Nota Técnica

Resumo da Nota
Foi desenvolvida nesta O.S a possibilidade de trabalhar com estoque centralizado e tratamentos para a correta utilização de produtos com grade no sistema, desta forma atendendo as necessidades dos clientes. Pelo cadastrado de produto é possível replicar as GRADES caso esteja configurado corretamente o parâmetro de replicação de Produtos para as Empresas. Também agora é possível transferir o estoque de produtos com grade pelo módulo de Acerto de Estoque - Tranferência de Filial.

Pelos módulos de Importação de XML de Entrada e Entrada de Produtos pelo INTEGRADO, de acordo com o que estiver configurado no cadastro da Empresa, o sistema irá efetuar os tratamento de estoque, transferindo os saldos para as empresas parametrizadas, e pelo módulo de Pedido de Vendas foi criada uma nova tela onde é possível transformar o pedido em uma entrada de estoque que será transferida para a empresa que o usuário selecionar.

Descrição
Foram desenvolvidos os seguintes itens nesta O.S conforme detalhamento abaixo:

I - No INTEGRADO - Cadastros - Empresas na aba Parâmetros foi criado dois novos campos no grupo "Empresa - Tranferência Estoque" que são: "Entrada - Compras" e "Saída - Venda", nestes campos deverão ser configurados para qual empresa será transferido o estoque, caso este campo seja preenchido o sistema irá trabalhar com a tranferência do estoque para a empresa que foi configurada.

II - No INTEGRADO - Cadastro - Produtos, ao se cadastrar uma grade o sistema irá replicar os dados para as empresas que estiverem cadastradas no sistema, porém deverá estar configurado corretamente os parâmetros para isso.

III - No INTEGRADO - Estoque - Acerto de Estoque na aba Transferência de Filial agora é possível selecionar um produto com Grade através do código de barras, que pode ser utilizado um leitor de barras, digitado manualmente ou pesquisado pelo sistema através da tela de Consulta de Produtos.

IV - No INTEGRADO - Operações - Geração de Dados Externos - Importa NFe, através deste módulo o sistema efetua a importação de um XML de NFe dando entrada no estoque dos produtos relacionados ao mesmo, caso a empresa em que estiver efetuando a entrada possuir o parâmetro "Entrada - Compras" preechida, o sistema irá gerar um saldo de estoque de Entrada para a empresa relacionada com a quantidade que estiver no XML e irá gerar outro saldo de Saída de estoque da empresa logada, com isso o estoque será centralizado para a empresa de destino que estiver configurada no parâmetro. Este procedimento funciona também para o módulo "Importação de NFe por Devolução de Clientes".

V - No INTEGRADO - Operações - Entrada de Produtos, através deste módulo o usuário pode digitar uma NF de entrada, dando entrada no estoque dos produtos relacionados ao mesmo, caso a empresa em que estiver efetuando a entrada possuir o parâmetro "Entrada - Compras" preechida, o sistema irá gerar um saldo de estoque de Entrada para a empresa relacionada com a quantidade que foi digitada pelo usuário e irá gerar outro saldo de Saída de estoque da empresa logada, com isso o estoque será centralizado para a empresa de destino que estiver configurada no parâmetro. Este procedimento funciona também para o módulo "Entrada de Produtos por Devolução de Clientes";

VI - No INTEGRADO - Operações - Pedido de Vendas - Informar Pedidos, foi desenvolvida uma nova tela que está localizada no botão "Outros Docmts" depois acessar o menu "Módulos - Gerar NF de Entrada por Transferência de Vendas", nesse módulo é possível transferir o pedido para uma outra empresa, transformando o mesmo em uma Entrada de estoque. O módulo não permite que seja transferido para a mesma empresa em que o usuário está logado. Nesta tela o usuário deverá preecher para qual empresa ele quer transferir o pedido, após selecionar a empresa o usuário deverá clicar no botão "Exportar".
O sistema irá efetuar a relação do Cliente do Pedido com o Fornecedor da entrada através do CNPJ, então neste caso o Cliente deverá também estar cadastrado como Fornecedor para que o sistema saiba para qual código de Fornecedor ele deverá gerar o registro de Entrada de Produtos.

Exemplo: O pedido '000001' foi feito para o cliente 000001 - CLIENTE TESTES - CNPJ - 00.001.002/0003-03, com 3 produtos na empresa 02. Acessando essa tela o usuário irá transferir para a empresa 01 que é a matriz que irá controlar os estoques, para que isso funcione o cliente deste pedido deverá estar cadastrado como fornecedor na tela Cadastros - Fornecedores com o mesmo CNPJ, o código ou nome não faz diferença, porém o CNPJ deverá ser o mesmo. Com o cadastro correto, ao efetuar a transferência o sistema irá gerar os dados da Entrada de Produtos na empresa selecionada. Para consultar a Entrada que foi feita, troque de empresa e entre em Operações - Entrada de Produtos, procure o fornecedor e o tipo de documento será sempre "PD" e o documento será a junção do código da empresa de origem mais o número do pedido (02000001).

Legenda:
"Empresa Logado ou Logada" - Entende-se pela empresa em que o usuário selecionou na abertura do sistema. Por exemplo 01.

Parâmetros Envolvidos
Para que os referidos módulos e processos funcionem corretamente, é necessário fazer as seguintes configurações:

I - No INTEGRADO - Cadastros - Empresas, selecionar a empresa que deseja parametrizar e na aba Parâmetros no grupo "Empresa - Tranferência Estoque", no campo "Entrada - Compras" o usuário deverá informar o código da empresa em que o estoque será centralizado, depois disso clicar em Gravar. Exemplo: Selecionar a empresa 02 e informar no campo "Entrada - Compras" a empresa 01, onde as entradas de estoque serão transferidas para a empresa 01.

Este parâmetro irá influenciar nos módulos: "Importação de NFe", "Importação de NFe por Devolução de Cliente", "Entrada de Produtos" e "Entrada de Produtos por Devolução de Cliente";

II - Para que o sistema replique o cadastro de produtos e grades para as outras empresas cadastradas, deverá ser ativado o parâmetro 4.18.329 - REPLICA PRODUTO PARA TODAS EMPRESAS - "Sim" ou "Sim, Inativo" ou "Sim, Apenas Inclusão";

III - Para trabalhar com exportação de pedidos para Entrada de Produtos, é preciso liberar os níveis de usuários pelo INTEGRADO - Utilitários - Manutenção de Usuários, selecione o usuário na aba Operações e procure por "NF Entrada por Transferência de Pedido" e logo abaixo "Exportar", libere estes níveis para os usuários que irão utilizar a tela.