Emitindo Nota Fiscal (NF-e) de Devolução para o Fornecedor - OT 070/23
Setor....................: Departamento de Suporte Data.....................: 03/05/2023 Número da OT....: 070/23 Documentação...: Fabio de Souza Vicente Homologação.....: Douglas Willian Dias
OCORRÊNCIA
Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feito uma Nota Fiscal (NF-e) de Devolução para o Fornecedor através do aplicativo FACILITE Comércio (Integrado).
SOLUÇÃO
Para habilitar a CFOP para emitir Notas Fiscais de Devolução é preciso abrir o aplicativo FACILITE Comércio (Integrado), ir no menu Cadastros -> Tabelas -> Tabelas Genéricas (Figura 1).
Figura 1
Ao acessar a tela [0033] FACILITE - Tabelas, para habilitar a CFOP para emitir Notas Fiscais de Devolução, é preciso escolher a aba “CFOP” (Figura 2).
Figura 2
Com a aba “CFOP” escolhida é preciso habilitar duas opções para poder emitir as Notas Fiscais de Devolução: as opções "SEM PAGTO NA NFE/NFCE" e "HABILITA NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO" (Figura 3).
Figura 3
Depois de ter habilitado a CFOP para emitir Notas Fiscais de Devolução, chega o momento de começar a emitir a nota, para começar o processo é preciso ir no aplicativo FACILITE Comércio (Integrado), clicar no Menu Operações -> Notas Fiscais -> Manutenção de Notas Fiscais (Figura 4). Figura 4 Vai ser aberta a tela [1501] FACILITE - Gerenciamento de Notas Fiscais, para começar a emitir a Nota Fiscal de Devolução, é preciso clicar no botão “NOVO” e escolher a opção "DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR" (Figura 5).
Figura 5
Vai ser aberta a tela [0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais, no campo “Fornecedor” vai ser informado o Fornecedor para qual a Nota Fiscal de Devolução vai ser feita e no campo “Parâmetros Gerais”, vão ser colocadas as CFOPs de devolução de Dentro de Estado e a devolução de Fora do Estado. Depois de ter colocado essas informações, só clicar no botão “GERAR” (Figura 6).
Figura 6
Depois de ter gerado a Nota Fiscal de Devolução, na aba “Notas Fiscais Geradas”, clique com o botão direito do Mouse no nome do Fornecedor e selecione a opção “Referenciar Documento Fiscal” (Figura 7).
Figura 7
Vai ser aberta a tela [1377] FACILITE - Documento Fiscal Referenciado, no campo “Chave de Acesso da NFe / NFC-e” coloque a chave de acesso da Nota Fiscal de Compra que foi emitida pelo Fornecedor e depois clique no Botão Salvar (Figura 8).
Figura 8
Depois de ter referenciado a Nota Fiscal de Compra na Nota Fiscal de Devolução, é preciso colocar os produtos que serão devolvidos para o Fornecedor. Na aba “Itens da Nota Fiscal”, campo “Produto”, pode ser inserido o produto através do seu Código cadastrado no sistema ou fazendo uma busca do produto, clicando no botão “Buscar” que está localizado do lado do campo onde é inserido o código do produto (Figura 9).
Figura 9
Obs: O produto a ser devolvido para o fornecedor é preciso estar cadastrado no sistema.
Com o produto inserido na Nota Fiscal de Devolução, clique com o Botão Direito do Mouse no produto inserido e selecione a opção “ADICIONAR COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO" (Figura 10). Esse procedimento só é feito em Notas Fiscais de Devolução utilizando as CFOPs de devolução.
Figura 10
Obs: Caso não esteja aparecendo a opção “ADICIONAR COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO", é preciso mudar dois Parâmetros do Sistema:
4.18.348 - IMPRIME COMPLEMENTO DO PRODUTO NA NF-E = “Sim”
4.18.396 - IMPRIME COMPL. ITEM DO PEDIDO NA NF-E = “Sim”
Será aberto uma tela para inserir a “Descrição do Item” e a “Quantidade do Item” que está na Nota Fiscal de Compra e depois clicar no botão “Salvar” (Figura 11).
Figura 11
Obs: Os "Dados Adicionais do Item" poderá ser preenchido da forma que achar necessário, um ponto (.) já é o suficiente. O campo "Informe a quantidade do item da nota original" é obrigatório preenchimento com a quantidade total do produto que veio do fornecedor, independente de a devolução ser parcial ou integral
Depois de ter feito todos os procedimentos, na aba Notas Fiscais Geradas e clicar no botão “Transm. NF-e”, fazer a transmissão da Nota Fiscal de Devolução (Figura 12).
