Correção na importação de vendas do PDV para o servidor NT 0600/2026 NT 0600/2026
Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi corrigida a importação das vendas feitas no PDV para o servidor, em empresas que usam numeração automática de pedido com letra (por exemplo, pedidos iniciados com B).
Com a correção, as vendas passam a chegar corretamente no servidor e o Contas a Receber deixa de ser gerado sem o número do pedido, evitando títulos incompletos ou com documento no formato incorreto.
Detalhes da Nota Tecnica
1) Problema identificado
Em alguns cenários, a venda era concluída normalmente no PDV, mas não aparecia no servidor. Em situações relacionadas, o Contas a Receber podia ser gerado de forma incorreta, sem o número do pedido ou com documento incompleto.
Imagem 1 — Exemplo da situação incorreta no Contas a Receber (pedido em branco / documento incompleto), antes da correção.
2) O que foi corrigido
Foi ajustado o processo automático que recebe as vendas do PDV no servidor, para que a numeração do pedido com letra da empresa seja respeitada do início ao fim da importação.
Com isso:
- A venda do PDV passa a ser importada para o servidor;
- O número do pedido no servidor é gerado corretamente;
- O Contas a Receber fica vinculado ao pedido, quando a venda gera títulos a prazo.
Imagem 2 — Exemplo de pedido já existente no servidor com numeração da empresa (letra + número).
3) Onde a correção se aplica
A correção atua na sincronização entre o PDV (Balcão) e o servidor, pelo FACILITE Monitor de PDV. Não há mudança de tela de digitação da venda para o operador: o benefício aparece no resultado da importação (pedido e Contas a Receber corretos no servidor).
4) Comportamento após a atualização
Após aplicar a atualização no servidor:
- Vendas novas no PDV devem ser importadas normalmente;
- Pedidos com letra da empresa continuam sendo aceitos;
- Não devem mais surgir títulos no Contas a Receber sem número de pedido por falha nessa importação.
Imagem 3 — Situação de apoio utilizada na análise do problema (antes da correção).
5) Observação operacional
A correção principal desta Nota Técnica é aplicada no servidor (atualização do Util / estrutura do banco e Monitor, conforme o pacote da OS). O operador do PDV continua o fluxo habitual de venda e descarga.
Questões:
1) Qual problema principal esta Nota Técnica resolve? a) Alteração do layout da tela de venda no Balcão b) Falha na chegada das vendas do PDV no servidor e Contas a Receber sem pedido c) Cadastro de novos produtos no Integrado d) Emissão de NFC-e no PDV Resposta: b
2) Em qual processo a correção se aplica? a) Somente na impressão de etiqueta b) Somente no ConfigECF c) Na sincronização das vendas do PDV com o servidor (Monitor de PDV) d) Somente no cadastro de cliente Resposta: c
3) Com o parâmetro 4.18.764 em "Sim" e letra no número do pedido, o que deve ocorrer após a correção? a) A venda some do PDV b) A venda é importada no servidor com o pedido e o Contas a Receber corretos c) O sistema bloqueia a venda a prazo d) O pedido fica sem número no servidor Resposta: b
4.18.764 — GERAÇÃO DE NUMERO DE PEDIDO POR GENERATORS E TRIGGERS: quando estiver como "Sim", a numeração do pedido no servidor é automática. A correção garante que esse modo funcione também quando a empresa usa letra no número do pedido.
4.18.266 — TRATA NUMERO PEDIDO POR NEGOCIAÇÕES / EMPRESA: quando configurado para usar letra por empresa (ou por negociação), o número do pedido fica no formato letra + número (ex.: B09366). Esse formato passou a ser tratado corretamente na importação.
4.18.791 — UTILIZAR CARGA/DESCARGA PDV VIA BANCO: quando estiver como "Sim", a troca de arquivos de venda entre PDV e servidor ocorre pelo banco. A importação corrigida continua nesse fluxo.
