Melhorias no módulo de Inventário Fiscal - NT 0162-2017
Resumo da Nota Foram
efetuadas melhorias no módulo de Inventário Fiscal, referente a
classificação de "Notas Fiscais de Remessa para Conserto" e "Notas
Fiscais de Devolução de Remessa para Conserto".
Descrição Com
as melhorias efetuadas agora será possível gerar o Relatório de
Inventário Fiscal de Estoque, ignorando as Notas Fiscais Entrada de
"Remessa para Conserto" e "Devoluções de Remessa para Conserto".
Isso poderá ser feito seguindo os passos abaixo:
-
Através do aplicativo Integrado, menu Estoque, Inventário Fiscal,
informando a "Origem de Dados", "Mês e Ano", "Saldo Inicial (Ano)",
clicar em "Importar". -
Caso queira ignorar Notas Fiscais dos tipos informados acima, será
necessário configurar o sistema para ignorar os CFOP's que fazem parte
deste tipo de Nota Fiscal. Para isso faremos o seguinte: -
Através do aplicativo Integrado, menu Cadastros, Tabelas, Tabelas
Genéricas, aba CFOP, informar o "Código" desejado e selecionar o novo
campo criado com o nome de "Ignorar no Inventário Fiscal", clicar em
"Gravar". A partir desse momento todas as Notas Fiscais de Entrada que
contenham o CFOP escolhido não fará mais parte do Relatório de
Inventário Fiscal.
Outra
melhoria efetuada nesta NT, foi referente a "Importação de NFe de
Devolução de Cliente", que pode ser acessada através do aplicativo
Integrado, menu Operações, Geração de Dados Externos, ao efetuar uma
importação do arquivo de XML de Nota Fiscal de Devolução de Cliente o
sistema sempre solicitava a vinculação do item(ns) da Nota com a Nota
Fiscal de origem da venda, apartir de agora podemos ignorar essa
vinculação passando a configurar o parâmetro "4.18.660 - SOLICITA
VINCULAÇÃO DE NFE DE VENDA NA IMPORTAÇÃO DE NFE POR DEVOLUÇÃO DE
CLIENTE", deixando o seu valor igual a "Não", com isso o sistema passará
a efetuar a seguinte pergunta no momento da importação:
"Deseja vincular o item: 0000001 - PRODUTO TESTE com a Nota Fiscal de origem da venda?"
Caso
o usuário responda "Sim", o sistema irá abrir a tela de vinculação
então será obrigatória a vinculação, caso não efetue a vinculação com a
Nota e feche a tela sem efetuar a devida vinculação, o sistema irá
retornar no início da importação, forçando o usuário informar novamente o
caminho do xml a ser importado. Caso o usuário responda "Não" na
pergunta acima, o sistema irá passar para o próximo item (caso haja) e
efetuar novamente a pergunta, pois a vinculação é por item, caso a
resposta seja a mesma o sistema continuará com a importação do xml até a
sua conclusão, sem efetuar a vinculação dos itens com a Nota Fiscal de
Origem.
Parâmetros Envolvidos Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais:
-
Parâmetro: "4.18.660 - SOLICITA VINCULAÇÃO DE NFE DE VENDA NA
IMPORTAÇÃO DE NFE POR DEVOLUÇÃO DE CLIENTE", valor igual a "Sim" ou
"Não";