensagem de sucesso confirmando a criação

✔ Retorna para a tela de listagem de orçamentos

Imagem 5

Após o salvamento, o novo orçamento passa a aparecer imediatamente na listagem principal de orçamentos (Imagem 6), apresentando:

* Número do orçamento gerado automaticamente

* Data de criação

* Cliente vinculado

* Valor informado no cadastro simplificado

Imagem 6

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi adicionada ao menu Aplicativos > Operações a opção Carga Balança, conforme demonstrado nas imagens 1 e 2.

(Imagem 1)

(Imagem 2)

Ao acessar a funcionalidade, o usuário visualiza o card Carga Balança, responsável por iniciar o processo de exportação dos produtos para a balança selecionada (Imagem 3).

(Imagem 3)

Após clicar na opção Carga Balança, é exibido um painel lateral onde o usuário deve selecionar a Marca da Balança por meio de um campo de seleção. Atualmente, encontra-se disponível a marca Toledo, conforme ilustrado nas imagens 4 e 5.

(Imagem 4)

(Imagem 5)

Com a marca selecionada, o usuário pode iniciar o processo clicando no botão Exportar.

Durante a geração do arquivo, o sistema exibe uma notificação informativa indicando que o arquivo está sendo processado, além de alterar o estado do botão para "Exportando…" como mostra na imagem 6.

(Imagem 6)

Após a conclusão do processo, o sistema realiza automaticamente o download do arquivo, exibindo uma notificação de sucesso confirmando que a exportação foi finalizada com êxito (Imagem 7).

(Imagem 7)

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi disponibilizada a funcionalidade de Geração de Boletos no módulo de Contas a Receber do Dashboard.

Com essa melhoria, o sistema passa a permitir a pesquisa de títulos elegíveis, a geração em lote de boletos e a impressão dos boletos selecionados em uma tela dedicada.

O processo foi implementado em etapas para garantir a cobertura completa do fluxo operacional.

Detalhes da Nota Técnica

1) Acesso à funcionalidade

Na página de listagem de Contas a Receber, foi incluída no menu de ações (três pontos) a opção "Geração de Boletos".

Ao acionar a opção, o usuário é direcionado para a nova tela de geração de boletos. (Imagem 1 e 2)

IMAGEM 1

IMAGEM 2

2) Filtros de pesquisa disponíveis (imagem 3)

A tela de geração de boletos disponibiliza os filtros:

- Cliente

- Cobrança

- Data inicial e Data final

Também estão disponíveis os botões:

- Pesquisar

- Limpar

IMAGEM 3

3) Listagem de títulos para processamento (imagem 4)

Após clicar em "Pesquisar", o sistema consulta os registros conforme os filtros informados.

A listagem apresenta:

- Seleção por checkbox

- Data de lançamento

- Data de vencimento

- Nº documento

- Cliente

- Valor

- Nosso número

- Status

IMAGEM 4

4) Regra de elegibilidade dos registros

Na pesquisa, são exibidos apenas:

- Registros ainda não relacionados a boleto

- Registros já relacionados, mas cujo boleto esteja com status de rejeitado

Com isso, evita-se duplicidade de geração e mantém-se consistência do processo financeiro.

5) Geração de boletos (Etapa 2) (imagem 5, 6 e 7)

No rodapé da tela, ao clicar no botão "Boletos", o sistema abre o mesmo modal utilizado na geração de boleto por Nota Fiscal e por Pedido de Vendas.

A geração é executada para os registros marcados no checklist da tela de listagem. No modal gera somente após escolher uma carteira cadastrada

IMAGEM 5

IMAGEM 6

IMAGEM 7

6) Impressão de boletos (Etapa 3) (imagem 8)

No rodapé do modal, ao clicar no botão "Imprimir", o sistema realiza a impressão dos boletos(apenas dos registros com status "Sucesso").

IMAGEM 8

7) Resultado para o processo operacional

Com a funcionalidade concluída, o usuário consegue centralizar em um único fluxo:

- Identificar títulos aptos para emissão de boleto

- Gerar boletos em lote

- Imprimir os boletos gerados

O processo reduz retrabalho, padroniza a operação no Contas a Receber e melhora a produtividade da equipe financeira.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi disponibilizada a funcionalidade de Geração de Contratos Mensais no módulo de Pedido de Vendas, permitindo que o sistema crie pedidos de venda de forma automática com base nos contratos previamente cadastrados nos clientes.

A funcionalidade utiliza como origem os dados definidos na seção Contratos do cadastro do cliente, considerando produto, valor e dia de vencimento, gerando pedidos conforme o período selecionado pelo usuário.

Com esta implementação, o processo de faturamento recorrente é automatizado, reduzindo lançamentos manuais, garantindo padronização e maior controle financeiro.

Detalhes da Nota Técnica

Para acessar a funcionalidade de geração de contratos mensais, o usuário deve:

1. Acessar o menu Aplicativos > Pedido de Vendas

2. Na tela de listagem de pedidos, clicar no botão de menu de ações (ícone de três pontos) localizado no canto superior direito da tela (Imagem 1)

3. Selecionar a opção Gerar Contrato Mensal (Imagem 2)

Imagem 1

Imagem 2

Ao selecionar a opção, o sistema exibe um modal lateral de geração de contratos mensais, contendo os seguintes campos para preenchimento (Imagem 3):

* Data da Venda

* Dia Inicial (período de geração)

* Dia Final (período de geração)

* Negociação

* Cobrança

* Plano de Conta

* Vendedor

Essas informações definem os parâmetros para criação automática dos pedidos de venda vinculados aos contratos cadastrados.

Imagem 3

1. O usuário preenche os campos obrigatórios do painel

2. Após o preenchimento, deve clicar no botão Gerar Contratos (Imagem 4)

O sistema então:

✔ Analisa os contratos cadastrados nos clientes

✔ Verifica o dia de vencimento configurado em cada contrato

✔ Gera automaticamente os pedidos de venda dentro do período informado

Imagem 4

Após a execução, o sistema retorna para a tela de Pedido de Vendas exibindo os novos pedidos criados automaticamente (Imagem 5).

Cada pedido gerado apresenta:

* Negociação: CONTRATOS

* Data conforme informada na geração

* Cliente vinculado ao contrato

* Valor correspondente ao contrato

* Status inicial: Aberto

Imagem 5

Ao expandir o pedido criado automaticamente, o sistema exibe informações complementares (Imagem 6), incluindo:

* CPF/CNPJ do cliente (quando informado no cadastro)

* Vendedor vinculado

* Observação automática indicando a origem do pedido, por exemplo:

> “Pedido gerado automaticamente a partir dos contratos (dia X)”

Essa observação garante rastreabilidade da origem do lançamento.

Imagem 6

Os dados utilizados para a geração automática são provenientes da seção Contratos existente no cadastro do cliente (Imagem 7), localizada na parte inferior da tela de Cadastro/Edição de Clientes.

Cada contrato contém:

* Produto (serviço ou item contratado)

* Valor mensal

* Dia de vencimento

Esses dados são fundamentais para:

✔ Definição do valor do pedido

✔ Controle da recorrência

✔ Identificação do período de cobrança

Imagem 7

* A geração de pedidos ocorre apenas para contratos previamente cadastrados nos clientes

* O sistema respeita o dia de vencimento configurado em cada contrato

* Os pedidos criados são independentes e podem seguir o fluxo normal de faturamento, edição ou cancelamento

* Não há impacto no cadastro de contratos existentes

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi disponibilizada a inclusão dos campos "Valor Compra" e "Margem Venda" na tela de cadastro de produtos, com o objetivo de aprimorar o controle de custos e facilitar a formação do preço de venda.

Os novos campos permitem que o usuário informe o custo de aquisição do produto e a margem aplicada para comercialização, possibilitando que o sistema realize os ajustes automáticos entre custo, margem e valor de venda.

Com esta implementação, o cadastro de produtos torna-se mais completo e dinâmico, proporcionando maior controle financeiro e padronização dos preços praticados.

Detalhes da Nota Técnica

Para acessar o Cadastro de Produtos, o usuário deve:

1. Acessar o menu Cadastros > Produtos

2. Na tela de listagem de produtos, clicar no botão "+ Novo" (Imagem 1)

Imagem 1

Ao acessar o cadastro de um novo produto, o sistema exibe a aba Geral, onde estão disponíveis os campos de composição de preço (Imagem 2):

* Valor Compra

* Margem Venda

* Valor Venda

Esses campos permitem o controle do custo e da precificação do produto.

Imagem 2

Durante o preenchimento dos valores, o sistema realiza os seguintes comportamentos:

* Ao alterar o "Valor Compra", o sistema recalcula automaticamente a "Margem Venda"

* Ao alterar a "Margem Venda", o sistema atualiza automaticamente o "Valor Venda"

* Ao alterar o "Valor Venda", o sistema recalcula automaticamente a "Margem Venda"

Dessa forma, o sistema mantém sempre a consistência entre custo, margem e preço de venda.

Processo de salvamento:

1. O usuário preenche ou ajusta os campos de valor conforme necessário

2. Clica no botão Salvar

Após o salvamento, o sistema:

✔ Registra os valores informados no cadastro do produto

✔ Mantém os cálculos sincronizados entre os campos

✔ Exibe mensagem de sucesso confirmando a operação

Observações importantes:

* O campo "Valor Compra" representa o custo do produto junto ao fornecedor

* O campo "Margem Venda" é utilizado para compor o preço de venda

* O "Valor Venda" pode ser ajustado manualmente quando necessário

* As alterações podem ser realizadas a qualquer momento no cadastro do produto

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi disponibilizada a funcionalidade de Cadastro de Contratos por Cliente, permitindo a inclusão, edição e exclusão de contratos vinculados a clientes já cadastrados no sistema, com definição de produto, valor e dia de vencimento, ampliando o controle contratual e financeiro.

A funcionalidade de Contratos foi incorporada às telas de Cadastro e Edição de Clientes, permitindo o gerenciamento de contratos diretamente no contexto do cliente, sem impacto na estrutura já existente de cadastro de clientes.

Esta implementação contempla exclusivamente o vínculo contratual, não alterando o funcionamento do cadastro básico de clientes.

Detalhes da Nota Técnica

Para acessar a funcionalidade de cadastro de contratos, o usuário deve:

1. Acessar o menu Cadastros > Clientes

2. Selecionar um cliente existente para edição, ou

3. Clicar em "+ Novo" para realizar o cadastro de um novo cliente

Em ambos os casos, ao acessar a tela de Cadastro ou Edição do Cliente, o sistema exibe a seção Contratos, localizada na parte inferior da tela (Imagem 1 e 2).

(Imagem 1)

(Imagem 2)

A seção Contratos apresenta uma grade com os contratos vinculados ao cliente, contendo as seguintes informações:

* Produto

* Valor

* Vencimento

* Ações

Quando o cliente não possui contratos cadastrados, o sistema exibe a mensagem “Nenhum contrato cadastrado”, indicando a ausência de vínculos contratuais.

Para incluir um novo contrato, o usuário deve clicar no botão "+ Adicionar", disponível na seção Contratos.

Ao acionar esta opção, o sistema exibe um **painel lateral de cadastro de contrato**, no qual devem ser informados os seguintes campos obrigatórios (Imagem 3 e 4):

* Produto: Produto ou serviço contratado

* Valor: Valor definido para o contrato

* Dia de Vencimento: Dia do mês para vencimento da cobrança

(Imagem 3)

(Imagem 4)

Após o preenchimento, o usuário pode:

* Clicar em Salvar para confirmar o cadastro do contrato

* Clicar em Voltar para cancelar a operação

Após o salvamento, o contrato passa a ser exibido imediatamente na grade da seção Contratos, demonstrando seus dados de forma organizada (Imagem 5).

(Imagem 5)

Para cada contrato cadastrado, o sistema disponibiliza as seguintes ações:

* Editar: Permite alterar produto, valor ou dia de vencimento

* Excluir: Remove o contrato do cliente

As ações são acessadas por meio dos ícones disponíveis na coluna Ações (Imagem 6).

(Imagem 6)

Os contratos incluídos, editados ou excluídos são efetivamente gravados no sistema somente após o usuário clicar no botão Salvar da tela principal de Cadastro/Edição do Cliente, garantindo a consistência das informações.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi disponibilizada a funcionalidade de registro automático de localização nos atendimentos de Ordem de Serviço.

Com essa melhoria, o sistema passa a salvar a localização do usuário no momento de início e também no momento de finalização do atendimento.

O registro ocorre conforme as ações de Check-in (Hora Inicial) e Check-out (Hora Final).

Detalhes da Nota Técnica

1) Acesso e utilização da funcionalidade no atendimento

Para utilizar a funcionalidade, o usuário deve acessar a tela de Atendimento da Ordem de Serviço e incluir um novo atendimento normalmente.

Ao acionar o Check-in e informar a Hora Inicial, o sistema registra automaticamente a localização de início do atendimento.

Caso o atendimento seja finalizado com Check-out e Hora Final informada, o sistema registra automaticamente a localização de finalização. (imagem 1 e 2)

imagem 1

imagem 2

2) Comportamento na alteração de atendimento

Na alteração de um atendimento já existente, ao informar a Hora Final e confirmar o Check-out, o sistema registra automaticamente a localização de finalização do atendimento.

3) Regras aplicadas no registro de localização

A localização de início é registrada quando o usuário realiza o Check-in (Hora Inicial).

A localização de finalização é registrada quando o usuário realiza o Check-out (Hora Final).

A localização de início e de finalização são gravadas somente na primeira vez e não é sobrescrita em alterações posteriores.

4) Permissão de localização no navegador

Para que o registro funcione corretamente, o usuário deve permitir o acesso à localização quando o navegador solicitar a autorização para o site.(imagem 3)

imagem 3

5) Tratativa quando a localização é negada ou indisponível

Caso a permissão seja negada ou a localização não esteja disponível, o sistema apresenta a mensagem:

"Permissão de Localização Negada. A permissão de localização foi negada. Por favor, acesse as configurações do navegador e permita o acesso à localização para este site, depois atualize a página e tente salvar novamente." (imagem 4)

imagem 4

6) Resultado para o processo operacional

Após a confirmação, o sistema registra automaticamente os dados de localização do atendimento, mantém o fluxo padrão de inclusão e alteração de atendimentos de OS e garante maior controle e histórico das atividades realizadas. (imagem 5)

imagem 5

7) Observações importantes

A funcionalidade é automática e não exige preenchimento manual de coordenadas.

O comportamento vale para inclusão e alteração de atendimentos, conforme o preenchimento da Hora Inicial e da Hora Final.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Foi feito um pequeno ajuste no envio do campo cAut para o ServerFaciliteC, que quando não enviado, ocasionava na ausência do mesmo no XML da NFC-e gerada pelo Facilite.

Detalhes da Nota Técnica

Nas versões anteriores, não estava sendo preenchido o campo cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito) no XML da NFC-e devido ao FACILITE Pay não estar enviando o mesmo depois da finalização da comanda/mesa/venda na Stone.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Correção no salvamento dos ingredientes na tela de lançamento: ajuste para evitar a remoção automática de ingredientes ao utilizar a seta para baixo, sem acessar a tela de ingredientes.

Detalhes da Nota Técnica

Anteriormente, ao utilizar a seta para baixo na tela de lançamento de um produto, o sistema interpretava que todos os ingredientes deveriam ser removidos caso o usuário não acessasse a tela de ingredientes por meio do botão Ingredientes, confirmasse as alterações, e saísse dessa tela. Esse comportamento gerava inconsistências no pedido, resultando na remoção involuntária de ingredientes do produto.

Foi implementada uma correção no fluxo de salvamento dos ingredientes, garantindo que a seleção padrão ou previamente ajustada seja preservada, mesmo que o usuário opte por não acessar a tela de ingredientes antes de confirmar o produto. Agora, os ingredientes são mantidos de acordo com o estado atual da configuração do produto, eliminando a necessidade de navegação à tela de ingredientes para preservar a seleção.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Ajustamos uma ocorrência onde produtos adicionados com o botão “+” na comanda, ao possuírem ingredientes e condições especiais, exibiam na impressão da produção que todos os ingredientes deveriam ser removidos. Agora, apenas as alterações feitas no pedido serão refletidas corretamente, garantindo precisão na preparação dos itens.

Detalhes da Nota Técnica

Identificamos e ajustamos uma ocorrência relacionada ao processo de inclusão de produtos em comandas no aplicativo FaciliteC. Quando um produto era adicionado utilizando o botão “+” e esse produto possuía ingredientes e opções condicionais (como adicionais ou alterações), a impressão da produção exibia incorretamente que todos os ingredientes do produto deveriam ser removidos.

Essa situação causava confusão nas operações da equipe de produção, pois os pedidos eram interpretados de maneira errada, o que impactava negativamente na eficiência e na experiência do cliente final.

A correção assegura que a impressão da produção reflita exatamente as configurações solicitadas pelo cliente, listando apenas os ingredientes efetivamente removidos ou alterados, mantendo os demais ingredientes padrão do produto intactos. Com isso, o fluxo operacional se torna mais preciso e confiável.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Corrigido o carregamento de ingredientes para produtos com condicional obrigatório, garantindo que agora sejam exibidos marcados por padrão. Ajustado o problema onde ingredientes eram indevidamente registrados como "Preparar sem" ao adicionar um produto com condicional opcional na tela de alteração de produto. Além disso, o envio de registros na tabela COMANDAIMP foi corrigido, garantindo que os códigos dos ingredientes sejam transmitidos corretamente ao servidor.

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas três correções no fluxo de gerenciamento de ingredientes no aplicativo para garantir maior precisão nos registros e na exibição de informações:

1. Correção no carregamento de ingredientes para produtos com condicional obrigatório: Antes, esses ingredientes eram carregados desmarcados, exigindo a seleção manual. Agora, todos os ingredientes são carregados marcados por padrão, alinhando-se ao comportamento esperado.

2. Ajuste na marcação de "Preparar sem" ao adicionar produtos com condicional opcional: Foi identificado um problema onde, ao adicionar um produto com condicional opcional na tela de alteração de produto (lançamento), todos os ingredientes estavam sendo registrados como "Preparar sem" indevidamente. Esse comportamento foi corrigido, garantindo que os ingredientes respeitem a seleção feita pelo operador.

3. Correção no envio de registros para a tabela COMANDAIMP: Anteriormente, alguns registros eram enviados com o nome dos ingredientes ao invés de seus respectivos códigos, resultando em inconsistências no banco de dados do servidor. Essa falha foi corrigida, assegurando que os códigos dos ingredientes sejam enviados corretamente.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS, o layout da página de listagem de Notas Fiscais foi levemente ajustado para concentrar as ações disponíveis em um único botão, localizado no canto superior direito da tela, junto ao botão de inclusão de nota. Além disso, foi adicionada a funcionalidade de exportação de XML, permitindo tanto o download individual quanto a seleção de um período para realizar o download em lote ou o envio por e-mail.

Mudanças explicadas:

- Ajustes na tela para melhor usabilidade e escalabilidade:

  - O botão "Inutilizar faixa de NF" foi movido para um menu de ações agrupadas, que reúne diversas opções relacionadas às notas, como inutilização, exportação, entre outras já existentes ou que possam ser adicionadas futuramente.

- Inclusão da funcionalidade de exportação de XML:

  - No menu de opções de cada registro, caso o status da nota seja diferente de "PENDENTE", é possível realizar o download do XML individual da nota.

- No canto superior direito da tela, ao lado do botão de inclusão de nota, há agora um botão representado por três pontos verticais, que concentra diversas ações relacionadas às notas.

  - Ao selecionar a opção "Exportar XML", será exibido um modal onde o usuário pode escolher entre "Baixar XML" ou "Encaminhar por e-mail". Em seguida, é possível definir o período desejado para a exportação. A partir desse ponto, o fluxo segue de forma intuitiva, sem alterações funcionais relevantes.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS, foram resolvidas algumas questões relacionadas à inclusão, edição e emissão da nota fiscal.

Detalhes da Nota Técnica

As seguintes correções foram realizadas:

 - Na inclusão, caso não haja ao menos um produto salvo na nota, o botão "Salvar" permanecerá desabilitado.

 - Foi corrigido o problema em que os dados inseridos manualmente na seção de cliente não eram preenchidos automaticamente ao editar, diferentemente dos demais campos.

 - Foi corrigido o problema em que, ao emitir a nota, o campo "Código de Origem do Produto" era preenchido incorretamente com o valor do "Indicador de Presença". Além disso, no modal de edição de produto, na aba ICMS, o campo "Indicador de Presença" foi substituído por "Código de Origem do Produto".

 - Corrigido o problema de carregamento infinito na aba ICMS do modal de edição de produto.

 - A aparência do botão "+" para inclusão de produtos e parcelas na nota foi ajustada.

 - A altura das divisórias entre as seções na tela de inclusão da nota fiscal foi levemente aumentada.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Fornecedores:

Ao acessar a tela de cadastro de fornecedores clicando no botão "+Novo" (imagem 1), poderá ver o campo "Plano de Conta" abaixo dos demais campos já existentes (imagem 2), que por sua vez, traz somente informações de contas grau 3 e do tipo D (imagem 3).

imagem 1:

imagem 2:

imagem 3:

Plano de Contas:

Ao acessar a tela de cadastro de plano de contas clicando no botão "+Novo" (imagem 4), poderá ver o campo "TAGS" abaixo dos demais campos já existentes (imagem 5), que por sua vez funciona como classificador contábil do plano de contas do produto AUFRE IA.

O campo será destravado apenas quando o cadastro ou edição for de uma conta grau 3 (imagem 6).

imagem 4:

imagem 5:

imagem 6:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi desenvolvido o módulo de  contas a pagar, com funcionalidades de consulta, cadastro, edição, exclusão e baixa. O acesso pode ser feito através do menu superior "Aplicativos" no dashboard:

Detalhes da Nota Técnica

- Tela de Consulta 

Ao acessar o submenu "Contas a Pagar", será exibida a tela de consulta, composta pelos seguintes elementos:

Filtros:

  * Tipo de data - seleção entre:

  * Data de vencimento

  * Data de lançamento

  * Data da baixa

* Período: seleção de intervalo de datas desejado:

* Valor: campos para valor inicial e final (preenchimento opcional)

* Fornecedor: seleção entre os nomes de fornecedores cadastrados:

* Número de documento: busca por número de documento:

  * Botões de ação:

  * "Pesquisar" para executar a consulta

  * "Limpar" para resetar os campos

- Listagem de resultados:

  Após a pesquisa, os resultados são exibidos com as seguintes colunas:

  * Checkbox

  * Fornecedor

  * Nº Documento

  * Lançamento

  * Vencimento

  * Valor

  * Data Baixa

  * Baixa

 - Ações por item:

   Ao clicar nas reticências (...) ao lado esquerdo da linha:

  * Modal com opções:

  * Pagar conta

  * Excluir conta

  * Editar conta

- Pagar conta:

  Exibe modal no lado direito com os campos:

  * Valor (pré-preenchido)

  * Data baixa (data atual)

  * Cobrança

  * Destino (opções: Nenhum destino / Caixa)

  * Campo Caixa (aparece somente se "Caixa" for selecionado)

  * Botões: Voltar | Salvar

  * Ao escolher "Nenhum destino" e salvar: modal de confirmação

- Estornar conta:

 * Quando a conta já está baixada, o botão "Pagar conta" é substituído por "Estornar conta"

* Modal exibido com:

  * Valor

  * Data baixa

  * Cobrança (único campo editável; deve ser à prazo)

  * Destino

- Indicadores visuais na listagem:

  * Ícone em formato de bolinha indica o status da conta:

  * Verde: conta baixada

  * Cinza: conta não baixada

* Seta ⬇️ no fim da linha expande para mostrar informações adicionais (como observações)

- Exclusão:

* Ao clicar em "Excluir conta" no menu de ações, um modal de confirmação será exibido

- Edição:

* Tela de edição com todos os campos preenchidos com os dados originais:

  * Fornecedor

  * Tipo de documento

  * Número de documento

  * Cobrança

  * Data lançamento

  * Data vencimento

  * Valor

  * Observação (único campo opcional)

  * Plano de conta

  * Botões: Voltar | Salvar

  * A edição só está disponível para contas ainda não baixadas. Contas que já foram baixadas não podem ser editadas.

- Exclusão múltipla:

  * Selecione uma ou mais contas via checkbox

- Pagamento múltiplo de contas a pagar

  * Na tela de Contas a Pagar, o usuário pode selecionar uma ou mais contas utilizando os checkboxes na listagem.

  Após selecionar, ao clicar no botão "Pagar" (localizado no rodapé da tela), o sistema abre um modal de pagamento. Esse modal considera apenas as contas que estavam selecionadas no grid.

Dentro do modal, são exibidas as seguintes informações:

  * Valor total somado de todas as contas selecionadas

  * Data de baixa

  * Cobrança

  * Destino

  * Listagem com os itens selecionados

    Após o preenchimento, o usuário clica em "Salvar", e o sistema realiza a baixa de todas as contas listadas.

  * Importante: Só serão consideradas no pagamento as contas que estiverem selecionadas via checkbox antes de clicar no botão "Pagar".

* Rodapé exibe:

  * Quantidade de contas selecionadas

  * Botão de pagar

  * Botão de excluir

  * Soma dos valores selecionados

 - Rodapé da tela:

   Exibe totalizadores com base na busca:

 * Número de registros

 * Valor total em aberto

 * Valor total baixado

 * Valor total das contas

- Paginação:

* Controle de páginas entre a listagem e o rodapé

Tela de Cadastro

 Para cadastrar uma nova conta:

  * Clique no botão "+" no canto superior direito da tela

  - Campos do formulário:

  * Fornecedor

  * Tipo de documento

  * Número de documento

  * Cobrança

  * Data lançamento

  * Data vencimento

  * Valor

  * Observação (único campo opcional)

  * Plano de conta

 - Recorrência (opcional)

  * Se a conta precisar se repetir automaticamente em um intervalo de tempo (exemplo: contas mensais, semanais ou diárias), marque a  opção "Recorrência".

  * Ao marcar, o sistema libera os campos:

  * Intervalo:

    Escolha se a repetição será "Diária", "Semanal" ou "Mensal".

  * Repetições:

    Informe quantas vezes a conta deve ser gerada (exemplo: repetir por 12 meses).

* Exemplo prático:

    Se você cadastrar uma conta com vencimento dia 16/06 e escolher:

    Intervalo: Mês | Repetições: 3, o sistema vai criar 3 contas:

    * Uma com vencimento 16/06

    * Outra para 16/07

    * E outra para 16/08

    * Se não marcar a recorrência, o sistema salva apenas uma conta única.

    * Botões: Voltar | Salvar

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos. 

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi desenvolvido o módulo de contas a receber, com funcionalidades de consulta, cadastro, edição, exclusão e baixa. O acesso pode ser feito através do menu superior "Aplicativos" no dashboard:

Detalhes da Nota Técnica

- Tela de Consulta 

Ao acessar o submenu "Contas a Receber", será exibida a tela de consulta, composta pelos seguintes elementos:

Filtros:

  * Tipo de data - seleção entre:

  * Data de vencimento

  * Data de lançamento

  * Data da baixa

* Período: seleção de intervalo de datas desejado:

* Valor: campos para valor inicial e final (preenchimento opcional):

* Cliente / Nº Documento: busca por cliente ou número de documento:

* Botões de ação:

  * "Pesquisar" para executar a consulta

  * "Limpar" para resetar os campos

- Listagem de resultados:

Após a pesquisa, os resultados são exibidos com as seguintes colunas:

* Checkbox

* Cliente

* Pedido

* Nº Documento

* Lançamento

* Vencimento

* Cobrança

* Valor

* Valor Baixa

 - Ações por item:

Ao clicar nas reticências (⋯) ao lado esquerdo da linha:

* Modal com opções:

  * Receber conta

  * Excluir conta

  * Editar conta

 - Receber conta:

Exibe modal no lado direito com os campos:

* Valor (pré-preenchido)

* Data baixa (data atual)

* Cobrança

* Destino (opções: Nenhum destino / Caixa)

* Campo Caixa (aparece somente se "Caixa" for selecionado)

Botões: Voltar | Salvar

* Ao escolher "Nenhum destino" e salvar: modal de confirmação

 - Estornar conta:

* Quando a conta já está baixada, o botão "Receber conta" é substituído por "Estornar conta"

* Modal exibido com:

  * Valor

  * Data baixa

  * Cobrança (único campo editável; deve ser à prazo)

  * Destino

- Indicadores visuais na listagem:

  * Ícone em formato de bolinha indica o status da conta:

  * Verde: conta baixada

  * Cinza: conta não baixada

* Seta ⬇️ no fim da linha expande para mostrar informações adicionais (como observações)

 - Exclusão:

* Ao clicar em "Excluir conta" no menu de ações, um modal de confirmação será exibido

- Edição:

  * Tela de edição com todos os campos preenchidos com os dados originais:

  * Cliente

  * Plano de conta

  * Portador

  * Cobrança

  * Data lançamento

  * Data vencimento

  * Valor

  * Documento

  * Observação (único campo opcional)

  * Botões: Voltar | Salvar

 - Exclusão múltipla:

* Selecione uma ou mais contas via checkbox

* Rodapé exibe:

  * Quantidade de contas selecionadas

  * Botão de excluir

  * Soma dos valores selecionados

- Rodapé da tela:

  Exibe totalizadores com base na busca:

* Número de registros

* Valor total em aberto

* Valor total baixado

* Valor total das contas

- Paginação:

* Controle de páginas entre a listagem e o rodapé

 Tela de Cadastro

 Para cadastrar uma nova conta:

* Clique no botão "+" no canto superior direito da tela

- Campos do formulário:

* Cliente

* Plano de conta

* Portador

* Cobrança

* Data lançamento

* Data vencimento

* Valor

* Documento

* Observação (opcional)

 - Botões:  Voltar | Salvar

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos. 

Resumo da Nota Técnica

O acesso é feito pelo menu superior "Cadastros" no dashboard:

 [Imagem 1]

 [Imagem 2]

Detalhes da Nota Técnica

- Consulta de equipamentos

  Ao acessar o submenu "Equipamentos", será exibida a tela de consulta, composta por:

* Barra de pesquisa na parte superior [Imagem 3]

* Listagem com as colunas: Checkbox, Descrição, Fabricante e Ações [Imagem 4]

* Ícone de impressora ao lado da barra de pesquisa e o ícone de lixeira, que exclui os itens selecionados via checkbox [Imagem 5] e [Imagem 6].

[Imagem 3]

[Imagem 4]

[Imagem 5]

[Imagem 6]

* Ao clicar no ícone de exclusão (lixeira) após selecionar uma ou mais chekbox, abre um modal de confirmação [Imagem 7].

* Na parte inferior da listagem fica o controle de paginação para navegar entre páginas, caso existam múltiplas [Imagem 8].

[Imagem 7]

[Imagem 8]

  - Cadastro e edição

  * Ao clicar no botão "+ Novo", será exibida a tela de cadastro de equipamentos, com os campos "Descrição" e "Fabricante" [Imagem 9], além dos botões "Voltar" e "Salvar" [Imagem 10].

[Imagem 9]

[Imagem 10]

  * Na tela de listagem, ao clicar no ícone de editar (folha com lápis) na coluna Ações, será aberta a tela de edição do equipamento, com os        campos Descrição e Fornecedor, além dos botões "Voltar" e "Salvar" [Imagem 11] e [Imagem 12].

[Imagem 11]

[Imagem 12]

 - Exclusão individual

   * Por fim, ainda na listagem, ao clicar no ícone de lixeira (central) na coluna Ações, também é aberto o modal de confirmação para exclusão do equipamento [Imagem 13] e [Imagem 14].

[Imagem 13]

[Imagem 14]

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço, foi desenvolvido o módulo de Pedidos de Vendas, com funcionalidades de consulta, edição, cadastro e exclusão. O acesso pode ser feito através do menu superior "Aplicativos" e no submenu "Pedidos de Vendas" no dashboard:

Detalhes da Nota Técnica

Tela de Consulta:

  Ao acessar o submenu "Pedidos de Vendas", será exibida a tela de consulta com os seguintes elementos:

  Filtros:

- Campo de busca por: Pedido de venda, Número de pedido, Cliente e Vendedor

- Período: seleção de intervalo de datas

- Botões de ação: Pesquisar e Limpar

Listagem de Resultados:

- Checkbox, Negociação, Nº, Data, Cliente, Vlr. Bruto, Vlr. Desconto, Vlr. Acréscimo, Vlr. Total, Status, Ícone de setinha que permite visualizar mais informações

Ações por item:

 - Ao clicar nas reticências (...): pode notar as opções de  Excluir venda (ícone de lixeira) e Editar venda (ícone de lápis)

   Clicando em Excluir venda, um modal de confirmação será aberto

Clicando em Editar venda, a tela será exibida com os dados originais já preenchidos.

1. Cadastro de Pedido:

- Data Venda, Status, Negociação, Cliente, Vendedor, Observação

2. Itens:

- Campos vazios para adicionar novos itens e listagem dos existentes

- Ícones: 

Lixeira (excluir) 

Lápis (editar quantidade e preço unitário)

3. Totais:

- Nº do item, soma das quantidades, total dos produtos, frete (desativado), IPI (desativado), ICMS ST + FCP ST (desativado), desconto/acréscimo e total da venda 

4. Vencimentos:

- Campos para novos vencimentos e listagem com documento, data, valor, cobrança, plano de conta, observação

Ícones: 

Lixeira (excluir):

Lápis (editar todos os campos, com a exceção do campo "Data baixa"):

Setinha (para baixo) para mais detalhes:

Rodapé: botões de Voltar e Salvar

Exclusão múltipla:

- Ainda da tela de consulta, ao selecionar uma ou mais checkboxes, nota-se que no rodapé há a vizualização da quantia de pedidos selecionados, botão de excluir e o valor dos pedidos selecionados.

Rodapé: 

 - Exibe a quantidade de registros, soma dos valores cancelados e soma total dos valores

 Tela de Cadastro:

Acessada pelo botão "+" no canto superior da tela de consulta, dividida em quatro seções:

1. Cadastro de Pedido:

- Data Venda, Status, Negociação, Cliente, Vendedor, Observação (opcional)

2. Itens:

- Item, Quantidade, Preço Unitário, Preço Total

- Descrição do serviço (se item for serviço)

- Botão "+" para adicionar

3. Totais:

- Nº do item, soma das quantidades, total dos produtos, frete, IPI, ICMS ST + FCP ST (todos desativados), desconto/acréscimo (opcional), total da venda

4. Vencimentos:

- Documento, Data Vencto, Valor, Cobrança, Plano de conta (opcional), Observação (opcional)

- Botão "+" para adicionar

Rodapé: botões de Voltar e Salvar

Obs: o botão de salvar será habilitado apenas quando houver ao menos um item inserido no pedido.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa ordem de serviço foi desenvolvido o módulo de usuários, consulta, cadastro e edição.

Detalhes da Nota Técnica

Nesta ordem de serviço foi desenvolvido o módulo de Usuários, que pode ser acessado através do menu superior do dashboard:
https://prnt.sc/RaU3Ha4L-hIj
https://prnt.sc/6cj5AtqrR_S-

Ao clicar no submenu "Usuários", será exibida a tela de consulta de usuários, que contém:
- Barra de pesquisa na parte superior;

- Listagem logo abaixo, com as colunas Nome, E-mail e Ações.
https://prnt.sc/6QaBylsBG9UZ
https://prnt.sc/FKNFVBubWUCz
https://prnt.sc/-w0g4Eu5RI2A

À direita da barra de pesquisa, há o ícone de impressora:
https://prnt.sc/MO-FcUGYXt1M

Ao lado da impressora, temos o ícone de lixeira, que realiza a exclusão dos itens selecionados por meio da checkbox da listagem.
https://prnt.sc/lWX-NuEwYgPR

Ao clicar nesse ícone de exclusão, será exibido um modal de confirmação:
https://prnt.sc/zF6ObW2iHzf3

Na parte inferior da listagem, há o controle de paginação, para navegação entre páginas (caso existam múltiplas):
https://prnt.sc/4VShhVLTPNw6

Clicando no botão "+ Novo", será exibida a tela de cadastro de usuários, com os campos:
- Nome
- E-mail
- Senha
https://prnt.sc/UwXpuHRhUOvP
https://prnt.sc/JqqhrDG9myPa

Ao clicar no ícone de editar (folha com lápis), localizado à extrema esquerda na coluna Ações, será exibida a tela de edição de usuários, com os campos:
- Nome
- E-mail
https://prnt.sc/d2gPPqzaoZ8U
https://prnt.sc/H8-aMkxxXfN9

Ao clicar no ícone de exclusão (lata de lixo), também na coluna Ações (ícone central), será aberto o modal de confirmação de exclusão do usuário:
https://prnt.sc/iVYuP7gwl0u2
https://prnt.sc/ijO0rIx3EdFi

Por fim, ao clicar no ícone de três pontinhos verticais, localizado à extrema direita na coluna Ações, será exibido o submenu "Alterar senha":
https://prnt.sc/Sm401qbLVt3d
https://prnt.sc/2ewrBKk5Wa6u

Selecionando a opção "Alterar senha", será exibido um modal com os campos:
- Digite sua nova senha
- Confirme sua nova senha
https://prnt.sc/YgHzs1V6Dsy0

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementada, no INPERA (Dash/NFe), a melhoria para preenchimento do indicador de IE do destinatário (indIEDest) na emissão de NF-e, incluindo novo campo no cadastro de clientes.

Detalhes da Nota Técnica

1) Inclusão do campo na tela de cadastro de clientes

Na página de cadastro de clientes, foi incluído novo campo de seleção com as opções:

- 1 - Contribuinte ICMS

- 2 - Contribuinte Isento

- 9 - Não Contribuinte

2) Validação dos valores permitidos no novo campo

Foi definida validação para aceitar somente os valores '1', '2' e '9', conforme regras fiscais do indIEDest.

3) Ajuste da regra de gravação na geração da NF-e

Na geração da NF-e:

- Se indIEDest estiver preenchido, o valor é gravado no indIEDest do destinario da NF-e.

- Se indIEDest não estiver preenchido, aplica-se a regra:

  - Cliente CNPJ com IE: grava 1.

  - Cliente CPF ou CNPJ sem IE: grava 9.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementada, no INPERA (NF-e), a melhoria na emissão de NF-e para permitir a seleção do Tipo de Operação como Entrada ou Saída no cadastro da nota fiscal. A informação selecionada é persistida no campo `tpNF` e utilizada na emissão da NF-e.

Detalhes da Nota Técnica

1) Inclusão do campo Tipo de Operação no cadastro de NF-e

Na página de cadastro de notas fiscais de saída, foi incluído o novo campo "Tipo de Operação" ao lado direito do campo "Finalidades", com as opções:

- Entrada

- Saída

2) Definição de comportamento padrão e regra de seleção

O campo foi configurado com "Saída" como opção padrão e seleção exclusiva, permitindo que apenas uma opção fique marcada por vez.

3) Persistência do Tipo de Operação na base de dados

A seleção do usuário passou a ser gravada no campo `tpNF` da NF-e, seguindo a regra:

- Entrada: gravar `0`

- Saída: gravar `1`

4) Observação funcional para operação de entrada

Para emissão correta de NF-e de entrada, além do `tpNF = 0`, deve-se utilizar CFOP compatível com entrada (iniciando por 1 ou 2).

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementada, no INPERA (NFe), a melhoria na emissão de NF-e normal para permitir a digitação dos valores de Frete, Seguro, Despesas e Desconto no grupo "Cálculo do imposto", com rateio automático desses valores para os itens da nota fiscal.

Detalhes da Nota Técnica

1) Habilitação de campos no cálculo do imposto da NF-e

Na página de cadastro de NF-e, foram habilitados os campos Frete, Seguro, Despesas e Desconto no grupo "Cálculo do imposto" para entrada de valores pelo usuário.

2) Implementação do rateio automático para os itens da nota

Os valores informados em Frete, Seguro, Despesas e Desconto no cabeçalho da NF-e passam a ser rateados automaticamente para seus respectivos campos nos itens da nota fiscal.

3) Restrição de edição dos campos nos itens da nota

Com a centralização do preenchimento no cabeçalho, os campos correspondentes nos itens da nota fiscal foram desabilitados para evitar divergência entre valores rateados e valores unitários dos itens.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementada, no módulo Cadastros → Empresas → Detalhe da Regra Fiscal, uma nova aba denominada “IBS e CBS”, contemplando os novos campos previstos pela Reforma Tributária.

Detalhes da Nota Técnica

Foi criada a nova aba “IBS e CBS” dentro da página “Detalhe da Regra Fiscal”.

Os campos adicionados foram:

- IBS/CBS

- Input de código

- Botão para abertura de modal de consulta

- Código de Classificação Tributária

- Input de código

- Botão para abertura de modal de consulta

- Alíquota do IBS da UF

- Alíquota do IBS do Município

- Alíquota da CBS

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementado, no módulo Notas Fiscais do INPERA, o fluxo completo para emissão e gerenciamento de NF-e Complementar.

Detalhes da Nota Técnica

Nesta OS foi implementado, no módulo Notas Fiscais do INPERA, o fluxo completo para emissão e gerenciamento de NF-e Complementar.

- É permitido complementar uma NFe que já foi emitida com sucesso.

- Novo menu "NFe Complementar": no popup que abre ao clicar no botão reticências (...) foi incluído novo menu com a descrição "NFe Complementar". Ao clicar neste novo menu, abre a tela "Cadastro Nota Fiscal" para criação de uma nova nota fiscal e no campo "Finalidades" deve estar com a opção "NF-e complementar" fixada.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementado, no módulo Notas Fiscais do INPERA, o fluxo completo para emissão de NF-e de devolução para fornecedor ao selecionar a finalidade “Devolução de mercadoria”.

Detalhes da Nota Técnica

Nesta OS foi implementado, no módulo Notas Fiscais do INPERA, o fluxo completo para emissão de NF-e de devolução para fornecedor ao selecionar a finalidade “Devolução de mercadoria”. O cadastro passa a trocar o grupo “Dados do cliente” por “Dados do fornecedor”, exigindo a referência de uma ou mais chaves de acesso (44 dígitos) das NF-e devolvidas.

• Finalidade da NF: ao escolher “Devolução de mercadoria”, o formulário passa a exibir “Dados do fornecedor” (substituindo “Dados do cliente”) e carrega os dados cadastrais do fornecedor.
• Documentos referenciados (obrigatório em devolução):
  • Novo grupo “Documentos referenciados” acima de “Dados do fornecedor”.
  • Input “Chave de acesso” (44 dígitos) com contador dinâmico de caracteres e botão Salvar.
  • Suporta múltiplas chaves, com editar e excluir após inclusão.
  • Regra de validação: se a finalidade for “Devolução de mercadoria”, não permitir salvar a nota sem ao menos 1 chave informada.
• Condições de pagamento
  • Grupo Parcelas desabilitado para notas de devolução (não possuem parcelas).

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS, foi adicionada à seção de Parâmetros, na configuração da empresa, a opção de definir uma mensagem padrão para as Informações Complementares da NFe.

Detalhes da Nota Técnica

No menu Administração → Empresa, ao editar a empresa e acessar a aba Parâmetros no menu lateral, será possível preencher o campo 'Informações complementares padrão da NFe'. Caso esse campo esteja preenchido, ao cadastrar uma nova NFe, o campo 'Informações complementares' será automaticamente preenchido com o valor configurado.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementada, no INPERA (NF Entrada), a funcionalidade para relacionar os produtos importados do XML com os produtos cadastrados no INPERA, permitindo consultar/cadastrar produto e gravar o vínculo para uso posterior.

Detalhes da Nota Técnica

Nesta OS foi implementado o fluxo de “Relação de Produtos” no processo de Importação de XML (NF Entrada).

1) Modal de relação em duas colunas

Foi criada uma nova interface (modal) para realizar a relação do produto importado com o produto cadastrado no INPERA, organizada em duas colunas:

- Coluna esquerda (itens do XML importado):

Exibe cada item em um card com os seguintes campos:

  - Quantidade

- Unidade

- NCM

- Código do Fabricante

- Valor Produto

- Valor Total

- Coluna direita (produto relacionado):

Para cada card da esquerda, existe um card correspondente na direita.

  - Se não houver relação com produto cadastrado, são exibidas as opções:

  - Consultar um produto já cadastrado.

- Cadastrar um novo produto para então efetivar a relação.

2) Acesso à funcionalidade

Foi implementado um botão na tela ao lado do botão "+" que fica no cabeçalho da seção "Itens da Nota".

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No dashboard, é possível acessar a tela de Notas Fiscais seguindo o caminho abaixo no menu superior:

Aplicativos → Notas Fiscais (BETA).

Ao clicar em "Notas Fiscais (BETA)", você será direcionado para a tela de listagem. Por padrão, essa tela exibe filtros por número da nota fiscal ou cliente (ambos inicialmente vazios) e por data, que vem configurada para o dia atual.

Para criar uma nova nota fiscal, clique no botão “+” localizado no canto superior direito da tela de listagem.

Caso sua conta ainda não tenha uma Configuração Fiscal com o Tipo de Documento Fiscal definido como "NFE", você será redirecionado automaticamente para a tela de cadastro de Configuração Fiscal, disponível na seção de Configurações da Empresa.

Após cadastrar a configuração fiscal, verifique também se a opção "Preenchimento Fiscal dos Produtos?" está ativada nas configurações da empresa. Essa opção pode ser encontrada acessando:

Menu superior → Administração → Empresa 

Menu lateral -> Parâmetros.

Além disso, certifique-se de que o produto utilizado na nota esteja corretamente configurado fiscalmente. Para isso, acesse a listagem de produtos, selecione o produto desejado e vá até a aba "Fiscal", localizada no menu lateral:

- Cadastros -> Produto 

Selecionar o produto -> Menu lateral -> Fiscal.

Após essas configurações, será possível acessar a tela de inclusão de nota fiscal.

Na seção "Dados do cliente", caso o cliente ainda não esteja cadastrado, você pode criá-lo clicando em "Clique para cadastrar: [NOME DO CLIENTE]" (Print do campo de cliente), o que abrirá um modal para preenchimento dos dados do cliente (Print do modal de cadastro). Se o cliente já estiver cadastrado, ao selecioná-lo, os campos relacionados serão preenchidos automaticamente.

Nas seções "Itens de produtos ou serviços" e "Parcelas", após preencher os campos necessários, clique no botão “+” no canto superior direito da respectiva seção para adicionar o item.

Após a inclusão da nota, ela aparecerá na listagem em ordem decrescente por número da nota. A nota recém-criada terá o status "PENDENTE". No menu de opções de cada registro (Print do ícone para abrir o menu) será possível escolher entre:

- Excluir nota fiscal

- Editar nota fiscal

- Autorizar no SEFAZ

Ao autorizar a nota e receber a resposta de sucesso, a tela de impressão da DANFE será exibida automaticamente.

Com o status "SUCESSO", o menu da nota incluirá as opções:

- Verificar nota fiscal

- Imprimir DANFE

- Consultar NF-e no SEFAZ

- Cancelar nota fiscal

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementada, no INPERA (Pedido de Vendas), a emissão de cupom NFC-e diretamente a partir do cadastro e da listagem de pedidos de venda, por meio de um botão dedicado na edição do pedido e de uma nova ação no menu de opções de cada pedido na listagem.

Detalhes da Nota Técnica

1) Botão para emissão de NFC-e na edição do pedido de vendas

Na página de cadastro/edição do pedido de vendas, no canto inferior esquerdo, foi incluído um novo botão à direita do botão Salvar para tratar a emissão de cupom NFC-e do pedido, com imagem que indica emissão de NFC-e.

2) Opção na listagem de pedidos de vendas

Na página de listagem de pedidos, no menu (ícone de três pontos horizontais) de cada pedido, foi incluída a nova opção "Emitir cupom NFC-e".

3) Comportamento da emissão a partir da listagem

Ao selecionar "Emitir cupom NFC-e" no menu do pedido, o sistema passa a emitir o cupom NFC-e correspondente ao pedido em que a ação foi acionada.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementada, no INPERA (Pedido de Vendas), a funcionalidade de emissão de NF-e a partir do Pedido de Vendas.

Detalhes da Nota Técnica

1) Botão “Emitir cupom NF-e” na edição do pedido

Na página de edição do pedido, foi incluído um novo botão no canto inferior esquerdo, ao lado do botão NCFe.

2) Opção “Emitir cupom NF-e” no menu (reticências) da listagem de pedidos

Na listagem de pedidos, no popup que abre ao clicar no ícone de três pontos horizontais, foi incluída a nova opção “Emitir cupom NF-e”.

3) Ação “Transmitir NFe” nas telas de notas fiscais

No cadastro de notas fiscais de saída, no canto inferior direito, ao lado do botão "Salvar", foi incluído um novo botão com a descrição “Transmitir NFe”.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS, foram resolvidos problemas de travamento no INPERA Delivery.

Detalhes da Nota Técnica

Esta OS teve como foco a realização de ajustes relacionados aos travamentos no INPERA Delivery, especialmente durante a finalização de pedidos.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa ordem de serviço foi corrigido o envio de mensagens de troca de status do pedido.

Detalhes da Nota Técnica

Nessa ordem de serviço foi tratado as mensagens de troca de status de pedido para o cliente.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

O acesso pode ser feito de duas formas:

* Pelo menu lateral esquerdo (ícone de pessoa).

* Ou pressionando a tecla 'F4' no teclado.

 * (Imagem 1)

Consulta de Clientes:

Ao abrir, aparece a tela de consulta (Imagem 2) com duas opções principais:

* '+ Novo' → para cadastrar um novo cliente.

* 'Ícone do lápis' → para editar um cliente já existente.

 *  (Imagem 2)

 ---

Cadastrar Cliente (+ Novo):

Ao clicar em '+ Novo', abrirá uma tela em branco para preencher os dados:

* Razão Social (obrigatório)

* Email

* Nome Fantasia

* CPF/CNPJ

* Inscrição Estadual

* Telefone/Celular

* CEP

* Endereço, Número, Bairro, Cidade, Estado, Complemento

No final, clique em 'Salvar' para confirmar ou 'Cancelar' para sair.

(Imagem 3 e 4)

 * (Imagem 3)

 * (Imagem 4)

---

Editar Cliente (ícone do lápis):

Ao clicar no 'ícone do lápis', abrirá a mesma tela de cadastro, mas já preenchida com os dados do cliente escolhido.

Basta alterar as informações desejadas e clicar em 'Salvar'.

(Imagem 5 e 6)

 *  (Imagem 5)

 *  (Imagem 6)

---

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementado um novo botão de emissão de NF-e no INPERA PDV. Somente se o pdv selecionado estiver configurado para emissão de NF-e.

Detalhes da Nota Técnica

O objetivo desta OS foi disponibilizar um recurso que permita a emissão de NF-e pelo INPERA PDV.

- O botão está localizado à direita do botão de NFC-e e pode ser acessado através do atalho "ALT + F10" .

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS foi implementado um novo botão de Gerenciamento de NF-e no INPERA PDV. A funcionalidade permite direcionar o usuário para a página de listagem de NF-e no INPERA Dashboard.

Detalhes da Nota Técnica

O objetivo desta OS foi disponibilizar um recurso que facilite o acesso ao gerenciamento de notas fiscais diretamente pelo INPERA PDV.

- O botão está localizado no menu de configurações (ícone de engrenagem) ou pode ser acessado pelo atalho F8.

- O botão é identificado pelo nome "Gerenciar NF-e’s" e utiliza como ícone uma prancheta com um cifrão ao centro.

- Ao ser acionado, o botão redireciona o usuário para a tela de listagem de notas fiscais no INPERA Dashboard.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS, foi realizado ajustes no layout da tela de finalização para viabilizar a inclusão do botão de emissão de NF-e, com implementações iniciais de validações básicas.

Detalhes da Nota Técnica

Esta OS teve como objetivo principal a adaptação do layout da tela de finalização para possibilitar a inclusão do botão de emissão de NF-e.

Além disso, foi implementado o seguinte comportamento: ao clicar no botão NF-e, caso o cliente da venda seja o mesmo cliente padrão configurado no PDV ou na configuração da Empresa no dashboard, será exibido um modal para seleção de cliente.

Visual do layout atualizado:

- Versão Desktop:

- Versão Tablet (960+ pixels):

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nesta OS, foi investigada e identificada uma solução para alguns casos em que mensagens do delivery não estavam sendo enviadas via WhatsApp ChatIA.

Detalhes da Nota Técnica

Caso a empresa esteja com a Integração do WhatsApp ChatIA habilitada, mas as mensagens não estejam sendo enviadas para o cliente ou para a própria empresa, foi observado que a ausência do token de integração pode ser a causa do problema.

Para resolver, clique no ícone de usuário no canto superior direito e, em seguida, em 'Token integração'. Na página que será aberta, clique no botão 'Recuperar token' e teste novamente o envio das mensagens.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi implementado o controle de filtragem dos cards de Orçamento e Ordem de Serviço com base no representante vinculado ao usuário logado.

Com a alteração, usuários master continuam visualizando os indicadores globais, enquanto usuários não master passam a visualizar apenas os dados relacionados ao representante associado ao seu cadastro. Também foi ajustada a nomenclatura do campo “Técnico” para “Técnico/Representante” nos cadastros de Orçamento e Ordem de Serviço.

Detalhes da Nota Técnica

Aplicação de filtro por representante nos cards de Orçamento

Foi implementada a filtragem dos indicadores exibidos nos cards da tela de Orçamentos, considerando o representante vinculado ao usuário logado.

Quando o usuário não for master, o sistema busca o identificador do representante no cadastro do usuário e utiliza essa informação como critério nas consultas dos KPIs da tela. Dessa forma, os cards passam a apresentar somente os dados vinculados ao representante correspondente.
(imagem 1)

Imagem 1


Aplicação de filtro por representante nos cards de Ordem de Serviço

A mesma regra de escopo foi aplicada aos cards da tela de Ordem de Serviço.

Os indicadores dessa rotina passam a respeitar o representante vinculado ao usuário logado, evitando que usuários não master visualizem dados globais ou informações associadas a outros representantes.
(imagem 2)

Imagem 2
Regra para usuário master

Para usuários classificados como master, os cards de Orçamento e Ordem de Serviço continuam apresentando dados globais.

Nesse cenário, nenhuma filtragem por representante é aplicada nas consultas dos indicadores, mantendo a visão consolidada de todos os registros disponíveis.

Regra para usuário não master com representante vinculado

Para usuários não master, o sistema consulta o campo de representante vinculado no cadastro de usuários.

Quando houver representante associado, o respectivo identificador é aplicado nas consultas dos KPIs, fazendo com que os indicadores exibam apenas os registros relacionados ao representante do usuário logado.

Essa regra garante que os números apresentados nos cards estejam aderentes ao escopo operacional e às permissões do usuário.

Regra para usuário sem representante vinculado

Quando o usuário não for master e não possuir representante vinculado em seu cadastro, a visualização dos indicadores é bloqueada.

Nesse caso, os cards são exibidos com valores zerados e o sistema apresenta uma mensagem orientando a necessidade de vínculo do representante ao usuário.

Esse tratamento evita a exibição indevida de indicadores e orienta a correção cadastral necessária para liberação da visualização.

Alteração da nomenclatura do campo Técnico

Nos cadastros de Orçamento e Ordem de Serviço, o nome do campo “Técnico” foi alterado para “Técnico/Representante”.

A alteração tem como objetivo deixar mais clara a finalidade do campo, indicando que ele pode representar tanto o técnico quanto o representante utilizado nas regras de escopo e filtragem dos indicadores.


Resultado esperado

Com a implementação, os indicadores dos cards passam a refletir corretamente o escopo do usuário logado:

usuários master visualizam dados globais;
usuários não master visualizam apenas dados do representante vinculado;
usuários sem representante vinculado não visualizam indicadores consolidados, recebendo orientação para ajuste cadastral.

A melhoria garante maior consistência dos números exibidos, aderência às regras de permissão e melhor controle das informações apresentadas nas rotinas de Orçamento e Ordem de Serviço.

Questões:

Parâmetros Envolvidos

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi implementada a exibição de cards indicadores no formulário de Orçamentos, seguindo o mesmo padrão visual utilizado nos cards de Serviço.

A melhoria permite ao usuário visualizar, diretamente na listagem de Orçamentos, informações consolidadas de valor total, orçamentos em andamento, finalizados, perdidos e percentual de conversão, respeitando as regras de status, período mensal e escopo de representante do usuário logado.

Detalhes da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Criação dos cards indicadores na tela de Orçamentos

Foi implementado o conjunto de cards informativos no formulário de Orçamentos, com layout equivalente ao utilizado na tela de Serviço.

Os cards criados foram:

Valor Total;
Andamento;
Finalizados;
Perdidos;
Conversão.

No comportamento responsivo, os cards devem manter a organização visual prevista para mobile, com três cards na linha de cima e dois cards na linha de baixo
Imagem 1
Imagem 2


Card Valor Total

O card de Valor Total foi ajustado para apresentar a soma financeira dos orçamentos com status “Negócio Fechado” e data de aprovação dentro do mês atual.

Para composição do valor, o sistema considera a seguinte regra:

quando o orçamento possuir itens, o valor deve ser calculado com base no valor total dos itens;
quando o orçamento não possuir itens, o sistema deve considerar o valor informado diretamente no orçamento.

Com essa regra, o indicador passa a refletir o valor consolidado dos orçamentos efetivamente fechados no período mensal corrente.

Card Andamento

O card Andamento foi implementado para totalizar a quantidade de orçamentos com status “Em Andamento”.

Este indicador apresenta o volume operacional de orçamentos ainda em aberto, permitindo ao usuário acompanhar rapidamente a quantidade de negociações em andamento.

Card Finalizados

O card Finalizados foi implementado para contabilizar os orçamentos com status “Negócio Fechado” cuja data de aprovação esteja dentro do mês atual.

Esse indicador permite visualizar a quantidade de orçamentos concluídos com sucesso no período vigente.

Card Perdidos

O card Perdidos foi implementado para contabilizar os orçamentos com status “Negócio Perdido” cuja data de aprovação esteja dentro do mês atual.

Com essa informação, o usuário passa a acompanhar os orçamentos não convertidos dentro do período mensal atual.

Card Conversão

O card Conversão foi implementado para exibir o percentual de conversão dos orçamentos, conforme regra definida para os indicadores da tela.

A conversão é exibida em formato percentual, com duas casas decimais, permitindo ao usuário acompanhar o desempenho dos fechamentos em relação à regra de cálculo aplicada no sistema.

Conversão = (Orçamentos fechados no mês atual / Total histórico de orçamentos fechados) × 100

Fonte de dados e carregamento dos indicadores

Os indicadores da tela de Orçamentos são carregados no componente responsável pelos cards de informações da listagem de orçamentos, utilizando consulta na camada de API SQL genérica.

A apuração utiliza os dados das tabelas de orçamento e itens de orçamento, considerando o status do orçamento, os valores financeiros, a data de aprovação e o escopo de acesso do usuário logado.

Regras de escopo por usuário

A consulta dos indicadores respeita o escopo de permissão do usuário:

usuário master visualiza os indicadores sem filtro por representante;
usuário não master visualiza os indicadores filtrados pelo representante vinculado;
quando o usuário não possuir representante vinculado, os indicadores devem ser retornados com valor zerado.

Esse comportamento garante que os cards exibam informações compatíveis com a permissão operacional do usuário.

Tratamento e exibição dos valores

Os valores dos cards foram tratados para exibição adequada na interface:

Valor Total exibido com duas casas decimais;
Conversão exibida com duas casas decimais e sufixo de percentual;
Andamento, Finalizados e Perdidos exibidos como contadores inteiros;
em caso de erro na consulta, os indicadores devem retornar valor zero.

Com essa melhoria, a tela de Orçamentos passa a apresentar uma visão resumida e objetiva dos principais indicadores do processo comercial.

Questões:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi implementado ajuste na listagem de Ordens de Serviço para exibir somente registros sem data de entrega efetiva.

A regra foi aplicada diretamente na construção da query SQL da tela, garantindo que ordens já entregues, ou seja, com data de entrega válida, não sejam exibidas na listagem padrão. Com isso, a tela passa a priorizar a visualização das O.S. em aberto, respeitando também os filtros funcionais já existentes.

Detalhes da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Aplicação obrigatória da condição de ausência de entrega

Foi implementada na query SQL da listagem de Ordens de Serviço a condição responsável por identificar registros sem data de entrega efetiva.

Essa condição é aplicada obrigatoriamente no WHERE principal da consulta, por meio da regra sqlCondicaoSemDataEntrega, garantindo que a listagem padrão retorne apenas O.S. ainda sem entrega registrada.
(imagem 1)

Imagem 1


Critérios considerados para OS sem entrega

A regra considera como “sem entrega” as Ordens de Serviço que se enquadrem em uma das seguintes condições no campo OS_DATAENTREGA:

campo com valor NULL;
campo preenchido com o valor legado placeholder 1899-12-31;
campo com conteúdo vazio ou em branco após tratamento textual.

Dessa forma, registros com data de entrega válida são considerados entregues e não entram na listagem padrão da tela.

Manutenção dos filtros funcionais da tela

Além da condição de ausência de data de entrega efetiva, a consulta mantém os demais filtros funcionais já utilizados na listagem de Ordens de Serviço.

Foram preservados os filtros de exclusão lógica, escopo por representante vinculado ao usuário quando aplicável, situação da O.S. e pesquisa textual.

Com isso, o resultado apresentado continua respeitando o contexto operacional da tela e as permissões de acesso do usuário logado.

Resultado esperado para o usuário

Com a implementação, a listagem padrão de Ordens de Serviço passa a apresentar somente registros em aberto, ou seja, sem data de entrega efetiva.

Esse comportamento melhora o acompanhamento operacional, evitando que ordens já entregues sejam exibidas na listagem principal e direcionando a atenção do usuário para as O.S. que ainda demandam tratativa.

Questões:

Parâmetros Envolvidos

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foram criados relatórios de Ordem de Serviço utilizando como base os relatórios já existentes de venda por pedido.

A implementação reaproveita o mesmo modelo de análise, filtros, totalizações e estrutura de layout do PDF dos relatórios de pedido, alterando a origem dos dados para consultar informações de Ordem de Serviço e seus respectivos itens.

Detalhes da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Criação dos relatórios de Ordem de Serviço

Foram criados relatórios específicos para Ordem de Serviço, seguindo o mesmo padrão dos relatórios de venda por pedido já existentes no sistema.

A estrutura do relatório foi mantida de forma semelhante, permitindo que o usuário visualize informações consolidadas e detalhadas de OS com o mesmo padrão funcional utilizado nos relatórios de pedidos de venda.

Alteração da origem dos dados do relatório

Nos relatórios de venda por pedido, as informações são obtidas a partir das tabelas relacionadas a pedidos e itens de pedido.

Na nova versão para Ordem de Serviço, a origem dos dados foi alterada para utilizar o cabeçalho da OS e os itens vinculados à OS.

Com isso, o relatório passa a refletir os documentos do tipo Ordem de Serviço, mantendo a lógica de leitura de documento principal e seus respectivos itens.

Reaproveitamento do modelo de relatório existente

A implementação foi realizada com base no mesmo modelo de relatório utilizado para vendas por pedido.

Foram reaproveitados conceitos como:

filtros do relatório;
totalizações;
estrutura de apresentação;
layout de impressão em PDF;
tratamento dos dados retornados para montagem do HTML.

Esse reaproveitamento garante padronização visual e funcional entre os relatórios de venda e os relatórios de OS.

Equivalência entre Pedido de Venda e Ordem de Serviço

A lógica aplicada considera que o relatório de OS utiliza o mesmo modelo de análise do relatório de pedido, porém com outro tipo de documento como fonte.

A equivalência funcional pode ser entendida da seguinte forma:

onde o relatório de venda utiliza um pedido de venda, o relatório de OS utiliza uma ordem de serviço;
onde o relatório de venda utiliza itens ligados ao pedido, o relatório de OS utiliza itens ligados à OS;
onde o relatório de venda considera datas do pedido, o relatório de OS considera datas da ordem de serviço, como abertura, entrega ou demais datas definidas no SQL.

Essa abordagem permite manter o comportamento esperado do relatório, alterando apenas a base de consulta dos dados.

Padronização dos nomes de colunas para compatibilidade

Os nomes das colunas retornadas pelo SQL foram mantidos o mais próximos possível dos nomes utilizados nos relatórios de pedido de venda.

Essa padronização permite que o mesmo arquivo JavaScript responsável por interpretar o resultado do SQL continue funcionando corretamente para os relatórios de OS, reduzindo necessidade de alterações estruturais na renderização.

Resultado esperado para o usuário

Com a implementação, o usuário passa a contar com relatórios de Ordem de Serviço no mesmo padrão dos relatórios de venda por pedido.

A melhoria permite analisar dados de OS com filtros, totais e layout de PDF já conhecidos, mantendo consistência visual e operacional entre os diferentes tipos de documento do sistema.

Questões:

Parâmetros Envolvidos

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Foi implementado um novo tipo de impressão para a ficha que torna a mesma muito semelhante ao modelo de impressão de fichas da Stone.

Detalhes da Nota Técnica

Como descrito no resumo da nota, foi implementado um novo tipo de impressão para ficha, a pedido de um cliente. O objetivo é ser o mais próximo possível da impressão de fichas da Stone.

Para configurar, é necessário ir na tela de configuração do PDV Controle, e, no campo "Modelo de Impressão", selecionar Ficha 2. Lembrando que o modelo por enquanto só funciona na Stone.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Foi implementado uma nova funcionalidade no aplicativo "FACILITE Monitor Inpera", referente a recebimento de pedidos originários do marketplace "Mercado Livre" através da plataforma Tray(e-commerce), com entrega do tipo FULL. Essa funcionalidade servirá para controle de estoque de forma separada por localização no retaguarda "FACILITE Comércio". No detalhamento dessa nota técnica, será melhor descrito as configurações necessárias para utilizar essa nova funcionalidade.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo dessa Nota Técnica, foi implementando uma nova funcionalidade no aplicativo "FACILITE Monitor Inpera".

Essa funcionalidade consiste em separar os pedidos originários do marketplace "Mercado Livre" com tipo de entrega FULL, dos demais tipos de entrega. Isso para um controle de estoque mais especifico por tipo de entrega, através do retaguarda "FACILITE Comércio".

Importante lembrar que os pedidos originários do "Mercado Livre" só são recebidos pelo INPERA através da plataforma "Tray(e-commerce)", ou seja, se faz necessário que o cliente possua uma integração ativa com essa plataforma.

Para fazer uso dessa funcionalidade será necessário efetuar as configurações abaixo:

1.) O parâmetro "4.18.721 - HABILITA INTEGRAÇÃO COM O INPERA", deve estar com o seu Status igual a "Sim". (Os passos para a configuração estão descritos na seção abaixo "Parâmetros envolvidos no processo").

2.) No aplicativo "FACILITE Monitor Inpera", que pode ser acessado através da pasta/diretório de instalação do sistema que por padrão é "..\Sinco\Integrado\Monitor_Inpera.exe". Na tela principal do mesmo, clicando no botão "[F4] Configuração", o campo "Habilitar integração Tray" deverá estar selecionado, como também a tabela de "Status" deverá estar atualizada, para isso basta clicar no botão "Capturar Status Tray".

4.) Deveremos ter uma localização cadastrada na base do FACILITE a qual será responsável por efetuar o controle de estoque dos pedidos do tipo de entraga "FULL". Para isso através do aplicativo "FACILITE Comércio", menu Cadastros, submenu Tabelas, aba Localização, cadastre a mesma. Sugestão de descrição "Mercado Livre FULL".

6.) O parâmetro "4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO", deve estar com o seu Status igual a "Sim". (Os passos para a configuração estão descritos na seção abaixo "Parâmetros envolvidos no processo").

5.) Agora através de um gerenciador de base de dados, como por exemplo: "Util" ou "IBExpert", deverá ser configurado o novo campo criado na tabela "CONFIGINEPRATRAY" com o nome de "CINPT_LOCALEST_MELIFULL", nesse campo deverá ser preenchido o código da localização a qual já deverá estar cadastrada no retaguarda "FACILITE Comércio", conforme solicitado e explanado no item 4.

5.1) Para efetuar o preenchimento, você poderá utilizar o script abaixo.

"Update CONFIGINPERATRAY Set CINPT_LOCALESST_MELIFULL = '00002' Where CINPT_EMPRESA = '01'"

OBSERVAÇÃO: O valores "00002" e "01" respectivamente, são a titulos de exemplo, os mesmos devem ser trocados pelos valores pertinentes a base do cliente.

Tendo efetuado as configurações acima o sistema já estará preparado para a nova funcionalidade aplicada.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo "FACILITE Comércio", menu Utilitários, submenu "Parâmetros do Sistema", aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO", deve estar com o status igual a "Sim".

- "4.18.721 - HABILITA INTEGRAÇÃO COM O INPERA", deve estar com o status igual a "Sim".

Resumo da Nota
Customização do Aplicativo Comanda para permitir abrir uma nova Comanda sem informar produtos.

Descrição
Foi implementada nova funcionalidade no Aplicativo Comanda para que seja possível abrir uma nova Comanda sem a necessidade de incluir um Produto no momento da abertura. Para isso, estando no campo PRODUTO, basta teclar ENTER. Feito isso, será solicitado automaticamente a gravação da COMANDA, sem a necessidade de se informar o Produto.

Através da tela de Gerenciamento de Comandas, quando for necessário, é possível alterar a COMANDA para a inclusão de Produtos conforme a necessidade do usuário.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota
Ao abrir a tela de Contas a Receber será listado somente os caixas que estiverem abertos no dia.

Descrição
I - Ao clicar para abrir a tela de Contas a Receber, caso exista somente 1 (um) caixa aberto no dia, automaticamente o sistema irá assumir este caixa para efetuar os lançamentos do contas a receber, pode ocorrer também no dia existir mais de 1(um) caixa aberto, desta forma ao abrir a tela de Contas a Receber será listado todos os caixa abertos no dia para que o usuário possa escolher qual o caixa ele irá utilizar para efetuar os lançamentos.

Parâmetros Envolvidos
O parâmetro envolvido no processo fica localizado no INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais:

I - 4.18.505 - SOLICITA ABERTURA DE CAIXA NO RETAGUARDA - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que o processo funcione no sistema.

II - 4.18.032 - FECHAMENTO DE CAIXA DEFINITIVO - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo sistema INTEGRADO através da tela Monitoramento de Vendas (M. Vendas).

III - 4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA - Padrão. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo sistema INTEGRADO através da tela Monitoramento de Vendas (M. Vendas).

IV - 4.18.481 - FECHAMENTO DE CAIXA OBRIGATÓRIO - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo aplicativo Balcão Posto.

Resumo da Nota
Customização da Impressão concomitante do Pedido pelo módulo Orçamento para retirar a acentuação nos Dados da Empresa

Descrição
Foi customizada o cabeçalho do pedido concomitante impresso pelo módulo Orçamento para retirar a acentuação do Endereço, Bairro e Cidade da Empresa que estiver logada no sistema. Há casos de algumas impressoras não aceitarem a acentuação e, com isso, os dados da empresa eram impressos com caracteres especiais. Foi corrigida essa questão.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo FACILITE Cobrança Bancária, menu Boletos, Banco Safra, é possível efetuar a importação do arquivo de retorno das duplicatas enviadas por arquivo de remessa para o Banco Safra, com isso, é efetuado de forma automática a baixa no sistema FACILITE Comércio, das duplicatas informadas com LIQUIDADAS no arquivo de retorno.

A importação do arquivo de retorno pode ser efetuada através do aplicativo informado no paragrafo anterior informando no campo "Exportação e Importação" da tela "[1665] FACILITE - Banco Safra" e clicando no botão "Importar" localizado ao lado desse campo.

Após efetuar a importação do arquivo de retorno, o sistema efetua a seguinte pergunta para o usuário:

Caso o usuário optasse por "Sim" o sistema emite o relatório, porém nesse momento em versões anteriores do sistema era retornado uma mensagem de erro, informando a falta de um campo de Valor Total. Isso foi corrigido e não ocorrerá mais.

Além o erro informado no paragrafo anterior, também ocorria de algumas duplicatas não serem encontradas na base de dados do aplicativo FACILITE Comércio, isso ocorria pois no arquivo de retorno do banco eventualmente é retornado uma data de vencimento incorreta para a duplicata, com isso não era possível encontrar a duplicata em questão na base de dados do FACILITE Comércio. Então foi efetuado um tratamento para que caso ocorra isso a duplicata seja localizada através do campo "Nosso Número" uma vez que esse número não é repedido e é distinto para cada duplicata gerada, garantindo assim que o sistema possa encontrar a duplicata a ser baixada automaticamente pelo processo de importação do arquivo de retorno do banco.

Sendo assim, com os acertos efetuados nesta NT os problemas descritos na geração desta OS não irão mais ocorrer. Para isso o cliente deverá atualizar o aplicativo FACILITE Cobrança Bancária para a versão de sistema desta NT.

OBSERVAÇÃO: O aplicativo FACILITE Cobrança Bancária pode ser acessado através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária. Ou através da pasta de instalação do sistema, que por padrão é "C:\Sinco\Integrado" aplicativo "CobBancaria.exe".

Questões
======================================================================

1.) O erro retornado na impressão do relatório descrito nesta NT ocorria no termino do processo de.

   a.) [  ] Envio de arquivos de remessa de duplicatas para o Banco Safra

   b.) [  ]  No processo de impressão de relatórios de Cobrança Bancária

   c.) [  ]  No processo de exportação de arquivos para o Banco Safra.

   d.) [  ]  No processo de importação do arquivo de retorno das duplicatas enviadas para o Banco Safra e eventualmente liquidadas.

2.) Além do erro do relatório descrito nesta NT o qual ocorria ao efetuar a importação dos arquivos de retorno do banco com a duplicatas liquidadas, eventualmente também ocorria de:

   a.) [  ]  Não imprimia o relatório de retorno

   b.) [  ]  Não imprimia o relatório de remessa de duplicatas

   c.) [  ]  Não eram baixadas algumas duplicatas no arquivo de retorno pelo sistema de FACILITE Comércio.

   d.) [  ]  O processo de importação do arquivo de retorno não chegava ao fim por um erro ocorrido no relatório de retorno.

3.) Para efetuar a importação do arquivo de retorno de duplicatas do Banco Safra é necessário acessar:

   a.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Contas a Receber.

   b.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Contas a Pagar.

   c.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária, e então através do aplicativo Cobrança Bancária, menu Boletos, Banco Safra.

   d.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Geração de Boletos.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo FACILITE Comanda, tela "[0036] FACILITE - Gerenciador de Comandas", botão Monitoramento, em seguida pela tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas", pelo botão "[F7] Finalizar", tela "[1523] FACILITE - Finalização da Comanda".

É possível efetuar vendas de novos produtos para a comanda, através do campo "Comanda" utilizando o caracter "P" no início, precedendo o código do produto informado para venda, caso o código do produto fosse um Código de Barras com 13 dígitos, o sistema não era capaz de encontrar o produto no sistema, retornando assim a mensagem "Atenção! Produto não encontrado". Isso ocorria porque o sistema efetuava uma verificação dos 6 primeiros dígitos do produto após o caracter "P", quando o mesmo era informado através do campo "Comanda".

A partir desta versão do sistema isso foi corrigido e agora mesmo lançado o produto através do campo "Comanda" o sistema será capaz de encontrar o produto normalmente no sistema caso o mesmo esteja realmente cadastrado.

Para que a funcionalidade de vendas de novos produtos na tela de Finalização de Comandas esteja ativa é necessário estar com o parâmetro "Ativar Nova Comanda pela Tela de Finalização" selecionado. Para isso, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Comanda, Tipo de Comandas, tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda", aba Integração Touch, campo "Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização", selecionar o mesmo. Conforme mostrado na imagem abaixo.

Questões
======================================================================

1.) Em qual tela é possível efetuar uma venda de um novo produto utilizando o caracter "P" seguido do código do produto, informado no campo "Comanda"

   a.) "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas"

   b.) "[1477] FACILITE - Comanda Touch"

   c.) "[1523] FACILITE - Finalização da Comanda"

   d.) "[1135] FACILITE - Transferência de Comanda"

2.) Em versões anteriores quando era informado o caracter "P" seguindo de um código de barras com 13 dígitos no campo "Comanda" da tela de Finalização da Comanda, o sistema retornava qual mensagem.

   a.) Não é possível efetuar lançamento de novos produtos na Finalização da Comanda.

   b.) Produto localizado com sucesso.

   c.) Atenção! Produto não encontrado.

   d.) Produto lançado com sucesso na Comanda.

3.) Para que seja possível efetuar um lançamento de produtos novos na tela de Finalização da Comanda, é necessário que o parâmetro..., esteja selecionado.

   a.) Habilitar Pré-Finalização

   b.) Voltar para a tela anterior após impressão da produção

   c.) Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização

   d.) Gerar CF-e-SAT/NFC-e pelo [F6] imprimir utilizando Pré-Finalização 

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Comanda, Tipo de Comandas, tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda", aba Integração Touch.

• Campo "Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização" deve estar selecionado. 

Resumo da Nota Técnica

Foram efetuados alguns acertos nos relatórios de Contas a Receber Baixadas no Período, acertos esses referente os totalizadores dos relatórios que a partir desta versão os mesmos passam a ser impresso ou visualizado de forma separada, ou seja, os relatórios passam a ter SubTotal sem Informativos, SubTotal de Informativos e SubTotal Geral, além dos totais como Total sem Informativos, Total de Informativos e Total Geral.

Detalhes da Nota Técnica

Conforme já descrito no resumo desta Nota Técnica. Os relatórios de Contas a Receber sofreram alguns ajustes com relação a impressão dos campos de totalizadores, incluido os SubTotais e Totais Gerais.

Isso significa que a partir desta versão do sistema os relatórios de Contas a Receber passam a imprimir os totalizadores da seguinte forma.

SubTotalizarores: passam a ter as seguintes linhas, SubTotal sem Informativos, SubTotal de Informativos e SubTotal Geral.

Totalizadores: passam a ter as seguintes linhas, Total sem Informativos, Total de Informativos e Total Geral.

Esses relatórios podem ser impressos através dos caminhos informados a seguir.

Relatório de Contas Baixadas por Período, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro >> Contas a Receber, aba Impressão.

Relatório Gerencial do Contas a Receber no Período, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Relatórios Fast >> Financeiro >> Gerencial do Contas a Receber no Período.

Questões:

1.) O que foi ajustado nos relatórios de Contas a Receber a partir da nova versão?

2.) Quais são os três tipos de subtotalizadores mencionados na nota técnica?

3.) Em qual caminho é possível imprimir o relatório Contas Baixadas por Período?

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

O novo parâmetro 4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA foi criado para alternar o método de abertura da gaveta e do acionamento da guilhotina da impressora no aplicativo Comanda.

Através de um componente interno chamado ACBrPOSPrinter é enviado um comando RAW para a impressora, caso o novo parâmetro esteja com valor "Sim".

Este componente envia comandos do tipo ESCPOS, diretamente para a porta da impressora, utilizando o driver da mesma. A principal vantagem é que este método permite melhor suporte às impressoras USB e cujos drivers não criam uma COM virtual.

Porém, este método não possui suporte para impressoras a laser ou as impressoras que criam arquivos PDF.

Para que esta melhoria seja utilizada é necessário somente que o parâmetro 4.18.745 seja configurado com o valor "Sim" e as impressoras estejam devidamente configuradas no aplicativo ConfigECF e no cadastro de localizações.

Estas configurações das impressoras devem ser efetuadas de qualquer maneira, independentemente do método de acionamento da gaveta e da guilhotina.

Vale destacar uma alteração técnica realizada: o arquivo TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8.bpl não existirá mais na pasta raiz do sistema, pasta \BPL. Este arquivo estará na pasta raiz do sistema, dentro da pasta \BIN;

O setup de atualização dos sistemas Facilite realizará esta adaptação do arquivo nas pastas. Como é uma alteração significativa, é importante ressaltá-la.

Questões
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1) Qual é o novo parâmetro que utiliza o método RAW para acionamento da guilhotina e da gaveta no aplicativo Comanda?

   a) 4.18.676 - IMPRIME VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM NA PRODUÇÃO DA COMANDA (ESCPOS 42 COL);

   b) 4.18.734 - OCULTAR BOTÕES DE GRUPOS E PRODUTOS NO MÓDULO DE LANÇAMENTO DE COMANDA;

   c) 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA;

   d) 4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA;

2) Esta melhoria foi aplicada em qual aplicativo?

   a) Comanda;

   b) Orçamento;

   c) Venda Balcão;

   d) Integrado;

3) Qual é o arquivo que não existe mais na pasta BPL e agora está na pasta BIN?

   a) TDPLancaCaixaComandaXE8.bpl;

   b) TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8.bpl;

   c) TDPMovimentoCaixaXE8.bpl;

   d) TDPSenhasComandaXE8.bpl. 

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA

Este parâmetro indica a maneira de acionamento da gaveta e da guilhotina no aplicativo Comanda. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Sim", será utilizado o componente interno ACBrPOSPrinter, presente nas impressões da BPL TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8 do aplicativo Comanda.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi implementado nesta versão do sistema o processo de carga de dados para PDVs da tabela "PRODUTOCODBARRAS" tabela responsável por guardar informações de código de barras adicionais de um determinado produto. Os quais podem ser cadastrados através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastro, Produtos, Código de Barras Adicionais.

A partir dessa versão do sistema todos os novos cadastros ou alterações de códigos adicionais, serão gerados arquivos de Carga/Descarga PDV dos dados pertinentes a tabela "PRODUTOCODBARRAS". 

Obs.: Para que esse processo de carga e descarga funcione corretamente, é necessário estar com os parâmetros ("4.18.001", "4.18.405") devidamente configurados.

A geração do arquivo de dados da tabela "PRODUTOCODBARRAS", pode ser gerado de forma manual através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Operações, Geração de Dados Externos, Exportação, e no campo "Tipo" selecionar o tipo "Comunicação PDV Facilite" e no campo "Selecione os PDV's a receber carga" selecione o 1 ou mais de 1 PDV e logo em seguida selecione o tipo da carga ("Alterada", "Completa" ou "Tabela") e clique sobre o primeiro botão de da barra de ação lateral.

Outra forma de geração dos arquivos de carga/descarga é no modo online, para isso o parâmetro "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE" deve estar com o seu valor igual a "Sim". 

Campos que serão exportados no processo:(PROCB_EMPRESA, PROCB_PRODUTO, PROCB_IDTIPOCODIGOBARRA, PROCB_CODIGOBARRAS, PROCB_UNIDADE, PROCB_VALORVAREJO, PROCB_VALORATACADO, PROCB_FATORCONVERSAO, PROCB_SINCMOBILE, PROCB_INATIVO).

Questões:
======================================================================

1.) Dados de qual tabela foi implementado no processo de carga/descarga PDV's, nesta versão do sistema?

   a.) [ ] Tabela "Produto"

   b.) [ ] Tabela "ProdutoCodigoBarrasAdicionais"

   c.) [ ] Tabela "ProdutoCodBarras"

   d.) [ ] Tabela "ProdutoBarras"

2.) Quais parâmetros devem estar devidamente configurados para que o processo de carga/descarga funcione corretamente?

   a.) [ ] "4.18.001 - PDV' ATIVOS" e "4.18.704 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA POR PDV SEPARADO";

   b.) [ ] "4.18.001 - PDV' ATIVOS" e "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE";

   c.) [ ] "4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE";

   d.) [ ] "4.18.704 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA POR PDV SEPARADO", "4.18.727 - BUSCA DE ARQUIVOS DE DESCARGA PELO MONITOR PDV FACILITE" e "4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE"

3.) Qual campo não faz parte da tabela "PRODUTOCODBARRAS"?

   a.) [ ] PROCB_EMPRESA

   b.) [ ] PROCB_IDTIPOCODIGOBARRA

   c.) [ ] PROCB_UNIDADE

   d.) [ ] PRO_INATIVO

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.001 - PDV' ATIVOS", deve estar com valor maior que 0

- "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE", caso o mesmo seja configurado como "Sim" a geração dos arquivos de carga/descarga será efetuado de forma automática, através do MonitorFacilitePDV, o qual pode ser carregado através do aplicativo "MonitorFacilitePDV.exe" que por padrão encontra-se na pasta de instalação do sistema FACILITE. Caso o parâmetro seja configurado com o valor igual a "Não" a geração dos arquivos de carga/descarga deverá ser efetuado de forma manual, como já explicado nos detalhes da NT.

Resumo da Nota Técnica

Esta Nota Técnica tem como objetivo documentar as alterações realizadas em diversos aplicativos e na BPL TDPCadastroProdutoD7.bpl, para adequar o campo de código de barras dos cadastros de produtos, permitindo agora o tratamento de até 20 dígitos.

Detalhes da Nota Técnica

Os cadastros de produtos presentes em diferentes aplicativos e componentes compartilhados estavam configurados para aceitar códigos de barras com até 13 dígitos, o que gerava incompatibilidades com produtos que utilizam códigos estendidos.

Alterações Realizadas
As atualizações foram aplicadas nos seguintes componentes e aplicativos:
Aplicativos:
INTEGRADO
ImportaNFe
Orçamento
Balcão

Biblioteca (BPL):
TDPCadastroProdutoD7.bpl

Principais ajustes:
Ampliação do tamanho do campo de código de barras para suportar até 20 caracteres.
Revisão de validações e rotinas de leitura/gravação em todos os cadastros afetados.
Ajuste dos componentes visuais nas telas de produto para exibição correta do novo tamanho.
Garantia de compatibilidade com os módulos de exportação, importação e PDV.

Implementação
Para aplicar a alteração, será necessário substituir os seguintes arquivos na pasta raiz do sistema:

Aplicativos:
Integrado.exe
ImportaNFe.exe
Orcamento.exe
Balcao.exe

BPl:
TDPCadastroProdutoD7.bpl

Validação

Após a atualização, recomenda-se:
Abrir as telas de cadastro de produtos em cada aplicativo.
Inserir e salvar um produto com código de barras de até 20 dígitos.
Verificar a exibição correta do código e a integração com outros módulos do sistema.

Questões:

1. Qual é o objetivo principal desta alteração?
A) Permitir que o campo de código de barras aceite até 20 dígitos.
B) Alterar o layout das telas de cadastro.
C) Corrigir erros de cálculo de preço.
D) Atualizar o banco de dados do PDV.

2. Quais aplicativos foram modificados nesta OS?
A) Apenas o ImportaNFe.
B) Integrado, ImportaNFe, Orçamento e Balcão.
C) Balcão e PDV.
D) Nenhum.

3. Qual BPL foi atualizada como parte desta alteração?
A) TDPInventarioEstoque.bpl
B) TDPSeparacaoMercadoria.bpl
C) TDPCadastroProdutoD7.bpl
D) TDPTrocaMercadoriaXE8.bpl

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Foi solicitado que os campos relacionados a código de barras nas telas mencionadas passem a aceitar até 20 dígitos, em substituição à limitação anterior de 13 dígitos.

Detalhes da Nota Técnica

Telas Afetadas:
• Consulta de Produtos
• Consulta de Produtos Parametrizável
Solicitação:
Foi solicitado que os campos relacionados a código de barras nas telas mencionadas passem a aceitar até 20 dígitos, em substituição à limitação anterior de 13 dígitos.
Alterações Realizadas:
• Os campos que anteriormente permitiam códigos de barras com até 13 dígitos foram ajustados para comportar até 20 dígitos em todas as funcionalidades: consulta, cadastro e visualização.
• As consultas que utilizam código de barras foram revisadas para garantir compatibilidade com o novo tamanho, evitando erros ou truncamentos.
Requisitos para Funcionamento:
Para que as alterações entrem em vigor, é necessário atualizar o módulo Integrado, localizado na pasta raiz do sistema.

Questões:

1 . Qual foi a principal alteração realizada nas telas de Consulta de Produtos e Consulta de Produtos Parametrizável?
A) Inclusão de novos filtros por categoria de produto
B) Ajuste de campos de código de barras para aceitar até 20 dígitos
C) Exclusão do campo de código de barras
D) Alteração do layout visual das telas
________________________________________
2. O que é necessário para que as alterações relacionadas ao código de barras funcionem corretamente?
A) Reiniciar o servidor de banco de dados
B) Executar o processo de indexação manual
C) Atualizar o módulo Integrado na pasta raiz do sistema
D) Rodar um script SQL no sistema cliente
________________________________________
3. Em relação às consultas utilizando código de barras, o que foi ajustado?
A) Limitação para apenas códigos de 8 dígitos
B) Conversão automática para letras maiúsculas
C) Compatibilidade com códigos de até 20 dígitos
D) Descontinuação do uso de código de barras

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Esta nota técnica descreve as alterações realizadas no sistema para ampliar o suporte ao código de barras de 13 para até 20 dígitos no módulo Manutenção de Produção, conforme solicitado pelo cliente.

Detalhes da Nota Técnica

2.1. Aplicativo Utilitário (Util)
No aplicativo Util, foi implementada uma rotina de atualização de estrutura de dados para que, ao atualizar as tabelas no banco de dados do cliente, os campos relacionados aos códigos de barras passem a aceitar até 20 caracteres. Essa alteração garante que o ambiente do cliente esteja preparado para armazenar os novos formatos de código.
2.2. Aplicativo Integrado
No Integrado, foram realizadas as seguintes melhorias:
• Adequação nos campos de entrada e exibição do código de barras, permitindo o uso de até 20 dígitos.
• Ajustes na pesquisa e validação, garantindo que os códigos mais longos possam ser consultados corretamente.
• Permissão de gravação e leitura dos códigos estendidos, mantendo a consistência dos dados no banco.
________________________________________
3. Configuração Necessária
📌 Para que as alterações entrem em vigor, é necessário:
• Atualizar o aplicativo Util, executando a rotina de atualização de tabelas.
• Substituir o aplicativo Integrado na máquina do cliente pela versão atualizada com suporte ao novo padrão de código de barras.

Questões:

1. Qual foi a principal melhoria realizada na tela de Manutenção de Produção?
A)⬜ Permitir que o usuário imprima etiquetas de código de barras.
B)⬜ Permitir a visualização de imagens dos produtos.
C)⬜ Ampliar o suporte do código de barras de 13 para até 20 dígitos.
D)⬜ Incluir um campo de observação por produto.
________________________________________
2. Qual foi a função do aplicativo "Util" nessa melhoria?
A)⬜ Gerar etiquetas para os códigos de barras.
B)⬜ Ampliar a quantidade de registros por tela.
C)⬜ Atualizar a estrutura das tabelas no banco de dados para aceitar códigos com até 20 caracteres.
D)⬜ Excluir registros antigos do sistema.
________________________________________
3. Quais ações são necessárias para ativar a nova funcionalidade no cliente?
A)⬜ Apenas reiniciar o sistema.
B)⬜ Alterar manualmente todos os códigos de barras.
C)⬜ Atualizar o aplicativo Util e substituir o aplicativo Integrado na máquina do cliente.
D)⬜ Configurar o parâmetro de limite de caracteres na tela de login.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Os formulários [0136] FACILITE – Geração de Contratos, [0231] FACILITE – Geração de Contratos Personalizados e [0406] FACILITE – Geração de Contratos e Duplicatas foram atualizados para aceitar códigos de barras com até 20 dígitos. Essa adequação visa garantir que todas as operações de geração, visualização e gravação de contratos estejam compatíveis com o novo padrão de identificação de produtos por código de barras.

Detalhes da Nota Técnica

Formulários Afetados:
• [0136] FACILITE – Geração de Contratos
• [0231] FACILITE – Geração de Contratos Personalizados
• [0406] FACILITE – Geração de Contratos e Duplicatas
Solicitação:
Adequar todos os campos que utilizam código de barras nos formulários de geração de contratos para permitir a leitura, gravação e exibição de valores com até 20 dígitos, substituindo o limite anterior de 13 dígitos.
Alterações Realizadas:
• Atualização dos campos relacionados a código de barras para aceitar até 20 dígitos.
• Adequação das rotinas de geração e preenchimento automático de contratos para suportar códigos maiores.
• Atualização nos modelos de contratos personalizados para que exibam corretamente os 20 dígitos.
• Revisão das validações internas dos três formulários para garantir a integridade e consistência dos dados.
Requisitos para Funcionamento:
Para que as alterações entrem em vigor, é necessário atualizar os módulos correspondentes aos formulários [0136], [0231] e [0406], localizados na pasta raiz do sistema.

Questões:

1. Qual foi o principal objetivo da alteração nos formulários de Geração de Contratos?
• A) Melhorar a exportação para PDF dos contratos
• B) Suportar códigos de barras com até 20 dígitos
• C) Adicionar campos de assinatura digital
• D) Otimizar a ordenação por nome do cliente
2. Quais elementos foram ajustados para garantir exibição correta dos códigos maiores?
• A) Campos de valores e datas
• B) Estilo visual do cabeçalho
• C) Modelos personalizados de contratos
• D) Estrutura de pastas de backup
3. O que deve ser feito para que as alterações entrem em vigor?
• A) Atualizar os módulos dos formulários na pasta raiz do sistema
• B) Aumentar o tempo limite de sessão do sistema
• C) Liberar acesso via VPN para os usuários
• D) Ativar o parâmetro de código estendido no menu de configurações

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Foi realizada uma adequação no sistema para atender às novas exigências relacionadas ao receituário controlado da ANVISA, que passou a utilizar uma quantidade maior de caracteres no campo Número de Notificação.
A alteração permite que o sistema registre corretamente a nova numeração informada, garantindo a continuidade do processo de dispensação e envio das informações à ANVISA.

Detalhes da Nota Técnica

O cliente entrou em contato informando dificuldades ao registrar medicamentos controlados após uma atualização no modelo de receituário controlado da ANVISA.
Na tela Medicamento Controlado, o campo Número de Notificação possuía uma limitação de caracteres menor que a quantidade exigida no novo formato da ANVISA.
Com isso, não era possível inserir a numeração completa, impedindo a baixa correta no sistema e o envio adequado das informações ao órgão regulador.
O cliente enviou imagens demonstrando o formato antigo e o novo modelo do receituário, evidenciando o aumento na quantidade de caracteres.
________________________________________
Desenvolvimento Realizado
Para atender à nova exigência, foram realizadas as seguintes alterações:
Banco de Dados (Util)
• Tabela: PEDIVESNGPC
• Campo: PEDVS_NUMERONOTIFICACAO
• Alteração do tamanho do campo para VARCHAR(20).
Aplicativo Balcão
• Formulário: FMedicamentoControladoB
• Campo: Edt_NumeroNotificacao
• Ajuste da propriedade para permitir até 20 caracteres.
• Implementação da gravação correta no campo PEDVS_NUMERONOTIFICACAO.
Aplicativo Integrado
• Formulário: FMedicamentoControladoB
• Campo: Edt_NumeroNotificacao
• Ajuste da propriedade para permitir até 20 caracteres.
• Implementação da gravação correta no campo PEDVS_NUMERONOTIFICACAO.
Com essas alterações, o sistema passa a permitir o registro completo da numeração exigida pela ANVISA.
________________________________________
Configuração / Atualização Necessária
Para que a alteração funcione corretamente, será necessário:
• Atualizar os aplicativos:
o Balcão
o Integrado
o Util
• Executar a Atualização das Tabelas para que o campo seja alterado no banco de dados.

Questões:

1. Qual foi o motivo da alteração realizada no sistema?
a) Mudança no layout de impressão de receitas
b) Atualização no modelo de receituário controlado da ANVISA
c) Erro no cadastro de produtos
d) Problema na emissão de notas fiscais
________________________________________
2. Qual campo teve seu tamanho aumentado para atender a nova exigência?
a) PEDV_NUMERO
b) PEDVS_NOTA
c) PEDVS_NUMERONOTIFICACAO
d) PEDVS_CONTROLE
________________________________________
3. Qual passou a ser o tamanho permitido para o campo Número de Notificação?
a) 10 caracteres
b) 15 caracteres
c) 20 caracteres
d) 30 caracteres

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Esta Nota Técnica documenta a adequação realizada no relatório Gerencial de Contas a Receber no Período por Tipo Pessoa e Correção, que anteriormente não estava sendo exibido em ordem alfabética, mesmo após testes na versão 4.8.1 do sistema.
A melhoria implementada garante que o relatório seja ordenado corretamente, respeitando os agrupamentos já existentes.

Detalhes da Nota Técnica

Esta Nota Técnica documenta a adequação realizada no relatório Gerencial de Contas a Receber no Período por Tipo Pessoa e Correção, que anteriormente não estava sendo exibido em ordem alfabética, mesmo após testes na versão 4.8.1 do sistema.
A melhoria implementada garante que o relatório seja ordenado corretamente, respeitando os agrupamentos já existentes.

🛠 Detalhamento Técnico
Solicitação do Cliente

O cliente relatou que o relatório não estava sendo ordenado alfabeticamente, e mesmo ao testar em versões atualizadas do banco de dados, o comportamento incorreto persistia.

Problema Identificado

O relatório ignorava a ordenação alfabética na geração.

Agrupamentos funcionavam, porém os itens dentro deles não eram ordenados.

Testes internos confirmaram o problema nas versões mais recentes.

🔧 Correção Implementada

Para atender à necessidade, foi ajustada a ordenação interna do relatório, garantindo que:

Os registros sejam exibidos em ordem alfabética,

Sem interferir nos agrupamentos já existentes no relatório,

Comportamento consistente em todas as versões testadas.

⚙️ Configuração

Para que a alteração funcione corretamente, será necessário:

➡️ Substituir o arquivo atualizado na pasta raiz do sistema do cliente.
Na Tela de Gerenciamento de Relatórios, localize a Opção de Contas a Receber e clique em ‘+ SubItem’.

Insira na Descrição o nome do Relatório ‘Ger. De C. a Receber no Período por Tipo Pessoa e Correção’, e no Caminho, busque o arquivo que foi substituído na pasta. Selecione os Usuários e em seguida, clique em ‘Gravar’

Insira corretamente os campos abaixo:

Relacione as tabelas, como a relação abaixo:

Em cada tabela, adicione a descrição na coluna ‘Nome do Campo para o Usuário’



Clique em ‘Próximo’ para salvar todas as parametrizações feitas até o momento.

Na Próxima tela, deverá aparecer o Botão ‘Testar Relatório’. Clique e adicione os dados do relatório e faça a impressão.

Ao finalizar o Teste, aparecerá na tela de configuração a mensagem de ‘Status: Teste Realizado com sucesso!’. Clique em concluir e seu relatório estará configurado em Relatórios Fast -> Financeiro - > Contas a Receber -> Gerencial de Contas a Receber no Período por Tipo Pessoa e Correção.

Questões:

1. Qual foi o problema relatado pelo cliente?

a) O relatório não exibia valores
b) O relatório não estava sendo ordenado alfabeticamente
c) O relatório não gerava agrupamentos
d) O relatório estava duplicando registros

2. O que foi ajustado na solução?

a) Apenas o layout do relatório
b) A impressão em modo paisagem
c) A ordenação para que ocorra em ordem alfabética, mantendo os agrupamentos
d) A conexão com o banco de dados

3. O que deve ser feito para aplicar a correção?

a) Reinstalar todo o sistema
b) Atualizar a estrutura do banco
c) Substituir o arquivo do relatório na pasta raiz do cliente
d) Limpar o cache do aplicativo

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Esta Nota Técnica tem como objetivo documentar a adequação realizada no relatório Notas Fiscais Emitidas por Produto, localizado no módulo Vendas, aba Impressão.

A solicitação foi feita pela cliente após identificar divergências nos valores apresentados no relatório, que não correspondiam aos totais exibidos no relatório Fast Notas Fiscais Emitidas no Período (NFC-e).

Detalhes da Nota Técnica

Situação Identificada

A cliente relatou inconsistências nos valores apresentados no relatório Notas Fiscais Emitidas por Produto.
Segundo o relato, o valor total de vendas por NFC-e estava incorreto, apresentando o total de R$ 50.377,00, enquanto o relatório Fast Notas Fiscais Emitidas no Período (NFC-e) exibia R$ 12.745,00.

Durante a verificação técnica, foi identificado que o relatório estava misturando registros de NF-e e NFC-e, mesmo quando os filtros eram aplicados corretamente.
Essa mistura de dados ocasionava divergências nos totais de venda por produto.

Solução Implementada

Foi realizada a adequação da consulta e estrutura do relatório, garantindo que os dados apresentados correspondam fielmente às informações do relatório Notas Fiscais Emitidas no Período.

Com a correção:

As NFC-e e NF-e passam a ser exibidas corretamente, conforme os filtros aplicados;

Os valores totais agora estão compatíveis entre os relatórios;

A consistência das informações foi restabelecida para acompanhamento das saídas de produtos.

Implementação
Procedimento de Atualização

Para que a correção entre em vigor, será necessário:

Acessar a pasta raiz do sistema;

Substituir o aplicativo INTEGRADO pela nova versão disponibilizada.

Após a substituição, o relatório Notas Fiscais Emitidas por Produto passará a exibir as informações corretamente.

Validação

Para validar a atualização:

Emitir o relatório Notas Fiscais Emitidas por Produto e aplicar filtros distintos para NF-e e NFC-e;

Comparar os totais com o relatório Notas Fiscais Emitidas no Período (NFC-e);

Confirmar que os valores apresentados estão consistentes entre ambos os relatórios.

Questões:

1.Qual era o problema principal identificado no relatório Notas Fiscais Emitidas por Produto?
A) O relatório não estava somando os totais de venda
B) Os filtros aplicados não estavam funcionando
C) Os valores de NFC-e estavam incorretos e misturados com NF-e
D) O relatório não estava sendo impresso

2.Qual foi a ação realizada para corrigir o problema?
A) Recriação do banco de dados de vendas
B) Adequação da consulta do relatório para separar NF-e e NFC-e corretamente
C) Alteração da data de emissão das notas fiscais
D) Exclusão de registros duplicados na base

3.O que deve ser feito para aplicar a correção no sistema?
A) Atualizar o banco de dados de notas fiscais
B) Substituir o aplicativo INTEGRADO na pasta raiz do sistema
C) Reinstalar o módulo de vendas
D) Executar um script SQL manualmente

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Foi realizada uma adequação no sistema para suportar o novo padrão de CNPJ alfanumérico, previsto para utilização a partir de julho de 2026.
A alteração contempla o tratamento dos campos de CNPJ em todas as telas de cadastro, permitindo o uso de letras e números, bem como a atualização da rotina de cálculo do dígito verificador.

Detalhes da Nota Técnica

Com a atualização das regras cadastrais, o CNPJ passará a aceitar caracteres alfanuméricos, ou seja, além de números, também poderão ser utilizados letras.
O sistema, até então, aceitava apenas valores numéricos, o que tornava necessária uma adaptação para garantir compatibilidade com o novo padrão.
________________________________________
Desenvolvimento Realizado
Foram efetuadas as seguintes alterações:
• Adequação dos campos de CNPJ em todas as telas de cadastro do sistema.
• Permissão para entrada de caracteres alfanuméricos (letras e números).
• Atualização da rotina de cálculo do dígito verificador do CNPJ.
• Validação para garantir que o novo formato seja processado corretamente.
________________________________________
Aplicativos Atualizados
A adequação foi implementada nos seguintes aplicativos:
• Integrado
• Balcão
• Orçamento
________________________________________
Benefícios da Alteração
• Compatibilidade com o novo padrão oficial de CNPJ.
• Prevenção de erros em cadastros e validações.
• Garantia de continuidade operacional após julho de 2026.
• Adequação antecipada às mudanças fiscais e cadastrais.
________________________________________
Configuração / Atualização Necessária
Para que a alteração funcione corretamente:
Será necessário substituir os aplicativos Integrado, Balcão e Orçamento.

Questões:

1. A partir de quando o CNPJ poderá conter letras e números?
a) Janeiro de 2025
b) Julho de 2026
c) Dezembro de 2026
d) Janeiro de 2027
________________________________________
2. Qual alteração foi realizada no sistema?
a) Exclusão da validação de CNPJ
b) Conversão automática para CPF
c) Adequação dos campos para aceitar CNPJ alfanumérico e atualização do dígito verificador
d) Alteração do layout de impressão
________________________________________
3. Quais aplicativos precisam ser atualizados?
a) Apenas Integrado
b) Integrado e Util
c) Integrado, Balcão e Orçamento
d) Apenas NFeFacilite

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Esta Nota Técnica tem como objetivo documentar as alterações realizadas nos aplicativos Balcão e Orçamento, que utilizam a unit FDescargaPDV.
Foi implementado o tratamento de códigos de barras de até 20 dígitos, garantindo a correta captura dessas informações durante o processo de descarga PDV.

Detalhes da Nota Técnica

Situação Anterior

Os aplicativos Balcão e Orçamento estavam limitados ao tratamento de códigos de barras de até 13 dígitos, o que impossibilitava a leitura de produtos com códigos maiores, resultando em falhas ou ausência de captura durante a descarga de dados do PDV.

Alterações Realizadas

Atualização da unit FDescargaPDV, responsável pela comunicação e descarga de informações do PDV.

Adequação dos campos e variáveis internas para suporte a códigos de barras com até 20 dígitos.

Ajuste nas rotinas de leitura, validação e atribuição de valores dentro do fluxo da descarga PDV.

Testes de integração realizados nos dois aplicativos (Balcão e Orçamento) para garantir compatibilidade total.

Implementação
Atualização

Para aplicar a alteração, é necessário substituir os executáveis atualizados dos aplicativos Balcão, Orçamento e MonitorPDVFacilite na pasta raiz do sistema.
A unit FDescargaPDV já está incorporada nas novas versões, não sendo necessária nenhuma intervenção manual adicional.

Validação:
Após a substituição, recomenda-se:
Realizar uma descarga PDV contendo produtos com códigos de barras superiores a 13 dígitos.
Verificar se todos os códigos são capturados e exibidos corretamente nos aplicativos.
Confirmar que o processo de integração e gravação de dados ocorre sem erros.

Questões:

1. Quais aplicativos foram impactados por esta alteração?
A) Apenas o Balcão
B) Apenas o Orçamento
C) Balcão e Orçamento
D) Nenhum

2. Qual foi o principal objetivo da modificação?
A) Melhorar o desempenho de rede
B) Permitir a captura de códigos de barras de até 20 dígitos na descarga PDV
C) Alterar o layout da tela principal
D) Substituir a base de dados

3. Qual unit foi alterada para suportar os novos códigos de barras?
A) FProduto
B) FIntegracao
C) FDescargaPDV
D) FImportacao

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

O cliente relatou que, ao imprimir o recibo pela tecla F7 da comanda, a cidade não estava sendo exibida no modelo REL_COMANDA_ModeloiFoodTettrus.fr3.
Foi realizada uma adequação para incluir as informações de endereço completo, garantindo que a cidade seja exibida corretamente quando os dados estiverem disponíveis.

Detalhes da Nota Técnica

Solicitação

O cliente informou que o modelo de comanda REL_COMANDA_ModeloiFoodTettrus.fr3, mesmo após correções anteriores, ainda não exibia a cidade no recibo impresso via F7 da tela de comanda.

Solução Implementada

Foi configurada a exibição dos campos de endereço (incluindo cidade, bairro, e demais informações relevantes), de modo que, quando esses dados existirem no cadastro, sejam corretamente apresentados no recibo.

Essa adequação garante que o modelo de recibo apresente as informações de endereço completas, conforme solicitado.

⚙️ Configuração

Para que a alteração funcione corretamente, é necessário:

Substituir o arquivo REL_COMANDA_ModeloiFoodTettrus.fr3 na pasta raiz do sistema do cliente.

Questões:

1. Qual foi o problema relatado pelo cliente?

a) O valor total não era impresso corretamente.
b) A cidade não era exibida no recibo da comanda.
c) O recibo estava duplicando informações.
d) O recibo não imprimia o nome do cliente.

2. Qual foi a solução aplicada?

a) Foi criada uma nova tela de impressão.
b) Foi configurada a exibição dos campos de endereço quando existentes.
c) O relatório foi substituído por outro modelo genérico.
d) Foi removido o campo de endereço do recibo.

3. O que deve ser feito para aplicar a correção?

a) Atualizar o banco de dados.
b) Substituir o arquivo REL_COMANDA_ModeloiFoodTettrus.fr3 na pasta raiz do sistema.
c) Reinstalar o módulo de comandas.
d) Alterar o parâmetro de impressão no sistema.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

A tela [0008] FACILITE – Pedido de Venda foi atualizada para permitir o uso de códigos de barras com até 20 dígitos. Essa melhoria busca garantir que todo o processo de inclusão de itens no pedido, consulta e identificação de produtos seja compatível com códigos maiores, aumentando a confiabilidade na leitura automática e reduzindo erros de truncamento.

Detalhes da Nota Técnica

Tela Afetada:
[0008] FACILITE – Pedido de Venda

Solicitação:
Alterar os campos e rotinas que tratam códigos de barras na tela de Pedido de Venda para aceitar até 20 dígitos, substituindo o limite anterior de 13 dígitos e garantindo compatibilidade com códigos estendidos.

Alterações Realizadas:
Atualização dos campos de código de barras para permitir até 20 dígitos.
Ajuste nas rotinas de inclusão de itens no pedido por leitura de código de barras.
Adequações visuais na grade de itens para exibição correta dos códigos maiores.
Revisão dos filtros e pesquisas de produtos para garantir busca eficiente por códigos de até 20 dígitos.

Requisitos para Funcionamento:
Para que as alterações tenham efeito, é necessário atualizar o módulo correspondente à tela [0008] FACILITE – Pedido de Venda, localizado na pasta raiz do sistema.

Questões:

1. Qual foi o principal objetivo da alteração na tela [0008] FACILITE – Pedido de Venda?
A) Melhorar a exibição de formas de pagamento
B) Habilitar a leitura de códigos de barras com até 20 dígitos
C) Incluir campos de observação por item
D) Implementar limite de crédito por cliente

2. Quais funcionalidades foram ajustadas para aceitar os novos códigos?
A) Relatórios de comissão por vendedor
B) Inclusão de itens, filtros e exibição de produtos por código de barras
C) Cadastro de representantes
D) Envio de pedidos por e-mail

3. Qual ação é necessária para ativar a atualização no ambiente do cliente?
A) Ativar o parâmetro de versão estendida no sistema
B) Atualizar o módulo da tela na pasta raiz do sistema
C) Configurar o terminal como servidor de pedidos
D) Solicitar atualização via ticket de suporte

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

A tela FGeraNF foi atualizada para suportar o uso de códigos de barras com até 20 dígitos em seus processos de geração e conferência de notas fiscais. Com isso, o sistema passa a garantir maior compatibilidade com códigos de barras mais longos, frequentemente utilizados por determinados fornecedores e setores.

Detalhes da Nota Técnica

Tela Afetada:
FGeraNF

Solicitação:
Adequar a tela de geração de notas fiscais (FGeraNF) para aceitar, processar e exibir códigos de barras com até 20 dígitos, tanto nas operações de geração quanto nas consultas e conferências de produtos.

Alterações Realizadas:
• Ampliação do tamanho dos campos de código de barras para suportar até 20 dígitos.
• Ajuste nas rotinas de busca e conferência de produtos por código de barras durante a geração da NF.
• Revisão dos componentes de interface que exibem o código de barras para evitar truncamentos.
• Garantia de compatibilidade com relatórios e integrações vinculadas à FGeraNF.

Requisitos para Funcionamento:
Para que as alterações tenham efeito, é necessário atualizar o módulo da tela FGeraNF, localizado na pasta raiz do sistema.

Questões:

1. Qual é o novo limite de caracteres aceito para códigos de barras na tela FGeraNF?
A) 10 dígitos
B) 13 dígitos
C) 15 dígitos
D) 20 dígitos

2. Que parte do processo de geração de NF foi ajustada para suportar os novos códigos?
A) Impressão de recibos bancários
B) Conferência e busca de produtos por código de barras
C) Cadastro de CFOP
D) Assinatura digital da NF-e

3. O que é necessário para que a nova versão da FGeraNF funcione corretamente?
A) Habilitar configuração nas preferências do usuário
B) Instalar driver de leitura de código de barras
C) Atualizar o módulo da tela na pasta raiz do sistema
D) Solicitar ativação via central de atendimento

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

A tela [0135] FACILITE – Entrega de Mercadorias foi atualizada para suportar códigos de barras com até 20 dígitos. Essa alteração tem como objetivo garantir a correta leitura, identificação e controle dos produtos entregues, evitando falhas causadas por truncamento de dados em códigos maiores que o padrão anterior de 13 dígitos.

Detalhes da Nota Técnica

Tela Afetada:
[0135] FACILITE – Entrega de Mercadorias
Solicitação:
Adaptar todos os campos da tela responsáveis por registrar, consultar ou validar produtos por código de barras para permitir a utilização de até 20 dígitos, garantindo compatibilidade com novos padrões de identificação.
Alterações Realizadas:
Ampliação dos campos de código de barras para aceitar até 20 dígitos.
Adequação das rotinas de consulta e entrega para suportar códigos maiores.
Melhorias nos componentes visuais e relatórios da tela para exibir corretamente os novos códigos.
Validações internas revisadas para garantir consistência dos dados durante as operações de entrega.
Requisitos para Funcionamento:
Para que as alterações entrem em vigor, é necessário atualizar o módulo correspondente à tela [0135] FACILITE – Entrega de Mercadorias, localizado na pasta raiz do sistema.

Questões:

1. Qual foi o principal objetivo da alteração na tela [0135] FACILITE – Entrega de Mercadorias?
A) Permitir agendamento de entregas por faixa de horário
B) Suportar códigos de barras com até 20 dígitos
C) Adicionar filtros por tipo de pagamento
D) Incluir mapa de rota para entregas externas
2. O que foi ajustado nos componentes visuais da tela?
A) Otimização para leitura por voz
B) Redução do número de abas visíveis
C) Adequação para exibição de códigos de barras maiores
D) Remoção de campos não obrigatórios
3. O que é necessário para aplicar corretamente a atualização?
A) Reiniciar o banco de dados
B) Instalar um driver de leitor de código de barras
C) Atualizar o módulo da tela na pasta raiz do sistema
D) Enviar um ticket para suporte remoto

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

A tela [0184] FACILITE – Consignação de Produtos foi atualizada para permitir o uso de códigos de barras com até 20 dígitos, atendendo ao novo padrão adotado no sistema. Essa mudança tem como objetivo melhorar a rastreabilidade dos produtos consignados, garantir maior compatibilidade com sistemas de leitura automática e evitar erros relacionados ao tamanho do código.

Detalhes da Nota Técnica

Tela Afetada:

[0184] FACILITE – Consignação de Produtos

Solicitação:

Expandir a capacidade dos campos que utilizam código de barras na tela de Consignação de Produtos, permitindo o uso de códigos com até 20 dígitos em todas as funcionalidades.
Alterações Realizadas:

Os campos utilizados para inserção, consulta, movimentação e visualização de produtos foram atualizados para aceitar até 20 dígitos no código de barras.

Todas as validações e regras internas que envolvem o uso de código de barras foram adaptadas para suportar o novo tamanho, evitando erros de truncamento ou falha na gravação.

A funcionalidade de importação de consignações via arquivo também foi revista para garantir a compatibilidade com códigos de barras longos.

Foram feitas adequações visuais e de layout para que os códigos maiores sejam exibidos corretamente na tela e em eventuais relatórios gerados a partir dessa funcionalidade.

Requisitos para Funcionamento:

Para que as alterações entrem em vigor, é necessário atualizar o módulo correspondente à tela [0184] FACILITE – Consignação de Produtos, localizado na pasta raiz do sistema.

Questões:

1. Qual foi o objetivo da alteração na tela [0184] FACILITE – Consignação de Produtos?

A) Permitir importação de planilhas XLSX
B) Suportar códigos de barras com até 20 dígitos
C) Habilitar a digitação manual de valores de imposto
D) Incluir um novo campo de observação

2. Qual área da funcionalidade também foi revisada para garantir compatibilidade com códigos longos?

A) Exportação de relatórios para Excel
B) Impressão de etiquetas promocionais
C) Importação de consignações via arquivo
D) Consulta de pedidos por cliente

3. O que é necessário fazer para que as alterações sejam aplicadas corretamente?

A) Alterar as permissões de acesso no banco de dados
B) Atualizar o módulo da tela [0184] na pasta raiz do sistema
C) Reiniciar o servidor da aplicação
D) Ativar um parâmetro no menu administrativo

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

A tela [0234] FACILITE – Gerenciamento de Vendas em Aberto foi atualizada para suportar códigos de barras com até 20 dígitos, garantindo conformidade com o novo padrão adotado no sistema. Essa modificação amplia a capacidade de identificação de produtos, melhora a consistência dos dados e evita falhas de leitura ou exibição em vendas pendentes.

Detalhes da Nota Técnica

Tela Afetada:

[0234] FACILITE – Gerenciamento de Vendas em Aberto

Solicitação:

Ajustar todos os pontos da tela que utilizam códigos de barras para aceitar até 20 dígitos, substituindo a limitação anterior de 13 dígitos.
Alterações Realizadas:

Ampliação da capacidade dos campos utilizados para consulta, visualização e validação de produtos com código de barras de até 20 dígitos.

Revisão das rotinas que fazem identificação automática de produtos por código de barras para garantir compatibilidade com códigos maiores.

Adequações visuais nos grids e painéis da tela para exibir corretamente os códigos estendidos, sem truncamentos.

Atualização de filtros, buscas e relatórios internos relacionados a vendas em aberto, de modo que aceitem e exibam corretamente os códigos com até 20 dígitos.

Requisitos para Funcionamento:

Para que as alterações tenham efeito, é necessário atualizar o módulo correspondente à tela [0234] FACILITE – Gerenciamento de Vendas em Aberto, localizado na pasta raiz do sistema.

Questões:

1. Qual foi o principal objetivo da alteração na tela [0234] FACILITE – Gerenciamento de Vendas em Aberto?

A) Melhorar a performance de geração de boletos
B) Permitir o uso de códigos de barras com até 20 dígitos
C) Habilitar a ordenação por nome do cliente
D) Alterar o método de envio de e-mails automáticos

2. O que foi ajustado nos elementos visuais da tela para suportar códigos maiores?

A) Redução do número de colunas exibidas
B) Inclusão de coloração alternada por linha
C) Adequação dos grids e painéis para exibição dos 20 dígitos
D) Compactação dos textos para caber no layout atual

3. Para que as alterações tenham efeito no ambiente do cliente, o que é necessário fazer?

A) Instalar manualmente um pacote adicional de fontes
B) Atualizar o módulo da tela na pasta raiz do sistema
C) Alterar permissões de usuários para liberar acesso ao novo campo
D) Enviar uma solicitação ao suporte para ativar o recurso

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Foi realizada uma atualização na tela [0432] FACILITE – Movimento de Bombas com o objetivo de adaptar os campos de código de barras para suportar até 20 dígitos, alinhando-se ao novo padrão utilizado no sistema. Essa adequação visa garantir a correta identificação dos produtos movimentados, bem como a integridade das operações de entrada e saída por meio de leituras automatizadas.

Detalhes da Nota Técnica

Tela Afetada:

[0432] FACILITE – Movimento de Bombas

Solicitação:

Permitir o uso de códigos de barras com até 20 dígitos nos registros de movimentações da tela [0432], substituindo a limitação anterior de até 13 dígitos.
Alterações Realizadas:

Atualização dos campos que armazenam e processam códigos de barras para suportar até 20 dígitos.

Adequação das funcionalidades de consulta, validação e gravação de dados, garantindo o correto tratamento de códigos estendidos.

Ajustes nas rotinas de leitura de código de barras para assegurar total compatibilidade com leitores que operam com códigos maiores.

Melhoria na visualização e no preenchimento dos dados na grid principal da tela, evitando truncamentos ou erros de formatação.

Requisitos para Funcionamento:

Para que as alterações funcionem corretamente, é necessário atualizar o módulo correspondente à tela [0432] FACILITE – Movimento de Bombas, localizado na pasta raiz do sistema.

Questões:

1. Qual foi o principal motivo da alteração na tela [0432] FACILITE – Movimento de Bombas?

A) Permitir o cadastro de múltiplos tanques por bomba
B) Adequar os campos de código de barras para até 20 dígitos
C) Alterar o layout da grid para visualização noturna
D) Adicionar filtros por faixa de horário

2. O que foi ajustado nas rotinas de leitura de código de barras?

A) Inclusão de suporte a QR Code
B) Criação de um log de leitura automática
C) Compatibilidade com códigos de até 20 dígitos
D) Limitação de leitura apenas por teclado

3. Para que as alterações funcionem corretamente, o que o usuário deve fazer?

A) Executar um script SQL manualmente
B) Instalar uma versão separada da tela [0432]
C) Atualizar o módulo da tela na pasta raiz do sistema
D) Habilitar uma permissão extra no banco de dados

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Esta atualização tem como objetivo adequar a tela de Emissão de Etiquetas e suas opções de relatórios à nova estrutura de códigos de barras com até 20 dígitos. Com isso, garante-se maior compatibilidade com produtos que utilizam códigos mais extensos, evitando falhas de leitura, corte de dados e limitações visuais em relatórios impressos.

Detalhes da Nota Técnica

Foi solicitada a atualização da tela de Emissão de Etiquetas para permitir a utilização de códigos de barras com até 20 dígitos, acompanhando o novo padrão implementado no sistema.
Alterações Realizadas:

Todos os campos e processos que tratam códigos de barras foram ajustados para aceitar, armazenar e exibir até 20 dígitos.

A geração das etiquetas foi modificada para garantir a impressão correta de códigos de barras mais longos, sem cortes ou truncamentos.

As opções de relatórios disponíveis para impressão também foram revisadas e adaptadas para visualizar corretamente os 20 dígitos do código de barras, independentemente do layout selecionado.

As validações internas foram atualizadas para assegurar a integridade dos dados durante o uso dos novos formatos.

Requisitos para Funcionamento:

Para que as alterações tenham efeito, é necessário atualizar o aplicativo Integrado e Util, localizado na pasta raiz do sistema.

Questões:

1. Qual foi o principal objetivo da alteração na tela de Emissão de Etiquetas?

A) Permitir o uso de etiquetas coloridas
B) Ajustar a fonte dos campos descritivos
C) Adequar os campos de código de barras para até 20 dígitos
D) Adicionar um campo de QR Code

2. O que foi alterado nas opções de relatórios da tela de Emissão de Etiquetas?

A) Foram excluídas opções de filtros por produto
B) Os relatórios foram otimizados para exportação em PDF
C) Os layouts foram ajustados para exibir códigos de barras com até 20 dígitos
D) A ordenação dos dados foi reorganizada por data

3. Para que as alterações entrem em funcionamento corretamente, o que é necessário fazer?

A) Reiniciar o computador do usuário
B) Atualizar o módulo da Emissão de Etiquetas na pasta raiz do sistema
C) Ativar uma configuração manual no painel administrativo
D) Restaurar os relatórios para o padrão anterior

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

O REL_GERENCIALCONTASPAGARPORCONTAS.FR3, geração do relatório sem a necessidade de preencher o campo empresa. sendo assim, trazer todas as empresas que possuem registros.

Detalhes da Nota Técnica

O cliente relatou que, ao tentar emitir o relatório Gerencial por Plano de Contas sem preencher o filtro Empresa, o sistema apresentava uma mensagem de erro informando que o filtro não estava preenchido.
Foi solicitado que o relatório permitisse a emissão considerando todas as empresas de uma vez, quando o campo de filtro Empresa permanecesse vazio.

Solução:

O relatório foi ajustado para que:

Quando o campo Empresa estiver vazio, sejam consideradas todas as empresas automaticamente;

Caso seja informada uma empresa sem lançamentos, o relatório será gerado vazio, sem exibir erros.

Configuração:

Para o correto funcionamento, é necessário ajustar o relatório nas configurações:

No campo Empresa, definir a propriedade “Campo Obrigatório” como “Não”.

Exemplo de configuração:

Questões:

1. Qual foi o principal problema relatado pelo cliente?
a) O relatório não estava exibindo valores corretos por plano de contas.
b) O relatório estava duplicando lançamentos de empresas diferentes.
c) O relatório apresentava erro quando o campo “Empresa” ficava vazio.
d) O relatório não permitia selecionar múltiplas empresas manualmente.

2. Após a adequação, o que o relatório faz quando o campo “Empresa” está vazio?
a) Exibe uma mensagem solicitando que o usuário selecione uma empresa.
b) Considera todas as empresas automaticamente.
c) Gera o relatório apenas da empresa principal.
d) Cancela a execução do relatório.

3. Qual configuração é necessária para o correto funcionamento do relatório?
a) Definir o campo “Empresa” como obrigatório = “Sim”.
b) Alterar o tipo do campo “Empresa” para texto livre.
c) Definir o campo “Empresa” como obrigatório = “Não”.
d) Vincular o campo “Empresa” ao módulo Financeiro.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Esta Nota Técnica tem como objetivo documentar as adequações realizadas nos aplicativos Util e Balcão, e a correção do relatório Movimento de Vendas no Período com Cobrança, garantindo o correto funcionamento da impressão de pedidos junto à emissão da NFC-e e a geração do relatório solicitado.

Detalhes da Nota Técnica

Situação Identificada:
Durante o processo de emissão da NFC-e, quando o cliente confirmava a emissão selecionando “SIM”, o sistema imprimia apenas a NFC-e, sem perguntar se o pedido (não fiscal) também deveria ser impresso — mesmo com o parâmetro 4.18.276 = “Sim”.
Além disso, o cliente relatou que o relatório Movimento de Vendas no Período com Cobrança não estava sendo gerado corretamente, apresentando erro ao tentar emitir o documento (Imagem02).

Solução Implementada:
Criação de novo parâmetro:
Foi criado o parâmetro 4.18.781 – “Imprimir pedido junto com emissão de NFC-e no Balcão” no aplicativo Util.
Quando este parâmetro estiver configurado com o valor “Sim”, o sistema realizará a impressão do pedido automaticamente junto à emissão da NFC-e no aplicativo Balcão.
Correção do relatório:
Foi tratado o problema no relatório Movimento de Vendas no Período com Cobrança, localizado no menu:
Relatórios Fast → Operações → Pedido de Vendas
Arquivo: REL_MOVIMENTOVENDASPERIODOCOMCOBRANCA.fr3
A falha que impedia a geração do relatório foi corrigida, garantindo seu funcionamento normal.

Configuração:
Aplicativos envolvidos:
UTIL.EXE
BALCAO.EXE
Ambos devem ser substituídos na pasta raiz do sistema.

Relatório:
Para configurar corretamente o relatório, é necessário configura-lo no Integrado:
na tela de gerenciamento, localize o relatório ‘Movimento de Vendas no Período com Cobrança’, selecione e clique no botão editar.

Em seguida, localize o arquivo .sql Dentro da pasta relatórios, selecione os usuários e após, clique em ‘Gravar’

Na tela seguinte, configure os campos padrões, porém, os dois últimos campos foram tratados, portanto devem estar configurados da seguinte maneira:

Clique em próximo, e confirme os dados para dar sequencia a configuração:

Clique em ‘próximo’ e configure todos os campos, como exemplo abaixo, ao chegar na última tabela e preenche-lo, clicar na primeira tabela e clicar em ‘próximo’:

Em seguida, deverá aparecer uma nova tela, clique em testar. Se configurado corretamente, aparecerá esta tela, onde será possível gerar o relatório:

Concluir e poderá ser usado normalmente.

Questões:

1. Qual foi o problema relatado pelo cliente ao emitir a NFC-e?
a) O sistema não imprimia o pedido não fiscal, mesmo com o parâmetro configurado como “Sim”.
b) A NFC-e não estava sendo transmitida para a SEFAZ.
c) O sistema duplicava as impressões de NFC-e.
d) O sistema não calculava os impostos corretamente.

2. Qual parâmetro foi criado para corrigir o comportamento da emissão de NFC-e?
a) 4.18.276 – Impressão automática de NFC-e
b) 4.18.781 – Imprimir pedido junto com emissão de NFC-e no Balcão
c) 4.18.502 – Reimpressão de pedidos automáticos
d) 4.18.650 – Emitir NFC-e em modo contingência

3. O que foi corrigido no relatório Movimento de Vendas no Período com Cobrança?
a) O cálculo do total de vendas.
b) O agrupamento por cliente.
c) O erro que impedia a geração do relatório.
d) A ordenação dos produtos por grupo.

Parâmetros Envolvidos

4.18.781 – “Imprimir pedido junto com emissão de NFC-e no Balcão” - 'Sim'

4.18.276 - "Habilita Orçamento" - 'Sim'

e também  - Utilitários -> Parâmetros do Sistema -> Aba Venda Balcão -> Marcar "Imprimir Pedido Após finalizar a

Venda".

Resumo da Nota Técnica

Nesta versão, foi implementado no “REL_COMANDA_CHANTILLY_EQUICENTER.FR3” o campo de saldo em aberto, exibindo valores pendentes em comandas pagas parcialmente.

Detalhes da Nota Técnica

1. Descrição da Alteração:
- Adicionado um campo que calcula o valor em aberto para comandas com pagamentos parciais.
- O valor em aberto é obtido subtraindo o total já pago do valor total da comanda.
- Este recurso permite ao cliente visualizar de forma clara os valores pendentes no recibo.
2. Configurações Necessárias:
- Certifique-se de que a funcionalidade de pagamento parcial esteja ativa:
 Acesse Parâmetros do Sistema -> Parâmetros Gerais.
 Selecione o parâmetro 4.18.576 – PERMITE EFETUAR BAIXA PARCIAL DE COMANDAS.
 Configure o status para ‘Sim’.
- Não há alterações no layout do arquivo. Apenas substitua o arquivo atualizado na pasta:
Relatórios -> Comandas, localizada na raiz do sistema.

Questões:

1. O que foi adicionado ao Recibo de Comanda nesta atualização?
A)⬜ Campo de desconto aplicado.
B)⬜ Campo de saldo em aberto para comandas pagas parcialmente.
C)⬜ Campo de data de vencimento.
D)⬜ Campo de observações adicionais.
________________________________________
2.Qual parâmetro deve ser ativado para que o recurso funcione?
A)⬜ 4.18.576 – PERMITE EFETUAR BAIXA PARCIAL DE COMANDAS.
B)⬜ 4.18.642 – EXIBIR PAGAMENTOS PARCIAIS.
C)⬜ 4.18.570 – GERAR RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS.
D)⬜ 4.18.500 – ATIVAR RELATÓRIOS DE COMANDAS PARCIAIS.
________________________________________
3.Qual é o passo final para implementar a atualização?
A)⬜ Atualizar a base de dados do sistema.
B)⬜ Substituir o arquivo na pasta de relatórios -> comandas na raiz do sistema.
C)⬜ Configurar o parâmetro de relatórios parciais.
D)⬜ Reiniciar o servidor do sistema.

Parâmetros Envolvidos

"4.18.576" – PERMITE EFETUAR BAIXA PARCIAL DE COMANDAS.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foram adicionados mais dois cards na tela de produtos selecionáveis para Cadastro de Usuários, que são os seguintes cards:

- PDV CONTROLE Starter

- PDV CONTROLE Standard

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Foi criado um novo relatório com o nome REL_Pedido_Equicenter_frigorificoeldorado_add_motorista.FR3. Neste relatório, foi adicionada a frase *DECLARO QUE DEVO O VALOR ACIMA acima da linha destinada à assinatura, como solicitado.

Detalhes da Nota Técnica

Detalhamento:
1. Descrição da Alteração:
o O novo relatório foi desenvolvido para incluir a frase *DECLARO QUE DEVO O VALOR ACIMA.
o A frase está posicionada acima do campo de assinatura e alinhada com a linha do relatório.
2. Configuração Necessária:
o Para implementar a alteração, basta substituir o arquivo atual pelo novo arquivo REL_Pedido_Equicenter_frigorificoeldorado_add_motorista.FR3 na pasta raiz do sistema.

Questões:

1. Qual o nome do novo relatório criado?
A)⬜ REL_Pedido_Equicenter_motorista_assinatura.FR3
B)⬜ REL_Pedido_Equicenter_frigorificoeldorado_add_motorista.FR3
C)⬜ REL_Pedido_Equicenter_valor_assinatura.FR3
D)⬜ REL_Pedido_motorista_frigorificoeldorado.FR3
________________________________________
2. Onde a frase *DECLARO QUE DEVO O VALOR ACIMA foi posicionada no relatório?
A)⬜ Abaixo do campo de assinatura.
B)⬜ Acima da linha destinada à assinatura.
C)⬜ Na margem superior do relatório.
D)⬜ Ao lado do campo de valor total.
________________________________________
3. O que é necessário para aplicar o novo relatório ao sistema?
A)⬜ Configurar manualmente o campo de assinatura no sistema.
B)⬜ Substituir o arquivo na pasta raiz do sistema.
C)⬜ Atualizar os parâmetros de impressão no menu de configuração.
D)⬜ Reinstalar o módulo de relatórios.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram efetuadas melhorias na emissão de Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais obrigatório informar a data de saída para emitir a nota. Foi adicionado o campo de hora de saída da nota, o qual não é obrigatório preencher.

Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado que, ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, há a obrigatoriedade de lançar a data de saída, porém, ao analisar o Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC 7.0), não existe essa exigência. Essa validação foi adicionada nas versões anteriores, na qual foi incluída a verificação para não permitir o lançamento de uma data inferior à data de emissão.

Portanto, a partir desta versão do sistema, foram aplicadas melhorias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Essas melhorias estão relacionadas à data de saída e hora de saída. Ao deixar o campo "Data de Saída" vazio, o sistema não irá impedir a emissão da nota. Foi adicionado o campo "Hora de Saída". Esse campo foi incluído nas telas "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" e "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais". Na tela de pedido de vendas, esse campo está localizado na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", e estará disponível após o campo "Data de Saída". Na tela de geração de notas fiscais, na aba "Manutenção de Notas Fiscais", o campo está localizado após o campo "Data de Saída".

Tanto o campo "Data de Saída" quanto o campo "Hora de Saída" não são de preenchimento obrigatório. No entanto, ao informar a data de saída e emitir a nota, será validado se o campo "Hora de Saída" foi preenchido. Caso esteja vazio, um alerta será emitido, mas será possível prosseguir com a emissão, preenchendo a hora de saída com a mesma hora da emissão e vice-versa.

A validação da data de saída, conforme o MOC 7.0 - Anexo I (Manual de Orientação ao Contribuinte), "4.2. Regras de Negócio", "4.2.1. Autorização de NF-e", lista as regras de validação. A regra da Data e Hora de Saída está relacionada ao "Campo-Seq" "B10-30", que trata da rejeição da data de Saída/Entrada posterior à data de autorização em mais de 30 dias, e "B10-40", que trata da rejeição da data de saída anterior à data de emissão. Essa validação já estava em vigor anteriormente.

1.) Quais são as melhorias implementadas na emissão da Nota Fiscal Eletrônica a partir desta versão?

     a-)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Data de Saída" e "Hora de Saída".
     b.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Data de Emissão" e "Hora de Emissão".
     c.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Número da Nota" e "Série da Nota".
     d.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Cliente" e "Produto".

2.) O que acontece quando o campo "Data de Saída" é deixado vazio ao emitir uma nota fiscal?

     a-)[  ] - A nota fiscal não pode ser emitida.
     b.)[  ] - A nota fiscal é emitida normalmente, sem restrições.
     c.)[  ] - Um alerta é emitido, mas a nota fiscal pode ser emitida.
     d.)[  ] - A data de saída é preenchida automaticamente com a data de emissão.

3.) Onde foi adicionado o campo "Hora de Saída" nas telas de geração de notas fiscais?

     a-)[  ] - Na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", após o campo "Data de Saída".
     b.)[  ] - Na aba "Manutenção de Notas Fiscais", antes do campo "Data de Saída".
     c.)[  ] - Na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", antes do campo "Data de Saída".
     d.)[  ] - Na aba "Manutenção de Notas Fiscais", após o campo "Data de Saída".

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Adicionando a etapa de "Cálculo de imposto" na nota fiscal

Detalhes da Nota Técnica

- Em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Etapa adicionada pode ser identificada como "Cálculo do imposto".

- Campos adicionados:

 - Total produtos

 - Valor do frete

 - Valor do seguro

 - Base ICMS

 - Valor ICMS

 - Base ICMS ST

 - Valor ICMS ST

 - Valor IPI

 - Valor IPI Devolvido

 - Despesas

 - Desconto

 - Nº itens

 - Valor aprox. imp.

 - Total do FCP

 - Total do FCP ST

 - Total FCP ST Ret anteriormente

 - Total da nota

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

- Em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Etapa pode ser identificada como "Transporte/Volumes".

- Campos adicionados:

 - Forma de envio (Não definida, Correios, Transportadora ou Retirar pessoalmente)

 - Caso selecionada a opção "Não definida" os campos disponíveis serão:

  - Peso bruto

  - Peso líquido

 - Caso selecionada alguma opção diferente de "Não definida" os campos disponíveis serão:

  - Código de rastreamento

  - URL de rastreamento

  - Frete por conta

  - Nome

  - CNPJ/CPF

  - Inscrição estadual

  - Endereço

  - Cidade

  - UF

  - Qtde volumes

  - Espécie

  - Marca

  - Número

  - Peso bruto

  - Peso líquido

  - Placa veículo

  - UF veículo

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

- Em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Inclusão da etapa que pode ser identificada como "Itens de produtos ou serviços".

- Ao preencher os campos do produto e clicar no botão "+" localizado à direita de "Itens de produtos ou serviços" será possível incluir um item que aparecerá em uma listagem que ficará abaixo dos campos do produto.

- Na listagem será possível clicar em um ícone que assemelha a um lápis na coluna de "Ações", localizado à esquerda de um item que se assemelha a uma lixeira colorida de vermelho.

- Ao clicar no lápis abrirá um modal que estará separado por abas, sendo elas: dados do item, simples, IPI, PIS, COFINS, outros.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizadas as alterações necessárias na tela de Filtros de Gerenciamento de Pedido do Inpera para torná-la responsiva, ou seja, deixá-la usável em aparelhos menores, como celulares ou tablets, além do desktop.

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações na tela de Filtros de Gerenciamentos de Pedidos para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essa melhoria pode ser vista acessando a opção Gerenciamento de Pedidos, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Pedidos.

Prints para visualização:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações na tela de Gerenciamento de Caixa do Inpera para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essa melhoria pode ser vista acessando a opção Gerenciamento de Caixas, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Caixas.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizada as alterações necessárias na tela de Gerenciamento de Pedidos do Inpera para torná-la responsiva, ou seja, deixá-la usável em aparelhos menores, como celulares ou tablet, além do desktop.

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações na tela de Gerenciamento de Pedidos para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essa melhoria pode ser vista acessando a opção Gerenciamento de Pedidos, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Pedidos -> Aplicar Filtro.

Prints para visualização:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa O.S, foi realizada as alterações necessárias nas telas de Cancelar Pedido, Inutilizar Faixa e Exportar XML da tela de Gerenciamento de Pedidos do Inpera para torná-la responsiva, ou seja, deixá-la usável em aparelhos menores, como celulares ou tablets, além do desktop.

Detalhes da Nota Técnica

Foram realizadas alterações necessárias nas telas de Cancelar Pedido, Inutilizar Faixas e Exportar XML da tela de Gerenciamento de Pedidos para fazer com que ela fique utilizável também no celular ou tablet. Essas melhorias podem ser vistas acessando a opção Gerenciamento de Pedidos, seguindo o seguinte caminho: Menu -> Administração -> Gerenciamento de Pedidos -> Aplicar Filtro -> Botões Cancelar Pedido/Inutilizar Faixas/Exportar XML.

Prints para visualização:

Cancelar Pedido:

Inutilizar Faixa:

Exportar XML:

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

- Foi incluído no menu do Dash, em "Aplicativos" o caminho para "Notas Fiscais" (Aplicativos -> Notas Fiscais).

- Ao clicar no item falado acima será possível ir até a tela de listagem de notas fiscais, do qual segue o padrão de layout aplicado nas listagens do aplicativo "Finanças".

- Tela tratada para ser altamente responsiva.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Nessa OS, foi criado para homologação apenas o layout da tela de cadastro/edição de notas fiscais.

Detalhes da Nota Técnica

- em "Aplicativos" ir para "Notas Fiscais" e clicar no "+" localizado no canto superior direito após cabeçalho menu do Inpera (Aplicativos -> Notas Fiscais -> +).

- Ao clicar no item falado acima será possível ir até a tela de cadastro/edição de notas fiscais, no qual segue o padrão de layout aplicado nas telas de cadastros do aplicativo "Finanças".

- Tela tratada para ser altamente responsiva.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

No aplicativo "[1670] - FACILITE Monitor INPERA" foi implementando para que quando a opção "Imprimir Produção" estiver marcada nas configurações do mesmo, após imprimir a produção a comanda é enviada para o KDS automaticamente.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo "[1670] - FACILITE Monitor INPERA" em "[F4] Configurações", se caso o campo "Imprimir Produção" estiver marcado quando for feita uma comanda e a produção da mesma for impressa ela vai automaticamente para o KDS.  

No cadastro de localização no aplicativo facilite comercio (Aplicativo facilite comercio --> Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Localização) é preciso marcar nas localizações desejadas a opção "Utiliza KDS" para que quando for feita a comanda a mesma entre no KDS.  

Se caso no cadastro de localização no aplicativo facilite comercio (Aplicativo facilite comercio --> Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Localização) estiver marcada a opção "Ignorar impressão de Produção" não vai sair a ordem de produção mas vai para o KDS.

Questões:

1) Para qual aplicativo foi implementada a nova funcionalidade?

a)⬜ MonitorIfood.
b)⬜ MonitorPDV.
c)⬜ MonitorINPERA.
d)⬜ Monitor_ProjetosMoveis.

2) Qual campo precisa estar marcado no MonitorINPERA para imprimir a produção e enviar para o KDS ?

a)⬜ Imprimir Produção.
b)⬜ Imprimir recibo.
c)⬜ Gravar arquivos.
d)⬜ Gravar Log em arquivos.

3) Se o campo "Ignorar impressão de Produção" estiver marcado no cadastro de localização oque acontece ?

a)⬜ Imprime a produção mas não vai para o KDS.
b)⬜ Vai para o KDS mas não imprime a produção.
c)⬜ Não imprime a produção e nem vai para o KDS.
d)⬜ Nenhuma das alternativas.

Parâmetros Envolvidos

Sistema de Gerenciamento de Cozinha - KDS - NT 0027-2019
http://www.treinamentotdp.com.br/site/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=93&displayformat=dictionary

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

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Parâmetros Envolvidos

• "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA", deve estar com o valor igual a "Sim".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo mobile FaciliteC, ao configurar o parâmetro 4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA com valor "Sim", será feito o agrupamento dos itens que possuam o mesmo código de produto.

Por exemplo: no FaciliteC Mobile é lançada na comanda número 000014 o item 1x - produto "0000478 - Água". Após sua finalização é realizado outro lançamento com o mesmo produto 1x - produto "0000478 - Água". 

No aplicativo Comanda estará registrado 2x - produto "0000478 - Água". Toda vez que a comanda é finalizada no aplicativo mobile FaciliteC é verificado se já existe algum item com o produto lançado e, caso exista, é adicionada a quantidade do último lançamento.

Para que esta melhoria possa ser utilizada, após a devida configuração do parâmetro 4.18.654 é necessária a sincronização dos dados no FaciliteC Mobile antes do lançamento das comandas.

Os produtos que possuem ingredientes, bem como as meia-pizzas, não serão agrupados, pois cada um dos itens pode ter características diferentes.

Os produtos que são do tipo kit não poderão ser lançados em uma comanda, havendo o alerta, caso o usuário tente adicionar um produto kit na comanda.

Questões
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1) Qual é o parâmetro que agrupa itens com o mesmo código de produto na comanda?

   a) 4.18.460 - AGRUPAMENTO DE PRODUTOS PARA BPL GERENCIAMENTO DE ESTOQUE;

   b) 4.18.679 - AGRUPA DESCRIÇÃO/VALOR DO SERVIÇO REFERENCIADO NO PRODUTO PARA EMISSÃO DE NFE;

   c) 4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA;

   d) 4.18.123 - AGRUPA PRODUTOS POR GRUPO/SUBGRUPO NA NF;

2) Em qual aplicativo foi implementada esta melhoria?

   a) Comanda;

   b) FaciliteC Mobile;

   c) Integrado;

   d) Balcão;

3) Qual é o tipo de produto que não poderá ser lançado na comanda se o parâmetro 4.18.654 estiver configurado como "Sim"?

   a) Produto do tipo kit;

   b) Produto acabado;

   c) Matéria-prima;

   d) Meia-pizza.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA

Este parâmetro indica se os itens com o mesmo código de produto serão agrupados no lançamento da comanda. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

- Foi ajustado no "dash.inpera.com.br" no menu em "Aplicativos" o caminho ao clicar em "Finanças", de "financas.tdpinformatica.com.br" para "financas.inpera.com.br".

- Em "app.inpera.com.br" foi ajustado o caminho ao clicar no card "Finanças", de "financas.tdpinformatica.com.br" para "financas.inpera.com.br".

- No aplicativo mobile "Inpera PORTAIS" foi ajustado o caminho ao clicar no card "Finanças", de "financas.tdpinformatica.com.br" para "financas.inpera.com.br".

- No FlutterFlow foi ajustado as rotas em homologação para produção.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Antes de fechar a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" é feito um processo para gravar as configurações da tabela existente na guia "Visualização". 

Para cada usuário é gravado um arquivo com o nome GERENCIACOMANDA_VISUALIZACAO_NOMEDOUSUARIO.XML. Quando este arquivo está em branco, ao tentar sobrepor seus dados, era apresentada a seguinte mensagem: "Missing data provider or data packet" e a tela não era fechada.

Foi implementado um tratamento para verificar a validez do arquivo antes de manipulá-lo, evitando a emissão desnecessária da mensagem.

Questões
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é a tela do aplicativo Comanda que foi ajustada?

   a) [1491] FACILITE - Gerenciamento de Comandas;

   b) [1117] FACILITE - Consulta de Comandas;

   c) [1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas;

   d) [1666] FACILITE - Cancelamento de Comanda iFood;

2) Para que este ajuste seja aplicado, qual é o valor que deve estar configurado o parâmetro 4.18.589 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN?

   a) Sim;

   b) Não;

   c) Somente comandas iFood;

   d) N.D.A.;

3) Qual era a mensagem emitida ao tentar sair da tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas"?

   a) Access violationa at address 004022a4;

   b) Missing data provider or data packet;

   c) Division by zero;

   d) Invalid pointer operation;

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.589 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN

Este parâmetro indica se o processo da comanda utiliza os componentes para telas touch screen. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Financeiro / Documentos de Cobrança / Cobrança Bancária é aberto o módulo de cobrança bancária para a geração de boletos.

Antes de selecionar as duplicatas para gerar o arquivo de remessa, é necessário informar os dados do cabeçalho. Especificamente, na geração de boletos do banco Sicoob, mesmo com as informações de multa preenchidas ("Código da Multa" e "TX. de Multa %") a mesma não estava sendo destacada nos registros do arquivo de remessa.

Foi realizada uma análise do caso e aplicado o devido ajuste.

Questões
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1) A geração do arquivo de remessa de qual banco foi ajustada?

   a) Itau;

   b) Banco do Brasil;

   c) Banco Safra;

   d) Sicoob;

2) Qual valor não estava sendo enviado corretamente no arquivo de remessa?

   a) Multa;

   b) Juros;

   c) Valor do boleto;

   d) Valor a receber;

3) Através de qual aplicativo é acessado o módulo de cobrança bancária?

   a) Orçamento;

   b) Balcão;

   c) Integrado;

   d) Comanda.

Parâmetros Envolvidos