Auditoria na Alteração e Reabertura de Pedidos Existentes NT 0545/2026
Resumo da Nota Técnica
Foi realizada uma melhoria no processo de abertura e gravação de pedidos existentes, com o objetivo de facilitar a identificação de alterações realizadas no pedido e auxiliar futuras análises por meio do Log de Operações. A implementação foi realizada somente no item de auditoria, sem alteração das regras de negócio existentes.
Detalhes da Nota Tecnica
Foi identificada uma inconsistência no pedido 000002, da empresa 02, em que o pedido apresentava data de 25/08/2026, porém possuía um vencimento referente ao ano de 2008.
Durante a análise, foi identificado que o pedido não correspondia a uma nova venda. Tratava-se de um pedido antigo, cujo cabeçalho foi regravado, enquanto os itens e títulos permaneceram vinculados aos dados originais.
Diante do cenário, foi necessária uma melhoria na auditoria para registrar informações relevantes quando um pedido existente é aberto ou quando sua data é alterada.
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Diagnóstico
O pedido 000002 correspondia originalmente a um pedido de 2008.
Durante as análises realizadas, foi identificado que:
• O cabeçalho do pedido (PEDIVE) foi regravado posteriormente.
• Os itens (PEDIVEI) permaneceram com os dados originais.
• O vencimento (PEDIVEV) também permaneceu com a informação original.
• A impressão apresenta informações provenientes das diferentes tabelas, fazendo com que dados atuais do cabeçalho sejam apresentados junto ao vencimento antigo.
• Não foram encontrados logs registrando alterações de cliente, pedido ou negociação, apenas registros relacionados à abertura/impressão e à utilização da numeração existente.
A numeração atual da empresa já estava em 515354, portanto não havia necessidade operacional de reutilizar o pedido 000002.
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Desenvolvimento Realizado
Foi realizada uma auditoria nos módulos:
• UPedidoC.pas
• UPedidoCAdap.pas
A implementação foi realizada sem alterar a regra de negócio do sistema.
1. Abertura de pedido existente
Ao abrir um pedido que já existe, o sistema passa a registrar no Log de Operações:
• Cliente;
• Data;
• Negociação;
• Observação.
O registro utiliza o texto:
Abertura do pedido existente
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2. Alteração da data do pedido
Ao gravar o pedido, caso a data armazenada no banco seja diferente da data apresentada na tela, será registrada no log a informação referente à alteração.
O registro utiliza o texto:
Alteracao da data do Pedido
O log permite identificar a data anterior e a nova data utilizada no pedido.
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3. Parâmetro 4.18.161
Quando o parâmetro 4.18.161 estiver configurado para forçar a alteração da data durante a troca de negociação, será registrado no Log de Operações que o vencimento do título (PEDVV_VENCDATA) não foi alterado.
O registro utiliza o texto:
Parametro 4.18.161
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Benefícios da Implementação
• Melhora a rastreabilidade das alterações realizadas nos pedidos.
• Permite identificar quando um pedido existente foi reaberto.
• Registra alterações de data realizadas no pedido.
• Facilita a análise de situações envolvendo pedidos antigos.
• Permite identificar situações relacionadas ao parâmetro 4.18.161.
• Auxilia futuras auditorias através do Log de Operações.
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Observação
A implementação contempla somente a melhoria de auditoria.
Não foram implementadas as seguintes alterações:
• Aviso na impressão quando o ano do vencimento for diferente do ano do pedido.
• Revisão do funcionamento do parâmetro 4.18.161.
• Bloqueio da reutilização de pedidos antigos.
Esses itens permanecem fora do escopo desta implementação.
Para que funcione como esperado, será necessário substituir o Integrado na maquina do cliente.
Questões:
1. Qual foi a principal melhoria realizada? a) Bloqueio da exclusão de pedidos antigos. b) Criação de novos campos no cadastro de clientes. c) Inclusão de registros de auditoria no Log de Operações para abertura e alterações de pedidos existentes. d) Alteração automática dos vencimentos dos títulos. ________________________________________ 2. O que passa a ser registrado ao abrir um pedido existente? a) Apenas o número do pedido. b) Cliente, data, negociação e observação. c) Somente o usuário que realizou a abertura. d) Apenas a forma de pagamento. ________________________________________ 3. Em qual situação é registrado o log "Alteracao da data do Pedido"? a) Sempre que o pedido for impresso. b) Quando o pedido for excluído. c) Quando a data armazenada no banco for diferente da data apresentada na tela no momento da gravação. d) Somente quando o pedido estiver cancelado.