Foi desenvolvido novo relatório de pagamento para o módulo de Contas a Receber.
Descrição
Foi desenvolvido um relatório baseado no relatório "REL_RECIBOTIPOCUPOM" com as mesmas informações, para utilizar folha A4.
O relatório tem as seguintes informações:
Logo da empresa
Dados da empresa: Razão, Endereço, Número, Cidade, Estado, Telefone e Whatsapp.
Dados do cliente: Razão, Endereço, Número, Bairro, Cidade, Estado, Telefone e Celular.
Logo abaixo encontram-se as informações dos vencimentos baixados no dia, com os seguintes dados:
Pedido, Vencimento, Documento, Valor, Baixa, Hora e Equipamento (Caso os vencimentos sejam provenientes de uma Ordem de Serviço e o parâmetro "4.18.100 - HABILITA INFORMAÇÕES OFICINA MECÂNICA" esteja como "Sim", essa informação irá aparecer). A coluna valor terá seu totalizador após a impressão dos vencimentos pagos.
Com o parâmetro "4.18.030 - IMPRIME PARCELAS EM ABERTO NO RECIBO" esteja com valor igual a "Sim" serão impressos os vencimentos que estão abertos na conta do cliente, caso o mesmo esteja com valor igual a "Não" o sistema irá perguntar ao usuário se deseja imprimir essas parcelas em aberto. As parcelas em aberto têm as seguintes informações:
Vencimento, Documento, Juros, Valor e Observações. A coluna valor terá seu totalizador após a impressão de todos vencimentos.
Além das informações acima será apresentado o valor limite disponível, que é calculado com base no campo "Valor Limite" (localizado no cadastro do cliente, na aba "Parâmetros").
Com o parâmetro "4.18.105 - RECIBO C. RECEBER C/ PONTUAÇÃO CLIENTE" configurado como "Sim", será apresentada o saldo acumulado pelo cliente, onde será somado todas as promoções que o mesmo faz parte. Ao lado dessas informações é impresso um campo para assinatura da Empresa.
Para configuração do relatório é necessário que o parâmetro "4.18.019 - TIPO DO RECIBO DO CONTAS A RECEBER" esteja com o valor igual a "FastReport", e o arquivo "REL_RECIBOA4RAZAO.fr3" que fica normalmente na pasta "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\" deve ser colocado na pasta "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RECIBO\".
Após essas duas configurações já vai ser possível imprimir o relatório normalmente pelo botão "Parcelas Pagas" do módulo Contas a Receber
Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema / Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:
4.18.100 - HABILITA INFORMAÇÕES OFICINA MECÂNICA
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não".
4.18.091 - IMPRIME PARC. PG. COMPLETO POR CLIENTE
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não".
4.18.030 - IMPRIME PARCELAS EM ABERTO NO RECIBO
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não".
4.18.105 - RECIBO C. RECEBER C/ PONTUAÇÃO CLIENTE
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não".
4.18.019 - TIPO DO RECIBO DO CONTAS A RECEBER
Este parâmetro pode assumir os valores "Cupom", "Completo", "Razão", "ADAP", "CupomTermBema", "CupomBemaBold", "CupomTermDaruma", "CupomFastScript", "FastReport" ou "Razao_Mod2", mas para funcionamento desse relatório é necessário estar como "FastReport".