A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual - OT 006/17Setor....................: Departamento de SuporteData.....................: 02/05/2017 OCORRÊNCIA CAUSA Exceções a regras: 2-) A regra de validação não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente em pelo menos um item da NF-e; 3-) A regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST = 040-Isenta ou CSOSN = 0103-Isento), imunes ou não tributadas (CST = 041-Não tributada, ou CSOSN = 0300-Imune, ou CSOSN = 0400-Não Tributada pelo Simples Nacional). SOLUÇÃO 2-) No sistema, o campo que determina se o cliente é Contribuinte de ICMS, Contribuinte Isento ou Não Contribuinte se encontra no Cadastro de Clientes -> Paleta Parâmetros -> Campo Ind. IE. Dest.(Indicador de Inscrição Estadual do Destinatário) como mostra a Figura 01. |
Abrir o sistema mesmo que tenha NFC-e offline ou Pendente de Transmissão - OT 143/23Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
Depois de seguir o caminho mencionado, na tela a seguir, procure pelo parâmetro: 4.18.670 - MONITORA NFC-E NÃO TRANSMITIDA NO BALCÃO E COMANDA PELO RETAGUARDA
No parâmetro mencionado, configure-o de acordo com as opções disponíveis: "SIM ou NÃO." Se você configurar o parâmetro como "SIM", o sistema mostrará uma mensagem informando que existem notas offline a serem transmitidas e, em seguida, abrirá o sistema. Se você configurar o parâmetro como "NÃO", o sistema mostrará a mesma mensagem informando que existem notas offline a serem transmitidas, porem o sistema não será aberto OBS: Para evitar a mensagem "Transmita ou Exclua as notas pendentes" |
Acerto de estoque por importação CSV (Módulos Personalizados) - OT 063/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
2 - Crie um novo inventário, depois clique no botão "IMPOR CSV".
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Acesso negado ao imprimir no Facilite Sistemas Comerciais pela rede no Windowns 7 - OT 013/17
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ADEQUAÇÃO DO SISTEMA À REFORMA TRIBUTÁRIA (IBS/CBS) – OT 01/26Setor....................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
Link do portal da Conformidade Fácil da Reforma Tributária. Link da Tabela de CST e cClassTrib |
Adicionando mais casas decimais em uma NFe - OT 113/23Setor....................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
2- Depois clique na aba “Config. Gerais”.
3- Depois, clique na seta para cima para aumentar o numero que está no campo “Casas Decimais”.
4- Em seguida precisa mudar os números das casas decimais para incluir na nota fiscal. Vá ao menu Operações --> Notas Fiscais --> Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
5- Ao clicar em Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), aparecerá uma tela com as notas criadas, clique na aba “Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente)”.  (Imagem 5) 6- Depois clique na aba “Configuração de Danfe”.
7- Depois é só mudar o número das casas decimais do preço de um produto que vai ser inserido na nota.
OBS: Depois que a nota fiscal for emitida, será necessário voltar à configuração anterior antes de adicionar as casas decimais. Caso deixe como está é possível que possam acontecer erros na hora de emitir outras notas. |
Adicionando um novo campo na consulta de produto - OT 059/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: No aplicativo Comércio/Integrado --> Menu: Utilitários --> Configurar Consultas --> Produtos.
Selecione o "usuário" que deseja adicionar esse novo campo na consulta:
Preencha os seguintes campos de acordo com "SUA" necessidade:
Campos: Após finalizar essa configuração, em todas as telas de consulta de produto, esse novo campo estará presente (obs: apenas para esse usuário, caso precise em outro, será necessário fazer o mesmo procedimento, selecionando o outro usuário):
Observação1: Para funcionar essa tela, o status do parâmetro 4.18.049 UTILIZA CONSULTA DE PRODUTOS PARAMETRIZAVEL precisa estar como "Sim". Caso esteja como "Não", a tela de consulta será a "padrão". Observação2: Foi utilizado o campo ESTOQUE ATUAL, caso precise de qualquer outro campo, o procedimento é o mesmo, mudando apenas o campo "CAMPOS" para o desejado. |
Adicionando uma Nota Fiscal emitida fora do sistema ao Facilite - OT 015/22Setor....................: Departamento de Suporte
SOLUÇÃO Coloque o XML na pasta (Integrado\Arquivos Emissor NFe\XMLs) no mesmo formato que os demais, adicionando NFe.xml no final do nome do arquivo. Inicie uma NF-e pelo sistema, usando o mesmo cliente da nota emitida. (Não se preocupe com a numeração que o sistema irá gerar, iremos modificá-la futuramente)
Pelo aplicativo IBO CONSOLE, abra a tabela "NFISCAL --> Data --> Filter", filtre pela nota que acabou de criar no sistema e clique em "Apply", depois realize a alteração dos campos:
NF_STATUS = "I" NF_NUMNFE = Número original da nota sem 0 a esquerda NF_CHAVEACESSONFE = XML da nota NF_STATUSNFE = "I" NF_CAMINHONFE = Caminho do XML na pasta do sistema NF_PROTOCOLOENVIO = Esse protocolo você consegue no site da receita, consultando o XML da nota no Sefaz.
Para finalizar, clique em "Commit . * Pelo Comércio Integrado, consulte a nota e clique em "Consultar NFe" para o sistema fazer o download automático do PDF. Pronto, a nota foi adicionada ao seu sistema e você já pode reimprimir. |
ADICIONAR BANCO NA TELA DE CONTROLE DE CHEQUE - OT 41/24Setor....................:
Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
2. Altere o Parâmetro 4.18.609 - MÓDULO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO para "Personalizado". Conforme Figura 2.
3. Aplicativo Integrado -> Menu Financeiro -> Controle Bancário. Conforme Figura 3.
4. Na tela de Controle Bancário, clique em "Cadastros (F4)" para iniciar o cadastro do novo banco. Conforme Figura 4.
5. Na aba "Bancos (F3)", insira o código do banco no
campo "Código" e o nome no campo "Descrição". Clique em "Gravar (F7)" para salvar as informações. Conforme Figura 5.
7. Na tela de Controle de Cheques, o banco cadastrado irá aparecer no campo "Bancos". Conforme Figura 7.
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ADICIONAR MENSAGEM NO CUPOM ORÇAMENTO/BALCÃO - OT 154/23Setor...........: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO
Digite o
código 4.18.241 - solicita mensagem adicional no cupom = "Sim". Conforme
Figura 2. |
Adicionar/Remover a mensagem "Deseja imprimir RECIBO?" na finalização da COMANDA - OT 004/22Setor....................: Departamento de Suporte Tela "Deseja Imprimir Recibo?"
Em Comércio Integrado > Cadastros > Tabelas > Comanda > Tipos de Comanda
Filtre com duplo clique o tipo de comanda desejado. Na parte inferior direita existe um campo chamado "IMPRIMIR RECIBO NO FECHAMENTO", selecione a opção de acordo com a sua necessidade.
Opções: IMPRIMIR DIRETO: Irá imprimir sem perguntar. |
Agregar vários Pedidos / Produtos em um único pedido - 091/23Setor....................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO
2° - Criar um novo pedido de venda.
OBS: Funciona apenas no PEDIDO DE VENDAS do aplicativo INTEGRADO. |
Alerta de estoque baixo/mínimo ao abrir o integrado - OT 43/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
Imagem1 |
Alteração do Tipo de Licença de Full para Light ou de Light para Full - OT 022/17Setor...........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO |
Alterando os Campos do Sistema pelo Módulo Manutenção de Preços - 071/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como alterar campos do cadastro de produtos através Módulo Manutenção de Preços.SOLUÇÃO Alterando os Campos do Sistema pelo Módulo Manutenção de Preços. Para acessar a tela [0172] FACILITE - Manutenção de Preços é preciso abrir o aplicativo Facilite Comércio (Integrado) através do menu Preços -> Manutenção de Preços (Figura 1).
Figura 1 A tela [0172] FACILITE - Manutenção de Preços (Figura 2), contém os seguintes filtros
Obs: Nenhum filtro é obrigatório. Para alterar todos, deixe todos os filtros vazios.
Figura 2 Em “Campo para alteração” (Figura 3). Selecionar o campo que será alterado nos produtos.
Figura 3 Nesse exemplo usaremos a opção “Valor de Venda (R$)”. ACRESCENTAR: "Acrescenta" o valor definido ao valor já existente no produto. Para adicionar o valor que será feita alteração no sistema, será inserido no campo “Valor de Venda (R$)” (Figura 4).
Figura 4 Depois de colocar a opção “Valor de Venda (R$)”, a "Operação" e adicionar o valor de alteração no campo “Valor de Venda (R$)”, clicar no botão “Atualizar” para executar a alteração (Figura 5).
Figura 5 Depois que clicar no botão “Atualizar”, vai aparecer uma tela com a pergunta “Você deseja alterar o preço de todos os produtos nas tabelas de preços e famílias?". Caso trabalhe com tabela de preços e/ou famílias e o seu queira fazer essa alteração, clique na opção “Sim”. Caso contrário, clique em “Não” (Figura 6).
Figura 6 |
Alterar a descrição do item na hora da VENDA (INTEGRADO) - OT 029/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: 4.18.291 - ALTERA DESCRIÇÃO PRODUTO NA VENDA = "Sim, Alterar".
* Comércio Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado, abra o cadastro do produto desejado e marque o campo "Altera Descrição Produto na Venda".
* Na tela de pedido de venda, ao adicionar o item e passar pelo campo "Quantidade" irá abrir uma tela para digitar a nova descrição do item.
Impressão :
OBS: Caso não possua essa funcionalidade, é necessário solicitar a modificação do mesmo para bruno@tdp.com.br |
ALTERAR A QUANTIDADE DO PRODUTO AO DAR DOIS CLIQUES (PEDIDO DE VENDAS) OT - 153/23Setor...........: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO Pesquise pelo
código 1.01.004 - acrescenta qtde. na alteração do ped. venda = "Sim".
Conforme Figura 2.
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Alterar Estoque Pela Tela de Cadastro de Produto - OT 7/24Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema
Aba Parâmetros Gerais. Pesquise e altere o parâmetro: 4.18.444 - ALTERA ESTOQUE PELO CADASTRO DE PRODUTOS = "Sim"
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(Imagem1)
Alterar o preço do produto na hora da venda nos aplicativos venda Balcão e Orçamento - OT 068/33Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCIMENTO: (PRIMEIRA
FORMA) No aplicativo Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Venda Balcão, "Alteração de Valores" e marque o campo "Valor Unitário".  (Imagem 1) Ao lançar o produto no BALCÃO/ORÇAMENTO o sistema irá mudar o foco para o campo "VALOR UNITÁRIO" para que seja alterado o valor caso necessário.
(SEGUNDA FORMA) No aplicativo Comércio Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado, abra o cadastro do produto, na paleta "Estoque e Preços" marque o campo "VALOR" nos produtos que você quer alterar o preço na hora da venda.
Antes
de lançar o produto no BALCÃO/ORÇAMENTO você deve informar o preço do
produto. Quer vender o produto por "99,99", então digite o
valor e aperte "*" (Asterisco), depois informe o código de
barras do produto ou pesquise pelo F2 e faça o lançamento.
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Alterar o Valor de Venda do Produto e Permitir a Exclusão Total do Pedido Pelo Vendas no Integrado - OT 145/23Setor........: Departamento de Suporte Data.........: 04/10/2023 Número da OT.: 145/23 Documentação.: Fabio de Souza Vicente Homologação..: Douglas Willian Dias OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feita a liberação do usuário para fazer a alteração de um valor de venda de um produto e permitir a exclusão total do pedido pela tela [0008] FACILITE - Pedido de Vendas. PROCEDIMENTOS Alterar o Valor de Venda do Produto Pelo Vendas no Integrado Aplicativo Comércio Integrado -> Menu Utilitários -> Manutenção de Usuários (Figura 1)  Figura 1 Na tela [1555] FACILITE - Manutenção de Níveis de Usuários, escolha o usuário que irá fazer a alteração de preço e localize o nível 4.01.11.012 - Bloqueia Digitação Valor Unitário = "Desmarcar" (Figura 2).  Figura 2 OBS: Se o valor informado for MENOR que o preço atual do produto, o campo desconto será preenchido automaticamente. (Figura 3).  Figura 3 Permitir a Exclusão Total do Pedido Pelo Vendas no Integrado Aplicativo Comércio Integrado -> Menu Utilitários -> Manutenção de Usuários, na tela [1555] FACILITE - Manutenção de Níveis de Usuários, escolha o usuário que terá a permissão de exclusão total do pedido e localize o nível 4.01.11.015 - Bloqueia Exclusão Total do Pedido = "Desmarcar" (Figura 4).  Figura 4 |
Alterar Valor do Produto Pela Importação de XML (Entrada de NF) - OT 8/24Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: No aplicativo Comércio/Integrado -> Menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema
Aba Entrada Produtos -> "Marcar" opção Atualiza Valores e em Tipos de Valores "marcar" a opção Valor Varejo ou a opção Valor Atacado.
No aplicativo Comércio/Integrado -> Menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema Aba Parâmetros Gerais. Pesquisar e alterar os seguintes Parâmetros:
1.01.001 - ALTERA VALORES PELA ENTRADA DE PRODUTO = Sim Observação: Quando o valor de venda do fornecedor (seu valor de compra) é diferente do valor de compra atual no cadastro de produto, é possível que o sistema mostre uma mensagem avisando que o valor de compra mudou. Para isso é necessário alterar o seguinte parâmetro: 4.18.754 - SOLICITAR MENSAGENS DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO NA IMPORTAÇÃO DO XML = Sim |
Ao finalizar o pedido de venda, perguntar se deseja gerar NF-e - OT 9/24Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: Configurar o seguinte parâmetro 4.18.012 - SOLICITA GERAÇÃO DE NOTA FISCAL = "SIM".  (Imagem1) |
Aplicativos Balcão e Orçamento preenchendo toda tela do monitor. - OT 018/17Setor...........: Departamento de Suporte TÍTULO OCORRÊNCIA SOLUÇÃO
Para adaptar é necessário alterar a resoluçãodo monitor para 1024x768, seguindo as instruções a seguir: 1. Com o botão direito do mouse, clique na Área de Trabalho e escolha a opção Resolução de Tela (Figura 2).
2. Na tela Resolução de Tela demonstrada pela Figura 3, altere o campo Resoluçãopara 1024x768 e aplique as configurações clicando no botão Aplicar. Quando aplicar a resolução aparecerá a mensagem Deseja manter essas configuração de vídeo?,clique no botão Manter Alterações (Figura 4).
O aplicativo irá preencher todo monitor (Figura 5), porém se o monitor for widescreen, haverá faixas pretas nas laterais do aplicativo.
3. Para ajustar os aplicativos na tela e remover a faixa preta, com o botão direito do mouse, clique na Área de Trabalho e escolha a opção Resolução de Tela, na tela que abrirá a seguir clique na opção Configurações Avançadas(Figura 6).
4. Neste momento irá abrir a tela com as propriedades do monitor, nesta tela acesse a aba Monitor(Figura 7), no campo Freqüência de Atualização da tela selecione o hertz para o máximo permitido e clique no botão OK. (Figura 8)
DICA: Só é possível alterar o hertz para valores maiores quando a resolução da tela estiver configurada como 1024x768. |
Atualização de Versão do Sistema FACILITE - OT 07/26Setor.....................: Departamento de Suporte
OCORRÊNCIA:
Figura 1 Após concluir o download, acesse a pasta “Downloads” do Windows e execute o arquivo do atualizador. Conforme figuras 2 e 3.
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Figura 7
Figura 8
Figura 9
Figura 10
Figura 11
Figura 12 Em seguida, clique em “OK” para finalizar o processo. Conforme figura 13.
Figura 13 Após concluir: |
Atualizar lote e validade pelo acerto de saldo - OT 122/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Comércio Integrado > Cadastros > Produtos > Acabados > Tabelas = "TRATA ESTOQUE POR LOTE".
Comércio Integrado > Utilitários > Parâmetros do Sistema: OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: Atualizando o Saldo Comércio Integrado > Estoque > Atualizar Saldo em Estoque > Acerto de saldo
> Insira a data do acerto
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Atualizar o preço do produto final quando o valor da MATÉRIA prima é modificado - OT 054/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRENCIA: Alterando valor do produto com o valor da matéria prima modificado. PROCIMENTO: No aplicativo, Comercio Integrado na aba Utilitario ---> Parâmetros do sistema ---> Parâmetros Gerais:
Deixar o parâmetro 4.18.523 - ATUALIZA VALORES DA CADEIA DE PRODUTOS NA ALTERAÇÂO VALORES DA MP = "SIM"
OBS: Quando o valor da máteria prima é alterado, afeta todos os produtos que tem ele como referencia |
Atualizar tabela de NCM (IBPT) no Banco de Dados - OT 19/24Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCIMENTO: No menu, vá até "Atualizações" e selecione "Atualiza Impostos - Integração de Olho no Imposto". Selecione o arquivo CSV que está na pasta "UNIDADE:\SINCO\Integrado\Impostometro". Cada estado possui um arquivo específico, então escolha o que corresponde ao seu estado. Em seguida, clique no botão "Executar". |
Atualizar tabela de NCM no Banco de Dados - OT 047/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO
Menu: Atualizações --> Atualiza Impostos Integração de Olho no Imposto.
Selecione o arquivo CSV que fica dentro da pasta UNIDADE:\SINCO\Integrado\Impostometro\, cada estado possui um arquivo, escolha o arquivo referente ao seu estado depois clique no botão executar.
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