Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 03/10/2023
Número da OT.: 143/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Está ocorrência técnica tem como objetivo, mostrar como abrir o sistema mesmo com notas offline

PROCEDIMENTO:
Para as configurações, primeiro abra o aplicativo "Integrado", em seguida, siga este caminho: "Utilitários' -> 'Parâmetros do Sistema'."

(Imagem 1)

Depois de seguir o caminho mencionado, na tela a seguir, procure pelo parâmetro: 4.18.670 - MONITORA NFC-E NÃO TRANSMITIDA NO BALCÃO E COMANDA PELO RETAGUARDA

(Imagem 2)

No parâmetro mencionado, configure-o de acordo com as opções disponíveis: "SIM ou NÃO."

Se você configurar o parâmetro como "SIM", o sistema mostrará uma mensagem informando que existem notas offline a serem transmitidas e, em seguida, abrirá o sistema.

Se você configurar o parâmetro como "NÃO", o sistema mostrará a mesma mensagem informando que existem notas offline a serem transmitidas, porem o sistema não será aberto

OBS: Para evitar a mensagem "Transmita ou Exclua as notas pendentes"

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 15/05/2023
Número da OT....:  063/22
Documentação...: David Guimarães
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA:
Realizando a importação de estoque utilizando arquivo CSV no módulo personalizado. 

PROCEDIMENTO:
Antes de tudo é importante saber que a planilha deve estar no formato exigido pelo FACILITE, caso contrário não será possível realizar a importação via CSV. Regras do Formato:

(imagem1)

1° - Comércio Integrado --> Módulos Personalizados --> Estoque --> Inventário de Estoque

(imagem2)

2 - Crie um novo inventário, depois clique no botão "IMPOR CSV".

(imagem3)

3 - Selecione o seu arquivo CSV e realize a importação. 

(imagem4)

Lembrando que se o arquivo estiver fora do formato obrigatório pode ocasionar erros. 
A validação do arquivo não é realizada pelo canal de suporte, somente por e-mail p/ bruno@tdp.com.br anexado com o FACILITE.FDB do cliente.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 20/07/2023
Número da OT.....: 113/23
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar o passo a passo para adicionar mais casas decimais no valor dos produtos em uma NF-e.

PROCEDIMENTO:
1- No aplicativo Facilite Comércio, vá em “Utilitários” e depois clique em “Parâmetros do sistema”.

(Imagem 1)

2- Depois clique na aba “Config. Gerais”.

(Imagem 2)

3- Depois, clique na seta para cima para aumentar o numero que está no campo “Casas Decimais”.

(Imagem 3)

4- Em seguida precisa mudar os números das casas decimais para incluir na nota fiscal. Vá ao menu Operações --> Notas Fiscais --> Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

(Imagem 4)

5- Ao clicar em Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), aparecerá uma tela com as notas criadas, clique na aba “Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente)”.

6- Depois clique na aba “Configuração de Danfe”.

(Imagem 6)

7- Depois é só mudar o número das casas decimais do preço de um produto que vai ser inserido na nota.

(Imagem 7)

OBS: Depois que a nota fiscal for emitida, será necessário voltar à configuração anterior antes de adicionar as casas decimais. Caso deixe como está é possível que possam acontecer erros na hora de emitir outras notas.

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 08/08/2022
Número da OT.: 027/22
Documentação.: Douglas Willian Dias
Homologação..: Gabriela Fernanda Nicoleti

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica mostra como configurar um novo campo para aparecer nas telas de consulta de produto

SOLUÇÃO:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Menu: Utilitários --> Configurar Consultas --> Produtos.

Imagem01

Selecione o "usuário" que deseja adicionar esse novo campo na consulta:

Imagem02

Preencha os seguintes campos de acordo com  "SUA" necessidade:

Imagem03

Campos:
# Ordem do campo: Determina a sequência que a informação irá aparecer, é preenchido automaticamente.
# Campos: Determina o campo que será adicionado para mostrar na consulta. (Exemplo: Estoque Atual)
# Título: Determina a descrição ("nome") do campo que irá aparecer na consulta. (Exemplo: Estoque Atual)
# Largura da Coluna: Determina a largura do campo na consulta. (Exemplo: 150)
# Alinhamento: Determina o alinhamento do campo na consulta. (Exemplo: Esquerda)

Após finalizar essa configuração, em todas as telas de consulta de produto, esse novo campo estará presente (obs: apenas para esse usuário, caso precise em outro, será necessário fazer o mesmo procedimento, selecionando o outro usuário):

Imagem04

Observação1: Para funcionar essa tela, o status do parâmetro 4.18.049 UTILIZA CONSULTA DE PRODUTOS PARAMETRIZAVEL precisa estar como "Sim". Caso esteja como "Não", a tela de consulta será a "padrão".

Observação2: Foi utilizado o campo ESTOQUE ATUAL, caso precise de qualquer outro campo, o procedimento é o mesmo, mudando apenas o campo "CAMPOS" para o desejado.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 15/07/2022
Número da OT....: 015/22
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimarães 

OCORRÊNCIA
Adicionando uma Nota Fiscal emitida fora do sistema ao Facilite

SOLUÇÃO
É necessário que o cliente forneça o XML que gostaria de adicionar ao sistema.

Coloque o XML na pasta (Integrado\Arquivos Emissor NFe\XMLs) no mesmo formato que os demais, adicionando NFe.xml no final do nome do arquivo.
- Exemplo: 00000000000000000000000000000000000000000000-NFe.xml

Inicie uma NF-e pelo sistema, usando o mesmo cliente da nota emitida. (Não se preocupe com a numeração que o sistema irá gerar, iremos modificá-la futuramente)

Pelo aplicativo IBO CONSOLE, abra a tabela "NFISCAL --> Data --> Filter", filtre pela nota que acabou de criar no sistema e clique em "Apply", depois realize a alteração dos campos:

NF_NUMERO = Número original da nota com 0 a esquerda

NF_STATUS = "I"

NF_NUMNFE = Número original da nota sem 0 a esquerda

NF_CHAVEACESSONFE = XML da nota

NF_STATUSNFE = "I"

NF_CAMINHONFE = Caminho do XML na pasta do sistema

NF_PROTOCOLOENVIO = Esse protocolo você consegue no site da receita, consultando o XML da nota no Sefaz.

Para finalizar, clique em "Commit .

* Pelo Comércio Integrado, consulte a nota e clique em "Consultar NFe" para o sistema fazer o download automático do PDF.

Pronto, a nota foi adicionada ao seu sistema e você já pode reimprimir.

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 06/11/2023
Número da OT....: 154
Documentação....: Lucas Palomo Honorato
Homologação.....: Guilherme Risso Nais

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como adicionar uma mensagem no cupom orçamento/balcão.

PROCEDIMENTO
No aplicativo Facilite Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais. Conforme Figura 1.

Figura 1.

Digite o código 4.18.241 - solicita mensagem adicional no cupom = "Sim". Conforme Figura 2.

Figura 2.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 29/06/2022
Número da OT....: 004/22
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: João Renato P. D. Almeida

Tela "Deseja Imprimir Recibo?"

Em Comércio Integrado > Cadastros > Tabelas > Comanda > Tipos de Comanda

Filtre com duplo clique o tipo de comanda desejado. Na parte inferior direita existe um campo chamado "IMPRIMIR RECIBO NO FECHAMENTO", selecione a opção de acordo com a sua necessidade.

Opções:

IMPRIMIR DIRETO: Irá imprimir sem perguntar.
NÃO IMPRIMIR: Não irá imprimir e nem perguntar.
MENSAGEM PARA IMPRIMIR: Irá perguntar se deseja imprimir ou não.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/06/2023
Número da OT....: 091/23
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimarães

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência tem como objetivo mostrar como agregar pedidos e produtos em um único pedido.

SOLUÇÃO
1° - Cadastrar uma nova negociação.
* Comércio Integrado --> Cadastros --> Tabelas --> Negociação, cadastre uma nova negociação e marque os campos:
- Estoque Consignado: Ignorar Tratamento - (Não dar baixa em estoque)
- Agregar Pedidos por Período - (Habilitar a tela)

(Imagem 1)

2° - Criar um novo pedido de venda.
* Ao iniciar um novo pedido, selecione a nova NEGOCIAÇÃO. Ao gravar o cabeçalho automaticamente irá abrir uma tela para escolher quais pedidos/produtos deseja agregar.

(Imagem 2)

(Imagem 3)

OBS: Funciona apenas no PEDIDO DE VENDAS do aplicativo INTEGRADO.

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 30/09/2022
Número da OT.: 043/22
Documentação.: Evelin Locatelli de Almeida
Homologação..: Gabriela Nicoletti

OCORRÊNCIA:
Configuração para mostrar alerta de estoque baixo, mínimo ao abrir o Integrado.

PROCEDIMENTO:
Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Relatórios:

Imagem1

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 25/10/2017
Número da OT....: 000022
Documentação....: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Demonstrar o processo de como alterar o Tipo de Licença do FACILITE de Full para Light ou de Light para Full.

SOLUÇÃO
O processo de alteração do Tipo de Licença é feito pelo aplicativo FACILITE Comércio -> Menu Utilitários -> Controle de Licenças -> Registrar Licença Off-line (Figura 01). O usuário terá que digitar a nova Série do Produto, Validade e Chave de Liberação e clicar em Registrar (Figura 02). Feito esse processo é preciso fechar o sistema e abrir novamente para que a alteração seja efetuada com sucesso.
Sempre que for preciso mudar o Tipo de Licença, é necessário entrar em contato com o Departamento de Liberação da TDP Sistemas de Informação.

Imagem01

Imagem02

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 04/05/2023
Número da OT....: 071/23
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

SOLUÇÃO

Alterando os Campos do Sistema pelo Módulo Manutenção de Preços.

Figura 1

A tela [0172] FACILITE - Manutenção de Preços (Figura 2), contém os seguintes filtros

• Grupo
• Subgrupo
• Classe
• Classificação Fiscal
• Família
• Fabricante/Fornecedor
• Marca
• Sit. Tributária
• Produto

Obs: Nenhum filtro é obrigatório. Para alterar todos, deixe todos os filtros vazios.

Figura 2

Em “Campo para alteração”  (Figura 3). Selecionar o campo que será alterado nos produtos.

Figura 3

Nesse exemplo usaremos a opção “Valor de Venda (R$)”.
É necessário selecionar uma das operações:

ACRESCENTAR: "Acrescenta" o valor definido ao valor já existente no produto.
SUBTRAIR: "Subtrai" o valor definido ao valor já existente no produto.
FIXAR: "Substitui" o valor do cadastro para o definido na alteração.

Para adicionar o valor que será feita alteração no sistema, será inserido no campo “Valor de Venda (R$)” (Figura 4).

Figura 4

Depois de colocar a opção “Valor de Venda (R$)”, a "Operação" e adicionar o valor de alteração no campo “Valor de Venda (R$)”, clicar no botão “Atualizar” para executar a alteração (Figura 5).

Figura 5

Depois que clicar no botão “Atualizar”, vai aparecer uma tela com a pergunta “Você deseja alterar o preço de todos os produtos nas tabelas de preços e famílias?". Caso trabalhe com tabela de preços e/ou famílias e o seu queira fazer essa alteração, clique na opção “Sim”. Caso contrário, clique em “Não” (Figura 6).

Figura 6

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 11/08/2022
Número da OT.: 029/22
Documentação.: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação..: David Guimarães 

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica mostra como Alterar a Descrição do Produto na Venda.

SOLUÇÃO:
* Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais:  

   4.18.291 - ALTERA DESCRIÇÃO PRODUTO NA VENDA = "Sim, Alterar".

Imagem 01

* Comércio Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado, abra o cadastro do produto desejado e marque o campo "Altera Descrição Produto na Venda".

Imagem 02

* Na tela de pedido de venda, ao adicionar o item e passar pelo campo "Quantidade" irá abrir uma tela para digitar a nova descrição do item.
Tela :

Imagem 03

Impressão :

Imagem 04 

OBS:
O arquivo de impressão deve estar programado para essa alteração.

Caso não possua essa funcionalidade, é necessário solicitar a modificação do mesmo para bruno@tdp.com.br

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 06/11/2023
Número da OT....: 153
Documentação....: Lucas Palomo Honorato
Homologação.....: Guilherme Risso Nais

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como alterar a quantidade do produto ao dar dois cliques.

PROCEDIMENTO
No aplicativo Facilite Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais. Conforme Figura 1.

Figura 1

Pesquise pelo código 1.01.004 - acrescenta qtde. na alteração do ped. venda = "Sim". Conforme Figura 2.

Figura 2

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 15/04/2024
Número da OT.: 7/24
Documentação.: Douglas Willian Dias
Homologação..: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica mostra a configuração para conseguir alterar o estoque diretamente pelo CADASTRO DE PRODUTOS.

SOLUÇÃO:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema

(Imagem1)

Aba Parâmetros Gerais. Pesquise e altere o parâmetro:

4.18.444 - ALTERA ESTOQUE PELO CADASTRO DE PRODUTOS = "Sim"

(Imagem2)

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 02/05/2023
Número da OT.: 068/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA: 
Configurando o sistema para Alteração de preço no momento da venda

PROCIMENTO:
Existem duas formas de fazer a alteração de preço, a primeira seria liberar o campo "VALOR UNITÁRIO", a segunda seria informar o preço do produto antes do lançamento.

(PRIMEIRA FORMA)

No aplicativo Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Venda Balcão, "Alteração de Valores" e marque o campo "Valor Unitário".

Ao lançar o produto no BALCÃO/ORÇAMENTO o sistema irá mudar o foco para o campo "VALOR UNITÁRIO" para que seja alterado o valor caso necessário.

(Imagem 2)

(SEGUNDA FORMA)

No aplicativo Comércio Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado, abra o cadastro do produto, na paleta "Estoque e Preços" marque o campo "VALOR" nos produtos que você quer alterar o preço na hora da venda.

(Imagem 3)

Antes de lançar o produto no BALCÃO/ORÇAMENTO você deve informar o preço do produto. Quer vender o produto por "99,99", então digite o valor e aperte "*" (Asterisco), depois informe o código de barras do produto ou pesquise pelo F2 e faça o lançamento.

(Imagem 4)

(Imagem 5)

PROCEDIMENTOS

Alterar o Valor de Venda do Produto Pelo Vendas no Integrado

Aplicativo Comércio Integrado -> Menu Utilitários -> Manutenção de Usuários (Figura 1)

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 15/04/2024
Número da OT.: 8/24
Documentação.: Douglas Willian Dias
Homologação..: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica mostra a configuração para alterar valores dos produtos na importação de NFe.

SOLUÇÃO:

No aplicativo Comércio/Integrado -> Menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema

(Imagem1)

Aba Entrada Produtos -> "Marcar" opção Atualiza Valores e em Tipos de Valores "marcar" a opção Valor Varejo ou a opção Valor Atacado.

(Imagem2)

No aplicativo Comércio/Integrado -> Menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema

Aba Parâmetros Gerais. Pesquisar e alterar os seguintes Parâmetros:

(Imagem3)

1.01.001 - ALTERA VALORES PELA ENTRADA DE PRODUTO = Sim
4.18.179 - ALTERAR VALOR DE COMPRA NA ENT. PRODUTO = Sim
4.18.384 - ALTERA VALOR DE VENDA NA ENTRADA DE PRODUTO = Sim

Observação:

Quando o valor de venda do fornecedor (seu valor de compra) é diferente do valor de compra atual no cadastro de produto, é possível que o sistema mostre  uma mensagem avisando que o valor de compra mudou. Para isso é necessário alterar o seguinte parâmetro:

4.18.754 - SOLICITAR MENSAGENS DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO NA IMPORTAÇÃO DO XML = Sim

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 18/04/2024
Número da OT....: 9/24
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Gabriela Fernanda Nicoleti

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica mostra como configurar para aparecer na finalização do pedido de venda, se deseja emitir a NF-e.

SOLUÇÃO:
Em Comércio Integrado > Utilitários > Parâmetros do Sistema > Parâmetros Gerais:

Configurar o seguinte parâmetro 4.18.012 - SOLICITA GERAÇÃO DE NOTA FISCAL = "SIM".

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 16/08/2017
Número da OT....: 000018
Documentação....: Maicon Pauro
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

TÍTULO
Aplicativos Balcão e Orçamento preenchendo toda tela do monitor.

OCORRÊNCIA
Ajuste de resolução da tela do monitor para se adaptar aos aplicativos Balcão e Orçamento em monitores normais e widescreen.

SOLUÇÃO
Conforme a imagem demonstrada pela Figura 1, alguns monitores não se adaptam aos aplicativos Balcão e Orçamento para serem exibidos na tela inteira. 

Imagem01

Para adaptar é necessário alterar a resoluçãodo monitor para 1024x768, seguindo as instruções a seguir:

1. Com o botão direito do mouse, clique na Área de Trabalho e escolha a opção Resolução de Tela (Figura 2).

Imagem02

2. Na tela Resolução de Tela demonstrada pela Figura 3, altere o campo Resoluçãopara 1024x768 e aplique as configurações clicando no botão Aplicar. Quando aplicar a resolução aparecerá a mensagem Deseja manter essas configuração de vídeo?,clique no botão Manter Alterações (Figura 4).

Imagem03

Imagem04

O aplicativo irá preencher todo monitor (Figura 5), porém se o monitor for widescreen, haverá faixas pretas nas laterais do aplicativo.

Imagem05

3. Para ajustar os aplicativos na tela e remover a faixa preta, com o botão direito do mouse, clique na Área de Trabalho e escolha a opção Resolução de Tela, na tela que abrirá a seguir clique na opção Configurações Avançadas(Figura 6).

Imagem06

4. Neste momento irá abrir a tela com as propriedades do monitor, nesta tela acesse a aba Monitor(Figura 7), no campo Freqüência de Atualização da tela selecione o hertz para o máximo permitido e clique no botão OK. (Figura 8)

Imagem07

Imagem08

DICA: Só é possível alterar o hertz para valores maiores quando a resolução da tela estiver configurada como 1024x768.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 04/08/2023
Número da OT....: 000122/23
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: Guilherme Nais

Imagem 01.

Comércio Integrado > Cadastros > Produtos > Acabados > Dados NFe 4.00 = "RASTREABILIDADE DE LOTE OBRIGATÓRIO" - (Habilita o campo Data de Fabricação).

Imagem 02.

Comércio Integrado > Utilitários > Parâmetros do Sistema:
4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO = "SIM"
4.18.490 - TRATA ESTOQUE POR LOTE = "SIM".

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:
 Relatórios Fast > Estoque > Posição de Estoque por Lote e Lote Fabricante. (Relatório para ver os produtos)
UPDATE para marcar todos os produtos como TRATA LOTE: update PRODUTO set PRO_GERAPRODUCAO = 'True'

Atualizando o Saldo

Comércio Integrado > Estoque > Atualizar Saldo em Estoque > Acerto de saldo

Imagem 03.

> Insira a data do acerto
> Produto 
> Entrada ou Saída
> Quantidade que vai entrar ou sair 
> Breve descrição do motivo do Acerto 
> Grave

Imagem 04.

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 16/11/2022
Número da OT.: 054/22
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vicente

OCORRENCIA:

Alterando valor do produto com o valor da matéria prima modificado.

PROCIMENTO:

No aplicativo, Comercio Integrado na aba Utilitario ---> Parâmetros do sistema ---> Parâmetros Gerais:

Figura 1

Deixar o parâmetro 4.18.523 - ATUALIZA VALORES DA CADEIA DE PRODUTOS NA ALTERAÇÂO VALORES DA MP = "SIM"

Figura 2

OBS: Quando o valor da máteria prima é alterado, afeta todos os produtos que tem ele como referencia

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 06/10/2022
Número da OT....: 047/22
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimaraes 

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feito a atualização dos NCMS.

SOLUÇÃO
Abra o aplicativo "IMPORTAÇÃO" localizado dentro da pasta do sistema em UNIDADE:\SINCO\INTEGRADO\IMPORTACAO.EXE

Imagem 1 

Menu:  Atualizações --> Atualiza Impostos Integração de Olho no Imposto.

Imagem 2

Selecione o arquivo CSV que fica dentro da pasta UNIDADE:\SINCO\Integrado\Impostometro\, cada estado possui um arquivo, escolha o arquivo referente ao seu estado depois clique no botão executar.

Imagem 3

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 10/08/2022
Número da OT....: 025/22
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Evelin Locatelli Almeida

Imagem01

Na aba "Baixa Vencimentos", dê dois cliques no "documento" que deseja baixar para selecioná-lo;

Imagem02

Clique em "BAIXAR".

Imagem03

Na tela de confirmação, clique em "SIM" para confirmar a baixa do documento.

Imagem04

Será aberto a tela de "lançamento de caixa", onde é necessário escolher uma conta e uma cobrança.

Imagem05

Por fim escolha uma das opções:
"LANÇAR CAIXA" - Para o valor da baixa entrar no caixa atual;
"LANÇAR BANCOS" - Para o valor da baixa entrar no controle bancário (Precisa ter o controle bancário configurado);
"LANÇAR CHEQUES" - Para o valor da baixa entrar no controle de cheques (Precisa ter o controle de cheque configurado);
"SAIR" - Para sair sem lançar o valor da baixa em "nenhum" módulo.

Imagem06

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 29/07/2022
Número da OT....: 023/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar de como é feito a baixa de uma conta de um Fornecedor através do Contas a Pagar.

SOLUÇÃO

Realizando uma baixa de uma conta de um Fornecedor através do Contas a Pagar

Para entrar no na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar, pode ser feito através do Menu Financeiro -> Aba Contas a Pagar (Figura 01), ou através do ícone de acesso direto que tem na tela do sistema (Figura 02), isso se caso tiver configurado para que ele apareça.

Figura 1

Figura 2

Fazendo um dos dois métodos que foram passados anteriormente, vai abrir a tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar (Figura 3).

Figura 3

Para poder selecionar o Fornecedor que gostaria de fazer uma baixa de uma conta, aperte a tecla F2 do seu teclado ou clique no botão que tem ao lado do campo do código do fornecedor que tem na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar (Figura 4).

Figura 4

Fazendo um dos métodos que foram passados anteriormente para poder selecionar o Fornecedor, vai aparecer a tela [0171] FACILITE – Consulta de Fornecedores (Figura 5), onde que vai aparecer uma lista de todos os fornecedores que estão cadastrados no sistema, onde é possível fazer pesquisa selecionando a Razão, o Nome Fantasia e o CNPJ, e também é possível aplicar os filtros Primário, Secundário e Ambos, para selecionar o Fornecedor onde é preciso fazer uma baixa de uma conta.

Figura 5

Depois de ter selecionado o Fornecedor na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar, vai aparecer todas as contas que precisam ser pagas para esse fornecedor (Figura 6).

Figura 6

Para poder fazer a baixa de uma conta desse Fornecedor, dê um duplo clique na conta que deseja fazer a baixa, altere o Tipo de Contas para Realizada e depois clique no botão Salvar para concluir a baixa dessa conta (Figura 07).

Figura 7

Fazendo isso o documento será baixado na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 04/08/2023
Número da OT....: 121/23
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Gabriela Fernanda Nicoleti

PROCEDIMENTO:
- Comércio Integrado > Utilitários > Parâmetros do Sistema > Parâmetros Gerais:
4.18.421 - BAIXAR ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA PELO PEDIDO VENDAS, COMANDA E VENDA DE KIT DE PRODUTOS = "Sim".

(Imagem1)

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 28/10/2022
Número da OT....: 050/22
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Guilherme Risso Nais

OCORRÊNCIA:
Ao tentar modificar uma comanda já aberta, o sistema irá pedir a senha do representante responsável pela comanda.

PROCEDIMENTO:
Primeiro procedimento: colocar senha no cadastro do REPRESENTANTE.
Em Comércio Integrado, Menu Cadastros > Representantes.
Filtre o Representante, insira a senha no campo e grave no disquete.

(Imagem 1)

Em Comércio Integrado, Menu Cadastros > Tabelas > Comanda > Tipos de Comandas
Filtre o tipo de comanda, na aba "Integração Touch" e marque o campo "Solicita Atendente na alteração da Comanda".

(Imagem 2)

OBS: Para que dois Representantes não abram a mesma comanda ao mesmo tempo, na aba "Dados" , marque o campo "Informa o número da comanda automaticamente" no "Cadastro de Tipos de Comanda".

(Imagem 3)

Em Comércio Integrado, Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais
4.18.022 SOLICITA SENHA DO VENDEDOR NA VENDA = SIM

(Imagem 4)

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 27/10/2023
Número da OT....: 147/23
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

PROCEDIMENTO:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários

(Imagem1)

Selecionar o usuário, pesquisar e "DESMARCAR" o nível 4.01.11.017

(Imagem2)

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais

(Imagem3)

Pesquisar e alterar os seguintes parâmetros:

4.18.156 - MONITORAMENTO PEDIDO FECHADO/ABERTO = "Sim".
4.18.378 - MONITORA PED. DE VENDA SEM FINALIZAR = "Sim".

No aplicativo Comércio/Integrado --> Tabelas --> Tabelas Genéricas

(Imagem4)

Aba Negociação --> Selecionar a negociação e "MARCAR" o campo "Fecha Pedido no Botão Finalizar"

(Imagem5)

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 21/09/2022
Número da OT....: 035/22
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Guilherme Risso Nais

OCORRÊNCIA:
Configurando para bloquear a alteração do desconto no pedido de venda.

PROCEDIMENTO:
Em Comércio Integrado, Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema
Altere os seguintes parâmetros:

4.18.156 MONITORAMENTO PEDIDO FECHADO/ ABERTO = SIM
4.18.378 MONITORA PED. DE VENDA SEM FINALIZAR = NÃO

Em Menu Utilitários > Manutenção de Usuários
Selecionar o usuário e desabilitar o nível 4.01.11.017.


(Imagem 1)

Em Menu Cadastros > Tabelas > Tabelas Genéricas > aba Negociação
Selecionar a Negociação e marcar o campo "Fecha Pedido no botão Finalizar"


(Imagem 2)

Quando entrar no pedido irá aparecer essa tela:


(Imagem 3)

Ao tentar fazer alteração do valor do desconto irá aparecer essa tela:


(Imagem 4)

Ao clicar em "SIM", irá aparecer novamente a tela de pedido fechado e dando "OK", irá aparecer a tela de login para inserir o USUÁRIO e SENHA:


(Imagem 5)

Se precisar fazer a alteração no desconto, terá que selecionar o usuário e senha de quem tem permissão de fazer a alteração, pois se selecionar um usuário que não tenha permissão irá aparecer essa tela:


(Imagem 6)

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 30/05/2023
Número da OT....: 090/23
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Gabriela Fernanda Nicoleti

OCORRÊNCIA:
Caso queira bloquear comandas específicas.

PROCEDIMENTO:
No aplicativo Comércio/Integrado, menu Cadastros > Tabelas > Comanda > Tipos de Comanda.

(Imagem1)

 Abra o cadastro do tipo de comanda que irá fazer o bloqueio, obrigatoriamente dois campos precisam estar "DESMARCADOS / VAZIO":
- Informa o número da comanda automaticamente = DESMARCADO
- Botão Mobile = VAZIO

(Imagem2)

Ainda na tela com o tipo de comanda aberto, vá na paleta "PARÂMETROS GERAIS" e altera o parâmetro:
4 - BLOQUEAR DIGITAÇÃO VIA TECLADO DO NÚMERO DA COMANDA = "SIM"

(Imagem3)

Irá habilitar uma tela chamada "COMANDAS BLOQUEADAS", lá você vai informar quais comandas vão ser bloqueadas nesse tipo de comanda.

(Imagem4)

OBS: Caso ainda não apareça ou o usuário não tenha permissão para realizar alterações nessa nova paleta, habilite os níveis de usuários:
- 1.47.06 (X)
- 1.47.06.001 (X)
- 1.47.06.002 (X)

(Imagem5)

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 10/05/2023
Número da OT....: 073/23
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como cadastrar novo usuário de acesso ao sistema Facilite.

SOLUÇÃO
Realizar os seguintes passos:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários:

Imagem01

Aba Cadastro de Usuários: Informe o "nome" do novo "usuário" e  "senha" como no exemplo a seguir:
Nome do Usuário: JOÃO
Senha do Usuário: 123
Confirmar Senha: 123

Imagem02

PERMISSÕES DE USUÁRIO

Por padrão, o novo usuário não terá nenhum nível liberado, sendo necessário fazer a configuração do mesmo. Existem 3 formas para configurar os níveis:

1 - Pesquisar e marcar nível por nível. 

Imagem03

2 - Copiar acesso de outro usuário:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários --> Cadastro de Usuários:

Imagem04

Ao fazer a cópia de níveis de outro usuário, é possível copiar:

Níveis de acesso: Copia todos os níveis de acesso.
Consulta de Produtos: Copia a tela de consulta de produtos, com o mesmo layout dos campos.
Relatórios: Acesso aos relatórios.
Gráficos: Acesso aos Gráficos.
Módulos Personalizados: Acesso aos módulos personalizados

Imagem05

Também é possível marcar o campo "Criar Representante".
Com esse campo marcado, será obrigatório preencher o campo "Nome do Representante",.

3 - Liberar acesso total ao sistema:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários -->

Imagem06

Setor...................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/10/2023
Número da OT....: 142/23
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

PROCEDIMENTO:
Para cadastrar um complemento abra o dasboard, guia Cadastros --> Complemento.

(Imagem 1)

Ao abrir a tela clique em “novo”.

(Imagem 2)

Insira os dados do complemento e clique em “salvar”.

(Imagem 3)

(Imagem 4)

Ao abrir a tela clique em “novo”. Insira os dados do condicional e clique em "Cadastrar" conforme o exemplo da imagem 5:

(Imagem 5)

Se você habilitar o botão “Obrigatório” vai ser necessário sempre escolher um item pertencente a esse condicional e ter a quantidade mínima e máxima como 1. Já se for opcional a quantidade mínima é 0 e você decide qual será a quantidade máxima permitida para o condicional. Se habilitar o botão “Principal da agregação” irá aparecer uma aba onde pode ser feito o cadastro dos complementos desse condicional.

Na tela que irá abrir é possível tanto cadastrar um novo complemento quanto escolher um complemento já cadastrado através da seta lateral. Depois de inserir as informações clique em “Cadastrar”.

Caso queira cadastrar mais complementos a tela de cadastro continua aberta para que possa inseri-los. Quando há mais de um complemento é possível clicar na seta para alterar a ordem em que eles serão exibidos para o cliente.

Para inserir as condicionais no produto, vá na guia Cadastros --> Produtos, clique nos pontinhos na lateral do produto desejado e depois em “Condicionais”.

Escolha o condicional desejado e clique em “Salvar”.

(Imagem 9)

Se necessário, pode clicar nos pontinhos laterais e clicar em “Editar o condicional” que a tela de edição será aberta para fazer as alterações.

Depois é só ir na loja que o condicional com os complementos já irá aparecer para o produto no qual foi relacionado .

Caso deseje incluir os mesmos complementos para um grupo inteiro vá na guia Cadastros --> Grupos, clique nos pontinhos do grupo desejado e em “Complementos”.

Assim, todos os complementos que forem relacionados aparecerão para todos os produtos do grupo.

Setor..........................: Departamento de Suporte
Data...........................: 15/08/2019
Número da OT.........: 000005
Documentação.........: Maicon Douglas Ribeiro Pauro
Homologação..........: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA:

Canais de Atendimento TDP Sistemas de Informação ®

SOLUÇÃO:

 Contato Telefônico

Chat Online

Imagem01

Imagem02

Preencha os dados solicitados para concluir o cadastro e clique em Enviar. 

Imagem03

Imagem04

Após o cadastro o site irá redirecionar (Figura 4) novamente para, a tela de login (Figura 2), informe os dados cadastrados para o login e clique em Entrar. (Figura 5)

Imagem05

Selecione o setor em que deseja atendimento e clique no botão Solicitar Atendimento. 

Imagem06

Após esse procedimento, só aguardar o redirecionamento para um de nossos atendentes.

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Imagem10

Cancelar um pedido de venda que tenha Nota vinculada - OT 076/23
Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 12/05/2023
Número da OT....: 000076
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimarães

OCORRÊNCIA
Como cancelar um pedido de venda que tem Nota Fiscal vinculada.

SOLUÇÃO
 Comércio Integrado > Pedido de Vendas > Cancelar Pedidos.

Imagem 01

Informe o número do pedido e clique no botão "X".

Imagem 02

Estornar um pedido de vendas Cancelado.
Comércio Integrado > Pedido de Vendas > Cancelar Pedidos.

Imagem 03

Informe o número do pedido e clique no botão "X".

Imagem 04

Informe o número do pedido e clique no botão "<-"

Imagem 05

Setor...................: Departamento de Suporte
Data.....................: 22/04/2024
Número da OT....: 14/24
Documentação...: Lucas Palomo Honorato
Homologação.....: Amanda Belo de Oliveira

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar a venda rápida e simplificada do Módulo Comanda + Wiltech

PROCEDIMENTO
Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais: 
4.18.383 - HABILITA VALOR UNITÁRIO NA COMANDA = "Não". Conforme figura 1.

4.18.440 - LANÇAR COMANDA SIMPLIFICADA = "Sim". Conforme figura 2.

Figura 2.

4.18.627 - MICROTERMINAL WILLTECH VOLTAR AO MENU PRINCIPAL APÓS LANÇAR COMANDA = "Não". Conforme figura 3.

Figura 3.

4.18.416 - CAPTURA VENDEDOR NA COMANDA = "Não". Conforme figura 4.

Figura 4.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 13/07/2023
Número da OT....: 105/23
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar as configurações para trabalhar com comissão por produto.

PROCEDIMENTO
Configurando a "Porcentagem da comissão":

No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado

Imagem1

Selecionar o produto e preencher o campo "COMISSÃO" com a porcentagem desejada.

Exemplo:

Imagem2

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Aba Parâmetros Gerais: 
Parâmetro 1.01.005 - BASE DO CALCULO DA COMISSÃO = "Produto"

Imagem3

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Aba Comissão, marcar "Venda" no campo "Gerar Comissão"

Imagem4

Parâmetro Opcional:

4.18.456 - CAPTURA COMISSÃO DO VENDEDOR CASO PRODUTO ESTEJA SEM COMISSÃO = "Não" 
(caso não tenha comissão no cadastro do produto o sistema busca do representante) 

GERANDO A COMISSÃO:

No aplicativo Comércio/Integrado --> Relatórios Fast --> Operações --> Comissões --> Comissões por Representante/Produto (Vendedor no Ítem)

Imagem5

OBS: O Relatório: No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Comissão de Representantes, NÃO FUNCIONA para "comissão por produto", este relatório FUNCIONA APENAS para "comissão por representante".

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 17/07/2023
Número da OT....: 106/23
Documentação...: Débora C. G. Marchesim
Homologação.....: Gabriela Fernanda Nicoleti

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar as configurações para trabalhar com comissão por representante.

PROCEDIMENTO:
CONFIGURANDO A PORCENTAGEM (%) DA COMISSÃO:

No aplicativo Comércio/Integrado, menu Cadastros > Representante.

(Imagem1)

Abra o cadastro do representante e preencha os dados.
Marcar o campo Gera Comissão : Sim e inserir a porcentagem desejada no campo Nível Com. (%).

(Imagem2)

CONFIGURANDO OS PARÂMETROS:

Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema.

(Imagem3)

Aba Parâmetros Gerais, procurar o seguinte parâmetro 1.01.005 e selecionar o status como Representante.

(Imagem4)

DETERMINAR QUANDO A COMISSÃO SERÁ CONTABILIZADA:

Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema > aba Comissão, em Gerar Comissão marcar a opção Venda.

(Imagem5)

GERANDO A COMISSÃO:

Menu Operações > Comissão de Representantes

(Imagem6)

Informar o usuário e senha que tenha permissão para tirar a comissão dos representantes.

(Imagem7)

Informar o representante, preencher os campos DATA INICIAL e DATA FINAL e clicar em RECALCULAR.

(Imagem8)

OBS: Relatórios Fast não funciona para configuração no REPRESENTANTE.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 28/09/2022
Número da OT....: 041/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

SOLUÇÃO

Para adicionar um acréscimo em uma venda no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO e no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, primeiro é preciso ir ao MENU UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS DO SISTEMA (Figura 1).

Figura 1

Com a tela FACILITE – PARÂMETROS DO SISTEMA aberta, é preciso clicar na aba VENDA BALCÃO (Figura 2), para que a tela de configuração dos aplicativos seja aberta.

Figura 2

Figura 3

Depois que inserir os produtos em uma venda feito no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO ou no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, ao apetar os botões ALT + F para finalizar a venda, a palavra "ACRÉSCIMO" (Figura 4) irá aparecer no campo acima do campo do tipo de cobrança, onde será possível digitar o valor ou a porcentagem do acréscimo que será feito na venda.

Figura 4

É possível fazer a alteração de como será o acréscimo na venda. Na imagem anterior (Figura 4) o acréscimo será feito adicionando o valor no momento da finalização da venda, mas é possível fazer a ALTERAÇÃO DO ACRÉSCIMO PARA PORCENTAGEM (Figura 5), apertando os botões CTRL + %, dessa maneira o acréscimo será feito depois que adicionar a porcentagem na finalização da venda.

Figura 5

Se acrescentar um VALOR EM DINHEIRO NA FINALIZAÇÃO DA VENDA, esse valor irá somar com o preço do produto mudando o valor total da venda (Figura 6).

Figura 6

Figura 7

ADICIONAR UM DESCONTO EM VENDAS FEITAS NOS APLICATIVOS VENDA BALCÃO E ORÇAMENTO

Para adicionar um desconto em um venda feita no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO e no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, é preciso ir ao MENU UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS DO SISTEMA -> ABA VENDA BALCÃO, marque as opções ACRES./DESC. E DESC. VALOR, e depois selecionar a opção DESCONTO (Figura 8).

Figura 8

Depois que inserir os produtos em uma venda feito no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO ou no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, ao apetar os botões ALT + F para finalizar a venda, a palavra "DESCONTO" (Figura 9) irá aparecer no campo acima do campo do tipo de cobrança, onde será possível digitar o valor ou a porcentagem do desconto que será feito na venda.

Figura 9

Figura 10

Se colocar um VALOR EM DINHEIRO NA FINALIZAÇÃO DA VENDA, esse valor será tirado do preço do produto mudando o valor total da venda (Figura 11).

Figura 11

Se colocar uma PORCENTAGEM NA FINALIZAÇÃO DA VENDA, essa porcentagem é pega do valor do produto e será tirada do valor do produto mudando o valor total da venda (Figura 12).

Figura 12

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 25/11/2022
Número da OT....: 056/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar a maneira de como se faz dar uma permissão de segurança avançada no windows 10.

SOLUÇÃO

Dando a permissão de segurança avançada no Windows 10

• No Menu Iniciar digite a palavra “Regedit” para aparecer o ícone do Editor de Registro (Figura 1).

• Aperte as teclas “Windows + R”, para abrir o "Executar do Windows" (Figura 2), digite a palavra “Regedit” e clicar no botão “OK”.

Figura 2

Tela do Regedit (Editor de Registro - Figura 3).

Figura 3

Com a tela do Regedit (Editor de Registro) aberta, localize o diretório "Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" (Figura 4).

Figura 4

Dentro do diretório “System” localize o campo “EnableLUA” (Figura 5).

Figura 5

Clique com o botão direito do mouse no campo “EnableLUA” e depois clique na opção “Modificar” (Figura 6).

Figura 6

Abrirá uma pequena janela com o nome de “Editor Valor DWORD (32 bits)” (Figura 7), no campo “Dados do Valor” altere o valor para “0”, e depois cliente no botão "OK''.

Figura 7

Depois de ter feito todos esse processo, “Reinicie o Computador” para que a permissão de segurança avançada seja aplicada.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 25/11/2022
Número da OT....: 057/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar a maneira como se faz uma permissão de segurança avançada no Windows 10 para  funcionar a impressora na Rede.

SOLUÇÃO

Esse tipo de permissão é preciso fazer através da tela do Regedit (Editor de Registro), para abri-la existem duas maneiras:

• No Menu Iniciar digite a palavra “Regedit” para aparecer o ícone do Editor de Registro. (Figura 1).

• Aperte as teclas “Windows + R”, para abrir o Executar do Windows e digitar a palavra “Regedit” e clicar no botão “OK” (Figura 2).

Figura 1

Figura 2

Tela do Regedit (Editor de Registro - Figura 3).

Figura 3

Com a tela do Regedit (Editor de Registro) aberta, localize o diretório "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print" (Figura 4).

Figura 4

Dentro do diretório “Print” clique com o botão direito no mouse em qualquer lugar dentro do diretório (menos nos arquivos que já estão dentro dele), vai aparecer a opção “Novo”, depois clique na opção “DWORD VALUE (32-bit)” (Figura 5).

Figura 5

Vai aparecer um novo arquivo dentro do diretório “Print” como nome de “Novo Valor #1”. Renomeie esse arquivo com a descrição "RpcAuthnLevelPrivacyEnabled" (Figura 6).

Figura 6

Clique com o botão direito do mouse no arquivo "RpcAuthnLevelPrivacyEnabled", e selecione a opção “Modificar” (Figura 7).

Figura 7

Vai abrir a janela “Editor Valor DWORD (32 bits) (Figura 8)”, no campo “Dados do Valor”, altere o valor para “0”, depois clique no botão “OK”.

Figura 8

Depois de ter feito todo esse processo, “Reinicie o Computador”, para que a permissão seja aplicada.
Se necessário, pode acompanhar todo esse processo através do vídeo abaixo:

Link do Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QBZfNG6vdEE

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 21/07/2023
Número da OT.: 115/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Esse documento tem como objetivo demonstrar como atualizar o caminho dos relatórios FAST no sistema FACILITE

PROCIMENTO:
No aplicativo Integrado menu "Utilitários -> Gerenciamento de Relatórios -> Gerenciar Permissões dos relatórios Fast Report"

(Imagem 1)

Clique na opção "Utilitários"

(Imagem 2)

Em seguida, clicar na opção "Atualizar Caminho do Relatórios"

(Imagem 3)

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 22/09/2022
Número da OT....: 037
Documentação....: Guilherme Risso Nais
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como configurar a balança PRIX 3 da Toledo para se comunicar com o FACILITE.

PROCEDIMENTO
Ligue a balança sem nenhum objeto e pressione a tecla “MODO”, digite a senha “2011” e tecle novamente em “MODO”, em seguida a versão do programa será exibida. Conforme a Figura 1.

Figura 1

Tecle “ENTRA” até encontrar a opção “C11” no visor “Preço/KG R$” e na opção abaixo no “Preço Total R$” escolha a opção “File 2” pressionando a tecla “Liga/Desliga” e depois “ENTRA” para confirmar. Conforme figura 2.

Figura 2

Após pressionar “ENTRA” no passo anterior no visor “Preço/KG R$” irá ficar “C14” e na opção abaixo no “Preço Total R$” irá ficar “PRT3” ou “PRT1”, se caso não estiver navegue entre as opções até ficar. Conforme Figura 3.

Figura 3

Tecle “ENTRA” e em seguida irá aparecer a configuração da porta COM, continue pressionando a tecla “ENTRA” e defina a opção "8 bits", prossiga na tecla “ENTRA” e a opção da velocidade irá aparecer na tela, se caso não estiver "9600" altere até ficar e pressione “ENTRA” até finalizar a configuração. Conforme Figura 4.

Figura 4

Na porta COM que a balança estiver conectada no micro nas configurações do computador defina a velocidade da porta para "9600" e "bits de dados" para "8 bits" e aplique. Para isso siga os passos abaixo:

- No executar do Windows digite “compmgmt.msc”. Conforme Figura 5.

Figura 5

- Clique em Gerenciador de Dispositivos em seguida maximize a opção “Portas (COM e LPT)” e localize a porta COM da balança. Clique com o botão direito do mouse sobre ela na opção “Propriedades”. Conforme Figura 6.

Figura 6

- Navegue até a aba “Configurações de Porta” e deixe conforme a Figura 7 e depois clique em “OK”.

Figura 7

Agora iremos configurar a balança no FACILITE para utilizar nos aplicativos “Balcão, Orçamento e Comanda”, para isso abra o aplicativo “ConfigECF”.

Aplicativo Balcão e Orçamento:

- Navegue até a paleta PDV e no campo “Balança” selecione a opção “TOLEDO”.

- Clique no botãoao lado do campo “Porta Bal”.

- Ira abrir o aplicativo P05 da TOLEDO, configure conforme a Figura 8.

 No campo “Porta” você deve selecionar a porta que está a balança, os demais campos pode deixar igual está na imagem.

Aplicativo Comanda:

- Navegue até a paleta Comanda e no campo “Balança” selecione a opção “TOLEDO”.

 - Clique no botãoao lado do campo “Tempo Default (Milésimos)”.

 - Ira abrir o aplicativo P05 da TOLEDO, configure conforme a Figura 8.

 No campo “Porta” você deve selecionar a porta que está a balança, os demais campos pode deixar igual está na imagem.

Figura 8

Após ter concluído a configuração no aplicativo P05 coloque um peso sobre a balança e clique no botão “Abrir Porta” e depois em “Capturar”. Se caso estiver tudo certo irá retornar o peso que está na balança, conforme Figura 9.

Figura 9

Se caso der falha irá ficar conforme a Figura 10 aí terá que revisar os passos.

Figura 10

Caso estiver ok a configuração abaixo irei demonstrar como fica o peso capturado nos aplicativos “Balcão, Orçamento, Comanda”.

Balcão e Orçamento:

- Colocando o peso na balança e inserindo o produto o sistema irá capturar no campo “quantidade/peso”.  Conforme Figura 11.

Figura 11

Comanda:

- Após abrir uma comanda na tela de lançamento dos itens, colocando um peso na balança e inserindo o produto o sistema irá capturar no campo “Qtde”.  Conforme Figura 12.

Figura 12

Parâmetros Obrigatórios:

No cadastro de produto a opção “Unid” deve estar como KG e o produto deve estar marcado com a opção “Pesável".

Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do sistema --> "Parâmetro 4.18.090 = 3".

Facilite Comercio --> Utilitários --> Config Gerais --> "Casas Decimais = 3".

Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do sistema --> "Parâmetro  4.18.114 = Sim, ABNT".

Setor...................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/04/2024
Número da OT....: 01/24
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

RESUMO: Esta Ocorrência Técnica tem como objetivo mostrar as configurações necessárias para não lançar as vendas feitas através do aplicativo Orçamento no caixa.

PROCEDIMENTO: 
1 - Em ConfigECF -> Aba Orçamento -> Aba PDV, defina como "Negociação Padrão" a negociação "Orçamentos".

(Imagem 1)

2 - No aplicativo Integrado, no menu Cadastros -> Tabelas -> Tabelas Genéricas -> Aba Orçamento, escolha a negociação "Orçamentos" e marque as opções "Não Gera Venc. Balcão e Orçamento" e "Bloqueia Finalização".

(Imagem 2)

3 - Com essa configuração as vendas que serão feitas pelo aplicativo Orçamento não irão entrar no caixa, ficando desta forma:

Movimento do Caixa do Orçamento:(Imagem 4)

Observação: Caso queira que a venda que foi feita no orçamento entre no caixa, finalize a venda pelo aplicativo Balcão, onde ao apertar as teclas "CTRL+O", vai puxar a venda feita no aplicativo Orçamento. Ficará desta forma:

Movimento do Caixa no Balcão:

(Imagem 6)

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 22/09/2022
Número da OT....: 038
Documentação....: Guilherme Risso Nais
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como efetuar uma baixa parcial no módulo contas a receber.

PROCEDIMENTO
Facilite Comércio --> Financeiro --> Contas a Receber, abra a conta do cliente, preencha o campo "VALOR LIMITE" com o valor que será pago parcialmente e depois clique em "BAIXAR". Conforme Figura 1.

Figura 1

Após clicar no botão “BAIXAR” é exibida a seguinte mensagem:

Figura 2

Clique em “Sim”.

O sistema irá realizar a baixa parcial dos documentos mais antigos para os novos.

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 26/09/2022
Número da OT.: 038/22
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio Vicente

OCORRÊNCIA:
Realizando a emissão de uma carta de correção

OBSERVAÇÃO:
Existem algumas regras para emitir a carta de correção, a principal é que não se pode alterar nenhum "VALOR, QUANTIDADE, REMETENTE/DESTINATÁRIO ou DATA DE SAÍDA".

PROCEDIMENTO:
Comércio Integrado --> Operações --> Notas Fiscais --> Notas Fiscais Eletrônica (NF-e)

No aplicativo Comércio Integrado em --> Operações --> Notas Fiscais --> Notas Fiscais Eletrônica (NF-e)

Imagem 1.

Logo após localize a NF-e que gostaria de emitir a carta de correção, clique com o botão direito sobre a nota e clique em "Carta de Correção Eletrônica".

Imagem 2.

No campo livre para digitação você deve informar o texto da carta de correção e clicar em "Enviar".

Imagem 3.

Setor...................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/10/2023
Número da OT....: 141/23
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

OBSERVAÇÃO:
Para emitir uma nota de devolução é necessário possuir alguns dados:

▪ Produtos que vão ser devolvidos;

▪ Ter esses produtos cadastrados no sistema;

▪ O fornecedor estar cadastrado no sistema;

▪ Possuir a chave de acesso ou o XML da nota que vai ser devolvida.

▪ Espelho da nota que vai ser devolvida.

ATENÇÃO: O FACILITE não emite nota fiscal de serviço, emite apenas nota fiscal de produto.

PROCEDIMENTO:
Para utilizar um CFOP de devolução é necessário que esteja cadastrado no sistema. Para cadastrar abra o Integrado --> Menu Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Paleta CFOP.

Nesta tela precisa inserir o código do CFOP, o nome, marcar a natureza da operação que no caso de devolução é sempre “saída” e o tipo. Precisa marcar também os campos tratados pelo CFOP de devolução: sem pagamento na NFe/NFCe, relacionar documento fiscal, habilita nota fiscal devolução e, mais abaixo, dados tributários manual na NF-e.

Para gerar a nota pode usar o atalho do ícone NF-e na tela inicial do Integrado ou

Integrado --> Operações --> Notas fiscais --> Manutenção de notas fiscais.

Na tela que irá abrir clique em Novo --> Nota fiscal – Devolução para fornecedor.

Clique no ícone da lupa para selecionar o fornecedor e dê enter. Irá aparecer uma mensagem perguntando se deseja gerar a nota fiscal, clique em “Sim”.

Clique com o botão direito na nota e depois em “Referenciar documento fiscal”.

(Imagem 4)

Insira a chave de acesso da nota que vai ser devolvida e grave.

(Imagem 5)

Na aba “Itens da nota fiscal” insira o produto que vai ser devolvido, a quantidade, o valor unitário que está na nota, o CFOP de devolução e os demais tributos que o produto tem. Depois de inserir os dados é só gravar como no exemplo:

(Imagem 6)

Caso tenha mais de um produto para ser devolvido, você pode consultar a nota no site do SEFAZ, onde os impostos estarão detalhados por produto. Lembrando que os dados da nota fiscal de devolução devem ser iguais aos da nota fiscal de venda.

Quando o produto tem IPI é necessário clicar nele com o botão direito e em “Adicionar complemento da descrição”. Irá abrir uma tela onde deve preencher as informações adicionais do item e a quantidade original presente na nota de venda.

OBSERVAÇÃO: No FACILITE, o IPI não aparece destacado no DANFE, apenas no XML.

Na aba “Manutenção de notas fiscais” preencha com os dados do fornecedor e grave.

Depois é só voltar na aba “Notas fiscais geradas” e clicar em “Transmitir”.

(Imagem 9)

Ao final do processo irá aparecer uma mensagem indicando que a nota fiscal foi transmitida.

Caso haja algum dado divergente ou faltante irá aparecer uma mensagem indicando, então é só corrigir e transmitir.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 20/07/2023
Número da OT.....: 112/23
Documentação....: Amanda Belo de Oliveira
Homologação......: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar os passos necessários para fazer uma baixa parcial de uma conta pela tela contas a receber.

PROCEDIMENTO:
1- No aplicativo Facilite Comércio --> Contas a Receber --> Lançamentos, identifique a conta do cliente que precisa ser baixada e dê dois cliques nela. No campo “Valor”, digite o valor que vai ser baixado e depois clique em “Salvar”.

(Imagem 1)

2- Vai aparecer uma tela com o aviso: "ATENÇÃO! O valor que está sendo recebido (Valor Recebido) é diferente do valor original desse lançamento (Valor Original). Deseja atualizar o valor original do lançamento?" e vai ter as opções "Sim e Não", você deve clicar em "Sim".

(Imagem 2)

3- Depois de clicar em "Sim" na tela anterior, vai aparecer a tela para lançar no caixa, onde você vai clicar no botão "Lançar Caixa".

4- Depois que lançar a baixa parcial no caixa, vai aparecer outra tela onde pergunta: "Deseja gerar um novo vencimento com o Saldo Restante?" com as opções "Sim e Não", você deve clicar em "Sim".

(Imagem 4)

OBS: Se caso não entender o processo, será necessário agendar um treinamento com o setor de Implantação.

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 24/08/2023
Número da OT.: 128/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como gerar uma só NFC-e com pedidos diferentes do mesmo cliente

PROCEDIMENTO:
Em "Integrado", vá para a guia "Cadastro". Depois, clique na opção "Tabelas" e em seguida clique em "Tabelas Genéricas".

(Imagem 1)

Depois disso, iremos realizar à criação de uma nova "Negociação", selecionando somente a opção "Agrega Pedidos por Período".

(Imagem 2)

No próximo passo, clique no ícone de vendas que está localizado na tela do sistema. Isso nos permitirá criar uma nova venda utilizando a negociação cadastrada.

(Imagem 3)

(Imagem 4)

Com a janela "Pedido de Vendas" aberta, crie um novo pedido de vendas, selecionando o cliente desejado e optando pela negociação cadastrada para poder "Agrupar Pedidos por Período".

(Imagem 5)

Depois de preencher todas as informações no cabeçalho, clique no ícone "Salvar". Isso abrirá uma nova tela. Nessa tela, filtre pela "Empresa", defina um intervalo de "Data Inicial e Data Final" e também aplique um filtro para a "Localização". Depois disso, clique em "Filtrar". Em seguida, selecione os pedidos que você deseja e, por último, clique em "Exportar Produtos"

(Imagem 6)

Após ter exportado os produtos, clique no botão "Finalizar".

(Imagem 7)

Em seguida, escolha a opção de "Cobrança", depois clique em "Salvar". Por último, selecione a opção "Gerar NFC-e".

(Imagem 8)

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 04/04/2024
Número da OT....: 6/24
Documentação....: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

PROCEDIMENTO

No aplicativo Facilite Comércio (Integrado) em Utilitários --> Parâmetros do sistema, pesquise pelo parâmetro 4.18.409 - HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA e altere o status dele para "Sim" (Figura 1).

Figura 1

Após isso, ainda no aplicativo Facilite Comércio em Cadastros --> Produtos --> Unidade de Conversão (Figura 2).

Figura 2

Na tela de Cadastro de Unidade de Conversão, no campo "SIGLA" informe a sigla referente a unidade de conversão que vai cadastrar. (Figura 3)

Figura 3

No campo "Descrição" informe a descrição da unidade de conversão. (Figura 4)

No campo "Conversão" informe a quantidade que será convertida e depois clique em "Salvar" (Figura 5)

Exemplo de cadastro (Figura 6)

Figura 6

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 18/07/2022
Número da OT....:  018/22
Documentação...: David Guimarães
Homologação.....: Débora Cristina G Marchesim

OCORRÊNCIA:
Realizando a inutilização de uma faixa de NF-e.

OBSERVAÇÃO:
Para realizar a inutilização de uma faixa a nota fiscal não pode estar transmitida ou registrada no banco de dados do FACILITE.

PROCEDIMENTO:
Comércio Integrado --> Operações --> Notas Fiscais --> Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), clique diretamente no botão "Inutilização de Faixas"


(Imagem 1)

(Imagem 2)

Preencha os campos e clique em "Inutilizar Faixa de Numeração":
# ANO: (Ano Atual)
# MODELO: 55
# SÉRIE: 001
# NÚMERO INICIAL: (Número da Faixa)
# MÚMERO FINAL: (Número da Faixa)
# JUSTIFICATIVA: Motivo da inutilização

(Imagem 3)

OBSERVAÇÃO EM CASO DE ERRO NO PROCESSO:
Situação 1: Nota Fiscal "000000", já consta como homologado seu uso no SEFAZ. Não será possível dar continuidade.
Solução: Essa numeração já foi transmitida, não é possível realizar a inutilização da mesma.

Situação 2: Nota Fiscal "000000'", já está registrada no sistema. Exclua a nota fiscal antes de dar continuidade!
Solução: Essa numeração consta em uso no FACILITE, você deve exclui-la antes de inutilizar.
Procedimento: Comércio Integrado --> Operações --> Notas Fiscais --> Manutenção de Notas Fiscais


(Imagem 4)

No campo "Tipo de Nota Fiscal" escolha o tipo "Nota Fiscal - Consultar Nota Fiscal pelo Número", no campo "N° Documento" informe o número da nota e clique em "Consultar".


(Imagem 5)

Clique em "Manutenção de Notas Fiscais" depois no botão "Excluir N. Fiscal".

(Imagem 6)

Agora refaça o procedimento de inutilização novamente.

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 24/08/2023
Número da OT.: 127/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como inutilizar a faixa de uma NFC-e

PROCEDIMENTO:
Acessar o sistema Integrado, na aba "Operações" clicar em "Notas Fiscais" em seguida clicar na opção "Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)"

(Imagem 1)

Com a tela "Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)", digite o código da nota que deseja inutilizar, em seguida clique no botão buscar, assim que a nota desejada aparecer na tela cliente no botão "Inutilização de Faixas"

(Imagem 2)

Em seguida ira abrir a tela para inutilização da nota, primeiro escolha o ano em que a nota foi gerada, o campo modelo ira ser preenchido automaticamente com o numero de modelo (65), no campo "Série" preencher a série referente a nota como no exemplo "001", e por fim nos campos "Número Inicial e Número Final" digitar o código da nota que será inutilizada, em seguida clicar no botão "Inutilizar Faixa de Numeração" 
Obs: O campo Justificativa é obrigatório

(Imagem 3)

Setor....................: Departamento de Suporte
Data......................: 19/05/2023
Número da OT.....: 082/23
Documentação....: Amanda Belo de Oliveira
Homologação......: João Renato Pires de Almeida

 
OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar o passo a passo para fazer a reinstalação do FIREBIRD.

PROCEDIMENTO:
1º. No Painel de Controle do Windows clique em “Programas e Recursos”.

2°. Selecione o FIREBIRD e clique em "Desinstalar".

(Imagem 2)

3º. Faça o Download do FIREBIRD novamente utilizando este setup:

http://www.tdpinformatica.com.br/Download/Utilitarios/Firebird-2.5.8.27089_0_Win32.exe

4º. Execute o arquivo baixado para dar início ao processo de instalação. Ao abrir a tela abaixo deixe os campos iguais aos da imagem 3.

(Imagem 3)

Após concluir a instalação, reinicie o computador para finalizar o processo.

Setor........: Departamento de Suporte
Data.........: 21/07/2023
Número da OT.: 114/23
Documentação.: João Renato Pires de Almeida
Homologação..: Fabio de Souza Vincente

OCORRÊNCIA:
Este documento tem como objetivo demonstrar como remover um complemento no aplicativo COMANDA

PROCIMENTO:
Primeiro passo, selecionar a comanda que está aberta do cliente e pressionar a tecla "F4" do seu teclado, ou então pela tela da comanda clicar em "ALTERAR".

(Imagem 1)

Ao clicar em "Alterar", será aberta a tela de Lançamentos, mas não ira mostrar o produto que foi adicionado na tela de Lançamentos. Para que o  produto apareça novamente, clique no sinal de menos "-", na guia sequência, que o produto adicionado anteriormente vai aparecer. Em seguida clicar em Complementos.

(Imagem 2)

Depois de clicar em "Complementos", ira aparecer a tela de complementos disponíveis para esse produto, onde ira estar selecionado o complemento adicionado anteriormente. Para removê-lo, clique no ícone de "Lixeira" que tem ao lado do complemento selecionado e depois clique em "Aplicar".

(Imagem 3)

Como adicionar um complemento de um produto no aplicativo FACILITE COMANDA:

OCORRÊNCIA:
Esta etapa tem como objetivo demonstrar como é adicionado um complemento no aplicativo COMANDA

PROCIMENTO:
Para adicionar um complemento em um produto na comanda, primeiro é preciso criar uma "COMANDA", selecionando a comanda desejada, em seguida pressionar a tecla "F3" em seu teclado, ou clicando na opção "Nova Comanda"

(Imagem 4)

Depois de criar uma nova comanda, ira abrir a tela de "Lançamentos de Produtos" na tela ira selecionar qual produto o cliente deseja para a compra, com isso esse produto será adicionado na comanda aberta

(Imagem 5)

Depois que adicionar o produto na comanda, ira adicionar o complemento no produto, ira pressionar em seu teclado a tecla "F10" ou clicando na opção "Complementos"

(Imagem 6)

Em seguida ira aparecer a tela de todos os complementos que podem ser adicionados no produto, nessa tela também ira selecionar o complemento desejado e pressionar a tecla "F3" em seu teclado ou clicar em "Aplicar"

(Imagem 7)

Setor....................: Departamento de Suporte
Data......................: 19/05/2023
Número da OT.....: 081/23
Documentação....: Amanda Belo de Oliveira
Homologação......: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como testar a comunicação do certificado digital no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal (e-CAC).

PROCEDIMENTO:
Entre no site através do link abaixo:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login

Clique em “Entrar com GOV.BR”.

(Imagem 1)

Em seguida, clique em “Seu Certificado Digital” e faça login na sua conta.

Após selecionar o certificado, será possível visualizar esta tela:

(Imagem 3)

Verifique se vai funcionar ou apresentar alguma mensagem de erro. Se estiver como mostrado acima significa que o certificado está se comunicando corretamente. Caso contrário, se apresentar mensagem de erro, será preciso identificar a causa do mesmo.

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 18/07/2022
Número da OT....:  017/22
Documentação...: David Guimarães
Homologação.....: Débora Cristina G Marchesim

Esse teste serve para verificar se as máquinas/ips estão se comunicando corretamente, o processo deve ser realizado em todos os servidores envolvidos na comunicação.

Abra o programa "Replication Manager" instalado no computador.

Clique no menu: FILE --> base de replicação matriz. (O seu pode estar com outro nome)

Digite o usuário e senha:
#Usuário: SYSDBA
#Senha: masterkey

Para realizar o teste de conexão, você deve clicar em todos os registros individualmente, dois clique na linha "SERVER" e depois "TESTE CONNECTION".
Nesse exemplo temos 1 matriz e também 1 filial, caso você tenha diversas filiais deve realizar a verificação em todas elas.

- Matriz:

- Filial:


Caso a mensagem não seja "SUCCESSFULLY CONNECTED TO DATABASE". A comunicação não está sendo realizada corretamente, deve-se verificar os IPs configurados. 

Setor....................: Departamento de Hardware
Data.....................: 06/02/2019
Número da OT....: 01/2019
Documentação...: Rafael Luchiari
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

TÍTULO
Configuração de impressora Bematech MP4200 TH (EscPos)

OCORRÊNCIA
Impressões feitas pelo FACILITE não saem na impressora Bematech MP4200 TH

CAUSA
Forma de instalação do driver da impressora causam problemas de comunicação.

SOLUÇÃO
É comum fazermos a configuração das impressoras de pedido, produção ou cupom fiscal utilizando o caminho de rede, por exemplo, \\nomedocomputador\compartilhamentodaimpressora, as impressoras Bematech, quando instaladas, emulam uma porta serial, esta porta fica no Gerenciador de Dispositivos do Windows, conforme figura 1,

 
Imagem01

portanto podemos configurar o FACILITE para imprimir nessa porta, de forma que a impressão não passe pelo spool, para isso basta verificar o numero da porta serial no gerenciador de dispositivos e adiciona-lo nos campos de caminho de impressão do ConfigECF (Figuras 2 e 3).

Imagem02

Imagem03

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 14/07/2017
Número da OT....: 000015
Documentação....: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Configurar aplicativo PBackup para que seja possível realizar uma cópia de segurança do banco de dados do FACILITE Sistemas Comerciais.

SOLUÇÃO

 
Imagem01

1. No campo Caminho pasta BIN - Firebird é necessário informar o caminho em que se encontra a pasta Bin do Firebird, que por padrão fica em C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin. Esse caminho é criado ao realizar a instalação do Firebird.

2. O caminho onde os arquivos do FACILITE ficam salvos no computador segue por padrão a unidade do Windows, que pode ser por exemplo C:,D:... Depois da unidade vem a pasta Sinco e por fim Integrado. Exemplo: (C:\Sinco\Integrado). Importante saber disso porque nessa pasta Integrado possui um arquivo chamado dbxconnections.ini que precisa ser copiado e colado dentro da pasta Bin do Firebird, citado no tópico 1.

3. No campo Usuário informe SYSDBA e no campo Senha informe masterkey.

4. Se a opção Usar caminhos alternativos para Backup estiver desmarcada, o sistema realizará uma cópia do banco de dados e salvar em uma pasta padrão chamada Backup que se encontra em (C:\Sinco\Integrado\Backup). Mas se a opção Usar caminhos alternativos para Backup estiver marcada, será habilitada a opção Caminhos alternativos para Backup disponibilizando duas opções; Backup Banco: FACILITE e Backup Banco : FACILITEBANCOS onde será possível informar dois caminhos para efetuar a cópia de segurança em cada uma das opções.

4.1 Backup Banco : FACILITE que se refere ao banco de dados principal onde ficam salvas todas informações de cadastros, vendas, ordens de serviço, produção...
4.2 Backup Banco : FACILITEBANCOS que se refere ao banco de dados onde ficam salvas as informações do aplicativo de Controle Bancário.

5. No campo Agendamento de Horários para Backup's existe a possibilidade de agendar até 4 horários para que o sistema realize o backup do banco de dados automaticamente, sendo obrigatório o preenchimento de apenas um horário.

6. Realizando as configurações citadas nesse documento, clique no botão Ativar Backup.

IMPORTANTE
É extremamente recomendado que se copie o atalho do aplicativo PBackup no inicializar do Windows para que se inicie automaticamente e com isso a abertura do aplicativo não fique dependendo de uma ação do usuário. Lembre-se de copiar o atalho do aplicativo, não pode ser o executável, pois ocasionará erros.

Setor...........: Departamento de Suporte
Data............: 25/04/2017
Número da OT....: 000004
Documentação....: Mauro Celso Mangerona Stivam
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

OCORRÊNCIA
Ao finalizar a venda pelos aplicativos Orçamento ou Balcão será impresso o pedido no tipo CupomFastScript. Hoje o sistema disponibiliza vários modelos desse tipo, porém o mais utilizado é o ImpCupom.pas que possui as seguintes informações (Figura 01):
Cabeçalho: Dados da Empresa (Nome, Endereço, CEP, Cidade, Estado e Telefone), Dados do Pedido (Data, Hora, Número do Pedido, Número do Caixa e Negociação);
Produto: Sequência do Item no cupom, Código, Descrição, Quantidade, Valor Unitário e Valor Total;
Total: Valor total do pedido e Cobrança;
Operador do Caixa: Código e Descrição do Representante;
Cliente: Nome, CPF/CNPJ, RG/IE, Endereço, Bairro e Cidade.

Figura 01

SOLUÇÃO
1-) Aplicativo Integrado, menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema -> Paleta Config. Gerais. No campo 'Tipo Pedido' selecione a opção 'CupomFastScript' (Figura 02).

Figura 02

2-) Aplicativo Integrado, menu Utilitários -> Parâmetros do sistema -> Paleta Parâmetros Gerais -> Verifique o Parâmetro de Código 4.18.244 GERENCIADOR DE RELATÓRIOS, deve estar com o Status QUICK (Figura 03).

Figura 03

3-) No Menu Cadastros -> Empresas -> Carregue o cadastro da empresa e vá até a Paleta Parâmetros -> O campo 'N° Vias' precisa estar diferente de zero. (Figura 04).

Figura 04

4-) No aplicativo Config ECF -> Paleta Relatórios -> É preciso estar preenchido o caminho de impressão no campo 'Local de impressão para impressão direta' (Figura 05).

Figura 05

5-) O caminho onde os arquivos do Facilite ficam salvos no computador seguem por padrão a unidade do Windows, que pode ser por exemplo C:,D:...Depois da unidade vem a pasta Sinco e por fim Integrado. Exemplo: (C:\Sinco\Integrado). Importante saber disso porque nessa pasta Integrado tem duas pastas que interferem diretamente na impressão do tipo de relatório CumpoFastScript.

5.1) Dentro da pasta Integrado será preciso criar a pasta RelatorioCupom se a mesma não existir.

5.2) Dentro da pasta Integrado possui uma pasta chamada RelatoriosScript. E nessa pasta contém arquivos que são os modelos de cupons. Então é preciso selecionar o arquivo desejado e copiar esse arquivo para a pasta RelatorioCupom. O modelo mais utilizado é o arquivo de nome ImpCupom.pas. As informações que são impressas nesse cupom e um modelo dele se encontra neste documento no tópico Ocorrência.

Setor....................: Departamento de Hardware
Data.....................: 06/02/2019
Número da OT....: 02/2019
Documentação...: Rafael Luchiari
Homologação.....: Bruno Moreira da Silva

TÍTULO
Instalação do Microsoft LoopBack Adapter

OCORRÊNCIA
Impressoras param de funcionar quando cai a rede.

CAUSA
Como usamos caminhos de rede nas configurações das impressoras, por exemplo \\nomedomicro\compartilhamentodaimpressora, ficamos dependentes de uma rede ativa, para que não ocorram falhas.

SOLUÇÃO
Todas as versões do Windows a partir do XP dispõe de um recurso chamado Microsoft LoopBack Adapter, que serve como uma placa de rede virtual, emulada, para instá-la devemos entrar no executar e digitar o comando HDWWIZ.EXE (Figura 1).

Figura 1

Na tela seguinte escolhemos a segunda opção e avançamos (Figura 2).

Figura 2

Escolhemos adaptadores de rede e avançamos (Figura 3).

  
Figura 3

No campo Fabricante selecionamos Microsoft e no Adaptador de Rede, Microsoft LoopBack Adapter (Figura 3).

Figura 4

Na tela seguinte aguardamos a conclusão da instalação (Figura 4).

Figura 5

Nas opções de Conexões de Rede, veremos que foi criado um novo adaptador (Figura 5).

 
Figura 6

Nas propriedades do novo adaptador devemos definir um IP fixo aleatório, que garantirá o correto funcionamento do mesmo (Figura 6)

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 28/09/2022
Número da OT....: 042/22
Documentação...: Fabio de Souza Vicente
Homologação.....: Douglas Willian Dias

OCORRÊNCIA

SOLUÇÃO

CONFIGURAÇÃO PARA FAZER A IMPRESSÃO DE TICKET (FICHA) PELO APLICATIVO COMANDA

Para configurar a IMPRESSÃO DE TICKET (FICHA), primeiro é preciso localizar o arquivo "IMPTICKET_TIPOCOMANDA_FICHA.PAS". Ele está localizado dentro da pasta RELATORIOSSCRIPT, que fica dentro da pasta INTEGRADO, pode ser localizado também através do caminho: [UNIDADE]:\SINCO\INTEGRADO\RELATORIOSSCRIPT (Figura 1).

Figura 1

Deve se pegar o arquivo "IMPTICKET_TIPOCOMANDA_FICHA.PAS" e jogar dentro da pasta SCRIPTS que fica dentro da pasta INTEGRADO (Figura 2), se caso essa pasta não existir deve se criar ela para poder jogar o arquivo.

Figura 2

Para começar a fazer a configuração da impressão do Ticket, é preciso criar um novo TIPO DE COMANDA através do aplicativo COMÉRCIO INTEGRADO -> MENU CADASTROS -> TABELAS -> COMANDA -> TIPO DE COMANDA (Figura 3).

Figura 3

Figura 4

Na tela FACILITE – CADASTRO DE TIPOS DE COMANDA, vamos criar um novo TIPO DE COMANDA com o nome de “FICHA” (Figura 5), pode ser configurar marcando as opções que deseja que seja feita nesse novo tipo de comanda, depois de marcar as opções é só clicar no botão “SALVAR”.

Figura 5

Depois que se criar o TIPO DE COMADA com o nome de “FICHA”, abre o aplicativo FACILITE – GERENCIADOR DE COMANDAS que você vera que a COMANDA “FICHA” estará aparecendo na tela (Figura 6).

Figura 6

Figura 7

Abrirá a tela FACILITE – COMANDA TOUCH (Figura 8), onde campo “FICHA” será adicionado o número da comanda que será criada, no campo “CLIENTE” será adicionado o código do cliente para quem a comanda será aberta e no campo “ATENDENTE” será adicionado o código do Representante que está abrindo a comanda. Depois que adicionar essas informações, é só apertar o botão “ENTER” que abrirá a aba de LANÇAMENTOS (Figura 9).

Figura 8

Figura 9

Para fazer os lançamentos dos produtos, é só clicar nos produtos que estão aparecendo na tela FACILITE – COMANDA TOUCH -> ABA LANÇAMENTOS (Figura 10).

Figura 10

Depois que de lançar os produtos, é só clicar no botão [F7] FINALIZAR  (Figura 11).

Figura 11

[F7] FINALIZAR.

Figura 12

Ao clicar no botão [F7] FINALIZAR aparecerá uma tela com a perrgunta "DESEJA IMPRIMIR O PEDIDO" (Figura 13), depois que escolher uma das opções, será impresso uma ficha com um PRODUTO DA COMANDA, nesse caso tem dois produtos na comanda, então será impresso DUAS FICHAS (Figura 14).

Figura 13

Figura 14

OBSERVAÇÃO: Essa configuração só funciona para o TIPO DE COMANDA “FICHA”, não irá funcionar se fizer a mesma configuração em outro tipo de comanda.

Setor...................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/04/2024
Número da OT....: 02/24
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

RESUMO: Esta Ocorrência Técnica tem como objetivo mostrar as configurações do FACILITE para trabalhar com balanças. As configurações incluem cadastro de balanças, cadastro de produtos e envio de carga.

PROCEDIMENTO: 

No Integrado -> Operações -> Geração de dados externos -> Paleta balanças.

Nessa tela são cadastradas as balanças do estabelecimento. Cada balança deve ter a numeração e o setor ao qual ela pertence como hortifruti, açougue ou padaria, por exemplo. Ao inserir os dados é só gravar.

(Imagem 1)

Todos os produtos pesáveis precisam estar vinculados a algum setor. Caso o produto já esteja cadastrado a vinculação pode ser feita por esta mesma tela na paleta “Parâmetros e produtos”. Nela é possível localizar o produto desejado e vincular ao setor correspondente.

OBSERVAÇÕES: Se a balança for da marca Toledo o setor tem que ter 01 antes do nome. Caso for de outra marca deve ter apenas o nome do setor.

Caso o nome de algum setor for alterado, todos os produtos que estiverem vinculados ao setor perderão o vínculo.

(Imagem 3)

Caso o produto não esteja cadastrado a vinculação pode ser feita no momento do cadastro conforme detalhado a seguir.

CADASTRO DE PRODUTOS

No Integrado -> Cadastros -> Produtos -> Acabado.

Faça o cadastro do produto com os dados correspondentes. Não esqueça de marcar como “Pesável” e em “Unid.” Coloque a unidade em que o produto será vendido. No campo “Código de barras” não deixe o código de barras criado automaticamente pelo sistema. O código de barras deve ser composto por quatro dígitos que podem ser, por exemplo, os mesmo do cadastro do produto.

Após inserir todos os dados, incluindo os dados fiscais do produto, clique no ícone de disquete para gravar. Irá abrir a tela de balanças na aba “Parâmetros e produtos”. Nessa tela insira a validade do produto, marque se é dia ou mês, a tecla que pode ser igual ao índice, o tipo se é peso ou unidade e o setor ao qual o produto pertence. Depois é só gravar e fechar.

(Imagem 5)

COMO ENVIAR CARGA PARA A BALANÇA

Para que os dados do sistema sejam enviados para a balança é preciso fazer o envio de carga sempre que alguma alteração for feita como alteração de preços, por exemplo. Para que os dados sejam exportados os produtos pesáveis precisam estar ligados a algum setor. Caso haja algum produto pesável sem setor cadastrado o sistema irá avisar.

No Integrado -> Operações -> Geração de dados externos -> Exportação.

No tipo escolha a balança, marque os produtos e escolha o diretório de destino dos arquivos de carga.

(Imagem 6)

Clicando no ícone para enviar é para aparecer a mensagem “Exportação concluída com sucesso!”

Os arquivos com os dados de carga ficarão no diretório selecionado anteriormente. Para que a balança receba os arquivos é preciso ter um programa instalado na balança e que deve ser configurado por um técnico especializado.

OBSERVAÇÕES: Se tiverem dois setores com o mesmo nome os dados podem ser duplicados na carga, é preferível colocar nomes diferentes. Caso tenha duas balanças no mesmo setor e elas estejam configuradas corretamente, ao enviar as cargas cada balança receberá seus respectivos dados.

A configuração acima foi feita para estabelecimentos que utilizam balança nos setores. Porém, se a balança estiver direto no caixa, também é possível fazer a configuração para utilizá-la nos aplicativos Balcão, Orçamento e Comanda.

ConfigECF -> Aba PDV -> Campo “Balança”.

Escolha a balança que vai ser utilizado e clique no ícone de impressora. É aberta uma tela para que seja feita a configuração. Nessa tela deve preencher os dados e clicar em “Abre porta” e “Configurar”.  Se estiver tudo certo irá aparecer os dados capturados pela balança. Caso não estiver irá aparecer “Erro!”.

Para mais informações sobre como configurar a balança direto no caixa visite a Ocorrência Técnica relacionada:

http://www.treinamentotdp.com.br/site/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=860&displayformat=dictionary

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 25/04/2023
Número da OT....: 065
Documentação...: Guilherme Risso Nais
Homologação.....: Amanda Belo de Oliveira

OCORRÊNCIA:
Essa ocorrência técnica tem como objetivo orientar passo a passo de como configurar a BPL do contas a receber no menu módulos personalizados do aplicativo facilite comercio.

PROCEDIMENTO:
Facilite Comércio --> Utilitários --> Gerenciamento de Módulos. Conforme Figura 1.

Figura 1

Selecione o menu "Financeiro" e clique em "SUBITEM". Conforme Figura 2.

Figura 2

No campo "Descrição" escreva "Contas a Receber".

No campo "Caminho" informe a BPL que fica em “UNIDADE:\SINCO\INTEGRADO\BPL\TDPGERCONTASRECEBERD7.BPL” e após isso clique no botão “gravar”. Conforme Figura 3.

Figura 3

Selecione quais usuários podem acessar o módulo e clique no botão “gravar”. Conforme Figura 4.

Figura 4

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/06/2023
Número da OT....: 092/23
Documentação...: Gabriela Fernanda Nicoleti
Homologação.....: David Guimarães

OCORRÊNCIA
Configurando exportação de dados fiscais automaticamente.

SOLUÇÃO
1° Configurar o Usuário/Representante que realizara o envio.
* Comércio Integrado --> Cadastros --> Representantes, abra o cadastro de um representante.
* Na primeira paleta "Representante", informe o e-mail que será utilizado para enviar os arquivos para o contador no campo "1° E-mail", (Caso não tenha nenhum e-mail, pode configurar com o nosso padrão) exemplo:

(Imagem 1)

Ainda na primeira paleta "Representante", informe o usuário do sistema que realizara o envio dos arquivos, exemplo: 
Usuário: 1
Senha: 1
Função: VENDEDOR

(Imagem 2)

Na segunda paleta "Complementos", preencha os campos de configuração do e-mail que será utilizado para enviar os arquivos para o contador, exemplo:
EMAIL: exportacaoxml@tdp.com.br
SENHA: ExpTDP2018@
SMTP : mail.tdp.com.br
PORTA: 25
SEGURANÇA: NÃO

(imagem 3)

2° Liberar as telas no sistema para o usuário:
* Comércio Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários, libere o nível de usuário para que tenham acesso as telas necessárias:

(Imagem 4)

(Imagem 5)

7.22 (X)
7.22.13 (X)
7.22.13.001 (X)
7.22.13.002 (X)
7.22.13.003 (X)
7.22.13.004 (X)
7.22.13.005 (X)
7.22.13.006 (X)

* Comércio Integrado --> Utilitários --> Gerenciamento de Módulos, selecione o "Exportação de Dados Fiscais" clique em "Editar", marque o usuário que irá fazer o envio, exemplo:  

(Imagem 6)

(Imagem 7)

3° Configurando o e-mail do contador e fazendo o envio.
* Comércio Integrado --> Módulos Personalizados --> Operações --> Exportação de Dados Fiscais --> Parâmetros, crie um novo registro, informe o nome e o e-mail do contador depois grave.

(Imagem 8)

(Imagem 9)

* Caso opte e não marcar para envio automático > Comércio Integrado --> Módulos Personalizados --> Operações --> Exportação de Dados Fiscais, selecione o período e os arquivos que deseja enviar e clique em "EXPORTAR".

Setor....................: Departamento de Suporte
Data.....................: 03/08/2023
Número da OT....: 119/23
Documentação...: Douglas Willian Dias
Homologação.....: Débora C. G. Marchesim

OCORRÊNCIA:
Essa Ocorrência Técnica tem como objetivo mostrar as configurações para impressão de NFC-e.

PROCEDIMENTO:
No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Empresas (Abra o cadastro da empresa) --> Parâmetros:
Informe o numero da "última" NFC-e transmitida pela empresa e a série.

(Imagem1)

Obs: No caso de uma configuração nova deixar o número como 000000 e série 001.

No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Nota Fiscais --> Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica (NFC-e)

(Imagem2)

Aba Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente) --> aba Configuração de Certificado

Configurar de acordo com o Tipo certificado digital (A1 ou A3)

(Imagem3)

Exemplo Certificado A1:
Caminho Certificado Digital: Apontar para a pasta e arquivo de instalação do certificado;
Senha: Senha PIN do certificado:
Número de Série: Clicar no botão para selecionar o certificado no windows;

Campos para o CSC (Código de Segurança do Contribuinte)
Número: Série do CSC
Cód. de Segurança - CSC: Código CSC

No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Nota Fiscais --> Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica (NFC-e) 

Aba Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente) --> aba Configuração do Ambiente
Configurar conforme imagem:

(Imagem4)

No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema, alterar os seguintes parâmetros

4.18.519 - EMITE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA NFC-E = "SIM" - (Integrado/Balcão)

4.18.446 - IMPRIME CUPOM FISCAL/CF-E-SAT/NFC-E PELA COMANDA = "SIM" - (Comanda)

No aplicativo ConfigECF (Unidade/Sinco/Integrado/ConfigECF.exe) --> aba Balcão --> aba NFC-e

(Imagem5)

Impressora: Térmica.
Caminho Impressora padrão: Caminho da impressora na rede.
Informar o nome da impressora no windows: Clicar no botão para selecionar a impressora no Windows.

Opcionais:

Mostrar Preview: Define se será impresso direto ou terá preview em tela.
Solicita via do estabelecimento: Define se será impresso uma via para o estabelecimento.