Relatório de validação de NF de Devolução X Pedido de Vendas - NT 0084-2016
Resumo da Nota Foi criado um relatório para que possa ser validado as NFe de devolução emitidas relacionado a pedido de vendas.
Descrição I-) Este novo relatório deverá ser configurado no Integrado - Utilitários - Gerenciamento de Relatórios, selecione o menu "Operações - Notas Fiscais" e crie um subitem chamado "Relatório de validação de NF de Devolução X Pedido de Vendas".
II-) Libere os usuários que terão acesso ao relatório e clique em Gravar.
III-) Selecione o arquivo "REL_VALIDACAONFDEVOLUCAOXPEDIDOVENDAS.FR3" e clique em gravar, o sistema irá abrir a tela de parâmetros, configure da seguinte forma:
- Empresa - Código da Empresa - Campo relacional (Consulta) - Obrigatório.
- Fornecedor - Código do Fornecedor - Campo relacional (Consulta) - Obrigatório.
- Cliente - Código do Cliente - Campo relacional (Consulta) - Obrigatório.
- Docto. - Documento - Texto - Opcional.
IV-) Clique em próximo, e configure as tabelas na seguinte ordem: EMPRESA, FORNECE e CLIENTE.
VI-) Configure os campos necessários para pesquisa das tabelas anteriores.
Feito isso o relatório está configurado e pronto para uso.
Parâmetros Envolvidos Não há parâmetros envolvidos.