Ocorrência Técnica

Setor...................: Departamento de Suporte
Data.....................: 02/10/2023
Número da OT....: 141/23
Documentação...: Amanda Belo de Oliveira
Homologação.....: João Renato Pires de Almeida

OCORRÊNCIA:
Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como fazer uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de devolução para fornecedor.

OBSERVAÇÃO:
Para emitir uma nota de devolução é necessário possuir alguns dados:

▪ Produtos que vão ser devolvidos;

▪ Ter esses produtos cadastrados no sistema;

▪ O fornecedor estar cadastrado no sistema;

▪ Possuir a chave de acesso ou o XML da nota que vai ser devolvida.

▪ Espelho da nota que vai ser devolvida.

PROCEDIMENTO:
Para utilizar um CFOP de devolução é necessário que esteja cadastrado no sistema. Para cadastrar abra o Integrado --> Menu Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Paleta CFOP.

Nesta tela precisa inserir o código do CFOP, o nome, marcar a natureza da operação que no caso de devolução é sempre “saída” e o tipo. Precisa marcar também os campos tratados pelo CFOP de devolução: sem pagamento na NFe/NFCe, relacionar documento fiscal, habilita nota fiscal devolução e, mais abaixo, dados tributários manual na NF-e.

(Imagem 1)

Para gerar a nota pode usar o atalho do ícone NF-e na tela inicial do Integrado ou

Integrado --> Operações --> Notas fiscais --> Manutenção de notas fiscais.

Na tela que irá abrir clique em Novo --> Nota fiscal – Devolução para fornecedor.

(Imagem 2)

Clique no ícone da lupa para selecionar o fornecedor e dê enter. Irá aparecer uma mensagem perguntando se deseja gerar a nota fiscal, clique em “Sim”.

(Imagem 3)

Clique com o botão direito na nota e depois em “Referenciar documento fiscal”.

(Imagem 4)

Insira a chave de acesso da nota que vai ser devolvida e grave.

(Imagem 5)

Na aba “Itens da nota fiscal” insira o produto que vai ser devolvido, a quantidade, o valor unitário que está na nota, o CFOP de devolução e os demais tributos que o produto tem. Depois de inserir os dados é só gravar como no exemplo:

(Imagem 6)

Caso tenha mais de um produto para ser devolvido, você pode consultar a nota no site do SEFAZ, onde os impostos estarão detalhados por produto. Lembrando que os dados da nota fiscal de devolução devem ser iguais aos da nota fiscal de venda.

Quando o produto tem IPI é necessário clicar nele com o botão direito e em “Adicionar complemento da descrição”. Irá abrir uma tela onde deve preencher as informações adicionais do item e a quantidade original presente na nota de venda.

(Imagem 7)

OBSERVAÇÃO: No FACILITE, o IPI não aparece destacado no DANFE, apenas no XML.

Na aba “Manutenção de notas fiscais” preencha com os dados do fornecedor e grave.

(Imagem 8)

Depois é só voltar na aba “Notas fiscais geradas” e clicar em “Transmitir”.

(Imagem 9)

Ao final do processo irá aparecer uma mensagem indicando que a nota fiscal foi transmitida.

Caso haja algum dado divergente ou faltante irá aparecer uma mensagem indicando, então é só corrigir e transmitir.