Setor....................: Departamento de Suporte Data.....................: 20/07/2022 Número da OT....: 020/22 Documentação...: Débora C. G. Marchesim Homologação.....: João Renato P. D. Almeida
OCORRÊNCIA: Vincular XML do SAT na NFe para não cobrar imposto duas vezes.
PROCEDIMENTO: Comércio Integrado > Tabelas > Tabelas Genéricas > CFOP Deve cadastrar a CFOP 5929 (interno) ou 6929 (externo), marcar o campo "Saída" e também o campo "Relacionar Documento Fiscal".
(Imagem 1)
Inicie uma NFe usando o CFOP 5929 ou 6929. (Depende do estado do destinatário)
(Imagem 2)
Com a nota iniciada, clique com o botão direito em cima da descrição do destinatário em seguida selecione a opção "Referenciar Documento Fiscal", informe o XML do SAT e grave.
(Imagem 3)
(Imagem 4)
Adicionar os itens e transmitir a NFe.
OBS: caso queira emitir a NFe direto pelo "Pedido de Vendas", na aba "Nota Fiscal" no campo "Dados da Nota Fiscal" "Natureza da Operação - Produto", a CFOP deve ser preenchida antes de gravar e gerar a NFe e depois fazer o procedimento de referenciar o XML como orientado anteriormente.
