Nota Técnica

Resumo da Nota

Foi implementado uma tela para lançamento de credito ou pagamento do cliente pelo aplicativo Comanda

Descrição

Pelo aplicativo Comanda, Monitoramento, [F7] Finalizar, aba Créditos, selecionando um cliente ou uma comanda que tenha um cliente relacionado, será possível lançar um crédito ou pagamento para o mesmo. Esse valor será lançando negativo no contas a receber do cliente, dessa forma o sistema sabe que é um crédito que esta entrando na conta e automaticamente abate do valor que o cliente tem em aberto, após o lançamento será impresso um recibo com as informações do crédito lançado, data do recebimento e cobrança. Nesta mesma tela selecionando um dos filtro "Data Pedido" ou "Data Vencimento", digitando a data inicial e final e após clicar no botão "Processar" será impresso um extrato em aberto do cliente, com todos os lançamentos de débito e crédito, no final do relatório será impresso um Total (Credito - Débito), Limite de Crédito do cliente se houver e o Saldo Disponível que o cliente tem.

Ambos os relatórios serão impressos em impressora não fiscal, configuradas no ConfigEcf na aba Comanda. Para configuração da impressora, guilhotina e abertura de gaveta, seguir os passos abaixo:

Caso o parâmetro 4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA esteja com valor igual a FASTREPORT:
A impressora deverá ser configurada no campo "Impressora Padrão" selecionando a impressora desejada através do botão, para ativar a guilhotina deverá marcar a opção "Ativar Guilhotina", e para abrir a gaveta ao final da venda deverá estar marcado a opção "Abrir Gaveta". Para ambas as opções, guilhotina e gaveta, deverá ser preenchido o campo "Caminho de Rede da Impressora para acionar Guilhotina/Abrir Gaveta/Movimento de Caixa".

Se o valor estiver igual a ESCPOS:
A impressora deverá ser configurada no campo "Informe a porta ou caminho para a impressora padrão não fiscal" informado o caminho da impressora e seu modelo selecionado no campo "Impressora padrão não fiscal". Para abrir a gaveta ao final da venda deverá estar marcado a opção "Abrir Gaveta", lembrando que a gaveta deverá estar conectada na impressora configurada acima.

A partir dessa versão, se a cobrança for do tipo "A Prazo" o lançamento ficará em aberto no contas a receber do cliente mesmo com a data de vencimento igual a de lançamento, conforme parâmetro 4.18.388 - GERA VENCIMENTO COM MESMA DATA DO PEDIDO NO BALCÃO/ORÇAMENTO/COMANDA.

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado / Utilitários / Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.661 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOS NA COMANDA", pode assumir os valores FASTREPORT ou ESCPOS.

- "4.18.388 - GERA VENCIMENTO COM MESMA DATA DO PEDIDO NO BALCÃO/ORÇAMENTO/COMANDA", pode assumir os valores SIM ou NÃO.