Nota Técnica

Resumo da Nota
Foram implementadas melhorias no relatório de Fechamento Mensal Via DOS, na paleta Impressão do Contas a Receber.


Descrição
I) Melhoria no relatório localizado em: Aplicativo Integrado --> Financeiro --> Contas a Receber --> Aba Impressão --> Relatório Fechamento Mensal Via DOS, em ambos os tipos de ordenação.

II) Nesse relatório será possível:

II.i) Aplicar os seguintes filtros:
II.i.i) Código do Cliente;
II.i.ii) Período Inicial e Final;
II.i.iii) Ordenação por Código ou Nome do cliente;
II.i.iv) Páginas (Todas ou páginas específicas);
II.ii) Visualizar os seguintes campos:
II.ii.i) Número do Pedido;
II.ii.ii) Data do Pedido;
II.ii.iii) Código do Produto;
II.ii.iv) Descrição do Produto;
II.ii.v) Valor do Pedido;

III) Serão mostrados todos os registros que estiverem dentro dos filtros selecionados e que não estiverem baixados.

IV) Será mostrado no início do relatório a correção monetária calculada em cima dos juros que estiverem cadastrados no "Cadastros de Empresas", caso tenha multa cadastrada também será mostrados o calculo com Juros e Multas atualizados.


Parâmetros Envolvidos
Através do Integrado, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Contas a Receber.

I) Campo "Cálculo de Juros". Caso esteja marcado a opção "Automático" serão calculados os juros de acordo com as porcentagens cadastradas no "Cadastro de Empresas".