Resumo da Nota
Customização do Aplicativo Comanda para permitir abrir uma nova Comanda sem informar produtos.

Descrição
Foi implementada nova funcionalidade no Aplicativo Comanda para que seja possível abrir uma nova Comanda sem a necessidade de incluir um Produto no momento da abertura. Para isso, estando no campo PRODUTO, basta teclar ENTER. Feito isso, será solicitado automaticamente a gravação da COMANDA, sem a necessidade de se informar o Produto.

Através da tela de Gerenciamento de Comandas, quando for necessário, é possível alterar a COMANDA para a inclusão de Produtos conforme a necessidade do usuário.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota
Ao abrir a tela de Contas a Receber será listado somente os caixas que estiverem abertos no dia.

Descrição
I - Ao clicar para abrir a tela de Contas a Receber, caso exista somente 1 (um) caixa aberto no dia, automaticamente o sistema irá assumir este caixa para efetuar os lançamentos do contas a receber, pode ocorrer também no dia existir mais de 1(um) caixa aberto, desta forma ao abrir a tela de Contas a Receber será listado todos os caixa abertos no dia para que o usuário possa escolher qual o caixa ele irá utilizar para efetuar os lançamentos.

Parâmetros Envolvidos
O parâmetro envolvido no processo fica localizado no INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais:

I - 4.18.505 - SOLICITA ABERTURA DE CAIXA NO RETAGUARDA - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que o processo funcione no sistema.

II - 4.18.032 - FECHAMENTO DE CAIXA DEFINITIVO - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo sistema INTEGRADO através da tela Monitoramento de Vendas (M. Vendas).

III - 4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA - Padrão. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo sistema INTEGRADO através da tela Monitoramento de Vendas (M. Vendas).

IV - 4.18.481 - FECHAMENTO DE CAIXA OBRIGATÓRIO - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que possa ser fechado o caixa pelo aplicativo Balcão Posto.

Resumo da Nota
Customização da Impressão concomitante do Pedido pelo módulo Orçamento para retirar a acentuação nos Dados da Empresa

Descrição
Foi customizada o cabeçalho do pedido concomitante impresso pelo módulo Orçamento para retirar a acentuação do Endereço, Bairro e Cidade da Empresa que estiver logada no sistema. Há casos de algumas impressoras não aceitarem a acentuação e, com isso, os dados da empresa eram impressos com caracteres especiais. Foi corrigida essa questão.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo FACILITE Cobrança Bancária, menu Boletos, Banco Safra, é possível efetuar a importação do arquivo de retorno das duplicatas enviadas por arquivo de remessa para o Banco Safra, com isso, é efetuado de forma automática a baixa no sistema FACILITE Comércio, das duplicatas informadas com LIQUIDADAS no arquivo de retorno.

A importação do arquivo de retorno pode ser efetuada através do aplicativo informado no paragrafo anterior informando no campo "Exportação e Importação" da tela "[1665] FACILITE - Banco Safra" e clicando no botão "Importar" localizado ao lado desse campo.

Após efetuar a importação do arquivo de retorno, o sistema efetua a seguinte pergunta para o usuário:

Caso o usuário optasse por "Sim" o sistema emite o relatório, porém nesse momento em versões anteriores do sistema era retornado uma mensagem de erro, informando a falta de um campo de Valor Total. Isso foi corrigido e não ocorrerá mais.

Além o erro informado no paragrafo anterior, também ocorria de algumas duplicatas não serem encontradas na base de dados do aplicativo FACILITE Comércio, isso ocorria pois no arquivo de retorno do banco eventualmente é retornado uma data de vencimento incorreta para a duplicata, com isso não era possível encontrar a duplicata em questão na base de dados do FACILITE Comércio. Então foi efetuado um tratamento para que caso ocorra isso a duplicata seja localizada através do campo "Nosso Número" uma vez que esse número não é repedido e é distinto para cada duplicata gerada, garantindo assim que o sistema possa encontrar a duplicata a ser baixada automaticamente pelo processo de importação do arquivo de retorno do banco.

Sendo assim, com os acertos efetuados nesta NT os problemas descritos na geração desta OS não irão mais ocorrer. Para isso o cliente deverá atualizar o aplicativo FACILITE Cobrança Bancária para a versão de sistema desta NT.

OBSERVAÇÃO: O aplicativo FACILITE Cobrança Bancária pode ser acessado através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária. Ou através da pasta de instalação do sistema, que por padrão é "C:\Sinco\Integrado" aplicativo "CobBancaria.exe".

Questões
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1.) O erro retornado na impressão do relatório descrito nesta NT ocorria no termino do processo de.

   a.) [  ] Envio de arquivos de remessa de duplicatas para o Banco Safra

   b.) [  ]  No processo de impressão de relatórios de Cobrança Bancária

   c.) [  ]  No processo de exportação de arquivos para o Banco Safra.

   d.) [  ]  No processo de importação do arquivo de retorno das duplicatas enviadas para o Banco Safra e eventualmente liquidadas.

2.) Além do erro do relatório descrito nesta NT o qual ocorria ao efetuar a importação dos arquivos de retorno do banco com a duplicatas liquidadas, eventualmente também ocorria de:

   a.) [  ]  Não imprimia o relatório de retorno

   b.) [  ]  Não imprimia o relatório de remessa de duplicatas

   c.) [  ]  Não eram baixadas algumas duplicatas no arquivo de retorno pelo sistema de FACILITE Comércio.

   d.) [  ]  O processo de importação do arquivo de retorno não chegava ao fim por um erro ocorrido no relatório de retorno.

3.) Para efetuar a importação do arquivo de retorno de duplicatas do Banco Safra é necessário acessar:

   a.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Contas a Receber.

   b.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Contas a Pagar.

   c.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária, e então através do aplicativo Cobrança Bancária, menu Boletos, Banco Safra.

   d.) [  ]  Aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Geração de Boletos.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo FACILITE Comanda, tela "[0036] FACILITE - Gerenciador de Comandas", botão Monitoramento, em seguida pela tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas", pelo botão "[F7] Finalizar", tela "[1523] FACILITE - Finalização da Comanda".

É possível efetuar vendas de novos produtos para a comanda, através do campo "Comanda" utilizando o caracter "P" no início, precedendo o código do produto informado para venda, caso o código do produto fosse um Código de Barras com 13 dígitos, o sistema não era capaz de encontrar o produto no sistema, retornando assim a mensagem "Atenção! Produto não encontrado". Isso ocorria porque o sistema efetuava uma verificação dos 6 primeiros dígitos do produto após o caracter "P", quando o mesmo era informado através do campo "Comanda".

A partir desta versão do sistema isso foi corrigido e agora mesmo lançado o produto através do campo "Comanda" o sistema será capaz de encontrar o produto normalmente no sistema caso o mesmo esteja realmente cadastrado.

Para que a funcionalidade de vendas de novos produtos na tela de Finalização de Comandas esteja ativa é necessário estar com o parâmetro "Ativar Nova Comanda pela Tela de Finalização" selecionado. Para isso, através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Comanda, Tipo de Comandas, tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda", aba Integração Touch, campo "Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização", selecionar o mesmo. Conforme mostrado na imagem abaixo.

Questões
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1.) Em qual tela é possível efetuar uma venda de um novo produto utilizando o caracter "P" seguido do código do produto, informado no campo "Comanda"

   a.) "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas"

   b.) "[1477] FACILITE - Comanda Touch"

   c.) "[1523] FACILITE - Finalização da Comanda"

   d.) "[1135] FACILITE - Transferência de Comanda"

2.) Em versões anteriores quando era informado o caracter "P" seguindo de um código de barras com 13 dígitos no campo "Comanda" da tela de Finalização da Comanda, o sistema retornava qual mensagem.

   a.) Não é possível efetuar lançamento de novos produtos na Finalização da Comanda.

   b.) Produto localizado com sucesso.

   c.) Atenção! Produto não encontrado.

   d.) Produto lançado com sucesso na Comanda.

3.) Para que seja possível efetuar um lançamento de produtos novos na tela de Finalização da Comanda, é necessário que o parâmetro..., esteja selecionado.

   a.) Habilitar Pré-Finalização

   b.) Voltar para a tela anterior após impressão da produção

   c.) Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização

   d.) Gerar CF-e-SAT/NFC-e pelo [F6] imprimir utilizando Pré-Finalização 

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Comanda, Tipo de Comandas, tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda", aba Integração Touch.

• Campo "Abrir Nova Comanda pela Tela de Finalização" deve estar selecionado. 

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

O novo parâmetro 4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA foi criado para alternar o método de abertura da gaveta e do acionamento da guilhotina da impressora no aplicativo Comanda.

Através de um componente interno chamado ACBrPOSPrinter é enviado um comando RAW para a impressora, caso o novo parâmetro esteja com valor "Sim".

Este componente envia comandos do tipo ESCPOS, diretamente para a porta da impressora, utilizando o driver da mesma. A principal vantagem é que este método permite melhor suporte às impressoras USB e cujos drivers não criam uma COM virtual.

Porém, este método não possui suporte para impressoras a laser ou as impressoras que criam arquivos PDF.

Para que esta melhoria seja utilizada é necessário somente que o parâmetro 4.18.745 seja configurado com o valor "Sim" e as impressoras estejam devidamente configuradas no aplicativo ConfigECF e no cadastro de localizações.

Estas configurações das impressoras devem ser efetuadas de qualquer maneira, independentemente do método de acionamento da gaveta e da guilhotina.

Vale destacar uma alteração técnica realizada: o arquivo TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8.bpl não existirá mais na pasta raiz do sistema, pasta \BPL. Este arquivo estará na pasta raiz do sistema, dentro da pasta \BIN;

O setup de atualização dos sistemas Facilite realizará esta adaptação do arquivo nas pastas. Como é uma alteração significativa, é importante ressaltá-la.

Questões
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1) Qual é o novo parâmetro que utiliza o método RAW para acionamento da guilhotina e da gaveta no aplicativo Comanda?

   a) 4.18.676 - IMPRIME VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM NA PRODUÇÃO DA COMANDA (ESCPOS 42 COL);

   b) 4.18.734 - OCULTAR BOTÕES DE GRUPOS E PRODUTOS NO MÓDULO DE LANÇAMENTO DE COMANDA;

   c) 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA;

   d) 4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA;

2) Esta melhoria foi aplicada em qual aplicativo?

   a) Comanda;

   b) Orçamento;

   c) Venda Balcão;

   d) Integrado;

3) Qual é o arquivo que não existe mais na pasta BPL e agora está na pasta BIN?

   a) TDPLancaCaixaComandaXE8.bpl;

   b) TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8.bpl;

   c) TDPMovimentoCaixaXE8.bpl;

   d) TDPSenhasComandaXE8.bpl. 

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.745 - UTILIZAR ACBRPOSPRINTER PARA ACIONAR GAVETA E GUILHOTINA NA COMANDA

Este parâmetro indica a maneira de acionamento da gaveta e da guilhotina no aplicativo Comanda. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Sim", será utilizado o componente interno ACBrPOSPrinter, presente nas impressões da BPL TDPIMPRESSAOCOMANDAXE8 do aplicativo Comanda.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi implementado nesta versão do sistema o processo de carga de dados para PDVs da tabela "PRODUTOCODBARRAS" tabela responsável por guardar informações de código de barras adicionais de um determinado produto. Os quais podem ser cadastrados através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastro, Produtos, Código de Barras Adicionais.

A partir dessa versão do sistema todos os novos cadastros ou alterações de códigos adicionais, serão gerados arquivos de Carga/Descarga PDV dos dados pertinentes a tabela "PRODUTOCODBARRAS". 

Obs.: Para que esse processo de carga e descarga funcione corretamente, é necessário estar com os parâmetros ("4.18.001", "4.18.405") devidamente configurados.

A geração do arquivo de dados da tabela "PRODUTOCODBARRAS", pode ser gerado de forma manual através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Operações, Geração de Dados Externos, Exportação, e no campo "Tipo" selecionar o tipo "Comunicação PDV Facilite" e no campo "Selecione os PDV's a receber carga" selecione o 1 ou mais de 1 PDV e logo em seguida selecione o tipo da carga ("Alterada", "Completa" ou "Tabela") e clique sobre o primeiro botão de da barra de ação lateral.

Outra forma de geração dos arquivos de carga/descarga é no modo online, para isso o parâmetro "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE" deve estar com o seu valor igual a "Sim". 

Campos que serão exportados no processo:(PROCB_EMPRESA, PROCB_PRODUTO, PROCB_IDTIPOCODIGOBARRA, PROCB_CODIGOBARRAS, PROCB_UNIDADE, PROCB_VALORVAREJO, PROCB_VALORATACADO, PROCB_FATORCONVERSAO, PROCB_SINCMOBILE, PROCB_INATIVO).

Questões:
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1.) Dados de qual tabela foi implementado no processo de carga/descarga PDV's, nesta versão do sistema?

   a.) [ ] Tabela "Produto"

   b.) [ ] Tabela "ProdutoCodigoBarrasAdicionais"

   c.) [ ] Tabela "ProdutoCodBarras"

   d.) [ ] Tabela "ProdutoBarras"

2.) Quais parâmetros devem estar devidamente configurados para que o processo de carga/descarga funcione corretamente?

   a.) [ ] "4.18.001 - PDV' ATIVOS" e "4.18.704 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA POR PDV SEPARADO";

   b.) [ ] "4.18.001 - PDV' ATIVOS" e "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE";

   c.) [ ] "4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE";

   d.) [ ] "4.18.704 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA POR PDV SEPARADO", "4.18.727 - BUSCA DE ARQUIVOS DE DESCARGA PELO MONITOR PDV FACILITE" e "4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE"

3.) Qual campo não faz parte da tabela "PRODUTOCODBARRAS"?

   a.) [ ] PROCB_EMPRESA

   b.) [ ] PROCB_IDTIPOCODIGOBARRA

   c.) [ ] PROCB_UNIDADE

   d.) [ ] PRO_INATIVO

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.001 - PDV' ATIVOS", deve estar com valor maior que 0

- "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE", caso o mesmo seja configurado como "Sim" a geração dos arquivos de carga/descarga será efetuado de forma automática, através do MonitorFacilitePDV, o qual pode ser carregado através do aplicativo "MonitorFacilitePDV.exe" que por padrão encontra-se na pasta de instalação do sistema FACILITE. Caso o parâmetro seja configurado com o valor igual a "Não" a geração dos arquivos de carga/descarga deverá ser efetuado de forma manual, como já explicado nos detalhes da NT.

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram efetuadas melhorias na emissão de Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais obrigatório informar a data de saída para emitir a nota. Foi adicionado o campo de hora de saída da nota, o qual não é obrigatório preencher.

Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado que, ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, há a obrigatoriedade de lançar a data de saída, porém, ao analisar o Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC 7.0), não existe essa exigência. Essa validação foi adicionada nas versões anteriores, na qual foi incluída a verificação para não permitir o lançamento de uma data inferior à data de emissão.

Portanto, a partir desta versão do sistema, foram aplicadas melhorias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Essas melhorias estão relacionadas à data de saída e hora de saída. Ao deixar o campo "Data de Saída" vazio, o sistema não irá impedir a emissão da nota. Foi adicionado o campo "Hora de Saída". Esse campo foi incluído nas telas "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" e "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais". Na tela de pedido de vendas, esse campo está localizado na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", e estará disponível após o campo "Data de Saída". Na tela de geração de notas fiscais, na aba "Manutenção de Notas Fiscais", o campo está localizado após o campo "Data de Saída".

Tanto o campo "Data de Saída" quanto o campo "Hora de Saída" não são de preenchimento obrigatório. No entanto, ao informar a data de saída e emitir a nota, será validado se o campo "Hora de Saída" foi preenchido. Caso esteja vazio, um alerta será emitido, mas será possível prosseguir com a emissão, preenchendo a hora de saída com a mesma hora da emissão e vice-versa.

A validação da data de saída, conforme o MOC 7.0 - Anexo I (Manual de Orientação ao Contribuinte), "4.2. Regras de Negócio", "4.2.1. Autorização de NF-e", lista as regras de validação. A regra da Data e Hora de Saída está relacionada ao "Campo-Seq" "B10-30", que trata da rejeição da data de Saída/Entrada posterior à data de autorização em mais de 30 dias, e "B10-40", que trata da rejeição da data de saída anterior à data de emissão. Essa validação já estava em vigor anteriormente.

1.) Quais são as melhorias implementadas na emissão da Nota Fiscal Eletrônica a partir desta versão?

     a-)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Data de Saída" e "Hora de Saída".
     b.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Data de Emissão" e "Hora de Emissão".
     c.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Número da Nota" e "Série da Nota".
     d.)[  ] - Melhorias relacionadas ao campo "Cliente" e "Produto".

2.) O que acontece quando o campo "Data de Saída" é deixado vazio ao emitir uma nota fiscal?

     a-)[  ] - A nota fiscal não pode ser emitida.
     b.)[  ] - A nota fiscal é emitida normalmente, sem restrições.
     c.)[  ] - Um alerta é emitido, mas a nota fiscal pode ser emitida.
     d.)[  ] - A data de saída é preenchida automaticamente com a data de emissão.

3.) Onde foi adicionado o campo "Hora de Saída" nas telas de geração de notas fiscais?

     a-)[  ] - Na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", após o campo "Data de Saída".
     b.)[  ] - Na aba "Manutenção de Notas Fiscais", antes do campo "Data de Saída".
     c.)[  ] - Na aba "Nota Fiscal", no grupo "Número e Data", antes do campo "Data de Saída".
     d.)[  ] - Na aba "Manutenção de Notas Fiscais", após o campo "Data de Saída".

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

No aplicativo "[1670] - FACILITE Monitor INPERA" foi implementando para que quando a opção "Imprimir Produção" estiver marcada nas configurações do mesmo, após imprimir a produção a comanda é enviada para o KDS automaticamente.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo "[1670] - FACILITE Monitor INPERA" em "[F4] Configurações", se caso o campo "Imprimir Produção" estiver marcado quando for feita uma comanda e a produção da mesma for impressa ela vai automaticamente para o KDS.  

No cadastro de localização no aplicativo facilite comercio (Aplicativo facilite comercio --> Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Localização) é preciso marcar nas localizações desejadas a opção "Utiliza KDS" para que quando for feita a comanda a mesma entre no KDS.  

Se caso no cadastro de localização no aplicativo facilite comercio (Aplicativo facilite comercio --> Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Localização) estiver marcada a opção "Ignorar impressão de Produção" não vai sair a ordem de produção mas vai para o KDS.

Questões:

1) Para qual aplicativo foi implementada a nova funcionalidade?

a)⬜ MonitorIfood.
b)⬜ MonitorPDV.
c)⬜ MonitorINPERA.
d)⬜ Monitor_ProjetosMoveis.

2) Qual campo precisa estar marcado no MonitorINPERA para imprimir a produção e enviar para o KDS ?

a)⬜ Imprimir Produção.
b)⬜ Imprimir recibo.
c)⬜ Gravar arquivos.
d)⬜ Gravar Log em arquivos.

3) Se o campo "Ignorar impressão de Produção" estiver marcado no cadastro de localização oque acontece ?

a)⬜ Imprime a produção mas não vai para o KDS.
b)⬜ Vai para o KDS mas não imprime a produção.
c)⬜ Não imprime a produção e nem vai para o KDS.
d)⬜ Nenhuma das alternativas.

Parâmetros Envolvidos

Sistema de Gerenciamento de Cozinha - KDS - NT 0027-2019
http://www.treinamentotdp.com.br/site/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=93&displayformat=dictionary

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

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Parâmetros Envolvidos

• "4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA", deve estar com o valor igual a "Sim".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo mobile FaciliteC, ao configurar o parâmetro 4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA com valor "Sim", será feito o agrupamento dos itens que possuam o mesmo código de produto.

Por exemplo: no FaciliteC Mobile é lançada na comanda número 000014 o item 1x - produto "0000478 - Água". Após sua finalização é realizado outro lançamento com o mesmo produto 1x - produto "0000478 - Água". 

No aplicativo Comanda estará registrado 2x - produto "0000478 - Água". Toda vez que a comanda é finalizada no aplicativo mobile FaciliteC é verificado se já existe algum item com o produto lançado e, caso exista, é adicionada a quantidade do último lançamento.

Para que esta melhoria possa ser utilizada, após a devida configuração do parâmetro 4.18.654 é necessária a sincronização dos dados no FaciliteC Mobile antes do lançamento das comandas.

Os produtos que possuem ingredientes, bem como as meia-pizzas, não serão agrupados, pois cada um dos itens pode ter características diferentes.

Os produtos que são do tipo kit não poderão ser lançados em uma comanda, havendo o alerta, caso o usuário tente adicionar um produto kit na comanda.

Questões
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1) Qual é o parâmetro que agrupa itens com o mesmo código de produto na comanda?

   a) 4.18.460 - AGRUPAMENTO DE PRODUTOS PARA BPL GERENCIAMENTO DE ESTOQUE;

   b) 4.18.679 - AGRUPA DESCRIÇÃO/VALOR DO SERVIÇO REFERENCIADO NO PRODUTO PARA EMISSÃO DE NFE;

   c) 4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA;

   d) 4.18.123 - AGRUPA PRODUTOS POR GRUPO/SUBGRUPO NA NF;

2) Em qual aplicativo foi implementada esta melhoria?

   a) Comanda;

   b) FaciliteC Mobile;

   c) Integrado;

   d) Balcão;

3) Qual é o tipo de produto que não poderá ser lançado na comanda se o parâmetro 4.18.654 estiver configurado como "Sim"?

   a) Produto do tipo kit;

   b) Produto acabado;

   c) Matéria-prima;

   d) Meia-pizza.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.654 - AGRUPA ITENS COM MESMO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DA COMANDA

Este parâmetro indica se os itens com o mesmo código de produto serão agrupados no lançamento da comanda. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Antes de fechar a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" é feito um processo para gravar as configurações da tabela existente na guia "Visualização". 

Para cada usuário é gravado um arquivo com o nome GERENCIACOMANDA_VISUALIZACAO_NOMEDOUSUARIO.XML. Quando este arquivo está em branco, ao tentar sobrepor seus dados, era apresentada a seguinte mensagem: "Missing data provider or data packet" e a tela não era fechada.

Foi implementado um tratamento para verificar a validez do arquivo antes de manipulá-lo, evitando a emissão desnecessária da mensagem.

Questões
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é a tela do aplicativo Comanda que foi ajustada?

   a) [1491] FACILITE - Gerenciamento de Comandas;

   b) [1117] FACILITE - Consulta de Comandas;

   c) [1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas;

   d) [1666] FACILITE - Cancelamento de Comanda iFood;

2) Para que este ajuste seja aplicado, qual é o valor que deve estar configurado o parâmetro 4.18.589 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN?

   a) Sim;

   b) Não;

   c) Somente comandas iFood;

   d) N.D.A.;

3) Qual era a mensagem emitida ao tentar sair da tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas"?

   a) Access violationa at address 004022a4;

   b) Missing data provider or data packet;

   c) Division by zero;

   d) Invalid pointer operation;

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.589 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN

Este parâmetro indica se o processo da comanda utiliza os componentes para telas touch screen. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Financeiro / Documentos de Cobrança / Cobrança Bancária é aberto o módulo de cobrança bancária para a geração de boletos.

Antes de selecionar as duplicatas para gerar o arquivo de remessa, é necessário informar os dados do cabeçalho. Especificamente, na geração de boletos do banco Sicoob, mesmo com as informações de multa preenchidas ("Código da Multa" e "TX. de Multa %") a mesma não estava sendo destacada nos registros do arquivo de remessa.

Foi realizada uma análise do caso e aplicado o devido ajuste.

Questões
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1) A geração do arquivo de remessa de qual banco foi ajustada?

   a) Itau;

   b) Banco do Brasil;

   c) Banco Safra;

   d) Sicoob;

2) Qual valor não estava sendo enviado corretamente no arquivo de remessa?

   a) Multa;

   b) Juros;

   c) Valor do boleto;

   d) Valor a receber;

3) Através de qual aplicativo é acessado o módulo de cobrança bancária?

   a) Orçamento;

   b) Balcão;

   c) Integrado;

   d) Comanda.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Existe um mecanismo dentro do aplicativo Comanda para verificar eventuais comandas duplicadas. Antes de ser aberta a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" o processo busca por comandas do mesmo tipo de comanda, que estejam em aberto e possuam o mesmo número.

Caso seja encontrada alguma ocorrência, é emitida uma mensagem de alerta e o usuário deve cancelar alguma delas. Foi constatado que a rotina de transferência da comanda permitia a criação de uma nova comanda com o mesmo número de outra em aberto.

Uma análise detalhada foi realizada e foram tratados todos os pontos necessários.

Questões
======================================================================

1) Qual rotina do aplicativo Comanda foi ajustada para que não duplique as comandas?

   a) Cancelamento da comanda;

   b) Criação de nova comanda;

   c) Inclusão de itens com desconto;

   d) Transferência da comanda;

2) O que acontece se houver comandas com número duplicados e a tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas" for acessada?

   a) Será emitida uma mensagem e uma tela será aberta para o usuário cancelar uma das comandas;

   b) Será emitida uma mensagem e o aplicativo fechará;

   c) Será emitida uma mensagem e as duas comandas serão canceladas automaticamente;

   d) Será emitida uma mensagem e os itens de uma comanda serão transferidos para a outra;

3) Na abertura de qual tela é verificado se há comandas duplicadas?

   a) [1491] FACILITE - Gerenciamento de Comandas;

   b) [1113] FACILITE - Gerenciador de Comanda;

   c) [1306] FACILITE - Agrega produtos para venda;

   d) [1125] FACILITE - Gerenciador de Comandas.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais é possível criar uma nota de devolução.

Ao incluir um item na nota fiscal de devolução é possível preencher os dados adicionais do item clicando com o botão direto em cima do item desejado.

É aberta uma tela pequena para informar os dados adicionais e a quantidade do item na nota original. Ao tentar gravar esses dados adicionais era apresentada a mensagem de erro "Field NFI_LOCALIZACAO must have a value".

Foi feita uma análise de todo o processo para identificar o problema e corrigí-lo.

Questões
======================================================================

1) Os dados adicionais do item são informados em qual tipo de nota fiscal?

   a) Nota fiscal de saída para consumidor;

   b) Nota fiscal de entrada;

   c) Nota fiscal de entrega de mercadoria;

   d) Nota fiscal de devolução;

2) Em qual aplicativo é possível gerar uma nota fiscal de devolução?

   a) Integrado;

   b) Orçamento;

   c) Comanda;

   d) Balcão;

3) Na tela de dados adicionais do item da nota de devolução qual quantidade deve ser informada?

   a) A quantidade do item que não será devolvida;

   b) A quantidade do item na nota original;

   c) A quantidade do item na já vendido para o consumidor final;

   d) A quantidade do item apurada no inventário. 

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Aconteceram alguns casos onde a venda finalizada no aplicativo Balcão não estava aparecendo na relação de consulta de vendas. Foi realizada a devida análise e aplicados os ajustes necessários.

Detalhes da Nota Técnica

No ambiente configurado para o aplicativo Balcão emitir o documento fiscal SAT CF-e foram relatados alguns casos de venda não relacionada na consulta do mesmo aplicativo, botão "F5 Abre Venda", tela "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas".

Após análise, verificou-se que isto acontecia, pois, uma configuração não estava selecionada no aplicativo ConfigECF: guia Balcão, subguia PDV, grupo Parâmetros, campo "IF Conectada".

Se o Modelo da Impressora Fiscal (ECF) estiver configurada como "SAT" ou "NFC-e", a opção "IF Conectada" deve ser selecionada para evitar o ocorrido. 

Para evitar conflito de configuração, ao selecionar os tipos "SAT" ou "NFC-e" no aplicativo ConfigECF, automaticamente será selecionado o campo "IF Conectada".

Esta verificação também será efetuada na abertura do aplicativo Balcão. 

Questões
======================================================================

1) Qual dos aplicativos foi alterado para sempre selecionar o campo "IF Conectada", dependendo do modelo da impressora?

   a) Integrado;

   b) Orçamento;

   c) Comanda;

   d) ConfigECF;

2) Qual campo será selecionado automaticamente no aplicativo ConfigECF, dependendo do modelo da impressora?

   a) Cupom Conecta.;

   b) IF Conecta;

   c) Mini Teclado;

   d) Impressão Modo Condensado;

3) O que pode acontecer no aplicativo Balcão se a impressora configurada for SAT e o campo "IF Conectada" não estiver marcado?

   a) A venda não é finalizada;

   b) O cupom fiscal SAT CF-e não é emitido;

   c) Não é registrado o recebimento da venda;

   d) A venda é finalizada, mas não aparece na tela de consulta de vendas. 

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado que não estava sendo possível realizar o pagamento do boleto do Banco Safra, gerado pelo aplicativo Integrado. Se o boleto da mesma conta for gerado diretamente no banco, não há problemas no pagamento.

Através de comparação realizada entre os dois boletor, verificou-se que o valor da linha digitável estão divergentes.

Uma análise no processo de geração do "Nosso Número" foi realizada e os devidos ajustes foram aplicados.

Questões
======================================================================

1) O ajuste foi realizado no boleto de qual banco?

   a) Bradesco;

   b) Santander;

   c) Safra;

   d) Itau;

2) Qual é o campo que foi retificado?

   a) Nosso Número;

   b) Documento;

   c) Dados Beneficiário;

   d) Dados Pagador;

3) Em qual aplicativo são gerados os boletos do Banco Safra?

   a) ConfigECF;

   b) Util;

   c) Integrado;

   d) Orçamento.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Se o parâmetro 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS estiver configurado com valor "FAST" é possível ter diversos modelos de relatório de cupons de venda dentro da pasta RelatorioPedido que fica na pasta onde os sistemas Facilite são instalados.

Ao finalizar uma venda é emitida uma mensagem, perguntando se deseja imprimir o cupom e, caso haja mais de um tipo de relatório, é aberto um menu para que seja escolhido qual modelo deve ser impresso.

No aplicativo Orçamento, se houvesse mais de um modelo de relatório nesta pasta, ao imprimir o cupom de venda na finalização era apresentada a mensagem "The following error(s) have ocurred: Could not convert variant type (Null) into type (String). Unknown variable or datafield: VCAMINHOAPP" e o cupom não era impresso.

Esta mensagem também era apresentada ao tentar reimpirmir a venda pela opção "F5 Abre Venda", botão "Reimpressão".

Foi realizada uma análise em todo o processo e os devidos ajustes foram aplicados.

Questões
======================================================================

1) Com qual valor deve ser configurado o parâmetro 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS para que esta melhoria seja utilizada?

   a) QUICK;

   b) Sim;

   c) FAST;

   d) Não;

2) Qual é o nome da pasta onde devem ser colocados os arquivos de cupom do pedido de venda se o parâmetro 4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS estiver configurado como "FAST"?

   a) RelatorioPedido;

   b) Relatorio;

   c) RelatoriosFast;

   d) RelatoriosEtiqueta;

3) No aplicativo Orçamento, qual é a opção que deve ser acessada para reimprimir um cupom de venda?

   a) F8 Operações;

   b) F2 Consulta;

   c) F7 Cancela Item;

   d) F5 Abre Venda.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS

Este parâmetro indica o tipo de cupom que será impresso na venda nos aplicativos Balcão e Orçamento e no pedido de venda no aplicativo Integrado. Ele pode ter os valores "QUICK" ou "FAST". Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "FAST".

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No cadastro de tipo de comanda é possível configurar o tipo de comanda para que seja informado o número da comanda automaticamente. Se está configuração estiver selecionada no tipo de comanda, caso haja alguma comanda aberta do dia anterior, o aplicativo Comanda não permite abrir uma comanda do dia atual sem antes finalizar a comanda do dia anterior. 

Ao tentar abrir uma nova comanda, nestas condições descritas acima, é apresentada a mensagem "Não será possível iniciar uma nova comanda  pois já existem comanda abertas com data anterior a atual. Por favor finalize as mesmas antes de continuar!". Porém, o processo estava com algum problema e esta mensagem estava aparecendo mais de uma vez.  Foi realizada uma análise no processo e aplicada a devida correção.

Se o banco de dados possuir muitas transações geradas pelo aplicativo Comanda, ao realizar a leitura de algum produto do tipo combo na venda da Comanda, havia uma lentidão na leitura dos dados.

O processo foi avaliado e uma melhoria foi aplicada, para otimizar a venda dos produtos do tipo combo.

Questões
======================================================================

1) Qual é o parâmetro do cadastro de Tipo de Comanda que informa o número da comanda automaticamente?

   a) Captura Número da Comanda/Mesa;

   b) Demonstrar apenas Comandas/Mesas em uso;

   c) Informa o número da comanda automaticamente;

   d) Não imprimir Recibo pela tela de Gerenciamento de Comandas;

2) Foi realizada uma melhoria na venda de qual tipo de produto no aplicativo Comanda?

   a) Combo;

   b) Meia-pizza;

   c) Matéria-prima;

   d) Produto com complemento;

3) Em qual aplicativo é possível realizar a configuração dos tipos de comanda?

   a) Orçamento;

   b) Balcão;

   c) Comanda;

   d) Integrado.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Tabelas / Comanda / Tipos de Comanda é aberta a tela "[0128] FACILITE - Cadastro de Tipos de Comanda". Para que esta melhoria da mensagem de comandas abertas em dias anteriores possa ser utilizada é necessário que o tipo de comanda esteja configurado com a opção "Informa o número da comanda automaticamente" marcada.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Operações / Pedido de Vendas / Informar pedido é aberta a tela [0008] FACILITE - Pedido de Vendas, onde são informados os pedidos de vendas. 

Dentro do grupo "Produtos" existem os campos para informar o "C. Interno" e "C. Barras". Ao lado, tem o botão para pesquisar o produto.

A pesquisa de produto também pode ser feita quando o cursor do mouse está nestes campos citados e clicando F2.

Ao clicar no botão de pesquisa ou na tecla F2 é aberta uma tela de pesquisa de produtos. Após selecionar o produto, esta última tela é fechada, retornando para a tela de pedido de vendas com o código do produto selecionado.

Havia uma falha neste processo. Ao utilizar o botão de pesquisa do produto e selecionar o desejado, o campo "C. Interno" não estava sendo preenchido corretamente.

Foi realizada uma análise no processo e os devidos ajustes foram aplicados para que a falha não ocorra mais.

Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo é realizado o pedido de vendas?

   a) ConfigECF;

   b) Util;

   c) Monitor_WillTech;

   d) Integrado;

2) O ajuste foi realizado em qual módulo?

   a) [0008] FACILITE - Pedido de Vendas;

   b) [0050] FACILITE - Pedido de Compra;

   c) [0135] FACILITE - Entrega de Mercadorias;

   d) [1261] FACILITE - Pedidos da Pré-Cobrança;

3) O código do produto não estava sendo preenchido no pedido de vendas em que momento?

   a) Ao pesquisar o produto com a tecla F2;

   b) Ao pesquisar o produto pelo botão de pesquisa;

   c) Ao pesquisar o produto pela descrição;

   d) Ao editar o item no pedido de vendas. 

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Após alguns relatos de atraso no recebimento de pedidos do Inpera foi realizada uma análise no processo de importação de pedidos do Monitor Inpera para evitar este tipo de transtorno.

Para facilitar a apuração de possíveis atrasos no recebimento de pedidos foi adicionada uma opção de gravação de logs de operação em arquivos. 

Para habilitar a gravação dos arquivos de logs de operação, no Monitor Inpera, guia "Configurações" a opção "Gravar Logs em Arquivos" deve ser marcada. 

Estes logs foram colocados em processos estratégicos para que se possa rastrear qualquer tipo de inconveniência que se possa ter na importação dos pedidos do Inpera.

Os arquivos serão gravados em diretórios separados por dia e os arquivos serão separados conforme o horário, por hora e minuto, dentro do diretório dos executáveis, na pasta INPERA\LOGOPERACAO.

Questões
======================================================================

1) No Monitor Inpera qual é o nome do campo que deve ser marcado para que sejam gravados arquivos de logs de operação?

   a) Tipos de Comanda;

   b) Habilitar integração Tray;

   c) Gravar Arquivos;

   d) Gravar Logs em Arquivos;

2) Dentro do diretório dos executáveis, em qual pasta serão gravados os arquivos de log?

   a) INPERA\LOGOPERACAO;

   b) INPERA\RETORNO;

   c) INPERA\POST;

   d) INPERA\PUT;

3) Qual é o objetivo da gravação dos logs de operação em arquivos no Monitor Inpera?

   a) Rastrear todas as operações realizadas pelo usuário;

   b) Determinar o total de pedidos recebidos no dia;

   c) Gerar relatórios de vendas;

   d) Coletar dados para analisar possíveis atrasos no recebimento de pedidos.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo BalcaoP é possível realizar a venda de todas as leituras abertas através do atalho [ALT+L] - Vda Leituras.

Este recurso não estava sendo finalizado corretamente. No meio do processamento o executável do BalcaoP fechava inesperadamente. 

Durante o processo são criadas algumas vendas do tipo orçamento e as mesmas são devidamente tratadas para que não fiquem pendentes. Como o aplicativo estava sendo fechado no meio do processo essas vendas não estavam sendo consolidadas.

Assim sendo, as vendas do tipo orçamento eram listadas incorretamente no relatório "Movimento de Vendas no Período com Cobrança", gerado no aplicativo Integrado.

Todo o processo foi revisado e foram aplicados os devidos ajustes.

Questões
======================================================================

1) No aplicativo BalcaoP qual é o atalho responsável por vender todas as leituras pendentes?

   a) Alt+L;

   b) Alt+P;

   c) Alt+V;

   d) Alt+C;

2) Em qual relatório as vendas do tipo orçamento estavam sendo apresentadas incorretamente?

   a) Produtos Consignados no Período;

   b) Demonstrativo de Vendas Realizadas no Período;

   c) Movimento de Vendas no Período com Cobrança;

   d) Pedidos de Vendas por Fornecedor;

3) Em qual aplicativo é possível gerar o relatório "Movimento de Vendas no Período com Cobrança"?

   a) BalcaoP

   b) Integrado;

   c) ConfigECF;

   d) LeBombas.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado é possível cadastrar regras de desconto condicional, conforme descrito na NT 0117 - 2020. Há diversas regras e, dentre elas, a do tipo "VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE" é empregada nos aplicativos Balcão, Comanda e Orçamento.

Se este tipo de regra estivesse configurada com o campo se quantidade de múltiplos maior do que 1, o aplicativo Comanda não estava realizando o devido cálculo, apresentando diferença entre os valores calculados pelos aplicativos Balcão e Orçamento.

Uma análise do processo foi efetuada e os devidos ajustes foram feitos.

Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foi realizado o ajuste?

   a) Integrado;

   b) Balcão;

   c) Comanda;

   d) Orçamento;

2) Qual é o tipo de regra de desconto condicional que estava apresentando divergência de valores?

   a) PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADOS PRODUTOS;

   b) PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE;

   c) VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE;

   d) UNIDADE GRÁTIS NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE;

3) Qual destes aplicativos não possui o cálculo de desconto condicional?

   a) Comanda;

   b) Balcão;

   c) Orçamento;

   d) Util.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Ao realizar uma baixa com desconto pela tela de baixa rápida é emitido o relatório de comprovante de baixa. O valor apresentado não estava contemplando o valor do desconto.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, ao consultar um cliente na tela “[0039] FACILITE - Consulta de Clientes” é possível realizar baixa rápida no contas a receber acessando a guia “F3 - Informações Financeiras”, botão “Baixa Rápida (F7)”.

É aberta a tela “[1449] FACILITE - Geração de Contas a Receber” e, ao realizar a baixa, é possível informado um desconto na baixa. Se o desconto informado for de 100%, o valor da baixa será 0,00.

O comprovante da baixa impresso, caso o parâmetro 4.18.019 esteja configurado como “Cupom” estava apresentando valor indevido. Foi realizada uma análise e ajustados alguns pontos para que o relatório seja impresso corretamente.

Questões
======================================================================

1) Qual é a tela aberta quando é clicado no botão “Baixa Rápida (F7)”?

   a) [0032] FACILITE - Contas a Receber;

   b) [0039] FACILITE - Consulta de Clientes;

   c) [1449] FACILITE - Geração de Contas a Receber;

   d) [0027] FACILITE - Cadastro de Cliente;

2) É possível aplicar desconto na baixa de contas a receber?

   a) Não é possível;

   b) Sim, é possível aplicar desconto de até 1%;

   c) Sim, é possível aplicar desconto de até 10%;

   d) Sim, é possível aplicar desconto de até 100%;

3) Se for aplicado um desconto de 100% na baixa de contas a receber, qual será o valor da baixa?

   a) 0,00;

   b) 100 * 10,00;

   c) 100,00;

   d) -80,00.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.019 - TIPO DO RECIBO DO CONTAS A RECEBER

Este parâmetro indica qual é o modelo do relatório de contas a receber que será impresso. Para que esta melhoria possa ser utilizada é necessário que o parâmetro esteja com valor "Cupom".

Resumo da Nota Técnica
Os relatórios REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3 estavam apresentando mensagem de falha na impressão do recibo da COMANDA.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, ao tentar realizar a impressão de Recibo do aplicativo FACILITE - COMANDA dos relatórios REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3 ocorriam falhas.

A partir desta versão, o processo de impressão de Recibo desses relatórios ocorrerá normalmente.

Esses relatórios são gerados através do Aplicativo Facilite - Comanda e para seu uso deve-se realizar os seguintes procedimentos:

1. ) O arquivo "Relatório.FR3"  deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\Relatório.FR3. 
   Caso seja de Produção :[UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\Producao\"Relatório.FR3"    
2. ) No Aplicativo ConfigECF.exe, aba Comanda, em Caminho do Relatório FastReport clique no botão com desenho de pasta e procure pelo arquivo do relatório que foi configurado no passo 1.
3. )  Abaixo, em ’Impressora Padrão' configure a impressora com as definições utilizadas pela empresa e aperte em 'Testar'. Caso tudo funcione corretamente, dê continuidade no passo a passo.  
4. ) No aplicativo Facilite - INTEGRADO, entrar no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aparecerá a tela [0128]FACILITE - Cadastro Tipos de Comanda.
   
5. ) Abaixo em 'Tipos de Comanda Cadastrados', procure pela comanda desejada e dê duplo clique. O código e Nome aparecerão no topo da janela, em ’Tipos de Comanda'.
6. ) Na aba 'Integração Touch', botão 'Config. Impressão de Recibo', em Caminho do Relatório FastReport coloque as mesmas configurações feitas no aplicativo ConfigECF.exe presente no passo 2. Aperte no Disquete (Salvar) após a configuração.
7. ) No aplicativo "FACILITE - Comanda", após abertura de caixa, menu Parâmetros do Módulo, procure pelo parâmetro ’4.18.661' - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA e na coluna 'Status' altere para para FASTREPORT.

Questões :

1. ) Quais foram os arquivos ajustados?
   

    a) ⬜ REL_COMANDA_COMSALDO e IMPCUPOM_CMSALDO.

    b) ⬜ REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3     

    c) ⬜ IMP_CUPOM_COMSALDO e REL_COMANDA_COMSALDO,REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , 

    d) ⬜ IMP_CUPOM_COMSALDO,REL_PRODUCAOCOMANDA_RECIBO_PIZZTACHI.fr3 , REL_COMANDA_La Familia.fr3 e REL_COMANDACEGJP.fr3 

2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi implementado nessa versão?
   

   a) ⬜ Criação de nova informação referente ao Saldo Total devedor do cliente.

   b) ⬜ Correção de Falhas nos relatórios .      

   c) ⬜  Melhoria no Gerenciamento de Valores da Comanda na importação de NF-e. 

   d) ⬜ Alteração de informações referente ao Saldo Total que o recinto deve estornar ao cliente.

3. ) Qual o parâmetro necessário para utilizar o relatório de Recibo da Comanda?
   

   a) ⬜ 4.18.661 - 'GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA'.

   b) ⬜ 4.18.642 - 'UTILIZA LUCRO DA VENDA COMO BASE DE CÁLCULO DE ICMS/PIS/COFINS NA NFE'.   

   c) ⬜ 4.18.409 - 'HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA'. 

   d) ⬜ 4.18.731 - 'FORMATO DA TELA DE GERENCIAMENTO DE VALORES NA IMPORTAÇÃO DE XML'.

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Aplicativo Comanda, em Parâmetros do Módulo / 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA > Alterar o Status para 'FastReport'.

Resumo da Nota Técnica

Ao cadastrar uma nova empresa no aplicativo Integrado e copiar os produtos da empresa referência os saldos em estoque também estavam sendo copiados.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Empresas é aberta a tela [0034] FACILITE - Cadastro de Empresa.

Ao criar uma nova empresa, é emitida a seguinte pergunta:

"Deseja importar os produtos da empresa 01 - NOME DA EMPRESA para esta nova Empresa?"

Se o usuário clicar em "Sim" serão criados os mesmos produtos para a nova empresa. 

Porém, o saldo dos produtos estava sendo copiado erroneamente para a nova empresa. Foi realizado um ajuste no processo para que o saldo de todos os produtos copiados para a nova empresa seja 0 (zero).

Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foi realizado o ajuste?

a) Balcão;

b) Integrado;

c) Comanda;

d) Monitor Inpera;

2) Qual será o saldo em estoque dos produtos copiados, quando uma nova empresa é cadastrada?

a) 0;

b) -10;

c) 1;

d) 100;

3) É possível cadastrar uma nova empresa e não copiar os produtos da empresa referência?

a) Não;

b) Somente os produtos com grade;

c) Sim;

d) Somente os produtos com código de barras.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste na seleção do item na listagem de produtos do FaciliteC Mobile.

Detalhes da Nota Técnica

Ao listar os produtos de um grupo no FaciliteC Mobile é montada uma listagem. Para cada produto existem 3 botões: adicionar, subtrair e detalhes. 

Este botão de detalhes tem o desenho de uma seta apontando para baixo e, ao clicar sobre ele, é aberta a tela de detalhes do produto, onde podem ser adicionados mensagem do item, complementos e ingredientes, se houver.

Na listagem, se fosse clicado sobre o nome de algum produto, selecionando o registro, e clicado no botão de detalhes de outro produto estava sendo aberta a tela de detalhes do produto selecionado anteriormente.

Foi realizado o devido ajuste, sempre indicando o produto cujo botão de detalhes foi apertado.

Questões
======================================================================

1) O ajuste foi realizado em qual aplicativo?

   a) ServerFaciliteC;

   b) FaciliteC Mobile;

   c) Orçamento;

   d) Balcão;

2) Qual dos botões indicados abaixo não é apresentado na listagem de produtos do FaciliteC Mobile?

   a) Adicionar;

   b) Subtrair;

   c) Detalhes;

   d) Excluir Item;

3) Com o ajuste efetuado, ao clicar no botão de detalhes do produto, o que acontecerá?

   a) Será aberta a tela de detalhes do produto cujo botão do registro foi clicado;

   b) Será aberta a tela de detalhes do primeiro produto da listagem;

   c) Será aberta a tela de detalhes do último produto da listagem;

   d) O produto será lançado como item da comanda.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Se o ambiente de vendas dos sistemas Facilite estiver configurado para a emissão de CF-e-SAT, nos aplicativos Balcão, Comanda e Integrado é verificada a última data de comunicação do equipamento SAT com a SEFAZ/SP. 

Conforme Artigo 13 da Portaria CAT 147/2012, o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda é de 10 dias, contados da data da ocorrência da operação - mais informações na nota técnica "Bloqueio de Emissão de SAT após 10 dias sem Comunicação com o SEFAZ-SP - NT 0097-2016".

Ao iniciar o aplicativo Balcão, caso o SAT esteja sem comunicação com a SEFAZ/SP há mais de 10 dias, é apresentada a seguinte mensagem: "ALERTA: SAT sem comunicação com o SEFAZ/SP há XXX dia(s)! Não será possível emitir CF-e-SAT enquanto não for reestabelecida a comunicação com o SEFAZ/SP.". 

Havia um equívoco na verificação da quantidade de dias da última comunicação do SAT com a SEFAZ/SP. Estava sendo levado em conta a última data do último CF-e-SAT transmitido e não da última comunicação do equipamento com a SEFAZ/SP.

Todo o processo foi analisado e ajustado para que seja verificada a última comunicação do SAT com a SEFAZ/SP.

Questões
======================================================================

1) Pela legislação, qual é o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda?

   a) 30 dias;

   b) 15 dias;

   c) 3 dias;

   d) 10 dias;

2) Qual é a data considerada para verificar o equipamento SAT?

   a) A data da última comunicação com a SEFAZ/SP;

   b) A data do último cupom CF-e-SAT emitido;

   c) A data do último pedido de vendas;

   d) A data de desbloqueio do SAT;

3) A verificação da última comunicação do equipamento SAT com a SEFAZ/SP é feita em quais aplicativos?

   a) Orçamento, Integrado e Monitor_iFood;

   b) Comanda, Balcão e Integrado;

   c) Comanda, Integrado e Orçamento;

   d) Balcão, Comanda e Monitor_INPERA.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais é aberta a tela "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais". Através desta rotina são emitidas as NF-es.

Na guia "Manutenção de Notas Fiscais" tem o botão "Alterar Cliente". Esta opção pode ser utilizada desde a NF-e não tenha sido transmitida ou cancelada. 

Se o novo cliente selecionado possuir o endereço cadastrado com o número do endereço, estava sendo apresentada uma mensagem de erro. Uma análise detalhada do processo foi efetuada e o devidos ajustes foram aplicados.

Questões
======================================================================

1) A emissão de NF-e no aplicativo Integrado é realizada em qual tela?

   a) [0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais;

   b) [1605] FACILITE - Geração de NF-e por entrega em lote;

   c) [1225] - Alterar CFOP dos Ítens da NF/NFe;

   d) [0735] FACILITE - Nota Fiscal;

2) Qual é o status da NF-e para que o cliente possa ser alterado?

   a) Cancelada;

   b) Transmitida;

   c) Não transmitida;

   d) N.D.A.;

3) Qual processo da tela "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais" foi ajustado?

   a) Cancelamento de NF-e;

   b) Alteração de CFOP dos itens;

   c) Alteração do indicador de presença;

   d) Alteração do cliente.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Se o grupo de produtos estiver configurado para trabalhar com agregação (meia-pizza), no processo de lançamento destes produtos, no FaciliteC Mobile, é aberta uma tela, listando os produtos que podem ser selecionados.

Esta tela estava com o tamanho da descrição do produto muito pequena. Caso a descrição fosse um pouco maior, a mesma estava sendo cortada, não apresentando seu conteúdo por inteiro.

Também, em resolução maior do aparelho celular, a tela de listagem dos produtos de agregação estava ficando pequena. Foi realizado um ajuste para que a tela se ajuste à resolução configurada e apareça a descrição inteira do produto.

Para facilitar o processo de pesquisa de produtos agregados foi incluído o botão "Pesquisar" no topo da listagem.

Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foram realizadas as melhorias?

   a) Integrado;

   b) FaciliteC Mobile;

   c) Comanda;

   d) Balcão;

2) Em qual tela foi ajustado o tamanho da descrição do produto?

   a) Listagem de grupos;

   b) Listagem de todos os produtos;

   c) Listagem de produtos de agregação;

   d) Listagem de produtos sem saldo em estoque;

3) Na listagem de produtos de agregação foi incluido qual botão?

   a) Pesquisa de produtos de agregação;

   b) Pesquisa de ingredientes;

   c) Pesquisa de complementos;

   d) Pesquisa de condicionais food.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Após fazer a devida configuração da exportação de dados fiscais no Integrado é possível acessar a tela "[1479] FACILITE - Exportação de dados para Escritório Contábil". 

Nesta tela é possível selecionar os tipos de dados a serem exportados e o período desejado. Ao realizar a exportação dos cupons SAT CF-e emitidos, caso houvesse algum cupom cancelado, os arquivos não eram encontrados e não eram enviados por e-mail.

Foi realizada uma análise no processo e verificada uma falha no diretório de busca dos arquivos. Foi aplicado o devido ajuste para que os arquivos sejam buscados no diretório correto.

Questões
======================================================================

1) Qual é o nome da tela que gera os arquivos fiscais?

   a) [1336] FACILITE - Exceção Fiscal;

   b) [1545] FACILITE - Classificação e Processamento de Produtos;

   c) [0177] FACILITE - Inventário Fiscal;

   d) [1479] FACILITE - Exportação de dados para Escritório Contábil;

2) Quais são os arquivos enviados ao gerar os dados na tela "[1479] FACILITE - Exportação de dados para Escritório Contábil"?

   a) Cupons fiscais emitidos e cancelados no período;

   b) Cheques emitidos pela empresa;

   c) Notas fiscais de serviço;

   d) Duplicatas em aberto;

3) Quais eram os arquivos de SAT CF-e que não estavam sendo separados corretamente?

   a) Os arquivos dos cupons emitidos;

   b) Os arquivos dos cupons cancelados;

   c) Os arquivos dos cupons rejeitados;

   d) Os arquivos dos cupons em branco.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo Integrado, menu Financeiro / Documentos de Cobrança / Geração de Boletos é aberta a tela "[0060] FACILITE - Geração de Duplicatas".

Esta tela é responsável por gerar as duplicatas de contas a receber de clientes e, posteriormente, caso seja necessário, gerar boletos de cobrança.

Em alguns casos, ao clicar no botão "Filtrar" estavam sendo listadas algumas contas a receber em duplicidade. Foi realizada uma análise em todo o processo e o devido ajuste foi aplicado. 

Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo são geradas as duplicatas?

   a) Integrado;

   b) Balcão;

   c) Comanda;

   d) Orçamento;

2) Qual é a tela onde as duplicatas são geradas?

   a) [0595] FACILITE - Duplicatas por Vencimento;

   b) [0365] FACILITE - Emissão de Duplicatas;

   c) [0125] FACILITE - Emissão de Boletos Bancários;

   d) [0060] FACILITE - Geração de Duplicatas;

3) O que era apresentado em duplicidade na tela "[0060] FACILITE - Geração de Duplicatas"?

   a) Os pedidos de vendas faturados;

   b) As contas a receber na listagem de vencimentos;

   c) O valor em aberto do cliente;

   d) As contas a receber já baixadas.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Integrado, após finalizar um pedido de vendas na tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" é possível gerar os vencimentos pelo botão "Gerar Vencs".

Após a geração dos vencimentos, através do botão "Outros Docmts", opção Módulos / Gerar Duplicatas é aberta a tela "[0060] FACILITE - Geração de Duplicatas". 

Nesta tela são gerados os boletos na guia "Duplicatas". Dessa maneira, o boleto fica vinculado ao vencimento do pedido de vendas. 

Caso seja necessário estornar a criação das duplicatas (boletos), na guia "Baixar" os registros devem ser selecionados para realizar o estorno.

Ao tentar gerar novamente os vencimentos de um pedido cujas duplicatas foram estornadas, estava sendo apresentada a mensagem "Não é possível gerar vencimentos, Já foi gerado BOLETOS para este pedido!" pois o vínculo do boleto com os vencimentos não estava sendo estornado corretamente.

Foi realizada uma análise em todo o processo e as devidas correções foram aplicadas para que não ocorra mais este problema.

Questões
======================================================================

1) Qual é o botão da tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas" responsável por gerar os vencimentos do pedido de vendas?

   a) Gerar Vencs;

   b) Outros Docmts;

   c) Finalizar;

   d) Duplicata;

2) Qual é o nome da tela onde os boletos são gerados?

   a) [0008] FACILITE - Pedido de Vendas;

   b) [0125] FACILITE - Emissão de Boletos Bancários;

   c) [0060] FACILITE - Geração de Duplicatas;

   d) [0249] FACILITE - Boletos por Vencimento;

3) Qual é o aplicativo onde são geradas as duplicatas?

   a) Orçamento;

   b) ConfigECF;

   c) Balcão;

   d) Integrado.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foi aplicada uma correção em um problema que estava ocorrendo na versão 74 do sistema no modulo [0008] FACILITE - Pedido de Vendas quando ia imprimir o pedido saia itens que não faziam parte do mesmo.

Detalhes da Nota Técnica

No módulo [0008] FACILITE - Pedido de Vendas acessado através do aplicativo Facilite Comercio --> Operações --> Pedido de Vendas --> Informar Pedidos ao selecionar um pedido, excluir um item e em seguida clicar no botão "Pedido Resumido" para imprimir o mesmo estava saindo itens que não faziam parte do pedido e não parava de imprimir.

1) Qual é o procedimento descrito para reproduzir o problema corrigido nesta versão?

a)⬜ Acessar Facilite Comércio --> Operações --> Pedido de Vendas --> Informar Pedidos, selecionar um pedido, excluir um item e clicar em "Imprimir".
b)⬜ Ir para Facilite Comércio --> Vendas --> Pedidos, selecionar um pedido, adicionar um item e clicar em "Pedido Resumido".
c)⬜ Navegar até Facilite Comércio --> Operações --> Estoque --> Itens de Venda, selecionar um item e clicar em "Imprimir".
d)⬜ Acessar Facilite Comércio --> Clientes --> Gerenciar, selecionar um cliente, adicionar um pedido e clicar em "Imprimir".

2) Qual era o comportamento observado no sistema antes da correção?

a)⬜ Impressão dos itens duplicados.
b)⬜ Inclusão de itens incorretos no pedido.
c)⬜ Lentidão na geração de pedidos.
d)⬜ Impressão contínua sem parar.

3) Qual é o procedimento recomendado para acessar as configurações do tipo de pedido no sistema?

a)⬜ Navegar até Facilite Comércio --> Configurações --> Tipo de Pedido.
b)⬜ Utilizar o menu Facilite Comércio --> Operações --> Pedido de Vendas --> Configurações.
c)⬜ Acessar Facilite Comércio --> Utilitários --> Parâmetros do sistema --> Config Gerais --> Campo Tipo de Pedido.
d)⬜ Ir para Facilite Comércio --> Gerenciamento --> Tipos de Documento.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Facilite Comercio em Utilitários --> Parâmetros do sistema --> Config Gerais --> Campo Tipo de Pedido = "Cupom"

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foram relatados alguns casos de duplicidade de itens no lançamento da comanda pelo FaciliteC Mobile.

Se for apresentada alguma lentidão no processo (seja pelo hardware ou estrutura da rede) e for clicado mais de uma vez no botão de finalização, era enviado o processo de registro de item na comanda ao ServerFaciliteC.

Todo o processo de lançamento dos itens foi analisado e um ajuste na tela de finalização foi executado.

Após clicar no botão "Finalizar" o mesmo ficará indispónivel até que todo o processo seja registrado na comanda, através do ServerFaciliteC.

Assim sendo, o registro de itens não será duplicado.

Questões
======================================================================

1) Em qual aplicativo foi realizado o ajuste?

   a) Comanda;

   b) ServerFaciliteC;

   c) Integrado;

   d) FaciliteC Mobile;

2) O que foi ajsutado no FaciliteC Mobile?

   a) A duplicidade de itens que ocorria na finalização do lançamento;

   b) A duplicidade de comandas lançadas no mesmo dia;

   c) A duplicidade do valor unitário de cada item na comanda;

   d) A duplicidade do nome do cliente na comanda.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram aplicadas melhorias no processo de Integração Estante Virtual. Essas melhorias têm como objetivo aprimorar o processo de cadastro do cliente, mais especificamente, em relação à inserção das informações da Cidade.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado), foi identificado que, ao utilizar a Integração Estante Virtual no processo de importação de dados do cliente, a informação da Cidade não estava sendo importada corretamente para o banco de dados.

Portanto, a partir desta versão, foram realizadas melhorias para garantir que as informações sejam importadas corretamente e estejam precisas.

1.) Qual é o objetivo das melhorias implementadas na Integração Estante Virtual nesta versão?

     a-)[  ] - Aprimorar a integração com outras plataformas.
     b.)[  ] - Melhorar o processo de cadastro do cliente.
     c.)[  ] - Expandir a lista de produtos disponíveis.
     d.)[  ] - Reduzir o tamanho do aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado).

2.) O que foi identificado no aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado) em relação à Integração Estante Virtual?

     a-)[  ] - A falta de informações sobre a cidade.
     b.)[  ] - Problemas na importação de dados do cliente.
     c.)[  ] - Dificuldades na integração de pagamentos.
     d.)[  ] - Erros na exibição dos preços dos produtos.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.   

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Nos aplicativos Balcão e Orçamento, ao clicar no botão "F5 Abre Venda" é aberta a tela "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas" para consultar os pedidos de venda.

Uma venda finalizada pode ser reaberta clicando no botão "Em Venda". Ao sair da tela, a venda é carregada na tela principal do aplicativo. 

Após carregar a venda é possível excluir algum item da venda. Estava ocorrendo divergências no cálculo do valor total da venda após o cancelamento de um dos itens, apresentando um valor total negativo.

Ao tentar realizar o cancelamento de um item da venda que foi reaberta será verificada se a venda possui vencimentos no valor do pedido reaberto.

Se houver vencimentos será emitida uma mensagem de confirmação para o usuário aprovar a exclusão dos vencimentos e o cancelamento do item. Caso o usuário não confirme, os vencimentos não serão excluídos e o item não será cancelado.

Questões
======================================================================

1) Em qual destes aplicativos foi realizado o ajuste?

   a) Integrado;

   b) ConfigECF;

   c) Comanda;

   d) Balcão;

2) Ao reabrir uma venda no Balcão ou Orçamento e tentar cancelar um item será verificado se existem vencimentos para a venda. O que acontece caso haja vencimentos?

   a) Será pedida confirmação para o usuário para excluir os vencimentos;

   b) Os vencimentos serão apagados sem nenhuma confirmação;

   c) O item não será cancelado;

   d) Todos os itens serão apagados;

3) O que estava acontecendo após cancelar um item de uma venda reaberta?

   a) O cliente do pedido era trocado pelo consumidor padrão;

   b) Os itens do pedido não eram carregados;

   c) O pedido não era reaberto;

   d) Era apresentado o valor total negativo.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Correção na tela [0016] FACILITE - Consulta de Produtos Parametrizável nos aplicativos integrado e comanda.

Detalhes da Nota Técnica

Em versões anteriores do sistema no  aplicativo integrado na tela [0016] FACILITE - Consulta de Produtos Parametrizável não estava trazendo corretamente a descrição do SUBGRUPO de alguns produtos.

Também no aplicativo comanda na mesma tela não estava trazendo corretamente a descrição do SUBGRUPO.

Exemplo:

Produto 0000295 Grupo = BEBIDAS SUBGRUPO = SUCOS CREMOSOS 

Aplicativo integrado:

Antes da correção:

Depois da correção:

Aplicativo comanda:

Antes da correção:

Depois da correção:

Questões:

1) Qual era o problema específico que estava ocorrendo na tela [0016] FACILITE - Consulta de Produtos Parametrizável nos aplicativos integrado e comanda antes da correção?

a)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição do grupo dos produtos.
b)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição dos produtos.
c)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição do subgrupo dos produtos.
d)⬜ Não estava trazendo corretamente a descrição da marca dos produtos.

2) Qual é o exemplo específico de um produto que estava apresentando o problema na descrição do subgrupo antes da correção?

a)⬜ Produto 0001234 Grupo = LIMPEZA SUBGRUPO = DESINFETANTES
b)⬜ Produto 0000295 Grupo = BEBIDAS SUBGRUPO = SUCOS CREMOSOS
c)⬜ Produto 0004567 Grupo = ALIMENTOS SUBGRUPO = CEREAIS
d)⬜ Produto 0007890 Grupo = VESTUÁRIO SUBGRUPO = CALÇAS JEANS

3) Qual foi o resultado da correção na descrição do subgrupo dos produtos nos aplicativos integrado e comanda após a implementação?

a)⬜ A descrição do subgrupo continuou incorreta.
b)⬜ A descrição do subgrupo foi removida.
c)⬜ A descrição do subgrupo foi corrigida e passou a ser exibida corretamente.
d)⬜ A descrição do subgrupo foi substituída por um código numérico.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

4.18.049 - UTILIZA CONSULTA DE PRODUTOS PARAMETRIZAVEL = "Sim"

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Balcão, botão "F5 Abre Venda" é aberta a tela [0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas. Por esta tela é possível cancelar uma NFC-e emitida e o pedido de vendas correspondente, através do botão "Cancelamento".

Se um novo usuário do sistema fosse criado e o mesmo tentasse realizar o cancelamento, estava sendo apresentada a seguinte mensagem de erro: "List index out of bounds (6)" e o processo não era executado corretamente.

Foi realizado o devido ajuste para corrigir a mensagem e também foi aplicada uma melhoria relacionada aos níveis de acesso para o aplicativo Balcão.

Para fazer o cancelamento de um pedido de vendas no aplicativo Balcão é necessário que o nível de usuário "4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda" esteja liberado. 

No processo de cancelamento do pedido de vendas no Balcão, caso exista uma NFC-e, a mesma também é cancelada, porém estava sendo requisitado o nível de acesso "4.32.02.001 - Cancelamento NFe".

O cancelamento da NFC-e, proveniente do cancelamento de um pedido de vendas no aplicativo Balcão, será liberado somente pelo nível "4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda", a fim de evitar a digitação de senha do supervisor duas vezes.

Questões
======================================================================

1) Qual é o nível de acesso que permite cancelar um pedido de vendas no aplicativo Balcão?

   a) 4.32.02.001 - Cancelamento NFe;

   b) 4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda;

   c) 4.01.11.033 - Cancelar adicionais item vendido;

   d) 4.19.02.005 - Cancelar Cupom;

2) Foi realizado um ajuste no cancelamento da NFC-e em qual aplicativo?

   a) Orçamento;

   b) Comanda;

   c) Integrado;

   d) Balcão;

3) Qual é a tela aberta ao clicar no botão "F5 Abre Venda" do aplicativo Balcão?

   a) [1030] FACILITE - Consulta de Comanda;

   b) [0039] FACILITE - Consulta de Clientes;

   c) [0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas;

   d) [1319] FACILITE - Consulta de Família de Produtos. 

Parâmetros Envolvidos

Os níveis de acesso do cancelamento do pedido e da NFC-e no aplicativo Balcão é o 

4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda

e deve ser configurado no aplicativo Integrado, menu Utilitários / Manutenção de Usuários, guia "Níveis Usuário".

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram aplicadas melhorias no aplicativo Comanda no processo de fechamento do caixa. Ao clicar em "Calcular", o sistema calculará corretamente os valores referentes ao caixa do dia corrente. Ao serem impressos usando o botão "Imprimir", o sistema imprimirá corretamente os valores referentes ao dia corrente.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Comanda, foi identificado que, havendo uma comanda de outro dia, que tenha feito uma baixa parcial, ao acessar "[F10] Fechamento Caixa" e clicar no botão "Calcular", o sistema está usando o valor desta baixa parcial no cálculo e ao clicar em "Imprimir" o mesmo era apresentado no fechamento como lançamento em outro caixa.

Portanto a partir desta versão do sistema, foram aplicadas melhorias para que estes valores não sejam usado no fechamento do caixa do dia.

1.) Quais melhorias foram aplicadas no aplicativo Comanda?

     a-)[  ] - Melhorias no processo de pagamento com cartão de crédito.
     b.)[  ] - Melhorias na interface de usuário.
     c.)[  ] - Melhorias no processo de fechamento do caixa.
     d.)[  ] - Melhorias na geração de relatórios de vendas.

2.) O que acontece ao clicar no botão "Calcular" no processo de fechamento do caixa?

     a-)[  ] - O sistema atualiza automaticamente as informações do dia anterior.
     b.)[  ] - O sistema calcula os valores incorretamente.
     c.)[  ] - O sistema calcula corretamente os valores referentes ao caixa do dia corrente.
     d.)[  ] - O sistema encerra o aplicativo.

3.) Qual é a função do botão "Imprimir" no aplicativo Comanda?

     a-)[  ] - Enviar um relatório de vendas por e-mail..
     b.)[  ] - Visualizar os valores do caixa em tempo real.
     c.)[  ] - Imprimir recibos de pagamento para os clientes.
     d.)[  ] - Reiniciar o sistema.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Com o aplicativo de celular FaciliteC é possível realizar o lançamento de itens das comandas, da mesma maneira que é feita no aplicativo Comanda.

Ao realizar o lançamento de produtos com complementos ou sem ingredientes os dados não estavam sendo enviados à Comanda corretamente.

Quando uma comanda é parcialmente paga, no FaciliteC ela deve aparecer com a cor azul, indicando que a mesma está em recebimento. Também houve um ajuste neste processo pois a comanda em recebimento não estava aparecendo no FaciliteC.

Questões
======================================================================

1) Qual é o nome do aplicativo para celular de lançamentos de comanda do Facilite?

   a) Lança Comanda;

   b) Comanda;

   c) ComandaF;

   d) FaciliteC;

2) No aplicativo FaciliteC, quando uma comanda está em recebimento, qual é a cor que ela deve aparecer?

   a) Azul;

   b) Verde;

   c) Amarela;

   d) Vermelha;

3) Qual é o nome do aplicativo responsável pela comunicação do FaciliteC com a Comanda?

   a) Monitor_iFood;

   b) Comanda;

   c) ServerFACILITEc;

   d) Orçamento.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão, foram aplicados ajustes na geração do Relatório de Extrato em Aberto do Cliente, que pode ser acessado através da tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber", na aba "Impressão".

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo "FACILITE - Comércio (Integrado)", foi identificado que após a última versão, na tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber", na aba "Impressão", ao escolher o relatório "Extrato em Aberto do Cliente", preencher os campos e clicar para imprimir, os valores não estavam sendo impressos corretamente.

Portanto, a partir desta versão do sistema, foram aplicados ajustes para que o relatório seja impresso corretamente.

1.) O que foi ajustado na versão atual do sistema?

     a-)[  ] - A geração de relatórios de vendas.
     b.)[  ] - A impressão do Relatório de Extrato em Aberto do Cliente.
     c.)[  ] - O acesso à aba "Impressão" na tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber".
     d.)[  ] - A geração do Relatório de Extrato de Contas a Receber.

2.) Em qual tela do aplicativo "FACILITE - Comércio (Integrado)" é possível acessar o Relatório de Extrato em Aberto do Cliente?

     a-)[  ] - [0010] FACILITE - Cadastro de Clientes
     b.)[  ] - [0032] FACILITE - Contas a Pagar
     c.)[  ] - [0032] FACILITE - Contas a Receber
     d.)[  ] - [0005] FACILITE - Pedidos de Venda

3.) Qual a aba onde se encontra o relatório "Extrato em Aberto do Cliente" na tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber"?

     a-)[  ] - Vendas.
     b.)[  ] - Clientes.
     c.)[  ] - Compras.
     d.)[  ] - Impressão.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.    

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi criado o novo parâmetro 4.18.739 - VALOR PROMOCIONAL COMO VALOR TABELA NO PEDIDO DE VENDAS para indicar qual será o valor gravado no item do pedido de vendas.

No aplicativo Integrado, menu Operações / Pedido de Vendas / Informar Pedidos é aberta a tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas". Ao informar o produto no item é verificada a configuração deste parâmetro.

Se o parâmetro estiver configurado como "Sim", o valor do item que será gravado é o valor promocional do item, caso o mesmo esteja em promoção. Se estiver configurado como "Não" é gravado o valor a vista do produto e aplicado o devido desconto para que o valor líquido do item seja igual ao valor promocional.

Por exemplo, o produto 0001554 - DISCO DE FELTRO está cadastrado com o valor a vista de 58,00. O valor promocional é 51,99. O valor que será gravado no item, se o parâmetro estiver configurado como "Sim" será 51,99. Se estiver configurado como "Não", o valor do item será 58,00 e aplicado um desconto no valor de 6,01, resultado um valor líquido de 51,99.

Questões
======================================================================

1) Qual é o novo parâmetro?

   a) 4.18.397 - MODELO FECHAMENTO CAIXA COMANDA;

   b) 4.18.739 - VALOR PROMOCIONAL COMO VALOR TABELA NO PEDIDO DE VENDAS;

   c) 4.18.379 - TRATA FILIAL NO CAD. CLIENTE;

   d) 4.18.579 - TRATA REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO NA ALÍQUOTA DO ICMS PARA ECF/SAT/NFC-E; 

2) O parâmetro 4.18.739 - VALOR PROMOCIONAL COMO VALOR TABELA NO PEDIDO DE VENDAS influencia a gravação do item do pedido de venda em qual tela?

   a) [0050] FACILITE - Pedido de Compra;

   b) [1220] FACILITE - Pedido de Vendas Direto;

   c) [1261] FACILITE - Pedidos da Pré-Cobrança;

   d) [0008] FACILITE - Pedido de Vendas;

3) Para que seja gravado o valor do item com o valor promocional do produto, o parâmetro 4.18.739 - VALOR PROMOCIONAL COMO VALOR TABELA NO PEDIDO DE VENDAS deve ser configurado como?

   a) Sim;

   b) Não;

   c) Somente Saídas;

   d) N.D.A.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

4.18.739 - VALOR PROMOCIONAL COMO VALOR TABELA NO PEDIDO DE VENDAS

Este parâmetro indica se, ao inserir um produto em promoção no pedido de venda, será gravado o valor promocional ou o valor unitário no item. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Sim", o valor do item gravado é o valor do produto em promoção, não sendo destacado o valor do desconto. Caso contrário, será gravado o valor a vista do produto e aplicado o desconto para o valor líquido ser igual ao valor da promoção.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Nessa versão do sistema, os arquivos "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO" e "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL" receberam um novo filtro de PRODUTO, para os relatórios

Esses relatórios são desenvolvidos para o aplicativo "CPSQL" do "Facilite - Comércio" e podem ser utilizados através dos seguintes procedimentos:

1. ) Os arquivos "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO.fr3/POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO.SQL" e "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL.fr3./POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL.SQL" devem estar na pasta :[UNIDADE]:\Sinco\Integrado\Relatorios; 
   
2. ) No aplicativo FACILITE - Comercio, entrar no menu Utilitários - Gerenciamento de Relatórios;
   
3. ) Escolher o caminho Relatórios -> Cadastro -> Estoque  -> clicar no botão " + SubItem" - ; 
   
4. Coloque a Descrição como "Posição de Estoque com Sugestão Informativo"/"Posição de Estoque com Sugestão Informativo - para Excel" e escolha o arquivo "POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO.fr3"/"POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL.FR3" na pasta que foi salvo, descrito no passo "1.". Depois selecione os usuários que terão acesso a este relatório e clique para salvar as alterações no botão "gravar" - ;
5. ) Vai abrir a tela [1211] - FACILITE - CPSql - Consulta Personalizada em SQL; 
   
6. ) Nesta etapa deve-se configurar os filtros, da seguinte forma: 
   
   

Depois de configurado clicar no botão "Próximo" até a etapa 03/05;

     7.) Nesta etapa vamos configurar os campos que vão ser usados para consulta. Na tabela da esquerda vai estar a tabela relacionada e o campo, que vai carregar uma relação pré-configurado e na tabela da direita deve ser escolhido o campo que vai ser  usado na tela de consulta. As tabelas ficarão da seguinte forma:

Na tabela da direita deve ser escolhido o campo que deseja usar para consulta ao digitar um nome na coluna "Nome do Campo para o Usuário". Depois de feito as configurações, clicar no botão "Próximo". 

     8.) Nesta etapa vai ser apresentado uma tela informando que a parametrização inicial foi efetuada com sucesso. Clicar em "Próximo" para ir para próxima etapa.

     9.) Nesta etapa deve ser testado o relatório clicando no botão "Testar Relatório", vai ser apresentado a tela [1219] FACILITE - Parâmetros do Relatório. Insira os parâmetros desejados e clique para imprimir. Estando tudo certo, vai ser apresentado a tela de impressão. 

     10.) Clicar em "Close" para sair da visualização e em sair, vai ser apresentado uma mensagem em verde escrita "Status: Teste realizado com sucesso!". 

 11.)Clicar em Concluir para que o processo seja finalizado. Para acessar o relatório basta ir no menu "Relatórios Fast --> Cadastro --> Estoque  --> Posição de Estoque com Sugestão de Compra Informativo\Posição de Estoque com Sugestão de Compra Informativo - PARA Excel ".

Questões

1. ) Qual é o nome do novo Filtro dos relatórios?
   

    a) ⬜ TIPOCOMANDA

    b) ⬜ MARCA      

    c) ⬜ PRODUTO

    d) ⬜ CLASSE

2. ) Qual o nome dos relatórios que receberam a implementação?
   

   a) ⬜ POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO_PARAEXCEL e POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO

   b) ⬜ REL_POSICAODEESTOQUE_EXCEL e POSICAODEESTOQUECOMSUGESTAODECOMPRA_INFORMATIVO  

   c) ⬜ REL_COMANDA e REL_GERENCIAMENTODEESTOQUE

   d) ⬜ REL_SUGESTAODECOMPRA_PORESTOQUE e REL_SUGESTAODEESTOQUEPORCOMANDA

3. ) Esse relatório foi desenvolvido para qual aplicativo?
   

   a) ⬜ Facilite - Comércio

   b) ⬜ Facilite - Comanda    

   c) ⬜ Facilite - Balcão 

   d) ⬜ Facilite - Orçamento

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Comanda, ao tentar realizar o fechamento de caixa, foi emitida a seguinte mensagem: "Ocorreu um erro não catalogado ao gravar, será necessário reabrir a tela do caixa novamente".

Após análise do processo foi constatado que uma das cobranças de recebimento das comandas do dia estava com seu cadastro incompleto.

A fim de evitar este transtorno, foi criada um novo procedimento na inclusão de cobranças que irá informar dados básicos, caso algum deles não seja preenchido.

Questões
======================================================================

1) O ajuste técnico foi realizado em qual cadastro?

   a) Cadastro de cliente;

   b) Cadastro de produto;

   c) Cadastro de localização;

   d) Cadastro de cobrança;

2) Em qual aplicativo foi constatado o problema de fechamento de caixa por conta do cadastro de cobrança incompleto?

   a) Comanda;

   b) Integrado;

   c) Balcão;

   d) Orçamento;

3) O que acontece se for incluída uma cobrança sem os dados básicos?

   a) Vai ocorrer erro ao realizar o recebimento de uma comanda;

   b) O sistema preencherá os dados básicos automaticamente;

   c) Não será possível abrir o caixa;

   d) Não será efetuada a venda no Balcão.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica
Nessa versão do sistema, foi ajustado uma falha na impressão de produção da Comanda referente à hora da impressão.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que o relatório de Produção de comanda Padrão "REL_PRODUCAOCOMANDA.fr3" não demonstrava a Hora de Lançamento da comanda de maneira correta. A partir dessa versão, ao imprimir uma Produção de Comanda a mesma informará a Hora de Lançamento corretamente. 

Esse relatório é gerado através do Aplicativo Facilite - Comanda e pode ser acessado em:

1. ) O arquivo REL_PRODUCAOCOMANDA.fr3 deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\REL_PRODUCAOCOMANDA.fr3.   
2. ) No Aplicativo ConfigECF.exe, aba Comanda, em Caminho do Relatório FastReport clique no botão com desenho de pasta e procure pelo arquivo do relatório que foi configurado no passo 1.
3. )  Abaixo, em ’Impressora Padrão' configure a impressora com as definições utilizadas pela empresa e aperte em 'Testar' .Caso tudo funcione corretamente, dê continuidade no passo a passo.  
4. ) No aplicativo Facilite - INTEGRADO, entrar no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aparecerá a tela [0128]FACILITE - Cadastro Tipos de Comanda.
   
5. ) Abaixo em 'Tipos de Comanda Cadastrados', procure pela comanda desejada e dê duplo clique. O código e Nome aparecerão no topo da janela, em ’Tipos de Comanda'.
6. ) Na aba 'Integração Touch', botão 'Config. Impressão de Recibo', em Caminho do Relatório FastReport coloque as mesmas configurações feitas no aplicativo ConfigECF.exe presente no passo 2. Aperte no Disquete (Salvar) após a configuração.
7. ) No aplicativo "FACILITE - Comanda", após abertura de caixa, menu Parâmetros do Módulo, procure pelo parâmetro ’4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA' e na coluna 'Status' altere para para FASTREPORT.

Questões :

1. ) Quais foram os arquivos desenvolvidos?
   

    a) ⬜ REL_PRODUCAOCOMANDA.

    b) ⬜ REL_PRODUCAO.        

    c) ⬜ PRODUCAO_COMANDA.  

    d) ⬜ REL_COMANDA.

2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi implementado nessa versão?
   

   a) ⬜ Criação de nova informação referente ao Saldo Total devedor do cliente.

   b) ⬜ Correção de Bug no relatório "REL_PRODUCAOCOMANDA.pas".      

   c) ⬜  Melhoria no Gerenciamento de Valores da Comanda na importação de NF-e. 

   d) ⬜ Alteração de informações referente ao Saldo Total que o recinto deve estornar ao cliente.

3. ) Qual o parâmetro necessário para utilizar o relatório de Recibo da Comanda?
   

   a) ⬜ 4.18.661 - 'GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA'.

   b) ⬜ 4.18.642 - 'UTILIZA LUCRO DA VENDA COMO BASE DE CÁLCULO DE ICMS/PIS/COFINS NA NFE'.   

   c) ⬜ 4.18.409 - 'HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA'. 

   d) ⬜ 4.18.731 - 'FORMATO DA TELA DE GERENCIAMENTO DE VALORES NA IMPORTAÇÃO DE XML'.

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Aplicativo Comanda, em Parâmetros do Módulo / 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA   >  Alterar o Status para 'FastReport'.

Resumo da Nota Técnica

Foi aplicado uma melhoria no módulo Contas a Receber, ao realizar a baixa de contas.

Detalhes da Nota Técnica

Nessa versão do sistema, ao tentar realizar a baixa no módulo Contas à Receber presente em: Facilite Integrado -> Menu Financeiro -> Contas a Receber; é necessário que o nível de usuário "5.02.03.003 - BAIXAR" esteja habilitado, no usuário em uso, para que fosse possível realizar a baixa. Caso o nível de acesso esteja desativado, uma mensagem seria apresentado e a ação seria bloqueada. Agora, ao tentar realizar a baixa, será apresentada uma tela de login para que um usuário autorizado possa liberar a ação de baixa para o usuário não autorizado.

Questões

1.) Qual módulo recebeu ajustes?
   a-)[  ] Contas A Receber
   b.)[  ] Contas A Pagar
   c.)[  ] Pedidos de Venda
   d.)[  ] Ordem de Serviço

2.) Qual o caminho para acessar o módulo?
     a-)[  ] Facilite Integrado -> Menu Financeiro -> Contas a Pagar
     b.)[  ] Facilite Integrado -> Menu Financeiro -> Contas a Receber
     c.)[  ] Facilite Integrado -> Menu Financeiro -> Cotrole Bancário
     d.)[  ] Facilite Integrado -> Menu Financeiro -> Fluxo de Caixa

3.) Quais parâmetros foram citados ?
     a-)[  ] 5.02.03.003 - Baixar
     b.)[  ] 5.02.03.004 - Baixar
     c.)[  ] 5.02.03.005 - Baixar
     d.)[  ] 5.02.03.006 - Baixar

Parâmetros Envolvidos

• Nível de acesso: Aplicativo Integrado -> Menu Utilitários -> Manutenção de Usuários -> "5.02.03.003 - Baixar".
  

Resumo da Nota Técnica

O arquivo de pedidos vindo do iFood apresenta novo campo e não estava sendo importado corretamente. O arquivo de pedidos vindo da Wabiz estava exigindo o cadastro completo do cliente para emissão de NFC-e. Ambos os casos foram tratados para otimizar os processos de importação.

Detalhes da Nota Técnica

O aplicativo Monitor_iFood é responsável por importar os pedidos do iFood, se algum tipo de comanda estiver configurado com a integração com o iFood.

Alguns pedidos estão sendo enviados pelo iFood com dados adicionais que não estavam sendo tratados corretamente e o pedido não estava sendo importado. 

Foi realizada uma análise no processo e aplicado o devido ajuste para que os pedidos sejam importados corretamente.

O aplicativo Monitor_WABiz é responsável por importar os pedidos da Wabiz, se algum tipo de comanda estiver configurado com a integração com a Wabiz.

Quando o pedido possui um novo cliente que precisa ser cadastrado na base de dados do Facilite, o cadastro estava sendo feito com a obrigatoriedade de informar campos do cliente para emissão de nota fiscal.

Esta obrigatoriedade de dados estava atrapalhando a emissão do cupom fiscal (nota fiscal do consumidor NFC-e). Foi realizado um ajuste para que não haja a obrigatoriedade dos dados no cadastro do cliente para a missão do cupom fiscal, somente os dados obrigatórios descritos pela SEFAZ.

Questões
======================================================================

1) Qual é o nome do aplicativo responsável pela importação de pedidos da Wabiz?

   a) Monitor_INPERA;

   b) Monitor_iFood;

   c) Monitor_WABiz;

   d) Monitor_WillTech;

2) Qual é o campo do cadastro de tipo de comanda que indica que há integração?

   a) Comanda Default;

   b) Botão Mobile;

   c) Integração;

   d) Imagem do Botão;

3) Qual é o nome do aplicativo responsável pela importação de pedidos da iFood?

   a) Monitor_iFood;

   b) Monitor_INPERA;

   c) Monitor_WillTech;

   d) Monitor_WABiz.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, nos Aplicativos Balcão e Orçamento, a opção para a alteração de caixa para a abertura não estava disponível na tela de login personalizada desses dois aplicativos. Essa falha ocorria apenas quando o PDV configurado no aplicativo CONFIGECF fosse diferente de "0".

A partir dessa versão do sistema, ao iniciar a tela de login personalizada nos aplicativos Balcão ou Orçamento e o nível de acesso "4.18.060 - PERMITE ABRIR MAIS QUE 1 CAIXA NO BALCÃO/COMANDA" estiver como "SIM", será possível selecionar qualquer CAIXA, normalmente.

Para acessar essa tela de login, é necessário utilizar os seguintes parâmetros:
-4.18.433 - TELA DE LOGIN NO SISTEMA deve estar com o 'STATUS' como "Personalizada".
-4.18.060 - PERMITE ABRIR MAIS QUE 1 CAIXA NO BALCÃO/COMANDA deve estar com o 'STATUS' como "SIM".

Questões :

1. ) O que foi ajustado nessa versão?
   

    a) ⬜ Uma falha referente à abertura de caixa no Integrado.

    b) ⬜ Uma falha referente à abertura de caixa na COMANDA.        

    c) ⬜ Uma falha referente à abertura de caixa no Balcão/Orçamento. 

    d) ⬜ Uma falha referente à abertura de caixa no ImportaNFE.

2. ) Quais são os parâmetros necessários citados na Nota Técnica?
   

    a) ⬜ "4.18.433" e "4.18.060". 

    b) ⬜ "4.18.433" e "4.18.432".    

    c) ⬜ "4.18.433" e "4.18.441".

    d) ⬜ "4.18.438" e "4.18.060".  

3. ) Além do Balcão e Orçamento, qual o outro aplicativo citado na Nota Técnica?
   

    a) ⬜ Integrado

    b) ⬜ Comanda    

    c) ⬜ Balcão 

    d) ⬜ CONFIGECF

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Retaguarda, em Utilitários / Parâmetros do Sistema / Parâmetros Gerais, o Parâmetro 4.18.433 - TELA DE LOGIN NO SISTEMA deve estar com o STATUS como "Personalizada" 
• Parâmetro II: No Retaguarda, em Utilitários / Parâmetros do Sistema / Parâmetros Gerais, o Parâmetro 4.18.060 - PERMITE ABRIR MAIS QUE 1 CAIXA NO BALCÃO/COMANDA deve estar com o STATUS como "Personalizada" .

Resumo da Nota Técnica
Foi corrigida a falha de alteração/inserção de foto, grande ou pequena, no cadastro de produto que não registrava a imagem corretamente. 

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, ao adicionar uma foto no cadastro de produto, salvar e alterar qualquer outra informação desse produto, o mesmo removia a foto do cadastro. A partir dessa versão do sistema, será possível inserir a imagem e alterar as informações de cadastro do produto normalmente.

Questões :

1. ) Qual é nome do Módulo que foi feito a implementação?
   

    a) ⬜ Cadastro de Grupos.

    b) ⬜ Classificação de Produtos.       

    c) ⬜ Cadastro de Produtos.  

    d) ⬜ Cadastro de Clientes.

2. ) Qual foi a implementação realizada?
   

   a) ⬜ Correção na falha de cadastro de fotos no produto.

   b) ⬜ Adição de novo campo de foto no cadastro de produto.      

   c) ⬜  Remoção do campo "Nome fantasia", do produto. 

   d) ⬜ Alteração dos valores lógicos de 'MARGEM DE VENDA', do produto.

3. ) Qual parâmetro foi citado no processo?
   

   a) ⬜ '5.18.035 - HABILITA FOTO NO PRODUTO'

   b) ⬜ '4.18.036 - HABILITA FOTO NO PRODUTO'  

   c) ⬜ '3.18.035 - HABILITA FOTO NO PRODUTO'  

   d) ⬜ '4.18.035 - HABILITA FOTO NO PRODUTO'

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No aplicativo INTEGRADO, em Utilitários / Parâmetros do Sistema, o parâmetro '4.18.035 - HABILITA FOTO NO PRODUTO' deve estar com o STATUS como 'SIM' ou 'SIM, SEM IMAGEM' ou 'NÃO'.

Resumo da Nota Técnica
No aplicativo FACILITE, foi ajustado uma falha que surgia ao tentar gerar um relatório de pedido de venda que seria enviado por E-mail.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, no módulo de Gerenciamento de Pedido de Venda, pertencente ao aplicativo INTEGRADO, ao selecionar um pedido de venda, pressionar o botão "Outras Op."(Outras Operações) -> E-mail -> Enviar Pedido de Venda Resumido por E-mail/Enviar Pedido de Venda Completo por E-mail, a mensagem de erro ocorria e o procedimento era interrompido.

A partir desta versão do sistema, o processo de envio do Pedido de Venda por E-mail será efetuado corretamente.

Para utilizar a função de envio de Pedido de Venda por e-mail, deve-se configurar um relatório de pedido de venda, de antemão. Para configurar um relatório, deve-se efetuar os seguintes passos: 

1. ) O arquivo deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\RelatorioPedido\. 
2. ) No Aplicativo Facilite - INTEGRADO> Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema >[0028]FACILITE - Parâmetros do Sistema  > Config. Gerais > Alterar o Tipo Pedido para 'FastScript'.
   
3. ) Em seguida, No Aplicativo FACILITE - Comercio, menu Operações, Pedido de Vendas, Informar Pedidos, selecione um pedido de venda já feito ou crie um novo.
4. )No módulo [0008] Facilite - Pedido de Vendas e com o pedido de venda pronto, clique no Botão "Ped Resumido" e, caso exista mais de um relatório na pasta "[UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\RelatorioPedido", selecione o relatório que desejar.

Questões :

1. ) Qual foi o processo citado na Nota Técnica?
   

    a) ⬜ Gerenciamento de Valores de Produtos na Importação de NF-e.

    b) ⬜ Gerenciamento de Relatórios de Notas Fiscais.        

    c) ⬜ Envio de Pedido de Venda por E-mail.  

    d) ⬜ Agrupamento de Contas a Receber.

2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi implementado nessa versão?
   

   a) ⬜ Melhoria de Performance na Pedido de Compras.

   b) ⬜ Correção de falha no processo de Envio de Pedido de Venda por E-mail.     

   c) ⬜ Implementação de novos campos no Relatório de Pedido de vendas "PedidoVenda.fr3".

   d) ⬜ Criação de Novo relatório de Vendas "Pedido_ModeloA4.fr3".

3. ) Qual aplicativo utilizado e citado na Nota Técnica?
   

   a) ⬜ Integrado.

   b) ⬜Comanda.   

   c) ⬜ Balcão . 

   d) ⬜ Orçamento.

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Aplicativo Retaguarda, em Utilitários > Parâmetros do Sistema > Parâmetros Gerais >4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS > Alterar o Status para 'FAST'.

Resumo da Nota Técnica

Nessa versão do sistema, foi ajustado uma falha que ocorria ao gerar um relatório no Módulo de Relatórios de Faturamento do aplicativo Integrado.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, ao tentar efetuar a impressão de qualquer relatório presente no Aplicativo Facilite - Integrado -> Relatórios -> Faturamento, o mesmo apresentava mensagem de falha e não gerava o arquivo.

A partir dessa versão do sistema, ao efetuar o processo de impressão dos relatórios não mais ocorrerá a falha.

Os relatórios de Faturamento são gerados pelo aplicativo Facilite - Comércio(Integrado) em:

FACILITE - Comércio, Relatórios , Financeiro, [0152]FACILITE - Relatórios de Faturamento.

Questões :

1. ) Qual é o nome do Módulo ajustado?
   

    a) ⬜ [0152]FACILITE - Relatórios de Faturamento.

    b) ⬜ [0152]FACILITE - Relatórios de Contas a Receber.      

    c) ⬜ [0152]FACILITE - Relatórios de Compras.

    d) ⬜ [0152]FACILITE - Relatórios de Venda.

2. ) O que foi ajustado no Módulo?
   

    a) ⬜ Correção no valor final dos pedidos baixados

    b) ⬜ Correção de falha ao gerar relatórios       

    c) ⬜ Correção do tipo de Fonte utilizado 

    d) ⬜ Correção de falha no nome do cliente  

3. ) Esses relatórios estão disponíveis para qual aplicativo?
   

    a) ⬜ Facilite - Comércio

    b) ⬜ Facilite - Comanda   

    c) ⬜ Facilite - Balcão

    d) ⬜ Inpera

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Retaguarda, em Utilitários / Manutenção de Usuários / Níveis de usuário, os Níveis de Acesso 6.02 até o 6.02.01.281, devem estar Ativos.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Conforme descrito no resumo acima o módulo "Monitor_iFood" em suas versões anteriores estava apresentando algumas falha conforme descrita abaixo.

O mesmo não estava conseguindo receber pedidos do iFood que eventualmente vinham com o CEP informado com uma formatação incorreta, como por exemplo, "05033 -010", retornando assim um erro no campo de "Logs de Alertas e Erros", conforme pode ser visto na imagem abaixo.

Essa foi corrigida e a partir desta versão do módulo esse erro não ocorrerá mais.

Uma outra falha que ocorria em versões anterioes é com relação a conexão com a internet e a loja do iFood, evetualmente o Monitor_iFood retornava alguns erros de conexão causada por oscilações com a Internet, com isso essas mensagens eram apresentadas no campo "Logs de Alertas e Erros", e mesmo que o Monitor_iFood voltasse a se conectar com a loja do iFood as mensagens ainda permaneciam nos logs, causando assim um mal entendimento do processo. 

A partir dessa versão essas mensagens referente a oscislação de conexão com a internet serão apresentadas no campo "Dados da Integração", assim sendo, quando o Monitor_iFood voltar a se conectar normalmente essas mensagens irão desaparecer mantendo assim a mensagem normal de integração com a loja ifood.

Outro detalhe que foi ajustado nessa versão tem relação diretamente com o aplicativo FACILITE Comanda, especificamente na aba de 'iFood' a qual pode ser acessada através do aplicativo FACILITE Comanda, botão "Monitoramento", tela "[1125] FACILITE - Gerenciador de Comanda", aba "iFood", nessa aba é apresentada o status da loja do ifood, com "Aberta", "Fechada", "Pausada", evetualmente essas mensagens não eram apresentadas de forma correta, uma vez que o Monitor_Ifood já estava aberto e a loja também, porém o status apresentado nessa aba por vezes era apresentado como "Loja Fechada". Isso foi corrigido e a partir desta versão isso não irá ocorrer mais.

Questões
======================================================================

1.) Um dos problemas descrito na NT era o recebimento de pedido com?

   a.) [  ] CEP informado com uma formatação incorreta

   b.) [  ] CNPJ do cliente incorreto

   c.) [  ] CPF do cliente não informado

   d.) [  ] Valor incorreto do pedido.

2.) Eventualmente ocorria uma falha com relação o Monitor_iFood e o aplicativo FACILITE Comanda, qual era essa falha?

   a.) [  ] O aplicativo FACILITE Comanda não conseguia receber pedidos do iFood.

   b.) [  ] O status da Loja do Ifood, era apresentado de forma incorreta na aba "iFood" do aplicativo FACILITE Comanda.

   c.) [  ] O valor do pedido recebido pelo aplicativo FACILITE Comanda era informado de forma incorreta.

   d.) [  ] O valor do pedido recebido pelo aplicativo FACILITE Comanda não era o mesmo informado pelo Monitor_iFood.

3.) As mensagens de oscilação de conexão com a Internet passaram a ser apresentadas no campo?

   a.) [  ] "Logs de Alertas e Erros"

   b.) [  ] "Dados de Integração"

   c.) [  ] "Dados de Envio"

   d.) [  ] Não serão mais apresentadas.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica
Nessa versão do sistema, foi ajustado uma falha que ocorria ao gerar o relatório de Faturamento "20 x 80 por Cliente" no aplicativo Integrado.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, ao tentar efetuar a impressão do relatório de Faturamento "20 x 80 por Cliente", presente no Aplicativo Facilite - Integrado -> Relatórios -> Financeiro, o mesmo apresentava a mensagem de falha e não gerava o arquivo.

A partir dessa versão do sistema, ao efetuar o processo de impressão desse relatório não mais ocorrerá a falha.

O relatório de Faturamento "20x 80 por Cliente" é gerado pelo aplicativo Facilite - Comércio(Integrado) em:

[0045]FACILITE - Comércio, Relatórios , Financeiro, [0152]FACILITE - Relatórios de Faturamento, Tipos de Relatório, 20 x 80 por Cliente, botão Imprimir.

Questões :

1. ) Qual é o nome do Relatório ajustado?
   

    a) ⬜ 20 x 80 por Cliente.

    b) ⬜ 20 x 08 por Cliente        

    c) ⬜ 02 x 80 por Cliente 

    d) ⬜ 20 x 80 por Produto

2. ) O que foi ajustado no relatório?
   

    a) ⬜ Correção no valor final dos pedidos baixados 

    b) ⬜ Correção de falha ao gerar o relatório       

    c) ⬜ Correção do tipo de Fonte utilizado 

    d) ⬜ Correção de falha no nome do cliente  

3. ) Esse relatório foi desenvolvido para qual aplicativo?
   

    a) ⬜ Facilite - Comércio

    b) ⬜ Facilite - Comanda   

    c) ⬜ Facilite - Balcão

    d) ⬜ Inpera

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Retaguarda, em Utilitários / Manutenção de Usuários / Níveis de usuário, o Nível de Acesso 6.02.01.272 - 20x 80 por Cliente deve estar ativado .

Resumo da Nota Técnica

O relatório de Movimento de Vendas no Período recebeu ajustes de layout.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, quando uma nota fiscal fosse gerada de um pedido de venda, no relatório, o tipo de pedido se mantinha como "ORÇAMENTO"e não como "Nota Fiscal". A partir dessa versão, o relatório apresentará corretamente as  informações.

Esse relatório é gerado pelo aplicativo INTEGRADO, menu Relatórios Fast, Operações, Pedido de Vendas, Movimento de Vendas no Período.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Questões:

1) Qual é o nome do Relatório?

 a)[ ] Movimento de Vendas no Período Integral 

 b)[ ] Movimento de Vendas no Turno

 c)[ ] Movimento de Compras no Período 

 d)[ ] Movimento de Vendas no Período

2) Em qual local pode ser impresso esse  relatório? 

 a)[  ] Facilite Integrado - menu Relatórios Fast - Operações - Pedido de Vendas - Movimento de Vendas no Período 

 b)[  ] Facilite Integrado - menu Relatórios Fast - Financeiro - Contas a Receber - Movimento de Vendas Detalhado 

 c)[  ] Facilite Integrado - menu Relatórios Fast - Preços - Movimento de Vendas Detalhado no Período

 d)[  ] Facilite Integrado - menu Relatórios Fast - Preços - Movimento de Vendas Detalhado no Período com Cobrança e Valor de Compra 

3) Esse relatório é gerado por qual aplicativo?

 a)[  ] Facilite - INTEGRADO

 b)[  ] Facilite - Comanda 

 c)[  ] Facilite - Balcão 

 d)[  ] Inpera

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Nessa versão do sistema, foi constatado uma falha ao imprimir  recibo de produção da COMANDA quando existiam itens com complementos. A partir dessa versão do sistema, ao se imprimir um recibo de produção utilizando o arquivo "REL_PRODUCAO_VSSOLUTIONS.FR3", a falha não se apresentará mais.

Esse arquivo foi desenvolvido para o aplicativo FACILITE - COMANDA e pode ser utilizado ao realizar os seguintes procedimentos:

1. ) O arquivo "REL_PRODUCAO_VSSOLUTIONS.FR3"  deve estar na pasta: [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Producao\REL_PRODUCAO_VSSOLUTIONS.FR3.  
2. ) No Aplicativo ConfigECF.exe, aba Comanda, em Caminho do Relatório FastReport clique no botão com desenho de pasta e procure pelo arquivo do relatório que foi configurado no passo 1.
3. )  Abaixo, em ’Impressora Padrão' configure a impressora com as definições utilizadas pela empresa e aperte em 'Testar'. Caso tudo funcione corretamente, dê continuidade no passo a passo.  
4. ) No aplicativo Facilite - INTEGRADO, entrar no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aparecerá a tela [0128]FACILITE - Cadastro Tipos de Comanda.
   
5. ) Abaixo em 'Tipos de Comanda Cadastrados', procure pela comanda desejada e dê duplo clique. O código e Nome aparecerão no topo da janela, em ’Tipos de Comanda'.
6. ) Na aba 'Integração Touch', botão 'Config. Impressão de Recibo', em Caminho do Relatório FastReport coloque as mesmas configurações feitas no aplicativo ConfigECF.exe presente no passo 2. Aperte no Disquete (Salvar) após a configuração.
7. ) No aplicativo "FACILITE - Comanda", após abertura de caixa, menu Parâmetros do Módulo, procure pelo parâmetro ’4.18.661' - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA e na coluna 'Status' altere para para FASTREPORT.

Questões :

1. ) Para qual aplicativo esse relatório é feito?
   

    a) ⬜ Facilite-Integrado.

    b) ⬜ Facilite-Comanda.    

    c) ⬜ Facilite-Orçamento. 

    d) ⬜ Facilite-Útil. 

2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi feito nessa versão?
   

   a) ⬜ Criação de nova informação referente ao Saldo Total devedor do cliente.

   b) ⬜ Correção de Falhas nos relatórios .      

   c) ⬜  Melhoria no Gerenciamento de Valores da Comanda na importação de NF-e. 

   d) ⬜ Correção de falha ao imprimir recibo de produção.

3. ) Qual o parâmetro necessário para utilizar o relatório de Recibo da Comanda?
   

   a) ⬜ 4.18.661 - 'GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA'.

   b) ⬜ 4.18.642 - 'UTILIZA LUCRO DA VENDA COMO BASE DE CÁLCULO DE ICMS/PIS/COFINS NA NFE'.   

   c) ⬜ 4.18.409 - 'HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA'. 

   d) ⬜ 4.18.731 - 'FORMATO DA TELA DE GERENCIAMENTO DE VALORES NA IMPORTAÇÃO DE XML'.

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No aplicativo "FACILITE - Comanda", após abertura de caixa, menu Parâmetros do Módulo, procure pelo parâmetro ’4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA', e na coluna 'Status' altere para para FASTREPORT.

Resumo da Nota Técnica
O relatório de recibo REL_COMANDA_RECIBO_iFood_Wabiz_LipeInformatica.fr3, do aplicativo COMANDA, não estava apresentando as informações corretas quando o pedido era feito pelo INPERA.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que o relatório de recibo da Comanda, REL_COMANDA_RECIBO_iFood_Wabiz_LipeInformatica.fr3, não estava apresentando, corretamente, as informações do pedido quando o mesmo era realizado pelo INPERA.

Esse recibo é gerado pelo aplicativo FACILITE - Comanda e para utilizá-lo deve-se realizar os seguintes procedimentos:

1. ) O arquivo REL_COMANDA_RECIBO_iFood_Wabiz_LipeInformatica.fr3  deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\REL_COMANDA_RECIBO_iFood_Wabiz_LipeInformatica.fr3.  
2. ) No Aplicativo ConfigECF.exe, aba Comanda, em Caminho do Relatório FastReport clique no botão com desenho de pasta e procure pelo arquivo do relatório que foi configurado no passo 1.
3. )  Abaixo, em ’Impressora Padrão' configure a impressora com as definições utilizadas pela empresa e aperte em 'Testar'. Caso tudo funcione corretamente, dê continuidade no passo a passo.  
4. ) No aplicativo Facilite - INTEGRADO, entrar no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aparecerá a tela [0128]FACILITE - Cadastro Tipos de Comanda.
   
5. ) Abaixo em 'Tipos de Comanda Cadastrados', procure pela comanda desejada e dê duplo clique. O código e Nome aparecerão no topo da janela, em ’Tipos de Comanda'.
6. ) Na aba ' Integração Touch ', botão ' Config. Impressão de Recibo ', em Caminho do Relatório FastReport coloque as mesmas configurações feitas no aplicativo ConfigECF.exe presente no passo 2. Aperte no Disquete (Salvar) após a configuração.
7. ) No aplicativo "FACILITE - Comanda", após abertura de caixa, menu Parâmetros do Módulo, procure pelo parâmetro ’4.18.661' - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA e na coluna 'Status' altere para para FASTREPORT.

Questões :

1. ) Qual aplicativo utiliza esse relatório?
   

    a) ⬜ Facilite-Integrado.

    b) ⬜ Facilite-Comanda.     

    c) ⬜ Facilite-Orçamento.   

    d) ⬜ Facilite-Útil.

2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi implementado nessa versão?
   

   a) ⬜ Implementação das informações referente à mesa da COMANDA.

   b) ⬜ Correção de Bug nos relatórios de Pedido de Venda.   

   c) ⬜  Melhoria no Gerenciamento de Valores da Comanda na importação de NF-e. 

   d) ⬜ Implementação das informações de pedidos realizador pelo INPERA.

3. ) Qual o parâmetro necessário para utilizar o relatório de Recibo da Comanda?
   

   a) ⬜ 4.18.661 - 'GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA'.

   b) ⬜ 4.18.642 - 'UTILIZA LUCRO DA VENDA COMO BASE DE CÁLCULO DE ICMS/PIS/COFINS NA NFE'.   

   c) ⬜ 4.18.409 - 'HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA'. 

   d) ⬜ 4.18.731 - 'FORMATO DA TELA DE GERENCIAMENTO DE VALORES NA IMPORTAÇÃO DE XML'.

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Aplicativo Comanda, em Parâmetros do Módulo / 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA   >  Alterar o Status para 'FastReport'.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

A partir dessa versão do sistema, o relatório de Recibo da Comanda, REL_COMADA_PIZZA_FRITA_INPERA.fr3, não contará com algumas informações. Informações, essas, que são:

- Informações da Empresa;

- Informações de Condicionais;

- Nome dos grupos de cada item do pedido;

- Informações de finalização no rodapé do recibo

O relatório REL_COMADA_PIZZA_FRITA_INPERA.fr3 é impresso pelo aplicativo FACILITE - COMANDA com as seguintes configurações:

1. ) O arquivo REL_COMADA_PIZZA_FRITA_INPERA.fr3  deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\REL_COMADA_PIZZA_FRITA_INPERA.fr3.   
2. ) No Aplicativo ConfigECF.exe, aba Comanda, em Caminho do Relatório FastReport clique no botão com desenho de pasta e procure pelo arquivo do relatório que foi configurado no passo 1.
3. )  Abaixo, em ’Impressora Padrão' configure a impressora com as definições utilizadas pela empresa e aperte em 'Testar'. Caso tudo funcione corretamente, dê continuidade no passo a passo.  
4. ) No aplicativo Facilite - INTEGRADO, entrar no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aparecerá a tela [0128]FACILITE - Cadastro Tipos de Comanda.
   
5. ) Abaixo em 'Tipos de Comanda Cadastrados', procure pela comanda desejada e dê duplo clique. O código e Nome aparecerão no topo da janela, em ’Tipos de Comanda'.
6. ) Na aba 'Integração Touch', botão 'Config. Impressão de Recibo', em Caminho do Relatório FastReport coloque as mesmas configurações feitas no aplicativo ConfigECF.exe presente no passo 2. Aperte no Disquete (Salvar) após a configuração.
7. ) No aplicativo "FACILITE - Comanda", após abertura de caixa, menu Parâmetros do Módulo, procure pelo parâmetro ’4.18.661' - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA e na coluna 'Status' altere para para FASTREPORT.

Questões

1. ) Qual foi o arquivo citado na NT?
   

    a) ⬜ REL_COMADA_PIZZA_FRITA_INPERA.fr3.

    b) ⬜ REL_COMADA_FRITA_INPERA.fr3.       

    c) ⬜ REL_PIZZA_FRITA_INPERA.fr3.  

    d) ⬜ REL_COMADA_PIZZA_FRITA.fr3.

2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi implementado nessa versão?
   

   a) ⬜ Criação de um novo relatório.

   b) ⬜ Correção de Bug no Relatórios.     

   c) ⬜  Melhoria no Gerenciamento de Valores da Comanda na importação de NF-e. 

   d) ⬜ Remoção de informações no cabeçalho e rodapé, do relatório.

3. ) Qual o parâmetro necessário para utilizar o relatório de Recibo da Comanda?
   

   a) ⬜ 4.18.661 - 'GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA'.

   b) ⬜ 4.18.642 - 'UTILIZA LUCRO DA VENDA COMO BASE DE CÁLCULO DE ICMS/PIS/COFINS NA NFE'.   

   c) ⬜ 4.18.409 - 'HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA'. 

   d) ⬜ 4.18.731 - 'FORMATO DA TELA DE GERENCIAMENTO DE VALORES NA IMPORTAÇÃO DE XML'.

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Aplicativo Comanda, em Parâmetros do Módulo / 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA   >  Alterar o Status para 'FastReport'.

Resumo da Nota Técnica

Foram ajustadas algumas informações incongruentes no relatório de Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, a coluna "Vlr. Total" não estava realizando o cálculo correto, no sub. Totalizador. A partir dessa versão do sistema, ao realizar a impressão do Relatório de Vendas de Grupo e Subgrupo por Rentabilidade, as informações da coluna "Vlr. Total" serão corretas.
Além disso, o relatório recebeu melhorias referentes à disposição das informações de Grupo e Subgrupo. Ao clicar no Grupo, o mesmo esconderá os subgrupos e produtos e voltará a apresentar caso clique novamente.

Esse relatório está disponível no aplicativo INTEGRADO, menu Relatórios Fast, Relatórios , Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade.

Questões:

1-)Qual era o problema encontrado no relatório de vendas de grupo e subgrupo por rentabilidade?

A)[ ] Erro no cálculo de desconto

B)[ ] Erro no cálculo do imposto

C)[ ] Erro no cálculo do totalizador

D)[ ] Erro na exibição dos dados

2-)Qual é o nome do menu onde está localizado o relatório de vendas de grupo e subgrupo por rentabilidade no aplicativo INTEGRADO?

A)[ ] Relatórios de Vendas

B)[ ] Relatórios de Rentabilidade

C)[ ] Relatórios Fast

D)[ ] Relatórios de Grupo

3-)O que será corrigido na coluna "Vlr. Total" a partir da nova versão do sistema?

A)[ ] O cálculo de desconto

B)[ ] O cálculo do imposto

C)[ ] A exibição dos dados

D)[ ] O cálculo correto do totalizador

Resumo da Nota Técnica

Foi ajustado uma lentidão no Relatório de Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade. 

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, ao gerar o relatório de Vendas com Margem de Rentabilidade com um período longo, o mesmo, demorava demasiadamente para trazer as informações na tela.

A partir dessa versão do sistema, essa lentidão não existirá mais.

Esse relatório é gerado pelo aplicativo Integrado no seguinte local:

Aplicativo INTEGRADO -> Menu Relatórios Fast -> Relatórios -> Vendas - Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade. 

Questões:

1) Qual é o nome do novo Relatório? 

 a) [ ] Vendas por Grupo com Rentabilidade. 

 b) [ ] Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade. 

 c) [ ] Vendas Subgrupo com Rentabilidade.

 d) [ ] Vendas por Grupo e Subgrupo. 

2) Em qual local pode ser impresso esse novo relatório?

 a) [ ] Aplicativo INTEGRADO -> Menu Relatórios Fast -> Relatórios -> Vendas - Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade.

 b) [ ] Facilite Integrado - menu Relatórios Fast - Financeiro - Contas a Receber - Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade.

 c) [ ] Facilite Integrado - menu Relatórios Fast - Preços - Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade.

 d) [ ] Facilite Integrado - menu Relatórios Fast - Relatórios - Vendas - Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade. 

3) Esse relatório foi desenvolvido para qual aplicativo? 

 a) [ ] Facilite - Comércio

 b) [ ] Facilite - Comanda 

 c) [ ] Facilite - Balcão 

 d) [ ] Facilite - Orçamento

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica
Correção na impressão de endereço de entrega nos recibos que foram criados pelo INPERA - Delivery.
Detalhes da Nota Técnica
Foi constatado que, quando um pedido era realizado pelo INPERA - Delivery, alguns relatórios não estavam informando o endereço cadastrado na plataforma e sim do cadastro do cliente no Facilite - Integrado.

Os relatórios que receberam essas correções, são:

- REL_COMANDA_AGRUPADOGRUPO.fr3

- REL_COMANDA_AGRUPADOGRUPO_Cervejaria2.fr3

- REL_COMANDA_AGRUPADOGRUPO_EQUICENTER.fr3

- REL_COMANDA_EspettosGourmet.fr3

- REL_COMANDA_GODINES_INPERA.fr3

- REL_COMANDA_iFood.fr3

- REL_COMANDA_iFood_BS.fr3

- REL_COMANDA_iFood_ITSuporte.fr3

- REL_COMANDA_iFood_SetPro.fr3

- REL_COMANDA_iFood_SoftSig.fr3

- REL_COMANDA_INGREDIENTES_SemPrepararSem.fr3

- REL_COMANDA_INGREDIENTES_VS.fr3

- REL_COMANDA_ModeloIfood.fr3

- REL_COMANDA_RECIBO_iFood_Wabiz_ObaOba.fr3

Esses relatórios são gerados através do Aplicativo Facilite - Comanda e, para utilizá-los, deve-se seguir os devidos procedimentos, exemplo:

1. ) O arquivo de Relatório.fr3(REL_COMANDA_AGRUPADOGRUPO.fr3,por exemplo) deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\Relatorios\Comanda\Recibo\Relatório.fr3 .     
2. ) No Aplicativo ConfigECF.exe, aba Comanda, em Caminho do Relatório FastReport clique no botão com desenho de pasta e procure pelo arquivo do relatório que foi configurado no passo 1.
3. )  Abaixo, em ’Impressora Padrão' configure a impressora com as definições utilizadas pela empresa e aperte em 'Testar'. Caso tudo funcione corretamente, dê continuidade no passo a passo.  
4. ) No aplicativo Facilite - INTEGRADO, entrar no menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aparecerá a tela [0128]FACILITE - Cadastro Tipos de Comanda.
   
5. ) Abaixo em 'Tipos de Comanda Cadastrados', procure pela comanda desejada e dê duplo clique. O código e Nome aparecerão no topo da janela, em ’Tipos de Comanda'.
6. ) Na aba 'Integração Touch', botão 'Config. Impressão de Recibo', em Caminho do Relatório FastReport coloque as mesmas configurações feitas no aplicativo ConfigECF.exe presente no passo 2. Aperte no Disquete (Salvar) após a configuração.
7. ) No aplicativo "FACILITE - Comanda", após abertura de caixa, menu Parâmetros do Módulo, procure pelo parâmetro ’4.18.661' - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA e na coluna 'Status' altere para para FASTREPORT.

Questões :

1. Para qual aplicativo esses relatórios são feitos?
   

    a) ⬜ Facilite-Integrado.

    b) ⬜ Facilite-Comanda.    

    c) ⬜ Facilite-Orçamento.  

    d) ⬜ Facilite-Útil.

2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi implementado nessa versão?
   

   a) ⬜ Implementação das informações referente à mesa da COMANDA.

   b) ⬜ Correção de Bug nos relatórios de Pedido de Venda.     

   c) ⬜  Melhoria no Gerenciamento de Valores da Comanda na importação de NF-e. 

   d) ⬜ Alteração de informações referente ao Saldo Total que o recinto deve estornar ao cliente.

3. ) Qual o parâmetro necessário para utilizar o relatório de Recibo da Comanda?
   

   a) ⬜ 4.18.661 - 'GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA'.

   b) ⬜ 4.18.642 - 'UTILIZA LUCRO DA VENDA COMO BASE DE CÁLCULO DE ICMS/PIS/COFINS NA NFE'.   

   c) ⬜ 4.18.409 - 'HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA'. 

   d) ⬜ 4.18.731 - 'FORMATO DA TELA DE GERENCIAMENTO DE VALORES NA IMPORTAÇÃO DE XML'.

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Aplicativo Comanda, em Parâmetros do Módulo / 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA   >  Alterar o Status para 'FastReport'.

Resumo da Nota
Criação de processo que permite alterar as alíquotas e tributos dos produtos antes de transmitir a NFe.

Descrição
Foi criado novo processo pelo qual, após gravar os ítens de uma venda ou os ítens de uma determinada Nota Fiscal, será possível alterar todos os tributos de um ou todos os produtos dessa NFe, antes de transmitir para o SEFAZ. Essas alterações de tributos e alíquotas não serão replicadas no cadastro do produto, sendo que terão validade apenas para a NFe que está sendo transmitida. Isso pode ser aplicado a casos onde que é necessário alterar alguma alíquota ou tributo para um determinado produto que é vendido para outra UF, outra CFOP ou mesmo para situações especiais que fogem do cadastro padrão do produto. Como dito anteriormente, esse procedimento está disponível no Pedido de Vendas e no Módulo de Notas Fiscais, confome detalhado abaixo.

1) Procedimentos para utilização no Módulo de Pedido de Vendas (Operações / Pedido de Vendas / Informar Pedido): Após informar os ítens no pedido e gerar Vencimento, entre na paleta Nota Fiscal, informe os dados dessa paleta conforme necessidade e clique em Gravar NF. Na sequência, será habilitado o botão Alterar Tributos. Caso deseje alterar os tributos de algum produto, clique nesse botão. Será aberta uma nova tela onde estarão disponíveis para alteração os seguintes dados: Situação Tributária, Classificação Fiscal (NCM), CFOP, % IPI, % ICMS, % Redução de Base de Cálculo do ICMS, % ICMS da Substituição Tributária, Modalidade de Determinação da Base de Cálculo do ICMS, Modalidade de Determinação da Base de Cálculo do ICMS-ST, CST do PIS, % PIS, Valor PIS, CST do COFINS, % COFINS, Valor COFINS, CST do IPI (Entrada e Saída). Ao entrar nessa referida tela, o sistema vai capturar automaticamente todos os impostos e tributos que estiverem relacionados ao produto ou que foram informados na inclusão do ítem. Você poderá alterar as informações que forem necessárias, lembrando sempre em clicar no botão Salvar para cada ítem alterado;

2) Procedimentos para utilização no Módulo de Manutenção de Notas Fiscais (Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais): Após gravar a Nota Fiscal e informar os ítens desejados nela, estando na paleta Notas Fiscais Geradas, clique no botão Alterar Tributos. Será aberta a mesma tela do ítem anterior, com as mesmas regras aplicadas acima. Altere o que for necessário, lembrando de salvar a cada ítem alterado;

Parâmetros Envolvidos
Em ambos os Módulos, o usuário necessita de nível de acesso para que possa entrar nesse novo módulo. O nível se encontra em Utilitários / Manutenção de Usuário / Paleta Operações. Procure o nível Manutenção de Notas Fiscais e conceda ao usuário a permissão dos seguintes níveis: 'Tributos da NFe' e 'Permite editar tributos da NFe'.

Resumo da Nota
Através da importação de XML de NFe de entrada agora é possível configurar o sistema para alterar o fornecedor do produto.

Descrição
Está O.S foi desenvolvida para que o parâmetro 4.18.040 funcione no processo de Importação de XML através do menu localizado no INTEGRADO - Operações - Geração de Dados Externos - Importação NF-e.

Através da importação de XML de entrada, o sistema caso configurado, irá alterar o Fornecedor relacionado ao produto para o Fornecedor que estiver no XML, neste momento é gerado um log de operação informando o Fornecedor antigo para o Fornecedor novo.

Este processo também funciona pela Entrada de Produtos digitado manualmente pelo sistema, atravé do menu localizado no INTEGRADO - Operações - Entrada de Produtos.

Parâmetros Envolvidos
O parâmetro envolvido no processo fica localizado no INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais:

I - 4.18.040 - ALTERA FORNECEDOR NA ENTRADA DO PRODUTO - Sim. Este parâmetro deve estar "Sim" para que o processo funcione no sistema.

Resumo da Nota
Customização do Pedido de Vendas (Retaguarda) para bloquear a alteração do representante com ítens no Pedido.

Descrição
Foi implementada uma nova funcionalidade no Pedido de Vendas (Retaguarda) para bloquear a alteração do Representante do Cabeçalho do Pedido caso o mesmo já possua ítens lançados.

Parâmetros Envolvidos
Para o funcionamento desse processo, é necessário alterar o valor do parâmetro '4.18.589 - BLOQUEIA ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE COM ÍTENS NO PEDIDO' para 'Sim'.

Resumo da Nota
Implementação de processo que permite alterar os valores da Tabela de Preço pelo Cadastro de Produtos

Descrição
Através do Cadastro de Produtos (Cadastro / Produtos / Acabado), paleta Estoque e Preço, botão Tabela de Preços, o sistema informa os preços diferencidos que um determinado produto possui nas respectivas Tabelas de Preços.

Nessa nova versão, foi implementada a possibilidade de alterar esse valor de venda ou margem diretamente por essa tela, sem necessidade de abrir cada Tabela de Preço para atualizar um único produto.

Obs.: Por esse processo não será atualizado outros produtos relacionados à Família de Produtos, caso haja relação.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros diretamente envolvidos nesse processo. É necessário apenas:

1. Criar a(s) Tabela(s) de Preços desejadas;

2. Conceder nível de acesso específico para essa função. Os níveis são: 'Alterar Margem(%)' e 'Alterar Vlr. Venda', ambos localizados em Utilitários / Manutenção de Usuários / Paleta Cadastros / Tabela de Preço;

Resumo da Nota Técnica

O relatório de Contas à Receber no Período com Correção Detalhada recebeu alterações referentes ao tipo de agrupamento de informações do mesmo.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, para que houvesse uma visualização mais ampla das informações seria necessário implementar melhorias nos agrupamentos de ordenações do relatório de Contas à Receber no Período com Correção Detalhada, arquivo "RELCONTASRECEBERGERENCIALCORRECAODET.fr3".

Essas alterações foram:

- Remoção do filtro " Ordenar por ";

- Adição do Filtro "Agrupar por";

O novo filtro "Agrupar por" ficará responsável por organizar as informações de acordo com sua configuração. Configurações, essas, que são:

- "D" ou "d": realizará o agrupamento de informação por data que é utilizada no modelo antigo, por padrão.

- "R" ou "r": irá agrupar pelo Nome/Razão Social do cliente.

- "C" ou "c": irá agrupar pelo Código do cliente.

Esse filtro é opcional. Por padrão, ele agrupará por 'D' caso não haja informação em seu status.

Esse relatório é gerado pelo aplicativo "Facilite - Integrado" e encontra-se em:
1) Facilite-Integrado -> Menu "Relatórios Fast" -> Financeiro -> Contas a Receber -> Contas à Receber no Período com Correção Detalhada.

Questões:

1) Qual aplicativo foi citado na nota técnica?

   a)[  ] Integrado

   b)[  ] Balcão 

   c)[  ] Comanda 

   d)[  ] Orçamento 

2) O que foi realizado nessa NT? 

 a) [  ]  Melhorias no relatório de Contas à Pagar no Período com Correção Detalhada

 b) [  ]  Melhorias no relatório de Contas à Receber no Período Detalhado

 c) [  ]  Melhorias no relatório de Contas à Receber no Período com Correção Detalhada

 d) [  ]  Remoção do relatório de Contas à Receber no Período com Correção Detalhada

3) Qual o "passo a passo" para realizar a impressão desse relatório?

   a)[  ]  Facilite-Integrado -> Menu "Relatórios Fast" -> Financeiro -> Contas a Receber -> Contas à Receber no Período com Correção Detalhada.

   b)[  ]   Facilite-Integrado -> Menu "Relatórios Fast" -> Financeiro -> Contas a Pagar -> Contas à Receber no Período com Correção Detalhada.

   c)[  ]   Facilite-Integrado -> Menu "Relatórios Fast" -> Preços -> Contas a Receber -> Contas à Receber no Período com Correção Detalhada.

   d)[  ]  Facilite-Integrado -> Menu "Relatórios Fast" -> Financeiro -> Caixa -> Contas a Receber -> Contas à Receber no Período com Correção Detalhada.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota Técnica
Foram implementadas novas informações no relatório de ordem de serviço ORDSERVMODCUPOM_EMPORIO.FR3.

Detalhes da Nota Técnica

A partir dessa versão do sistema, foram implementadas duas novas informações no Relatório de Ordem de Serviço 'ORDSERVMODCUPOM_EMPORIO.FR3'. Informações, essas, que são:

• Valor Total dos Itens da Ordem de Serviço.
• Descrição da Ordem de Serviço abaixo do Valor Total.

Esse relatório é gerado através do Módulo de Ordem de Serviço e pode ser acessado efetuando os seguintes passos:

1. ) O arquivo ORDSERVMODCUPOM_EMPORIO.FR3  deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\RelatorioOS\ORDSERVMODCUPOM_EMPORIO.FR3   
2. No Aplicativo Facilite - INTEGRADO> Menu Operações > Ordem de Serviço > Ordem de Serviço > Facilite - Gerenciamento de OS > Botão Alterar OS[F4] ou Nova OS[F3] > Facilite - Ordem de Serviço > Botão Parâmetros do Formulário, ao lado direito > Alterar o Status  TIPO DO RELATÓRIO DE ORD. SERVIÇO de 'Razão' para 'FastReport'.
3. Em Facilite - Ordem de Serviço > Crie ou Edite uma Ordem de Serviço e pressione o botão da Impressora para a impressão.  

Questões :

1. ) Qual Status o parâmetro 'TIPO DO RELATÓRIO DE ORD. SERVIÇO' deve utilizar?
   

    a) ⬜ FastReport.

    b) ⬜ Razão.        

    c) ⬜ Quick.  

    d) ⬜ Cupom.

2. ) Qual o nome do arquivo do Relatório?
   

   a) ⬜ (2 coluna de 10,4 X 3,7 cm).

   b) ⬜ (1 coluna de 10,7 X 3,7 cm).      

   c) ⬜ (1 coluna de 12,7 X 3,4 cm). 

   d) ⬜(2 coluna de 10,5 X 5,7 cm).

3. ) Qual é o nome do arquivo usado como base no desenvolvimento da Etiqueta?
   

   a) ⬜ ORDSERVMODCUPOM_EMPORIO.FR3

   b) ⬜ ORD_SERV_MODCUPOM_EMPORIO.FR3

   c) ⬜ ORD_SERVMODCUPOM_EMPORIO.FR3 

   d) ⬜ ORDSERV_MOD_CUPOM_EMPORIO.FR3

Parâmetros Envolvidos

• Parâmetro I: No Retaguarda, em Operações / Ordem de Serviço / Parâmetros do formulário / Gerenciamento de Parâmetros do  Módulo, o Parâmetro '1.01.002 - TIPO DO RELATÓRIO DE ORD. SERVIÇO' para utilizar essa melhoria precisa estar : "FastReport". 

Resumo da Nota Técnica

Melhoria no aplicativo Comanda, o qual, a partir desta versão, será possível alterar a quantidade do produto lançada. Esta operação será possível ser efetuada quando estiver na tela "[1477] Facilite - Comanda Touch" escolher o produto, clicando em cima dele, e clicar no botão "Alterar".

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Comanda, estando configurado a integração Impera, ao ser importado um pedido, acessar a tela "[1477] Facilite - Comanda Touch", foi identificado a necessidade de alterar a quantidade do produto, para que, se houver diferença na quantidade a comanda fique com o valor correto. Para isso, foi aplicada melhoria na tela "[1477] Facilite - Comanda Touch", a qual, estando configurado a integração Impera, o botão "Alterar" ficará habilitado, possibilitando ao usuário alterar a quantidade de um determinado produto. Para isso o nível de acesso 4.27.01.043 - Permite Alterar item da Comanda deve estar ativo. Questões:

1-) Qual necessidade foi identificada e aplicada nesta versão?

   a.)[  ] - A necessidade de alterar o valor de uma Comanda da Integração Impera. 
   b.)[  ] - A necessidade de alterar a quantidade de uma Comanda da Integração Impera.
   c.)[  ] - A necessidade de alterar o endereço de uma Comanda da Integração Impera.
   d.)[  ] - A necessidade de alterar o pagamento de uma Comanda da Integração Impera.

2-) Em qual tela foi aplicada a melhoria??

   a.)[  ] - [1474] Facilite - Comanda Touch.
   b.)[  ] - [1475] Facilite - Comanda Touch.
   c.)[  ] - [1476] Facilite - Comanda Touch.
   d.)[  ] - [1477] Facilite - Comanda Touch.

3-) Qual nível de usuário deve estar ativo para conseguir fazer o processo citado anteriormente?

   a.)[  ] - 4.27.01.043 - Permite Alterar item da Comanda.
   b.)[  ] - 4.27.01.044 - Permite Alterar item da Comanda.
   c.)[  ] - 4.27.01.045 - Permite Alterar item da Comanda.
   d.)[  ] - 4.27.01.046 - Permite Alterar item da Comanda.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Ao receber alguns pedidos da plataforma Inpera, estava ocorrendo o travamento e perda de dados do token no Monitor Inpera. Também estava acontecendo de o Monitor Inpera não conseguir importar pedidos com produtos não sincronizados.

Detalhes da Nota Técnica

Foram relatados alguns contratempos na importação de pedidos provenientes da plataforma Inpera. Em alguns casos o pedido estava sendo importado, mas o Monitor Inpera apresentava travamento do aplicativo, sendo necessário reiniciá-lo.

Para que os pedidos sejam importados corretamente é necessário que o token de integração seja corretamente validado com a plataforma Inpera. Foi analisada a situação onde o token de integração era apresentado como inválido, não permitindo a importação dos pedidos.  

O Monitor Inpera envia todos os produtos cadastrados no Facilite para a plataforma Inpera, porém, ao finalizar a importação dos produtos era apresentada uma mensagem de alerta de um produto não encontrado na plataforma Web e o processo entrava em um laço infinito. 

Estar três situações foram avaliadas e diversos ajustes foram aplicados, anulando os problemas encontrados e melhorando o desempenho da importação de pedidos no Monitor Inpera.

1) Qual é o nome do aplicativo responsável pela importação de pedidos da plataforma Inpera?

   a) Monitor_Catraca;

   b) MonitorPDVFacilite;

   c) Monitor_INPERA;

   d) Integrado.

2) O Monitor Inpera envia diversos cadastros à plataforma Inpera, dentre eles:

   a) Cadastro de produtos;

   b) Cadastro de animais;

   c) Cadastro de ordem de serviço;

   d) Cadastro de leitura de bomba de combustível.

3) Qual é um dos componentes validados entre o Monitor e a plataforma Inpera para que ocorra a importação dos pedidos?

   a) Os logs de operação do aplicativo Comanda;

   b) O bairro do cliente;

   c) A quantidade de produtos cadastrada no Facilite;

   d) Token de integração.

Parâmetros Envolvidos

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Conforme informado no resumo acima, a partir desta versão do aplicativo FACILITE Balcão, o mesmo passa a ter uma nova forma de pagamento utilizando o TEF (CliSITEF), para isso basta seguir os passos abaixo.

Primeiramento iremos configurar uma nova cobrança, caso já não há tenha configurado no sistema. Para isso através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Cobranças, informe uma descrição para a cobrança em questão, uma sugestão seria "PIX", a mesma deve ter os seguintes campos selecionados "Baixa Vencimento", "Rel Financeiro", "Hab. TEF", "Cupom Vinculado" e o campo "Forma de Pagto" do grupo "Form. Pag. NFC-e/NF-e/SAT" deve estar com o valor "Pagamento Instantâneo (PIX)". Conforme pode ser visto na imagem a seguir.

Após a configuração da cobrança vamos efetuar agora, a configuração do QRCode que será gerado para que o cliente possa efetuar a leitura para o pagamento pelo PIX. Para isso, através do aplicativo FACILITE ConfigECF, aba TEF, selecionar o campo "TEF Conectado", caso o mesmo já não esteja dessa forma. Agora no campo "Selecionar o Gerenc. Padrão" informar o gerenciador "gpCliSiTef", logo abaixo no grupo "Configuração SiTEF", no campo QRCode, informar o tipo de geração que o mesmo terá, sendo uma das "Sem geração"; "PinPad"; "Impressora"; "Tela" ou "Impressora e Tela".

Tela de configuração do CONFIGECF

Estando o sistema devidamente configurado, conforme informações das configurações acima, o aplicativo FACILITE Balcão, estará pronto para efetuar vendas com pagamento por PIX através do gerenciador de TEF "CliSITEF". Para isso basta que na finalização da venda, seja, informado a cobrança configurado para tal ação conforme mostrado na imagem abaixo.

Logo após confirmar a finalização da venda, o TEF será conectado e na tela de seleção de forma de pagamento "Menu de opções" selecionar a forma "Carteira Digital", conforme mostrado na imagem a seguir.

Logo em seguida na próxima tela "Carteira Digital" selecionar a forma desejada, que aqui no nosso caso é "PIX", como pode ser visto a seguir.

Ao confirmar a seleção o QRCode do PIX será gerado, conforme configuração prévia do campo QRCode no aplicativo FACILITE ConfigECF, sendo elas:

- "Sem geração": nesse caso não haverá a geração do QRCode do PIX;

- "PinPad": estando com essa configuração o QRCode será gerado diretamente no terminal do PinPad, para que o cliente possa efetuar a leitura do mesmo através do terminal; 

- "Impressora": com essa configuração o QRCode será gerado e enviado diretamente para a impressora, para que então o cliente possa efetuar a leitura do mesmo através do cupom impresso.

- "Tela" ou "Impressora e Tela": com essa configuração o QRCode será gerado em Tela e ao mesmo tempo será impresso um cupom com o mesmo QRCode gerado em tela 

Questões:
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1.) Em qual aplicativo passa a ter essa nova funcionalidade de pagamento por PIX utilizando o CliSITEF?

    a.) [ ] Aplicativo FACILITE Comanda

   b.) [ ] Aplicativo FACILITE Orçamento

   c.) [ ] Aplicativo FACILITE Comércio 

   d.) [ ] Aplicativo FACILITE Balcão

2.) Qual é a forma de pagamento que devo selecionar para efetuar o pagamento por PIX?

    a.) [ ] Cartão de Crédito

   b.) [ ] Cartão de Débito

   c.) [ ] Cartão Private Label

   d.) [ ] Carteira Digital

Parâmetros Envolvidos

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Através do aplicativo FACILITE ConfigECF, aba TEF.

- Campo "TEF Conectado" deve estar selecionado. E o campo "QRCode" do grupo "Configuração SiTEF" deve ter um valor diferente de "Sem geração";

Resumo da Nota
Implementação de novas funcionalidades e tratamentos no App FACILITEc (Comanda Mobile)

Descrição
Foram implementadas novas funcionalidades no App FACILITEc (Comanda Mobile) que visam melhorar a integração com nosso aplicativo de Gerenciamento de Comandas, conforme descrito abaixo:

I - Botões Comanda e Mesa do App FACILITEc

Foi implementado no Retaguarda, no Cadastro de Tipos de Comanda (Cadastros / Tabelas / Comanda / Tipos de Comanda) um novo campo chamado Botão Mobile que permite relacionar o tipo de comanda que está sendo cadastrado ou editado com seu respectivo botão do App FACILITEc. Até então, essa relação era fixa. Com essa customização, será possível vincular corretamente o Tipo de Comanda (Mesa ou Comanda) com seu respectivo botão do App. Ainda não é possível relacionar Tipos de Comanda diferentes de Mesa e Comanda no App.

II - Tratamento de Taxas de Serviço, Entrega e Couvert no App FACILITEc

Foi implementado o tratamento de todas as taxas existentes na Comanda (Serviço, Entrega e Couvert). Estando configuradas corretamente no Cadastro de Tipos de Comanda (Taxa de Serviço e Couvert) ou no Cadastro do Cliente (Taxa de Entrega), o App irá destacar e imprimir corretamente essas informações.

III - Tratamento do Acréscimo de Complementos do Produto Lançado no App FACILITEc

Foi implementado o tratamento para acrescentar no valor unitário e valor total do Produto lançado via App os valores provenientes de Complementos que eventualmente são lançados no ítem e que possuem valores. Essa informação também será exportada para a tela de Gerenciamento de Comandas.

IV - Nome do Cliente na impressão da Produção

Foi implementado a impressão do nome do cliente que pode ser capturado no início do lançamento da Comanda na Ordem de Produção (Tanto pelo App FACILITEc como pelo Lançamento de Comandas via Aplicativo).

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota
Liberada novas tabelas de NCM impostômetro.

Descrição
Essa O.S está explicando o que deve ser feito para atualizar as tabelas de Impostômetro no sistema, e por que está ocorrendo erro de NCM inexistente no envio da NFe.

I-) Acessar o aplicativo Importação.exe, menu "Atualização - Atualiza de Olho no Imposto", buscar a nova tabela referente a UF do Cliente, exemplo:

C:\Sinco\Integrado\Impostometro\TabelaIBPTaxSP16.1.A.csv, caso o emitente de NF-e/SAT/NFC-e ou ECF for do estado de SP. Efetuar a importação do mesmo, clicando no botão atualizar.

II-) O Sefaz lançou a validação dos NCMs a partir de 01/01/2016 com base na tabela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior - MDIC - TABELA NCM, caso algum NCM do item da NFe não existir nesta tabela o SEFAZ irá bloquer e dar a seguinte mensagem:

" Informado NCM inexistente. nItem: 000"

Onde o campo "nItem" faz referência ao sequência do item no XML.

Para corrigir o problema o usuário deverá entrar em contato com o seu consultor fiscal, e pedir o novo NCM para o produto. No sistema FACILITE o mesmo deverá corrigir seu cadastro, e remover e inserir novamente o item na NF para
que atualização seja reconhecida, após isso ele poderá enviar novamente a NFe sem o erro.

Para baixar a tabela de NCM do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior acesse o link: http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=3361

Baixar os arquivos:

TEC em word completa
ou
TEC em excel completa

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota
Liberação da nova tabela de Impostômetro para o primeiro semestre de 2017.

Descrição
I-) Atualizar o sistema com a última versão disponível no site da TDP Sistemas de Informação.

II-) Para a atualização da tabela de Impostômetro, o usuário deverá acessar o aplicativo "Importacao" depois acessar o menu "Atualizações - Atualiza Imposto - Integração de Olho no Imposto";

III-) Após o processo acima selecionar a tabela "TabelaIBPTaxSP17.1.A.csv" que está localizada na pasta "C:\Sinco\Integrado\Impostometro", ficar atento para encontrar a pasta correta pois a unidade do disco pode variar. Clicar em "Importar" e aguardar a importação finalizar.

Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.

Resumo da Nota
Liberada novas tabelas de NCM impostômetro para atualização da base de dados e explicação do erro de NCM Inexistente ao enviar NFe.

Descrição
Essa O.S está explicando o que deve ser feito para atualizar as tabelas de Impostômetro no sistema, e por que está ocorrendo erro de NCM inexistente no envio da NFe.

I-) Acessar o aplicativo Importação.exe, menu "Atualização - Atualiza de Olho no Imposto", buscar a nova tabela referente a UF do Cliente, exemplo:

C:\Sinco\Integrado\Impostometro\TabelaIBPTaxSP16.1.A.csv, caso o emitente de NF-e/SAT/NFC-e ou ECF for do estado de SP. Efetuar a importação do mesmo, clicando no botão atualizar.

Esta nova tabela encontra-se na atualização do sistema que já pode ser baixada pelo link: http://www.tdpinformatica.com.br/Download/SetupAC_Fast.exe

II-) O Sefaz lançou a validação dos NCMs a partir de 01/01/2016 com base na tabela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior - MDIC - TABELA NCM, caso algum NCM do item da NFe não existir nesta tabela o SEFAZ irá bloquer e dar a seguinte mensagem:

" Informado NCM inexistente. nItem: 000"

Onde o campo "nItem" faz referência ao sequência do item no XML.

Para corrigir o problema o usuário deverá entrar em contato com o seu consultor fiscal, e pedir o novo NCM para o produto. No sistema FACILITE o mesmo deverá corrigir seu cadastro, e remover e inserir novamente o item na NF para que atualização seja reconhecida, após isso ele poderá enviar novamente a NFe sem o erro.

Para baixar a tabela de NCM do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acesse o link:

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=3361

Baixar os arquivos:

TEC em word completa
ou
TEC em excel completa

Parâmetros Envolvidos
I - Validar o parâmetro geral que se encontra no aplicativo INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais - de número 4.18.180 - IMPRIME CLAS. FISCAL NA NF ELETRONICA, este parâmetro apartir de agora deve estar com o valor "Sim";

Resumo da Nota

Devido às exigências da SEFAZ, fez-se necessária a atualização dos módulos internos dos sistemas Facilite, que são responsáveis pela validação, geração e impressão dos documentos fiscais. Houve duas mudanças significativas: o layout de impressão do cupom de CF-e-SAT (conforme Manual de Orientação - versão MO 2.17.07) e a otimização de download do XML de nota de entrada, através da tela "[1141] FACILITE - Chave de Acesso NFe".

Descrição

Foram realizadas diversas melhorias nos processos de geração e envio de dados à SEFAZ, por conta da atualização dos módulos internos do sistema. Somente duas alterações merecem destaque, pois, a grande maioria das alterações realizadas possuem características técnicas e são invisíveis para quem opera os sistemas Facilite, não possuindo influência direta no visual dos sistemas.

Conforme especificação da SEFAZ de São Paulo, no Manual de Orientação do CF-e-SAT, versão MO 2.17.07, o layout do cupom impresso foi alterado. Seguem as principais modificações:

* O campo de valor total está com uma fonte maior, a fim de facilitar a leitura;
* Incluído código de barras com a chave de acesso, para que a mesma possa ser lida por um leitor de código de barras;
* O QRCode está maior e foi alinhado à esquerda do cupom;
* Dados do consumidor e do equipamento SAT estão do lado direito do QRCode;

Com esta alteração da disposição das informações, a impressão do CF-e-SAT apresenta economia de papel, pois, em sua totalidade, o cupom está mais compacto.

Através do aplicativo Integrado, menu Operações / Geração de Dados Externos / Importação NF-e, tela "[1144] FACILITE - Importação NF-e", botão "Download do XML" é possível acessar a tela "[1141] FACILITE - Chave de Acesso NFe". Nesta tela é possível realizar o download do XML de alguma nota fiscal, mediante a digitação de sua chave de acesso. O tempo limite para que o sistema possa consultar e tentar realizar o download foi aumentado. Agora, são até 15 (quinze) segundos para que o sistema consiga realizar o download do XML.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos neste processo.

RESUMO DA NOTA TÉCNICA

Foram efetuados alguns acertos e melhorias nos aplicativos FACILITE Comércio e FACILITE Cobrança Bancária, no que diz respeito a baixas de contas a receber, lançamentos desses valores no caixa e importação de arquivos de retorno do banco.

DETALHAMENTO DA NOTA TÉCNICA

Conforme descrito no resumo desta Nota Técnica, foram efetuados acertos e melhorias nos aplicativos “FACILITE Comércio” e “FACILITE Cobrança Bancária”, referente a valores de baixas e contas a receber, lançamentos desses valores no caixa e importação de arquivos de retorno do banco.

Na emissão de alguns relatórios para conferência desses valores, ocorria de haver valores zerados, isso por conta de que o valor da cobrança em questão estava configurado como “Informativos” com isso esses valores ficavam com o valor zerado no relatório “Relatório de Caixa Analítico”, o qual pode ser emitido através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Relatórios, Gerenciais, Tipo de Relatório: “Relatório de Caixa Analítico”. A partir dessa versão esses valores passaram a ser impressos no relatório, porém os mesmos não farão parte do valor total do relatório, ao invés disso, será mostrado em cada Subtotais e Totais do relatório um novo valor do somatório desses valores informativos. Por exemplo:

Total de Contas Informativo: R$ 1.000,00
Total de Grupos Informativo: R$ 1.500,00
Total Geral Informativo: R$ 1.500,00

Com relação ao aplicativo FACILITE Cobrança Bancária. Foi efetuado uma melhoria em relação a importação de um arquivo de retorno bancário, caso o usuário importasse o mesmo mais de uma vez, eram efetuados lançamentos dobrados no controle bancário e com isso o valor era apresentado no Caixa tanto na tela de gerenciamento de valores como nos relatórios de caixa. Isso ocasionava em uma irregularidade de valores. Isso foi corrigido e não será mais possível efetuar importação de arquivos já importados.

QUESTÕES

1.) Como as melhorias nos aplicativos FACILITE afetam a emissão de relatórios de caixa?

2.) O que foi corrigido no aplicativo FACILITE Cobrança Bancária em relação à importação de arquivos de retorno bancário?

3.) Onde você pode acessar o relatório "Relatório de Caixa Analítico" no aplicativo FACILITE Comércio?

PARÂMETROS ENVOLVIDOS NO PROCESSO

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

A quantidade de casas decimais da porcentagem de margem de lucro do cadastro do produto foi aumentada para 9 (nove) dígitos, fazendo com que o cálculo do valor de venda seja realizado com maior precisão.

Detalhes da Nota Técnica

No cadastro do produto é possível informar o valor de compra e a porcentagem da margem de lucro para que o valor de venda se calculado pelo sistema. 

A quantidade de casas decimais do campo da margem bruta estava causando diferenças de centavos nos valores de venda dos produtos. 

Para que o cálculo seja feito de maneira precisa, a quantidade de casas decimais do campo da porcentagem de margem de lucro foi alterada para 9 (nove) casas decimais, podendo assim serem informados valores quebrados.

A alteração foi aplicada nas seguintes telas:

* [0023] FACILITE - Cadastro de Produtos - Acessada pelo aplicativo Integrado;

* [1495] FACILITE - Cadastro Rápido de Produtos - Acessada pelos aplicativos Balcão, Comanda e Orçamento;

* [1144] FACILITE - Importação NFe - Acessada pela tela de importação de XML de entrada, dentro do aplicativo Integrado, menu Operações / Geração de Dados Externos / Importação NF-e.

Questões

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1) Qual é a nova quantidade de casas decimais que o campo de porcentagem de margem de lucro do produto?

   a) 9 (nove);

   b) 7 (sete);

   c) 12 (doze);

   d) 3 (três);

2) Em qual destas telas não houve o ajuste da quantidade de casas decimais do campo de porcentagem de margem de lucro do produto?

   a) [1495] FACILITE - Cadastro Rápido de Produtos;

   b) [1144] FACILITE - Importação NFe;

   c) [0023] FACILITE - Cadastro de Produtos;

   d) [1656] FACILITE - Regras de Desconto Condicional do Produto;

3) Qual campo do cadastro do produto foi ajustada a quantidade de casas decimais para 9 (nove)?

   a) Margem bruta;

   b) Custo adicional;

   c) Conversão;

   d) Valor de compra.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Resumo da Nota Técnica

Detalhes da Nota Técnica

Questões

Parâmetros Envolvidos