Como fazer nota fiscal de devolução para fornecedor- OT 141/23
Setor...................: Departamento de
Suporte Data.....................: 02/10/2023 Número da OT....: 141/23 Documentação...: Amanda Belo de
Oliveira Homologação.....: João Renato Pires de
Almeida
OCORRÊNCIA: Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como fazer uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de devolução para fornecedor.
OBSERVAÇÃO: Para emitir uma nota de devolução é necessário possuir
alguns dados:
▪ Produtos que vão ser devolvidos;
▪ Ter esses produtos cadastrados no sistema;
▪ O fornecedor estar cadastrado no sistema;
▪ Possuir a chave de acesso ou o XML da nota que vai ser
devolvida.
▪ Espelho da nota que vai ser devolvida.
ATENÇÃO: O FACILITE não emite nota fiscal de serviço, emite apenas
nota fiscal de produto.
PROCEDIMENTO: Para utilizar um CFOP de devolução é necessário que
esteja cadastrado no sistema. Para cadastrar abra o Integrado --> Menu Cadastros --> Tabelas --> Tabelas Genéricas --> Paleta CFOP.
Nesta tela precisa inserir o código do CFOP, o nome,
marcar a natureza da operação que no caso de devolução é sempre “saída” e o
tipo. Precisa marcar também os campos tratados pelo CFOP de devolução: sem
pagamento na NFe/NFCe, relacionar documento fiscal, habilita nota fiscal
devolução e, mais abaixo, dados tributários manual na NF-e.
(Imagem 1)
Para gerar a nota pode usar o atalho do ícone NF-e na
tela inicial do Integrado ou
Na tela que irá abrir clique em Novo --> Nota fiscal – Devolução
para fornecedor.
(Imagem 2)
Clique no ícone da lupa para selecionar o fornecedor e dê
enter. Irá aparecer uma mensagem perguntando se deseja gerar a nota fiscal,
clique em “Sim”.
(Imagem 3)
Clique com o botão direito na nota e depois em
“Referenciar documento fiscal”.
(Imagem 4)
Insira a chave de acesso da nota que vai ser devolvida e
grave.
(Imagem 5)
Na aba “Itens da nota fiscal” insira o produto que vai
ser devolvido, a quantidade, o valor unitário que está na nota, o CFOP de
devolução e os demais tributos que o produto tem. Depois de inserir os dados é
só gravar como no exemplo:
(Imagem 6)
Caso tenha mais de um produto para ser devolvido, você
pode consultar a nota no site do SEFAZ, onde os impostos estarão detalhados por
produto. Lembrando que os dados da nota fiscal de devolução devem ser iguais
aos da nota fiscal de venda.
Quando o produto tem IPI é necessário clicar nele com o
botão direito e em “Adicionar complemento da descrição”. Irá abrir uma tela
onde deve preencher as informações adicionais do item e a quantidade original
presente na nota de venda.
(Imagem 7)
OBSERVAÇÃO: No FACILITE, o IPI não aparece destacado no
DANFE, apenas no XML.
Na aba “Manutenção de notas fiscais” preencha com os
dados do fornecedor e grave.
(Imagem 8)
Depois é só voltar na aba “Notas fiscais geradas” e
clicar em “Transmitir”.
(Imagem 9)
Ao final do processo irá aparecer uma mensagem indicando
que a nota fiscal foi transmitida.
Caso haja algum dado divergente ou faltante irá aparecer
uma mensagem indicando, então é só corrigir e transmitir.
